監(jiān)理公司質(zhì)量管理手冊

1、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊版 本號： SPM/I-2013-7編寫人 審核人：批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期： 發(fā)放號：受控狀態(tài)： （印章）頒布令4.任命書5.企業(yè)概 況6.質(zhì)量手冊說明(SPM/I-1.0-2013-7 ) 7.質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)(SPM/I-2.0-2013-7).11組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限(SPM/I-3.0-2013-7).13質(zhì)量管理體系(SPM/I-4.0-2013-7 ) 20文件控制程序(SPM/II-4.1-2013-7 ) 22質(zhì)量記錄控制程序(SPM/II-4.2-2013-7) 26管理職責(zé)(SPM/I-5.0-2013-7 ) 28質(zhì)

2、量管理體系策劃控制程序(SPM/II-5.1-2013-7 ) 30管理評審控制程序(SPM/II-5.2-2013-7) 32資源管理(SPM/I-6.0-2013-7 ) 35人力資源控制程序(SPM/II-6.1-2013-7) 36設(shè)施與工作環(huán)境控制程序(SPM/II-6.2-2013-7 ) 39監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)(SPM/I-7.0-2013-7 ) .4.2監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃控制程序(SPM/II-7.1-2013-7 ) .44與建設(shè)單位有關(guān)的過程控制程序(SPM/II-7.2-2013-7 ) 46聯(lián)合監(jiān)理/委托測試單位控制程序(SPM/II-7.3-2013-7 ) 50監(jiān)理服務(wù)過

3、程控制程序(SPM/II-7.4-2013-7 ) 52監(jiān)理服務(wù)標(biāo)識控制程序(SPM/II-7.5-2013-7 ) 66建設(shè)單位提供財(cái)產(chǎn)控制程序(SPM/II-7.6-2013-7 ) 68檢驗(yàn)設(shè)備控制程序(SPM/II-7.7-2013-7 ) 70測量、分析和改進(jìn)(SPM/I-8.0-2013-7 ) 73建設(shè)單位滿意程度測量控制程序(SPM/II-8.1-2013-7 ) 74內(nèi)部審核控制程序(SPM/II-8.2-2013-7) 76檢驗(yàn)控制程序(SPM/II-8.3-2013-7 ) 80不合格服務(wù)控制程序(SPM/II-8.4-2013-7 ) 83數(shù)據(jù)分析控制程序(SPM/II

4、-8.5-2013-7) 85持續(xù)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施控制程序(SPM/II-8.6-2013-7 ) 88附件一：工程建設(shè)法律、法規(guī)文件清單92附件二：工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范 9.7頒 布 令按照中華人民共和國建筑法、GB50319-2013建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范和GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，結(jié)合建設(shè)工程監(jiān)理實(shí)際情 況，由 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司編制的質(zhì)量手冊SPM/I-2013-7,經(jīng)審核，符合標(biāo)準(zhǔn)要求，符合政府有關(guān)工程建設(shè)監(jiān)理法規(guī)的規(guī)定 以及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求，現(xiàn)于2013年7月15日正式批準(zhǔn)，于2013年7月15日起 開始實(shí)施。本手冊是X

5、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司質(zhì)量管理體系的規(guī)范性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則， 公司全體人 員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，熟悉掌握和堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。本手冊描述的質(zhì)量管理體系必須嚴(yán)格運(yùn)行， 以保證履行委托監(jiān)理合同的各項(xiàng) 承諾。本手冊為質(zhì)量體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供文件證明。為建設(shè)單位提供質(zhì)量管理體系保 證能力的承諾和依據(jù)?？偨?jīng)理、最高管理者：XXX任 命 書為貫徹執(zhí)行質(zhì)量手冊，力口強(qiáng)對 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 有限公 司質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 XXX為管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1,確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；2 .向最高管理者報(bào)

6、告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；3 .在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足建設(shè)單位要求的意識；4,就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理、最高管理者：XXX二。一三年七月十五日企業(yè)概況公司的創(chuàng)辦人和管理者們將先進(jìn)的項(xiàng)目管理理念引進(jìn)，并持之以恒地追求更 高層次的發(fā)展。本著“誠信、創(chuàng)新、超值、典范”的企業(yè)精神，承擔(dān)了不同規(guī)模、 類型眾多的項(xiàng)目管理任務(wù)。公司依靠科研優(yōu)勢、人才優(yōu)勢，可以承擔(dān)工程項(xiàng)目的前期策劃、可行性研究、 設(shè)計(jì)階段、招標(biāo)階段、施工階段等全壽命項(xiàng)目管理或其中任一階段的項(xiàng)目管理， 提供服務(wù)的項(xiàng)目類型包括公共建筑、商務(wù)辦公樓、酒店賓館、工業(yè)廠房、工業(yè)設(shè) 備、住宅小區(qū)、體育場館、地鐵輕軌、市政道路、基

7、礎(chǔ)設(shè)施、學(xué)校、醫(yī)院等。公 司擁有一批相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、管理等方面的專業(yè)人士，他們來自于設(shè)計(jì)、 施工、業(yè)主、科研和工程咨詢等各個(gè)領(lǐng)域，利用自己豐富的工作經(jīng)驗(yàn)為公司發(fā)展 和許多工程項(xiàng)目建設(shè)做出了巨大貢獻(xiàn)。公司目前有從業(yè)人員XX名。百分之九十五以上人員持證。年齡結(jié)構(gòu)合理， 現(xiàn)場監(jiān)理人員以中青年為主。高級職稱 X名，中級職稱X名。以上人員占總?cè)?數(shù)92%。國家注冊監(jiān)理工程師有 X人。國家注冊造價(jià)監(jiān)理工程師 X名。公司通信聯(lián)絡(luò)方式如下：XXXXXXXX （電話）、XXXXXXXXXXX子郵箱）、 XXXXXXXXXXXXXXX址）、XXXXXXXXXB政編碼）。質(zhì)量手冊說明(SPM/I-1.0-20

8、13-7 )1 質(zhì)量手冊主要編制依據(jù)1.1 質(zhì)量管理體系要求GB/T190012009 idt ISO9001:20091.2 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T190002000 idt ISO9000:20001.3 質(zhì)量管理體系文件指南ISO/TR10013: 20011.4 質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南GB/T19011-2003 idtISO9011:20021.5 全國人大常委會第28次會議通過的中華人民共和國建筑法1.6 國務(wù)院令第279號建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例1.7 國務(wù)院令第393號建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例；1.8 建監(jiān)（1995） 737號工程建設(shè)監(jiān)理規(guī)定1.9 GB5031

9、9-2000建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范2 質(zhì)量手冊適用范圍2.1 本質(zhì)量手冊（SPM/I-2013-7,以下同）使用于公司受建設(shè)單位委托，根 據(jù)法律、法規(guī)的要求簽訂委托監(jiān)理合同對建設(shè)工程項(xiàng)目進(jìn)行建設(shè)監(jiān)理 服務(wù)。2.2 本質(zhì)量手冊用于公司實(shí)施質(zhì)量管理體系，也作為向建設(shè)單位提供質(zhì)量 管理體系保證能力的承諾和依據(jù)。3 質(zhì)量手冊的管理3.1 本質(zhì)量手冊由XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司最高管理者于2013年7月15日批準(zhǔn)，并于2013年7月15日實(shí)施，至有效力 的修訂版執(zhí)行之前持續(xù)有效。3.2 本質(zhì)量手冊中任何章節(jié)，文字和資料的更改和修訂必須經(jīng)最高管理者 批準(zhǔn)。3.3 本質(zhì)量手冊由最高管理者

10、批準(zhǔn)頒布執(zhí)行，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)管理，管理 者代表負(fù)責(zé)具體解釋工作。3.4 本質(zhì)量手冊的受控文本供實(shí)施公司質(zhì)量管理體系和第三方認(rèn)證使用。手冊發(fā)放編號從001至100,授權(quán)保持本手冊的人員和持有數(shù)量由管理 者代表決定。3.5 本質(zhì)量手冊作為質(zhì)量管理體系保證文件提供給建設(shè)單位時(shí)，應(yīng)為非受 控文本，但發(fā)出時(shí)應(yīng)進(jìn)行編號登記。3.6 受控質(zhì)量手冊文本內(nèi)容有重大修改時(shí)，經(jīng)最高管理者確定以換版方式 更新，原受控文本持有人在換領(lǐng)新版時(shí)應(yīng)向工程技術(shù)部交回原版文本， 如原版文本損壞或遺失應(yīng)向工程技術(shù)部備案。3.7 本質(zhì)量手冊受控文本一經(jīng)發(fā)放即由該編號持有人負(fù)責(zé)保管，不得轉(zhuǎn)借 和復(fù)印，如損壞或遺失，應(yīng)向工程技術(shù)部備案并

11、申請換領(lǐng)，手冊持有 者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊交還工程技術(shù)部，并辦理收回登記。4 手冊內(nèi)容本質(zhì)量手冊依據(jù)GB/T190012009 idt ISO9001:2009質(zhì)量管理體系要 求標(biāo)準(zhǔn)和公司實(shí)際情況相結(jié)合編制而成，內(nèi)容包括：4.1 公司質(zhì)量管理體系的范圍中，由于目前建設(shè)單位和各項(xiàng)有關(guān)的法律、 法規(guī)未就建設(shè)監(jiān)理服務(wù)提出需進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)方面的需求和要求，同 時(shí)公司在開展監(jiān)理服務(wù)過程中目前也未涉及此方面的內(nèi)容，故對標(biāo)準(zhǔn) 中的7.3條予以刪減。除此以外包括了 GB/T 19001: 2000 idt ISO9001:2009標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。4.2 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的程序文件。4.3

12、 對質(zhì)量管理體系所包括的過程和相互作用的表述。5 術(shù)語和定義本質(zhì)量手冊中的術(shù)語和定義引用GB/T19000-2009 idt ISO 9000:2009質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語和 GB50319-2013建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范中的術(shù)語和定 義，并結(jié)合建設(shè)工程監(jiān)理的特點(diǎn)和公司質(zhì)量管理工作的特點(diǎn)，補(bǔ)充定義如下：5.1 建設(shè)監(jiān)理服務(wù)指建設(shè)工程監(jiān)理單位受工程項(xiàng)目建設(shè)單位法人的委托，依據(jù)國家批準(zhǔn)的工程項(xiàng)目建設(shè)文件，工程建設(shè)的法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)工程委托監(jiān)理合同（手 冊中簡稱 委托監(jiān)理合同”）及有關(guān)工程建設(shè)合同，對建設(shè)工程實(shí)施的監(jiān)督管理， 手冊中簡稱監(jiān)理服務(wù)”。5.2 監(jiān)理單位指經(jīng)主管建設(shè)工程監(jiān)理的政府部門

13、審查資質(zhì)合格后，向工商行政管理機(jī)關(guān)中請企業(yè)法人登記，受建設(shè)單位委托提供監(jiān)理服務(wù)的組織，手冊中簡稱公司5.3 建設(shè)單位指承擔(dān)工程建設(shè)項(xiàng)目直接投資責(zé)任的，與監(jiān)理單位簽訂工程建設(shè)委托監(jiān)理服 務(wù)合同、委托監(jiān)理業(yè)務(wù)的項(xiàng)目法人。5.4 監(jiān)理大綱即監(jiān)理方案，是承接監(jiān)理任務(wù)的重要文件，是投標(biāo)書的重要組成部分，中標(biāo)后即為監(jiān)理合同的組成部分，它表明了監(jiān)理單位承接任務(wù)的能力和對建設(shè)單位的 承諾。5.5 文件分類：技術(shù)文件主要指由公司轉(zhuǎn)發(fā)的適用于監(jiān)理服務(wù)工作的國家，行業(yè)及地方和企業(yè)的 有關(guān)監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工驗(yàn)收規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等文件； 法規(guī)文件主要指由公司轉(zhuǎn)發(fā)的用于規(guī)范監(jiān)理服務(wù)工作的各級政府及其授權(quán)的監(jiān)督

14、 管理部門頒發(fā)的法定文件；管理文件主要指由公司頒發(fā)的用于內(nèi)部管理的制度、規(guī)定等文件；外部文件主要指本公司以外的，與監(jiān)理工作有關(guān)的單位發(fā)來的文件、信函、資料。5.6 受控文件列入公司質(zhì)量管理體系文件目錄的為公司受控文件。5.7 監(jiān)理項(xiàng)目部公司派駐工程項(xiàng)目現(xiàn)場負(fù)責(zé)履行委托監(jiān)理合同的組織機(jī)構(gòu)，手冊中簡稱“項(xiàng)目部5.8 一般不合格服務(wù)偶然發(fā)生、影響不嚴(yán)重，而且短期內(nèi)能糾正的不合格的監(jiān)理服務(wù)。5.9 嚴(yán)重不合格服務(wù)。重復(fù)多次發(fā)生、影響嚴(yán)重，以及建設(shè)單位或其他相關(guān)部門投訴和舉報(bào)經(jīng)查屬 實(shí)的不合格的監(jiān)理服務(wù)。質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)(SPM/I-2.0-2013-7)質(zhì)量方針為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求

15、和期望得到滿足，并轉(zhuǎn)化為公司 監(jiān)理服務(wù)的要求，特制定本公司的質(zhì)量方針為：“誠信、創(chuàng)新、超值、典范”公司對每項(xiàng)委托監(jiān)理合同都采用標(biāo)準(zhǔn)化管理，以誠信公正、顧客至上的管理 理念組織高智能人才為建設(shè)單位開展高效的監(jiān)理服務(wù)，在業(yè)務(wù)領(lǐng)域和服務(wù)理念方 面應(yīng)不斷創(chuàng)新，為建設(shè)單位提供超值服務(wù)、誠意回報(bào)客戶，同時(shí)依靠公司嚴(yán)格的 統(tǒng)一管理，并采用最先進(jìn)的科學(xué)管理手段，在監(jiān)理業(yè)務(wù)中爭取與國際慣例接軌， 嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)的規(guī)定，保證規(guī)范高效、高質(zhì)量的完成每項(xiàng)委托監(jiān)理合同， 履行合同規(guī)定的各項(xiàng)承諾。員工爭當(dāng)企業(yè)典范、企業(yè)爭創(chuàng)行業(yè)典范。本質(zhì)量方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部 分，體現(xiàn)了滿足顧客要

16、求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。本質(zhì)量方針為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架， 公司應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng) 的質(zhì)量目標(biāo)。公司各級領(lǐng)導(dǎo)須將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使公司 全體員工正確理解并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。公司應(yīng)持續(xù)地對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性的評審，必要時(shí)可對其進(jìn)行修改以適應(yīng) 公司內(nèi)外環(huán)境的變化。對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審和修改都應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行。最高管理者：XXX質(zhì)量目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標(biāo)為:確保合同履約率100%顧客滿意率90%Z上，每年遞增2%超過95%才對滿意率調(diào)查表進(jìn)行換版監(jiān)理工作檢查得分率 90%Z上，每年遞增2% 超過95%才對工 作檢查表進(jìn)行換版上述質(zhì)量目標(biāo)要求公

17、司在開展監(jiān)理服務(wù)過程中：1 確保全體監(jiān)理人員嚴(yán)格執(zhí)行法律、 法規(guī)、規(guī)范和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，公正、 獨(dú)立和自主地開展監(jiān)理工作，全力維護(hù)建設(shè)單位的合法權(quán)益。2 確保公司在開展監(jiān)理服務(wù)中監(jiān)理人員的執(zhí)業(yè)資格和技術(shù)水平以及計(jì)算機(jī)輔 助管理水平符合法律、法規(guī)、規(guī)范的要求，并確保每年有所提高。3 確保公司合同履約率達(dá) 100%,全體監(jiān)理人員在監(jiān)理工作中堅(jiān)決履行委托監(jiān) 理合同的各項(xiàng)約定。4 定期進(jìn)行顧客滿意程度測量，確保顧客滿意率在90%以上，并保持持續(xù)改進(jìn)， 在滿意率達(dá)到95%以上時(shí)更新顧客的需求。5 定期進(jìn)行監(jiān)理工作檢查，確保符合要求程度在 90%以上，并保持持續(xù)改進(jìn)， 在符合率達(dá)到95%以上時(shí)提高要求

18、標(biāo)準(zhǔn)。6 與監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量管理相關(guān)的各部門可根據(jù)工作開展的具體對總質(zhì)量目標(biāo)進(jìn) 行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作質(zhì)量目標(biāo)，從而保證總質(zhì)量目標(biāo)的順利完 成。組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限(SPM/I-3.0-2013-7)1組織結(jié)構(gòu)1.1公司行政組織結(jié)構(gòu)如下圖所示:公司質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)如下圖所示:1.2 監(jiān)理項(xiàng)目部的具體組織結(jié)構(gòu)形式視項(xiàng)目規(guī)模及業(yè)主的管理模式在監(jiān)理規(guī)劃中確定最高管理者總工程師管理者代表工 程 技 術(shù) 部人 力 資 源 部經(jīng) 營 開 發(fā) 部工程監(jiān)理項(xiàng)管部工程監(jiān)理項(xiàng)目部職責(zé)和權(quán)限1.3 法人代表1.3.1 任命項(xiàng)目總監(jiān)理工程師；1.4 總經(jīng)理（最高管理者）1.4.1 決定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和對質(zhì)量的

19、承諾；實(shí)施、保持質(zhì)量管理體 系并對其進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)；確保各級人員都理解質(zhì)量方針，并堅(jiān)持貫 徹執(zhí)行；1.4.2 確定組織結(jié)構(gòu)，負(fù)責(zé)資源配置，劃分職責(zé)權(quán)限；1.4.3 任命管理者代表；1.4.4 批準(zhǔn)及頒布質(zhì)量手冊和質(zhì)量管理體系程序文件；批準(zhǔn)管 理評審計(jì)劃和管理評審報(bào)告；1.4.5 按計(jì)劃的時(shí)間問隔主持管理評審，保證質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效 性、適宜性和充分性；1.4.6 了解建設(shè)單位的需求和期望，將其轉(zhuǎn)化為具體要求，并在質(zhì)量體系 中予以實(shí)現(xiàn)；1.4.7 經(jīng)法人代表授權(quán)負(fù)責(zé)監(jiān)理合同簽約；1.4.8 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)聯(lián)合監(jiān)理協(xié)議；1.4.9 主管公司行政管理工作。1.5 管理者代表1.5.1 協(xié)助最高管理者研究

20、、制訂公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 確保質(zhì)量 管理體系的過程得到建立和保持；1.5.2 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊和質(zhì)量管理體系程序文件的審核，以及監(jiān) 理作業(yè)指導(dǎo)書的審批工作。督導(dǎo)實(shí)施質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行， 組織內(nèi)部審核和質(zhì)量改進(jìn)，組織管理評審工作；1.5.3 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系實(shí)施的情況，包括改進(jìn)的需求，在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)建設(shè)單位要求意識的形成；1.5.4 審核管理評審計(jì)劃、管理評審報(bào)告以及質(zhì)量管理體系策劃文 件；1.5.5 負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格服務(wù)的評審和處置；負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)對持續(xù)改進(jìn)、 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施；1.5.6 任命內(nèi)審組組長，并審批內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核實(shí)施計(jì)劃及內(nèi) 部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告；

21、1.5.7 代表公司就質(zhì)量體系方面的有關(guān)問題與外部聯(lián)絡(luò)、溝通。1.6 副總經(jīng)理1.6.1 主管公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)目管理、監(jiān)理、造價(jià)咨詢、招標(biāo)代理）經(jīng)營、 生產(chǎn)管理工作；1.6.2 負(fù)責(zé)合同評審的管理工作，協(xié)調(diào)各項(xiàng)管部的經(jīng)營活動(dòng)；1.6.3 經(jīng)法人代表授權(quán)負(fù)責(zé)對項(xiàng)目合同的審批和簽約，審核批準(zhǔn)項(xiàng)目的 監(jiān)理大綱或投標(biāo)文件、委托監(jiān)理合同。1.7 總工程師1.7.1 主管工程技術(shù)部工作，并審批年度培訓(xùn)計(jì)劃；1.7.2 負(fù)責(zé)監(jiān)理規(guī)劃、工程質(zhì)量評估報(bào)告、監(jiān)理總結(jié)報(bào)告的審核, 審核所有項(xiàng)目的“建設(shè)單位監(jiān)理單位竣工驗(yàn)收意見”；1.7.3 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和解決監(jiān)理服務(wù)過程中的重大技術(shù)問題；1.7.4 負(fù)責(zé)組織對因監(jiān)理服務(wù)

22、失誤造成的工程質(zhì)量事故的處理；1.7.5 負(fù)責(zé)對項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)的最終檢驗(yàn)。1.8 工程技術(shù)部經(jīng)理1.8.1 負(fù)責(zé)組織編制與公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量管理體系所要求的質(zhì)量記錄；1.8.2 負(fù)責(zé)公司的技術(shù)和質(zhì)保工作，監(jiān)督統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用和使用；1.8.3 貫徹執(zhí)行國家和地方政府頒發(fā)的技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，管理法規(guī) 性文件，技術(shù)性文件的管理；1.8.4 組織編寫質(zhì)量管理體系策劃文件；1.8.5 負(fù)責(zé)合同簽定后與建設(shè)單位溝通，組織對建設(shè)單位滿意程度進(jìn)行測 量，處理建設(shè)單位投訴，并確定責(zé)任部門和監(jiān)督實(shí)施；1.8.6 組織公司專家組開展工作，參加監(jiān)理項(xiàng)目的投標(biāo)評審，參與聯(lián)合監(jiān) 理供方

23、的評價(jià)；1.8.7 組織制定管理評審計(jì)劃，并負(fù)責(zé)編制管理評審報(bào)告；1.8.8 歸口管理監(jiān)理服務(wù)標(biāo)識、監(jiān)理服務(wù)的檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)對項(xiàng)目部監(jiān)理服務(wù) 過程的隨機(jī)驗(yàn)證檢驗(yàn)；1.8.9 負(fù)責(zé)公司的監(jiān)理設(shè)備采購和各個(gè)項(xiàng)管部的監(jiān)理設(shè)備調(diào)配。1.8.10 負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量管理體系、監(jiān)理服務(wù)持續(xù)改進(jìn)的策劃，對出現(xiàn)存 在和潛在的的質(zhì)量問題的部門發(fā)出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施處置 表，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果；1.8.11 負(fù)責(zé)監(jiān)理項(xiàng)目檔案的管理工作,組織竣工項(xiàng)目建立檔案的歸檔驗(yàn) 收工作。1.9 辦公室主任1.9.1 主管公司的日常行政管理事務(wù)及對外接待；1.9.2 負(fù)責(zé)公司的辦公用品及消耗品采購和各個(gè)項(xiàng)管部的辦公用品及消 耗品調(diào)配。

24、1.9.3 負(fù)責(zé)監(jiān)理標(biāo)識、印章的管理。1.9.4 負(fù)責(zé)管理性文件及外部性文件資料的管理；1.10 力資源部經(jīng)理1.10.1 責(zé)公司員工的崗位資格和學(xué)歷培訓(xùn)的管理，負(fù)責(zé)公司人才資源調(diào)配及信息管理；1.10.2 責(zé)制定公司員工崗位工作人員任職要求和員工年度培訓(xùn)計(jì) 劃；1.10.3 責(zé)員工年度培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施。1.10.4 責(zé)員工的年度考核工作。1.11 經(jīng)營部經(jīng)理1.11.1 責(zé)投標(biāo)和合同評審的歸口管理，主持項(xiàng)目的投標(biāo)及合同評審；1.11.2 責(zé)組織監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃和監(jiān)理大綱或投標(biāo)文件的編 制以及監(jiān)理合同的起草；1.11.3 持聯(lián)合監(jiān)理供方的評價(jià)，提出評價(jià)的意見；管理合格供方名錄， 進(jìn)行定期跟蹤評價(jià)

25、；1.11.4 責(zé)進(jìn)行市場調(diào)研，確定建設(shè)單位的需求和潛在的需求， 并負(fù)責(zé)對 潛在建設(shè)單位的要求進(jìn)行預(yù)測、統(tǒng)計(jì)和處理分析；1.11.5 責(zé)監(jiān)理業(yè)務(wù)的承接以及合同文件的管理、訂立工作；1.11.6 責(zé)開展監(jiān)理服務(wù)的對外宣傳工作。1.12 項(xiàng)管部經(jīng)理1.12.1 負(fù)責(zé)組織本項(xiàng)管部監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程的策劃和監(jiān)理大綱或投標(biāo)文件的編制及監(jiān)理合同的起草；1.12.2 負(fù)責(zé)本項(xiàng)管部監(jiān)理服務(wù)中的資源配置和管理；1.12.3 負(fù)責(zé)對本項(xiàng)管部的監(jiān)理項(xiàng)目部及總監(jiān)理工程師監(jiān)理服務(wù)過程中的監(jiān)督和管理；1.12.4 負(fù)責(zé)與建設(shè)單位聯(lián)絡(luò)，并參與處理建設(shè)單位對本項(xiàng)管部投訴。1.13 項(xiàng)管部副經(jīng)理1.13.1 負(fù)責(zé)本項(xiàng)管部經(jīng)理制定

26、和交辦的工作；1.13.2 在本項(xiàng)管部經(jīng)理外出期間，經(jīng)其授權(quán)代理行使本項(xiàng)管部經(jīng)理職責(zé)；1.13.3 負(fù)責(zé)參與對項(xiàng)管部人員管理、 設(shè)備管理、監(jiān)理項(xiàng)目部日常協(xié)調(diào)和 經(jīng)營工作。1.14 項(xiàng)管部主任工程師1.14.1 負(fù)責(zé)對本項(xiàng)管部檢驗(yàn)設(shè)備使用狀況的監(jiān)督檢查，定期或不定期對項(xiàng)目部監(jiān)理服務(wù)的過程檢驗(yàn)；1.14.2 負(fù)責(zé)本項(xiàng)管部監(jiān)理服務(wù)技術(shù)資料收集，監(jiān)理服務(wù)效果的統(tǒng)計(jì)、匯總；解決監(jiān)理項(xiàng)目中的技術(shù)問題、重大技術(shù)問題應(yīng)報(bào)工程技術(shù)部；1.14.3 對本項(xiàng)管部發(fā)現(xiàn)的存在和潛在的質(zhì)量問題的項(xiàng)目部發(fā)出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施處置表，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果；1.14.4 協(xié)助工程技術(shù)部編寫監(jiān)理作業(yè)指導(dǎo)書；1.14.5 協(xié)助配合

27、做好外審工作。1.15 項(xiàng)目總監(jiān)理工程師1.15.1 項(xiàng)目部實(shí)行總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)制，項(xiàng)目總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)全面履 行項(xiàng)目監(jiān)理合同義務(wù)，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系在本項(xiàng)目的實(shí)施，按體系文 件指導(dǎo)工作；1.15.2 負(fù)責(zé)監(jiān)理服務(wù)過程的實(shí)施以及監(jiān)理項(xiàng)目部專業(yè)監(jiān)理人員的管理；1.15.3 組織對檢驗(yàn)設(shè)備和工具按規(guī)定要求進(jìn)行校準(zhǔn)；1.15.4 負(fù)責(zé)對業(yè)主提供財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證和保管的管理；負(fù)責(zé)對聯(lián)合監(jiān)理供方提供的監(jiān)理服務(wù)驗(yàn)證；1.15.5 負(fù)責(zé)本監(jiān)理項(xiàng)目質(zhì)量記錄管理的實(shí)施;1.15.6 負(fù)責(zé)一般不合格服務(wù)的評審和處置；1.15.7 負(fù)責(zé)本監(jiān)理項(xiàng)目保修階段的監(jiān)理服務(wù)。1.16 總監(jiān)理工程師代表1.16.1 負(fù)責(zé)總監(jiān)理工程師制定或交

28、辦的監(jiān)理工作；1.16.2 按總監(jiān)理工程師授權(quán)，行使總監(jiān)理工程師的部分職責(zé)和權(quán)利1.17 專業(yè)監(jiān)理工程師1.17.1 負(fù)責(zé)某一專業(yè)或某一方面監(jiān)理工作具體實(shí)施，編制監(jiān)理實(shí)施細(xì) 則，并負(fù)責(zé)簽發(fā)職責(zé)范圍內(nèi)監(jiān)理文件；1.17.2 組織、指導(dǎo)檢查和督促本專業(yè)監(jiān)理員工作；1.17.3 負(fù)責(zé)對建設(shè)單位提供財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證；1.17.4 審核承包單位文件；重大問題向總監(jiān)理工程師請示和匯報(bào)；1.17.5 控制本專業(yè)工程材料質(zhì)量，進(jìn)行隱蔽工程和分項(xiàng)工程驗(yàn)收；1.17.6 負(fù)責(zé)做好項(xiàng)目監(jiān)理日記、參與編寫監(jiān)理月報(bào)；1.17.7 負(fù)責(zé)本專業(yè)工程計(jì)量。1.18 監(jiān)理員1.18.1 配合專業(yè)監(jiān)理工程師開展工作，并負(fù)責(zé)簽認(rèn)相關(guān)檢

29、查和驗(yàn)收記 錄；1.18.2 檢查承包單位人、機(jī)、料使用運(yùn)行情況；1.18.3 檢查工藝過程和工序質(zhì)量；1.18.4 工程計(jì)量原始數(shù)據(jù)的收集并簽署原始憑證；1.18.5 擔(dān)任旁站工作，記錄個(gè)人監(jiān)理日記。質(zhì)量管理體系(SPM/I-4.0-2013-7 )1目的通過說明公司質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總 要求，建立質(zhì)量管理體系，形成文件，并加以保持并確保予以持續(xù)改進(jìn)。2 范圍適用于對公司質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施及質(zhì)量管理體系文件的控制，貫穿于公司開展監(jiān)理服務(wù)的全過程。3 程序概要3.1 公司須建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，并予以持續(xù)改進(jìn)，為此應(yīng)做 到下述要求：3.1.1 公司

30、對質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識別，并編制相應(yīng)的程序文件，這些過程包括滿足建設(shè)單位需求的過程及公司具體的質(zhì)量管理 活動(dòng)的過程。3.1.2 應(yīng)明確這些過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系。3.1.3 應(yīng)明確實(shí)施這些過程控制所必須遵守的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和 制度并通過識別、確定、監(jiān)控和測量分析等過程的實(shí)施進(jìn)行有效的 管理。3.1.4 應(yīng)確保公司在實(shí)施監(jiān)理服務(wù)時(shí)獲得必要的資源和信息，以支持所需過程的執(zhí)行和監(jiān)視。3.1.5 應(yīng)對這些過程進(jìn)行測量，監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，以實(shí)現(xiàn)所策 劃的結(jié)果，并保證進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。3.2 質(zhì)量管理體系應(yīng)按如下要求形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。3.2.1 公

31、司質(zhì)量管理體系文件由以下結(jié)構(gòu)組成， 以保證監(jiān)理服務(wù)符合規(guī)定 要求：a.第一級文件：質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量管理體系程序文件） b.第二級文件：監(jiān)理作業(yè)指導(dǎo)書c.第三級文件：公司文件（管理文件、技術(shù)文件、法規(guī)文件）3.2.2 文件中各項(xiàng)規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，應(yīng)隨公司質(zhì)量管理體系的 變化及質(zhì)量方針和目標(biāo)的變化，及時(shí)進(jìn)行修訂并開展定期評審工 作，確保有效性、充分性和適宜性。3.2.3 文件的詳略程度應(yīng)取決于公司開展監(jiān)理工作的范圍和規(guī)模，監(jiān)理服務(wù)的復(fù)雜程度以及員工的能力等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。3.2.4 文件可以以如下的形式和類型呈現(xiàn)：a.文本文件b.數(shù)據(jù)文件c.錄像、照片3.3 公司須建立、實(shí)施

32、和保持質(zhì)量手冊并予以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量手冊，這樣的 工作應(yīng)包括：3.3.1 確定質(zhì)量管理體系的范圍，根據(jù)監(jiān)理服務(wù)的特點(diǎn)確定進(jìn)行相關(guān)要求 刪減的細(xì)節(jié)與合理性。3.3.2 質(zhì)量管理體系程序文件，規(guī)定能夠影響監(jiān)理服務(wù)工作質(zhì)量的各過程 控制內(nèi)容和方法，明確實(shí)施質(zhì)量管理體系所涉及到的各相關(guān)部門和 崗位的活動(dòng)，并且與法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量方針和目 標(biāo)相一致。3.3.3 對質(zhì)量管理體系所包括過程的相互作用的表述。4 為實(shí)施上述要求，特編制下列程序文件序 號覃1方版本號文件名稱與 ISO9001:2009對照條款1.SPM/II-4.12013-7文件控制程序4.2.32.SPM/II-4.22013-7

33、質(zhì)量記錄控制程序4.2.4文件控制程序(SPM/II-4.1-2013-7 )1目的通過對與質(zhì)量管理體系運(yùn)行和監(jiān)理服務(wù)有關(guān)的文件的批準(zhǔn)、評審、使用、更 改、報(bào)廢、回收等控制，保持所有部門及場合使用的相關(guān)文件為有效版本，特制 定本程序文件。2 適用范圍本程序適用于公司以任何載體出現(xiàn)的與質(zhì)量管理體系運(yùn)行和監(jiān)理服務(wù)有關(guān) 的文件的控制。3 職責(zé)3.1 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對公司技術(shù)文件、法規(guī)文件和資料的歸口管理。3.2 經(jīng)營部負(fù)責(zé)對監(jiān)理合同及相關(guān)文件的歸口管理。3.3 辦公室負(fù)責(zé)對管理文件、外部性及其他文件進(jìn)行歸口管理。3.4 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對監(jiān)理服務(wù)過程中形成的文件資料進(jìn)行歸口管理。3.5 各部門負(fù)責(zé)在用文件

34、的管理。4 程序4.1 文件的分類4.1.1 按文件性質(zhì)分：公司質(zhì)量管理體系文件，包括：質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系程 序文件、監(jiān)理作業(yè)指導(dǎo)書、公司技術(shù)、法規(guī)、管理文件 外部文件監(jiān)理服務(wù)過程中形成的文件4.1.2 按文件和資料狀態(tài)分：受控文件非受控文件4.2 文件的編寫4.2.1 公司質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系程序文件和監(jiān)理作業(yè)指導(dǎo)書， 由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)組織編寫。4.2.2 公司法規(guī)和技術(shù)文件由工程技術(shù)部組織相關(guān)部門編寫。4.2.3 公司管理文件由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫4.3 文件的審批4.3.1 質(zhì)量手冊和質(zhì)量管理體系程序文件由管理者代表審核，最 高管理者批準(zhǔn)。監(jiān)理作業(yè)指導(dǎo)書由工程技術(shù)部經(jīng)理審核，管理 者

35、代表批準(zhǔn)。4.3.2 公司法規(guī)文件和技術(shù)文件由工程技術(shù)部經(jīng)理審核，公司總工程師批準(zhǔn)。4.3.3 公司管理文件由辦公室經(jīng)理審核，公司總經(jīng)理或法人代表批準(zhǔn)。4.3.4 文件的審批工作應(yīng)確保其是充分和適宜的。4.4 文件的發(fā)放4.4.1 受控文件在發(fā)放前必須由各歸口管理部門的文件管理員在文件上 加蓋“受控”章，并標(biāo)注發(fā)放編號。4.4.2 受控文件必須由文件責(zé)任部門確定發(fā)放范圍并負(fù)責(zé)定向發(fā)放，由領(lǐng)取者在文件發(fā)放登記表上簽名登記。4.4.3 受控文件由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)保管，并在其所使用部門的文件清單中 予以登記記錄。4.4.4 受控文件不能轉(zhuǎn)借，一般不使用復(fù)印文件，若遇特殊情況需要復(fù)印 文本，需向文件管理部門

36、申請，經(jīng)批準(zhǔn)后按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.4.5 丟失受控文件，應(yīng)向該文件管理部門申報(bào)，批準(zhǔn)后進(jìn)行補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā) 時(shí)將丟失編號注銷，重新注冊新編號。4.4.6 非受控文件也應(yīng)確保其保持清晰，易于識別。4.5 文件的更改和換版4.5.1 必要時(shí)可對文件進(jìn)行評審和更新，文件的更改由原制定部門進(jìn)行， 在修訂文件中應(yīng)標(biāo)明對原有文件的修訂，同時(shí)由原審批部門審批。若所制定的文件需其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的 背景資料。4.5.2 文件的更改，由文件歸口管理部門填寫文件更改通知單，經(jīng)原文件審批人審批同意后進(jìn)行發(fā)放，并應(yīng)確保公司內(nèi)該文件發(fā)放的所 有部門和人員都得到相應(yīng)文件的有效版本。4.5.3 文件換發(fā)新版

37、時(shí)，由原文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)將原版本收回， 蓋“作廢” 手。4.5.4 文件如有破損，需要更換時(shí)，應(yīng)向該文件管理部門申請，批準(zhǔn)后由 該文件管理部門收回破損版本并及時(shí)銷毀。 更換后的新版本應(yīng)標(biāo)注 更換前版本的編號。4.6 文件作廢和銷毀4.6.1 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場 所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。4.6.2 作廢的文件需要銷毀時(shí)，須經(jīng)各歸口管理部門批準(zhǔn)后方可銷毀。銷毀的文件應(yīng)在文件銷毀登記表中進(jìn)行登記。4.6.3 作廢的文件需要保留時(shí)，對需要保留的作廢文件加蓋“保留”、”作 廢”印章。4.7 文件的編號和標(biāo)識4.7.1 文件按以下方法編

38、號:a.質(zhì)量管理體系文件SPM / * * . * - *-*版本號(由發(fā)行年份和次數(shù)確定) 章節(jié)號文件名稱(I :質(zhì)量手冊II ：程序文件III :作業(yè)指導(dǎo)書)公司名稱b.公司文件SPM ( * )第 * 號(*文件發(fā)放年份文件發(fā)放流水號 文件類型：(GD：管理文件 (JS):技術(shù)文件 (FG)：法規(guī)文件 公司名稱4.7.2 對受控的文件，在其封面的右上角或指定位置加蓋“受控”標(biāo)識， 并注明發(fā)放編號。4.7.3 對作廢的文件，在其封面的右上加蓋“作廢”標(biāo)識。4.8 文件管理4.8.1 文件經(jīng)編制、審核、批準(zhǔn)發(fā)放后，文件原件由發(fā)文部門歸檔，并填 寫文件歸檔登記表。存入軟盤或任何媒體形式的文件也

39、由發(fā)文 部門進(jìn)行標(biāo)識、歸檔登記。4.8.2 需臨時(shí)借閱文件的人員，必須填寫文件借閱登記表，經(jīng)文件管 理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可借閱文件。4.8.3 各部門需建立收發(fā)文登記簿，對文件收發(fā)工作進(jìn)行記錄。4.9 外部文件的控制4.9.1 直接引用的各類外部性文件，由文件歸口管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方 可使用。文件的發(fā)放等管理工作本程序 4.4-4.8條文執(zhí)行。5 質(zhì)量記錄5.1 文件發(fā)放登記表5.2 文件借閱登記表5.3 文件更改通知單5.4 文件銷毀登記表5.5 文件歸檔登記表SPM/II-4.1-2013-7-01SPM/II-4.1-2013-7-15SPM/II-4.1-2013-7-03SPM/

40、II-4.1-2013-7-04SPM/II-4.1-2013-7-055.6 文件清單SPM/II-4.1-2013-7-06質(zhì)量記錄控制程序(SPM/II-4.2-2013-7 )1目的為了對監(jiān)理服務(wù)過程中質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識、收集、查閱、歸檔、儲存、保管 和處理的控制，及對完成的監(jiān)理服務(wù)及質(zhì)量管理體系實(shí)施提供符合要求和有效運(yùn) 行的客觀證據(jù)，特制定本程序文件。2 適用范圍本程序適用于公司質(zhì)量管理體系實(shí)施及監(jiān)理服務(wù)過程中形成的所有質(zhì)量記 錄(包括任何媒體)的控制。3 職責(zé)3.1 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理。3.2 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的管理。3.3 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)監(jiān)理服務(wù)過程中形成的質(zhì)量記錄

41、管理。4 程序4.1 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)保管質(zhì)量管理體系運(yùn)行的記錄。4.2 項(xiàng)目部按監(jiān)理服務(wù)標(biāo)識控制程序、文件控制程序規(guī)定要求對監(jiān) 理服務(wù)過程中形成的質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識、收集和編號工作，填寫質(zhì) 量記錄清單。4.3 項(xiàng)目部應(yīng)分類保管質(zhì)量記錄，按類編目，便于查閱。4.4 質(zhì)量記錄的保存環(huán)境應(yīng)適宜，應(yīng)保持清晰，易于識別和檢索，防止損 壞和丟失。4.5 質(zhì)量記錄保存期限4.5.1 管理評審記錄保存五年。4.5.2 質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的質(zhì)量記錄保存三年。4.5.3 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核記錄保存三年。4.5.4 糾正和預(yù)防措施記錄保存三年。4.5.5 工程項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)過程中的質(zhì)量記錄在監(jiān)理合同執(zhí)行完畢應(yīng)按規(guī) 定

42、歸整入項(xiàng)目監(jiān)理檔案中，保存期為長期。4.6 質(zhì)量記錄的查閱4.6.1 質(zhì)量記錄不得外借，內(nèi)部借閱，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，填寫質(zhì)量 記錄借閱登記表，安排借閱。4.6.2 建設(shè)單位需要查閱監(jiān)理服務(wù)過程中的質(zhì)量記錄時(shí)，經(jīng)項(xiàng)目總監(jiān)理工程師同意后，填寫質(zhì)量記錄借閱登記表安排查閱。4.7 質(zhì)量記錄保存期滿，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)可進(jìn)行銷毀工作。4.8 如委托監(jiān)理合同要求時(shí)，可向建設(shè)單位提供監(jiān)理服務(wù)過程中的質(zhì)量記錄。5 質(zhì)量記錄5.1 質(zhì)量記錄清單SPM/II-4.2-2013-7-015.2 質(zhì)量記錄借閱登記表 SPM/II-4.2-2013-7-15管理職責(zé)(SPM/I-5.0-2013-7 )1目的規(guī)定本公司

43、最高管理者應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。2 范圍適用于對公司最高管理者為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承 諾提供證據(jù)的管理。3 程序概要3.1 最高管理者應(yīng)通過以下的活動(dòng)對質(zhì)量管理體系的建立，實(shí)施、保持和 持續(xù)改進(jìn)的管理承諾提供證據(jù)。3.1.1 向公司傳遞滿足建設(shè)單位要求及法律、法規(guī)要求的重要性：3.1.2 負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。3.1.3 按計(jì)劃的時(shí)間問隔主持管理評審，保證質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效 性、適宜性和充分性。3.1.4 應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系實(shí)施獲得必要的資源。3.2 公司的發(fā)展取決于理解并滿足建設(shè)單位及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需 求和期望，并爭取超越這些需求和期望，

44、最高管理者應(yīng)以實(shí)現(xiàn)這些需 求和目標(biāo)為工作目標(biāo)，為此應(yīng)做到：3.2.1 應(yīng)通過市場調(diào)研、預(yù)測或與建設(shè)單位直接洽商等途徑來確定建設(shè)單 位對監(jiān)理服務(wù)的需求和期望。3.2.2 將建設(shè)單位對監(jiān)理服務(wù)的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，這些要求包括對 監(jiān)理服務(wù)的要求和公司質(zhì)量管理體系的要求，這些要求的提出應(yīng)以 上述需求和期望為依據(jù)，并力爭完全地滿足他們。3.2.3 使轉(zhuǎn)化的要求在質(zhì)量管理體系中得以體現(xiàn)，建設(shè)單位的需求和期 望，法律、法規(guī)及國家和地方強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨著時(shí)間而變 化，公司應(yīng)根據(jù)這樣的變化及時(shí)更新質(zhì)量管理體系。4 為實(shí)施上述要求，特編制下列文件序 號早下方版本號文件名稱與 ISO9001 : 2009

45、對照條款1.SPM/I-2.02013-7質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)5.3/ 5.4.12.SPM/I-3.02013-7組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限5.53.SPM/II-5.12013-7質(zhì)量管理體系 策劃控制程序5.4.24.SPM/II-5.22013-7管理評審控制程序5.6質(zhì)量管理體系策劃控制程序(SPM/II-5.1-2013-7 )1目的為了滿足公司的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的要求而進(jìn)行的質(zhì)量管理體系策 劃，并形成文件，同時(shí)加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)其有效性，特制定本程序文件。 2 適用范圍本程序適用于公司對確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系要求的資源和體系 加以識別和策劃的控制。3 職責(zé)3.1 最高

46、管理者根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量管 理體系策劃文件。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量管理體系策劃文件。3.3 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，編寫相應(yīng)的策劃 文件，并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。3.4 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按質(zhì)量管理體系策劃文件的要求開展活動(dòng)。4 程序4.1 公司應(yīng)在下列情況下進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃：4.1.1 按照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求改進(jìn)質(zhì)量管理體系。4.1.2 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化。4.1.3 監(jiān)理服務(wù)過程中的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化。4.1.4 出現(xiàn)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系未能涵蓋的特殊的監(jiān)理服務(wù)事項(xiàng)。4.2 質(zhì)量管理體系策劃文

47、件的編制原則4.2.1 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)與質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、和監(jiān) 理服務(wù)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致，應(yīng)形成文件，并加以實(shí)施和保持。4.2.2 應(yīng)保證質(zhì)量管理體系的完整性，已有的質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容 可被引用，并可根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。4.3 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容4.3.1 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理控制過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定。4.3.2 識別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的質(zhì)量管理體系以及過程控制的資 源配置。4.3.3 建立對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評審過程控制的符合性和有效性。4.3.4 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量

48、目標(biāo)的差距，制定改進(jìn)措施并確保持續(xù)改 進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的執(zhí)行效率。4.3.5 明確實(shí)施體系改進(jìn)策劃的職責(zé)和權(quán)限、所需的資源，以及相應(yīng)的改進(jìn)需求和評價(jià)改進(jìn)業(yè)績的指標(biāo)。4.4 質(zhì)量管理體系策劃文件的編制、審批和發(fā)放4.4.1 質(zhì)量管理體系策劃文件由工程技術(shù)部組織編制，經(jīng)管理者代表審核、最高管理者批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。4.4.2 質(zhì)量管理體系策劃文件的封面必須寫明策劃內(nèi)容名稱及編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人和發(fā)布日期。4.5 質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施，監(jiān)督檢查和更改4.5.1 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量管理體系策劃文件規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、 要求進(jìn)行控制和實(shí)施，并將執(zhí)行情況、存在問題及時(shí)反

49、饋到工程技 術(shù)部。4.5.2 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，并向最高管理者報(bào)告。4.5.3 質(zhì)量管理體系策劃文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，一切更改應(yīng)在 最高管理者批準(zhǔn)后才能生效。4.5.4 在更改過程中應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整實(shí)施，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào) 整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)行。4.5.5 質(zhì)量管理體系策劃文件應(yīng)由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)歸檔保存。管理評審控制程序(SPM/II-5.2-2013-7 )1目的為了對公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行檢驗(yàn)和評價(jià)，并驗(yàn) 證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否得到滿足，特制定本程序文件。2 適用范圍本程序適用于公司最高管理者對公司內(nèi)部

50、管理體系進(jìn)行的管理評審活動(dòng)。3 職責(zé)3.1 最高管理者批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃和管理評審報(bào)告，并主持管理評 審活動(dòng)。3.2 管理者代表審核管理評審計(jì)劃，審查管理評審報(bào)告，在管理評 審會議上作管理評審報(bào)告，同時(shí)還負(fù)責(zé)對管理評審后的質(zhì)量管理體 系文件的更改、跟蹤及檢查落實(shí)工作。3.3 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)收集、匯總公司質(zhì)量管理體系實(shí)施的總體狀況，并負(fù) 責(zé)管理評審的組織、落實(shí)、協(xié)調(diào)工作，制定管理評審計(jì)劃，同時(shí)還 協(xié)助管理者代表收集、匯總管理評審所必需的材料，并負(fù)責(zé)編制管 理評審報(bào)告。3.4 辦公室、人力資源部、經(jīng)營部、各項(xiàng)管部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供本部門質(zhì)量 管理體系運(yùn)行情況總結(jié)，并負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施。4

51、程序4.1 管理評審每年進(jìn)行一次，時(shí)間問隔不超過 12個(gè)月，必要時(shí)可增加。在 下列情況下應(yīng)及時(shí)進(jìn)行管理評審：組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；出現(xiàn)重大質(zhì)量問題； 經(jīng)營范圍發(fā)生變化。4.2 評審輸入4.2.1 審核結(jié)果(包括內(nèi)部審核、建設(shè)單位審核和第三方審核)。由工程技術(shù)部提供有關(guān)資料及質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況綜合報(bào)告。4.2.2 建設(shè)單位需求和期望滿足程度的測量結(jié)果。由經(jīng)營部和工程技術(shù)部提供數(shù)據(jù)和有關(guān)資料。4.2.3 監(jiān)理服務(wù)業(yè)績和符合性的分析。由經(jīng)營部和工程技術(shù)部提供有關(guān)資 料。4.2.4 糾正措施和預(yù)防措施的統(tǒng)計(jì)分析。由各項(xiàng)管部、工程技術(shù)部提供有 關(guān)資料，工程技術(shù)部根據(jù)有關(guān)資料和總結(jié)材料及上一年度采取的糾

52、 正措施和預(yù)防措施編制糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況分析報(bào)告。4.2.5 以往管理評審的跟蹤措施的實(shí)施情況。由工程技術(shù)部提供質(zhì)量記錄 及綜合報(bào)告。4.2.6 建設(shè)單位的各類反饋。由工程技術(shù)部提供有關(guān)質(zhì)量記錄。4.2.7 可能影響質(zhì)量管理體系變化的各種因素。由各相關(guān)部門提供有關(guān)資 料。4.3 評審準(zhǔn)備4.3.1 工程技術(shù)部組織做好管理評審的準(zhǔn)備工作，制定管理評審計(jì)劃，并在評審前一周向各部門負(fù)責(zé)人和內(nèi)審員發(fā)出管理評審?fù)ㄖ?.3.2 工程技術(shù)部匯總評審輸入，組織編寫管理評審報(bào)告，內(nèi)容必須 包括：公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行及監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量的情況分析，取得的業(yè)績和 存在的問題；公司質(zhì)量管理體系可以獲得改進(jìn)的機(jī)會和具體

53、的建議。4.4 評審過程4.4.1 管理評審以會議形式進(jìn)行。由最高管理者主持，管理者代表組織， 各部門負(fù)責(zé)人和內(nèi)審員出席。4.4.2 管理評審時(shí)，以質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系是否適宜、充 分、有效作為評審標(biāo)準(zhǔn)，加以檢驗(yàn)和評價(jià)。4.4.3 出席人員對管理者代表的報(bào)告進(jìn)行討論，充分發(fā)表意見，在此基礎(chǔ)上由工程技術(shù)部修改、完善管理評審報(bào)告，由管理者代表審查， 經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)，作為管理評審的成果，下發(fā)各部門并要求實(shí)施。4.5 評審輸出4.5.1 由最高管理者批準(zhǔn)的管理評審報(bào)告作為評審的輸出。該報(bào)告中 應(yīng)體現(xiàn)質(zhì)量體系改進(jìn)的要求，監(jiān)理服務(wù)改進(jìn)的要求，資源分配的要 求。作為糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)

54、。內(nèi)容具體包括：質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)改進(jìn)的要求及安排；質(zhì)量管理體系修訂的要求及安排；監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量問題的處理及改進(jìn)要求；新提出的糾正措施目標(biāo)和要求；新提出的預(yù)防措施目標(biāo)和要求；信息收集及統(tǒng)計(jì)方法改進(jìn)的要求；公司組織結(jié)構(gòu)和人力資源調(diào)配的改進(jìn)要求；與各相關(guān)方溝通改進(jìn)的要求。4.6 管理評審文件的管理4.6.1 管理評審的所有文件、資料均屬于受控文件，按文件控制程序 進(jìn)行管理，所有的記錄和評審結(jié)果按質(zhì)量記錄控制程序進(jìn)行控 制。5 質(zhì)量記錄5.1 管理評審計(jì)劃SPM/II-5.2-2013-7-015.2 管理評審報(bào)告SPM/II-5.2-2013-7-155.3 質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況綜合報(bào)告SPM/II-5.2-2013-7-035.4 糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況分析報(bào)告SPM/II-5.2-2013-7-04資源管理(SPM/I-6.0-2013-7 )1目的規(guī)定公司開展監(jiān)理服務(wù)應(yīng)確定和提供的資源。2 范圍適用于公司為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系而對所需資源的管 理活動(dòng)。3 程序概要3.1 公司應(yīng)根據(jù)以下的需求及時(shí)確定并提供所需的資源。3.1.1 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。3.1.2 通