鋼鐵企業(yè)原輔材料管理辦法(共4頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上鋼鐵有限公司原輔材料管理辦法為了強化公司購入原輔材料的計量管理、質(zhì)量控制及相關(guān)票據(jù)與物料流轉(zhuǎn)程序，堵塞原輔材料進出口漏洞，實現(xiàn)原輔材料管理的科學(xué)化和規(guī)范化，特制定本辦法。1 控制范圍及業(yè)務(wù)分工1.1 本文件所指原輔材料系指各工序生產(chǎn)過程中應(yīng)用的所有工藝性原料，而設(shè)備設(shè)施、備品備件不在本文件控制范圍之內(nèi)，該類物品須另外制訂管理辦法。1.2 大宗原輔材料的采購由供銷處負責，如鐵精粉、焦炭、燒結(jié)礦、球團礦、石灰石、廢鋼、生鐵、合金料等。1.3 除供銷處采購的原輔材料外，其余輔料由設(shè)備材料處負責采購，如煉鋼用護爐材料、脫氧劑、增碳劑、耐火材料等。1.4 原輔材料的質(zhì)量控制統(tǒng)一

2、由科技處歸口管理。1.5 原輔材料的計量控制由質(zhì)檢計控處把關(guān)。2 原輔材料的采購2.1 常規(guī)原輔材料采購程序2.1.1 常規(guī)原輔材料系指有國家標準或企業(yè)內(nèi)部標準(含技術(shù)條件)規(guī)定，且在生產(chǎn)工序已應(yīng)用較長時間、供貨單位已基本固定的原輔材料。2.1.2 各二級廠礦需提前上報原輔材料使用計劃，時間提前量根據(jù)材料采購的難易、生產(chǎn)周期的長短、運距的遠近等具體情況而定。2.1.3 各二級廠礦材料計劃上報采購部門之前，需經(jīng)各廠行政一把手或其指定代理人簽字，否則視為無效。2.1.4 各二級廠礦所報材料計劃需詳細注明材料名稱、規(guī)格牌號、技術(shù)要求、采購數(shù)量及應(yīng)用場合等內(nèi)容，要求用語科學(xué)規(guī)范，忌用俗稱或非法定計量單

3、位。2.1.5 采購部門對各二級廠礦所報材料計劃進行初步審核，無誤后方可履行采購手續(xù)。2.1.6 遇有特殊的緊急情況，為了有效地配合生產(chǎn)，經(jīng)公司總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理口頭認可后，采購部門可立即組織購買材料，二級廠礦同時要補辦相關(guān)手續(xù)。2.1.7 訂立采購合同時，原輔材料的質(zhì)量要求須依據(jù)科技處提供的相關(guān)標準或技術(shù)條件。2.1.8 采購合同要注明計量方式、技術(shù)條件及質(zhì)量不合格的處置辦法等項內(nèi)容，要求提法明確并具有可操作性。2.1.9 采購部門要按照各生產(chǎn)廠所報材料計劃的時限要求訂立供貨周期，并督促供貨廠家按時到貨。2.2 試驗材料的采購程序2.2.1 試驗材料系指新材料、原使用材料改變技術(shù)指標或原使

4、用改變供貨廠家等幾種情形。2.2.2 如果二級廠礦對原輔材料在品種、技術(shù)指標等方面有新需求，則可向科技處提出試驗申請，詳細說明試驗理由，科技處對試驗申請審核無誤后，報請二級廠礦行政主管領(lǐng)導(dǎo)審批，最終經(jīng)總經(jīng)理批準后，采購部門方可組織采購試驗料。2.2.3 如果科技處有新材料或改進型材料試驗計劃，則可直接向二級廠礦和采購部門下達聯(lián)絡(luò)箋，下發(fā)前須報請二級廠礦行政主管領(lǐng)導(dǎo)審批。聯(lián)絡(luò)箋下達后，采購部門依既定程序履行試驗材料的采購手續(xù)，二級廠礦做好試驗準備。2.2.4 科技處和原輔材料采購部門有責任和義務(wù)廣泛搜集新材料或改進型材料的技術(shù)或市場信息，為新材料或改進型材料的應(yīng)用提供基礎(chǔ)資料。2.2.5 試驗材

5、料在訂貨過程中，必要時須由生產(chǎn)廠或公司科技處技術(shù)人員參與技術(shù)要求的把關(guān)，材料定價由采購人員根據(jù)成本核算結(jié)果及市場行情與供貨廠家商定。2.2.6 試驗材料的初次訂貨量由二級廠礦根據(jù)材料的性質(zhì)和用量在材料計劃中提出，原則上以能得出試驗結(jié)論為宜，不宜過多訂貨。2.2.7 試驗材料進廠后，二級廠礦必須組織技術(shù)力量，制訂試驗方案并派專人跟蹤試驗情況，掌握第一手試驗數(shù)據(jù)，寫出試驗總結(jié)，做出是否納入正常使用的結(jié)論，上報公司科技處。2.2.8 如試驗結(jié)果表明試驗材料達不到我公司使用要求時，則科技處在試驗報告上簽署否決意見，并上報二級廠礦行政主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后，轉(zhuǎn)發(fā)至采購部門，該項目終止。如試驗結(jié)果表明試驗材料

6、能滿足我公司使用要求，則科技處對試驗報告進行審核分析，無誤后簽署意見并報請主管領(lǐng)導(dǎo)審批，最終經(jīng)總經(jīng)理批準。2.2.9 試驗材料推廣應(yīng)用后，訂貨事宜執(zhí)行常規(guī)原輔材料采購程序。2.2.10 科技處要不定期對原輔材料進行使用效果的查驗，生產(chǎn)廠主要領(lǐng)導(dǎo)和跟蹤試驗人員要對材料的使用效能負責。3 原輔材料的接收3.1 原輔材料到貨后，由采購部門業(yè)務(wù)員通知質(zhì)檢處、使用單位或庫房，進行材料接收。3.2 對于進入料場的材料，如精粉、焦炭等，由質(zhì)檢人員和料場人員共同接收。3.3 對于進入公司一級庫房的材料，由質(zhì)檢人員和庫管員共同接收。3.4 對于直接進入生產(chǎn)現(xiàn)場的材料，由使用單位收料人員、庫管員和質(zhì)檢人員共同接收

7、。3.5 對定形材料的外觀尺寸驗收，由庫管員或生產(chǎn)廠收料人員進行，對理化指標有檢驗要求的材料，由材料業(yè)務(wù)員通知質(zhì)檢處取樣。理化檢驗數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)程序執(zhí)行本文件第6條的相關(guān)規(guī)定。3.6 對于計件入庫的材料接收，我公司收料人員和供貨廠家人員不得有任何一方缺席。3.7 在計件入庫的材料中，對于標準包裝產(chǎn)品，由負責采購的處室組織二級廠礦有關(guān)人員，不定期進行數(shù)量或重量的抽檢，發(fā)現(xiàn)問題及時與供貨廠家聯(lián)系，處理善后事宜。3.8 對于中間倒運材料(如鐵路運輸?shù)慕固康?，采購部門或治安保衛(wèi)處要派駐專門人員到中轉(zhuǎn)站，統(tǒng)一組織卸貨與倒運事宜。采購部門要制定出監(jiān)裝、監(jiān)運、票據(jù)流轉(zhuǎn)等一系列運作細則，并與財務(wù)部門接口。中間倒運

8、材料進入廠門后，按直接入廠程序辦理。4.關(guān)于退貨4.1 凡發(fā)生下列情況之一者，須辦理退貨手續(xù)4.1.1 按科技處相關(guān)標準、技術(shù)條件認定質(zhì)量不合格的材料。4.1.2 材料使用過程中不能滿足工藝要求的材料(使用單位需出具書面證明)。4.1.3 超出合同范圍或超出本批通知送貨量的多余部分。4.1.4 未經(jīng)采購部門業(yè)務(wù)員通知，擅自送貨者。4.2 對于必須退貨的原輔材料，采購部門業(yè)務(wù)員通知供貨單位限期外運，否則收取場地占用費或貨物由本公司自行處理，并拒絕結(jié)算。4.3 對于計件結(jié)算的物料退貨，由采購部門和使用單位共同監(jiān)裝，由采購部門直接開具出門證。4.4 對于檢斤結(jié)算的物料退貨，由采購部門向財務(wù)處提供書面

9、退貨證明，財務(wù)處開具提貨單，其余按副產(chǎn)品外售辦理。4.5 退貨后，采購部門業(yè)務(wù)員應(yīng)將記載退貨量的票據(jù)及時傳遞給財務(wù)，歸入合同管理檔案，以免結(jié)算過程中發(fā)生重復(fù)結(jié)算等錯誤。5 原輔材料進廠質(zhì)量控制辦法5.1 質(zhì)量檢驗規(guī)范的建立5.1.1 質(zhì)檢計控處根據(jù)公司原輔材料的種類、性質(zhì)、用量等方面的不同，制訂出詳細的質(zhì)量檢驗規(guī)范，并上報科技處，科技處審核并同意后，報業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準生效。5.1.2 質(zhì)量檢驗規(guī)范生效后，須報企管處、監(jiān)審法務(wù)處備案。5.1.3 在質(zhì)量檢驗規(guī)范使用過程中，如果發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量檢驗要求，質(zhì)檢計控處要對質(zhì)量檢驗規(guī)范適時修訂，修訂過程執(zhí)行本文件5.1.1、5.1.2款的相關(guān)規(guī)定。對于質(zhì)量

10、檢驗規(guī)范的修訂，科技處負有督導(dǎo)責任。5.2 常規(guī)質(zhì)量檢驗(初驗)5.2.1 原輔材料進廠后，由采購部門業(yè)務(wù)員(必要時書面)通知質(zhì)檢計控處取樣。5.2.2 原輔材料取樣必須由質(zhì)檢人員2人以上(含2人)參加，否則視為無效。5.2.3 取樣后，質(zhì)檢人員要按規(guī)定制樣，所有試樣均一式2份，一份送化驗室，一份留質(zhì)檢計控處封存?zhèn)洳椤?.2.4 所有試樣必須由質(zhì)檢人員編號，不得以供貨單位真實名稱送化驗室。送檢試樣和封存?zhèn)洳樵嚇拥木幪栆恢隆?.2.5 化驗室的檢驗結(jié)果要及時報給質(zhì)檢人員，報出前要核對好編號。檢驗結(jié)果報出前，化驗人員不得將檢驗結(jié)果泄露給任何單位和個人。5.2.6 質(zhì)檢人員根據(jù)化驗室所報檢驗結(jié)果，

11、對所進原輔材料進行質(zhì)量判定，并將判定結(jié)果及檢驗數(shù)據(jù)及時通知采購部門，以便對所進物料進行處置。5.2.7 原材料進廠檢驗過程中所有單據(jù)均須經(jīng)本單位負責人審核、簽字并蓋章。5.3 復(fù)驗5.3.1 當物料進廠初次取樣檢驗結(jié)果不符合相關(guān)標準或合同規(guī)定或數(shù)據(jù)異常時，質(zhì)檢處須再次取樣進行復(fù)驗，復(fù)驗時要更換取樣人員，初驗取樣人員不得參加。復(fù)驗程序同初驗。初驗和復(fù)驗取樣必須由質(zhì)檢站人員獨立進行，不得受外界任何干擾。5.3.2 當復(fù)驗合格時，進行第三次取樣化驗，再次合格時，村料視為合格，以第三次取樣的化驗結(jié)果報出。如果第三次取樣化驗結(jié)果不合格，則材料視為不合格，并以初驗結(jié)果報出，并立即通知采購部門。5.3.3 當復(fù)驗結(jié)果仍不合格時，在填報檢驗通知單時，注明兩次檢驗結(jié)果，并由質(zhì)檢站站長做出不合格判定，并立即通知采購部門。5.3.4 采購部門接到原輔材料不合格通知后，立即通知供貨單位，并對該批貨物做出相應(yīng)處置。5.4 質(zhì)量異議5.4.1 如供貨單位對我公司做出的不合格判定提出異議時，由科技處組織，質(zhì)檢計控處、采購部門以及供貨單位參加，共同取樣、制樣，送仲裁單位進行第二次復(fù)驗，以仲裁單位的化驗結(jié)果為最終結(jié)果。5.4.2 如果仲裁復(fù)驗結(jié)果合格，則由我公司擔負所有化驗費用。如果仲裁復(fù)驗結(jié)果仍不合格，則由供貨單位擔負所有化驗費用。5.4.3 我公司生產(chǎn)單位在原輔材料使用過程中如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知科