物資采辦質(zhì)量計劃指導(dǎo)書

1、物資采辦質(zhì)量計劃指導(dǎo)書1.目的為制定必要的質(zhì)量控制措施，保證物資采辦過程得到有效控制，滿足顧客需求，特制定本指導(dǎo)書。2.范圍本指導(dǎo)書適用于物資采辦過程質(zhì)量計劃的編制及管理。3.職責(zé)3.1 物資管理科是本指導(dǎo)書的歸口管理部門，負(fù)責(zé)全處質(zhì)量計劃的策劃、審查，并監(jiān)督、檢查物資采購、檢驗(yàn)、倉儲等質(zhì)量計劃的執(zhí)行情況。3.2 電子商務(wù)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商控制的質(zhì)量計劃實(shí)施情況的監(jiān)督、檢查。3.3 生產(chǎn)運(yùn)行科負(fù)責(zé)物資運(yùn)輸質(zhì)量計劃實(shí)施情況的監(jiān)督、檢查。3.4 業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)本部門采供活動的質(zhì)量計劃編制，并組織實(shí)施。3.5 各轉(zhuǎn)站、庫負(fù)責(zé)物資入庫的外觀檢驗(yàn)、數(shù)量驗(yàn)收、交付等活動的質(zhì)量計劃的編制，并組織實(shí)施。3.6 各轉(zhuǎn)站

2、、庫負(fù)責(zé)接運(yùn)、裝卸、搬運(yùn)、存儲、發(fā)放物資等作業(yè)活動質(zhì)量計劃的編制和實(shí)施。3.7 商檢所負(fù)責(zé)重要物資檢驗(yàn)質(zhì)量計劃的編制，并組織實(shí)施。3.8 長順汽車運(yùn)輸公司負(fù)責(zé)物資運(yùn)輸活動的質(zhì)量計劃的編制，并組織實(shí)施。3.9 管理者代表負(fù)責(zé)審批質(zhì)量計劃。4.工作程序4.1 策劃物資管理科組織物資采辦過程的物資供應(yīng)活動的質(zhì)量策劃，組織各作業(yè)部門編制質(zhì)量計劃。4.2 質(zhì)量計劃的編制需要編制質(zhì)量計劃時， 由各相關(guān)部門按照 質(zhì)量計劃任務(wù)書 的要求編制分項(xiàng)目質(zhì)量計劃，交物資管理科審查， 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后， 下發(fā)各相關(guān)部門實(shí)施。4.3 質(zhì)量計劃應(yīng)包括的內(nèi)容：a. 應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)；b. 參與各階段質(zhì)量活動的人員、責(zé)任；c

3、. 需制定的質(zhì)量控制程序、質(zhì)量記錄；d. 資源配備（包括必要的檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備、儀器和其他保障設(shè)施） ；e. 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)必須采取的其他措施；f. 對相關(guān)程序或文件的引用；g. 生效時間和作廢時間；h. 其它相關(guān)要求。物資供應(yīng)商的選擇質(zhì)量計劃的編制內(nèi)容:a. 應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)：選擇符合采購物資要求的供應(yīng)商。b. 參與各階段質(zhì)量活動的人員、責(zé)任：物資采購人員負(fù)責(zé)供應(yīng)商的資質(zhì)調(diào)查、選擇；電子商務(wù)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評價；主管副處長負(fù)責(zé)審核；處物資采購評審委員會審查、發(fā)布合格供方名錄 。c. 執(zhí)行的質(zhì)量控制程序、質(zhì)量記錄： 物資采購控制程序，合格供方名錄。d. 資源配備：e. 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)必須采取的其他

4、措施：1）對首次供應(yīng)商和關(guān)鍵物資的供應(yīng)商由采購、質(zhì)量管理等部門相關(guān)人員到廠家進(jìn)行現(xiàn)場考察。2）每年底由電子商務(wù)部組織采供部門對合格供方復(fù)評一次。復(fù)評標(biāo)準(zhǔn)按百分制，其中：物資質(zhì)量占30%、物資價格占25%、合同履約占15%、供貨及時占 15%、售后服務(wù)占15%。采供部門對供方供貨業(yè)績進(jìn)行評價，評價其質(zhì)量穩(wěn)定情況、供貨能力、交貨期和價格水平后，根據(jù)年審綜合評價結(jié)果，對總分低于60 分的，填注取消其合格供方資格意見，提交電子商務(wù)部，由電子商務(wù)部重新確定合格供方名錄，對評價不合格的供方在合格供方名錄中剔除，終止其合格供方資格。f. 對相關(guān)程序或文件的引用： 與顧客有關(guān)的控制程序 ，國內(nèi)物資采購控制程序

5、，進(jìn)口物資采購控制程序 。g. 生效時間和作廢時間：一年h. 其它相關(guān)要求。若采購物資為工程項(xiàng)目部委托采購，則采購部門根據(jù)業(yè)主要求推薦供貨商，按照物資采購控制程序?qū)?yīng)商進(jìn)行評價，經(jīng)過業(yè)主審批，確定供貨廠商名錄， 并要求供貨廠商在業(yè)主方辦理本項(xiàng)目物資采購網(wǎng)絡(luò)市場準(zhǔn)入證。采購時供貨商應(yīng)從業(yè)主批準(zhǔn)的名錄中選擇。 如果需要選擇未包含在供貨商目錄中的供貨商，需提交一份詳細(xì)的申請，推薦給業(yè)主批準(zhǔn)。物資采購質(zhì)量計劃的編制內(nèi)容:a.應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)：采購的物資性能、質(zhì)量、價格、期限符合顧客要求。b. 參與各階段質(zhì)量活動的人員、責(zé)任：物資采購人員制定物資采購計劃、簽定合同，負(fù)責(zé)所采購物資的督辦、催交催運(yùn)、進(jìn)口

6、物資的清關(guān)，保證物資按期供應(yīng)，對采購物資質(zhì)量、符合性、交付及時性負(fù)責(zé)。電子商務(wù)部經(jīng)辦人員對合同規(guī)范與否、條款齊全與否負(fù)連帶責(zé)任；c. 制定的質(zhì)量控制程序、質(zhì)量記錄： 國內(nèi)物資采購控制程序 、進(jìn)口物資采購控制程序。d. 資源配備：物資招標(biāo)采購網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)所需的設(shè)施。 e. 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)必須采取的其他措施：采購人員必須執(zhí)行國內(nèi)物資和進(jìn)口物資采購控制程序，所有物資采購必須在合格供方名錄中采購，符合招標(biāo)采購的物資，必須在CQ 石油勘探局物資招投標(biāo)網(wǎng) 進(jìn)行公開招標(biāo)； 進(jìn)口物資采購由引進(jìn)辦公室嚴(yán)格按照 進(jìn)口物資采購控制程序進(jìn)行采購，引進(jìn)辦公室通過詢盤、 比較還盤，接受、確定供貨廠家。訂貨金額在 10 萬美元

7、以上的物資，在國際招標(biāo)網(wǎng)上公開招標(biāo)；訂貨金額在 10 萬美元以下的物資， 進(jìn)行商務(wù)談判， 達(dá)成一致后簽訂合同。 并負(fù)責(zé)物資采購合同的簽定，采購合同的條款要齊全、準(zhǔn)確，一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：1）產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價；2）產(chǎn)品執(zhí)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù)、驗(yàn)收方法及特殊質(zhì)量要求；3）產(chǎn)品交貨地點(diǎn)、交貨期限、交貨批次、交貨方式、結(jié)算方式；4）產(chǎn)品包裝和運(yùn)輸方式；5）設(shè)備或技術(shù)性、專業(yè)性較強(qiáng)的產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議書和技術(shù)要求；6）產(chǎn)品售后服務(wù)及顧客有要求時可追溯內(nèi)容；7）不可抗力；8）違約責(zé)任；9）擔(dān)保；10）合同糾紛解決方式；11）索賠；12）合同有效期；13）其它必須明確的事項(xiàng)。電子商

8、務(wù)部負(fù)責(zé)物資采購合同內(nèi)容、價格、質(zhì)量的審查，電子商務(wù)部、處相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、局法律事務(wù)處按照批量采購金額的大小對采購合同進(jìn)行分級審批。f. 對相關(guān)程序或文件的引用：與顧客有關(guān)過程控制程序 ，物價合同管理辦法。g. 生效時間和作廢時間：物資需求計劃的編制至物資運(yùn)到中轉(zhuǎn)庫或施工現(xiàn)場。h. 其它相關(guān)要求：根據(jù)具體情況制定。物資運(yùn)輸質(zhì)量計劃的編制內(nèi)容:a. 應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)：保證保質(zhì)保量地將所采購的物資按期運(yùn)到中轉(zhuǎn)庫或施工現(xiàn)場。b. 參與各階段質(zhì)量活動的人員、責(zé)任：物資采購人員負(fù)責(zé)物資運(yùn)到中轉(zhuǎn)站前和直達(dá)運(yùn)輸?shù)绞┕がF(xiàn)場的物資運(yùn)輸方式的確定，對物資的按期交付負(fù)責(zé)。 長順運(yùn)輸公司負(fù)責(zé)中轉(zhuǎn)站物資配送任務(wù)，運(yùn)輸司機(jī)對物

9、資運(yùn)輸過程的質(zhì)量和按期運(yùn)輸?shù)侥康牡刎?fù)責(zé)。c. 制定的質(zhì)量控制程序、質(zhì)量記錄： 物資運(yùn)輸控制程序。d. 資源配備：符合石油大型設(shè)備、 專用物資運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)輸工具， 并配備墊蓋、等防護(hù)設(shè)施。e. 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)必須采取的其他措施：物資采購人員在簽定采購合同中明確物資運(yùn)輸方式， 運(yùn)輸工具和交付時間、 地點(diǎn)。運(yùn)輸司機(jī)在運(yùn)輸過程中要采取必要的防護(hù)措施，保證物資運(yùn)輸途中不受損傷。f. 對相關(guān)程序或文件的引用：國內(nèi)物資采購控制程序 ，進(jìn)口物資采購控制程序。g. 生效時間和作廢時間：合同生效日起至物資運(yùn)到目的地止。h. 其它相關(guān)要求：根據(jù)具體情況制定。物資檢驗(yàn)質(zhì)量計劃的編制內(nèi)容:a. 應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)：保證供應(yīng)物

10、資質(zhì)量、數(shù)量、資料符合顧客要求。b. 參與各階段質(zhì)量活動的人員、責(zé)任：中轉(zhuǎn)站物資保管員負(fù)責(zé)物資包裝、外觀質(zhì)量、數(shù)量和資料的驗(yàn)收， 對物資驗(yàn)收質(zhì)量負(fù)責(zé)； 商檢所負(fù)責(zé)器材供應(yīng)處所列的重要物資和工程項(xiàng)目委托檢驗(yàn)物資的內(nèi)在質(zhì)量的檢驗(yàn)， 對所檢驗(yàn)的物資質(zhì)量負(fù)責(zé)。c. 制定的質(zhì)量控制程序、質(zhì)量記錄： 物資監(jiān)視和測量控制程序d. 資源配備：石油專用管材、普通鋼材幾何尺寸檢驗(yàn)、無損探傷、理化性能檢驗(yàn)所需的檢測儀器。e. 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)必須采取的其他措施：1)中轉(zhuǎn)站物資保管員嚴(yán)格按照物資監(jiān)視和測量控制程序?qū)Φ秸疚镔Y進(jìn)行數(shù)量、資料、包裝、外觀的驗(yàn)收，保證入庫物資數(shù)量準(zhǔn)確、資料齊全、包裝完好。2）商檢所檢驗(yàn)員嚴(yán)格按

11、照物資監(jiān)視和測量控制程序?qū)χ匾镔Y進(jìn)行內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)，抽樣要科學(xué)、合理，提高檢驗(yàn)質(zhì)量，避免受人為因素影響，保證檢驗(yàn)結(jié)果的公正性、準(zhǔn)確性。f. 對相關(guān)程序或文件的引用： 物資采購控制程序、相關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。g. 生效時間和作廢時間：物資到站起至物資入庫止。h. 其它相關(guān)要求。若為項(xiàng)目工程所需物資，需由項(xiàng)目部批準(zhǔn)其質(zhì)量計劃。物資倉儲、中轉(zhuǎn)質(zhì)量計劃的編制內(nèi)容:a. 應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)：保證所倉儲物資的質(zhì)量完好，數(shù)量準(zhǔn)確；b. 參與各階段質(zhì)量活動的人員、 責(zé)任：中轉(zhuǎn)站物資調(diào)度員負(fù)責(zé)物資的接運(yùn)，檢查包裝質(zhì)量， 監(jiān)督到站物資的卸車和發(fā)運(yùn)物資裝車， 對物資的裝卸質(zhì)量負(fù)連帶責(zé)任；保管員負(fù)責(zé)物資合理儲存，

12、對物資儲存質(zhì)量負(fù)責(zé)； 吊車司機(jī)負(fù)責(zé)物資的裝卸，對物資裝卸質(zhì)量負(fù)責(zé)。c. 制定的質(zhì)量控制程序、 質(zhì)量記錄：物資防護(hù)程序、物資可追溯性控制程序、物資吊裝操作規(guī)程。d. 資源配備：滿足大型設(shè)備、石油專用管材等物資的吊裝設(shè)備，儀器設(shè)備儲存的設(shè)施的需要。e. 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)必須采取的其他措施：1)物資裝卸時嚴(yán)格按照物資吊裝操作規(guī)程進(jìn)行操作，避免物資損傷。2）物資保管按照物資防護(hù)程序的要求，對倉儲物資進(jìn)行合理擺放，上蓋下墊，采取有效的防護(hù)措施，避免儲存物資質(zhì)量變質(zhì)、損傷。3）嚴(yán)格按照物資可追溯性控制程序的要求，作好物資的標(biāo)識，防物資超期儲存或錯發(fā)料現(xiàn)象。f. 對相關(guān)程序或文件的引用：g. 生效時間和作廢時

13、間：物資運(yùn)到中轉(zhuǎn)站起至物資發(fā)出止。h. 其它相關(guān)要求：根據(jù)實(shí)際情況制定。不合格物資處理質(zhì)量計劃的編制內(nèi)容:a. 應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)：保證所供應(yīng)的物資質(zhì)量滿足顧客的要求。b. 參與各階段質(zhì)量活動的人員、責(zé)任；各采供部門負(fù)責(zé)各自所采購物資不合格品的處理， 對采購質(zhì)量負(fù)責(zé)； 物資中轉(zhuǎn)站負(fù)責(zé)物資入庫驗(yàn)收、 倒碼、搬運(yùn)、裝卸、儲存過程中出現(xiàn)的不合格品的標(biāo)識、記錄、鑒別、隔離措施，并對在本站內(nèi)造成的物資損壞、短少負(fù)責(zé)；商檢所負(fù)責(zé)重要物資不合格檢驗(yàn)報告的傳遞、不合格品的技術(shù)鑒定、標(biāo)識以及配合處理工作；長順運(yùn)輸公司負(fù)責(zé)對運(yùn)輸過程中物資損壞、短少的原因調(diào)查，并對因自身原因造成的物資損壞、短少負(fù)責(zé)； 生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)

14、對交付后和使用過程中出現(xiàn)的不合格品的控制；物資管理科主持較大質(zhì)量問題的處理 , 并對不合格物資控制負(fù)監(jiān)督、檢查責(zé)任。c. 需制定的質(zhì)量控制程序、質(zhì)量記錄： 不合格物資控制程序 。d. 資源配備：不合格物資質(zhì)量鑒定所需的檢測儀器、設(shè)備。e. 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)必須采取的其他措施：1）采購物資必須在合格供方名錄中采購，簽定合同時明確質(zhì)量條款、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和特殊質(zhì)量問題，避免采購不合格物資。2）對采購物資嚴(yán)格按照物資監(jiān)視和測量控制程序進(jìn)行驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)數(shù)量短少、資料不全、及時向供應(yīng)商索賠。3）檢驗(yàn)的不合格物資要隔離存放，避免與合格品混淆。4）不合格物資及時與供應(yīng)商索賠、處理。5）使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物資要及時

15、處理，杜絕不合格物資投入使用。f. 對相關(guān)程序或文件的引用：國內(nèi)物資采購控制程序 、進(jìn)口物資采購控制程序、物資監(jiān)視和測量控制程序 、物資可追溯性控制程序 。g. 生效時間和作廢時間：物資到達(dá)中轉(zhuǎn)站起至投入使用止。h. 其它相關(guān)要求：根據(jù)實(shí)際情況制定。4.4 質(zhì)量計劃的管理 :質(zhì)量計劃作為受控文件按 文件控制程序 進(jìn)行管理，當(dāng)質(zhì)量計劃需要修訂時，應(yīng)由提出部門說明修改原因， 附原質(zhì)量計劃有關(guān)的背景材料，交物資管理科審核， 呈管理者代表批準(zhǔn)后， 進(jìn)行修訂。質(zhì)量計劃執(zhí)行中所形成的質(zhì)量記錄按質(zhì)量記錄控制程序進(jìn)行管理。質(zhì)量計劃編制完成后，經(jīng)物資管理科評審?fù)ㄟ^，報供應(yīng)副處長批準(zhǔn)，由物資管理科下發(fā)至相關(guān)部門開始實(shí)施。4.5 質(zhì)量計劃所針對的合同或項(xiàng)目一旦結(jié)束，其有效性就自動終止，對已失效的質(zhì)量計劃，物資管理科收回并在封面標(biāo)注“已失效”標(biāo)識，以防混用，需留用的應(yīng)注明“留用”字樣，方可在現(xiàn)