1iso900不合格品控制程序14上課講義

1、XXXX有限公司程序文件文件編號：版本：E/0E/0頁碼：共 3 3 頁第 1 1 頁標(biāo)題：不合格品控制程序精品文檔1 1 目的對不合格產(chǎn)品進(jìn)行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。2 2 適用范圍適用于對原材料（包括外協(xié)、外購件）、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。3 3 職責(zé)3.13.1 品管部負(fù)責(zé)不合格品的識別、評審并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。3.23.2 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對半成品、成品的批量不合格品提出處置方案，批量不合格品的處置方案由品管部經(jīng)理批準(zhǔn)。不合格原材料/顧客投訴由品管部提出處置方案。3.33.3 相關(guān)部門（生產(chǎn)部、倉庫、采購部、業(yè)務(wù)部）負(fù)責(zé)對不合格品按處置方案

2、執(zhí)行。4 4 程序7.17.1 不合格品的分類a a）嚴(yán)重不合格：低于工序質(zhì)量目標(biāo)的生產(chǎn)批，顧客質(zhì)量投訴屬實(shí)的生產(chǎn)批，產(chǎn)品安全性能指標(biāo)或重要性能指標(biāo)不合格的批量不合格（包括原材料）。b b）一股不合格：個(gè)別或少量的不合格或不影響產(chǎn)品安全性能或重要性能指標(biāo)的批量不合格。7.27.2 進(jìn)貨不合格品的識別和處理處理方式可采用讓步接收（特采）、退換貨等。倉庫將檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品批放置于不合格品區(qū)。品管部根據(jù)原材料檢驗(yàn)報(bào)告的檢驗(yàn)結(jié)論，填寫來料異常處理單，進(jìn)行評審并提出處置意見。并要求供方采取糾正措施，供方的糾正措施計(jì)劃應(yīng)報(bào)品管部認(rèn)可。a a）對嚴(yán)重不合格批應(yīng)作出退貨決定，并報(bào)采購部處理。由采購部辦理退貨手

3、續(xù)。b b）對一般不合格品批可挑選揀用時(shí)，可采取全數(shù)檢驗(yàn)方式，由質(zhì)檢員依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)并記錄，挑選出的不合格品作退貨處理。c c）一般不合格品批作讓步接收時(shí)，在材料標(biāo)簽上加注“讓步接收”，直接發(fā)給生產(chǎn)線使用。對于進(jìn)貨的重要物資，不允許讓步接收。原材料在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品批，應(yīng)報(bào)品管部，經(jīng)品管部確認(rèn)后，參照上述條款執(zhí)行。程序文件文件編號：XXXX有限公司版本：E/0E/0頁碼：共 3 3 頁第 2 2 頁精品文檔標(biāo)題：不合格品控制程序7.37.3 不合格半成品、成品的識別和處理，處理方式有返工、報(bào)廢等。對于質(zhì)檢員能判定需返工或返修的少量不合格品， 可要求加工者立即返工， 并將檢驗(yàn)情

4、況記錄在 巡回檢驗(yàn)記錄或相關(guān)的半成品/成品檢驗(yàn)記錄內(nèi)。返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，仍不合格或不適用者由質(zhì)檢員作出報(bào)廢決定。對于批量不合格，質(zhì)檢員應(yīng)填寫不合格品評審處置表，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部評審提出處置意見。處置方案由品管部經(jīng)理批準(zhǔn)。a a）批量的成品雖不符合要求，但不影響顧客使用時(shí)，可以辦理讓步接收。有規(guī)定時(shí)，讓步接收應(yīng)取得顧客同意。助批量不合格的返工由車間執(zhí)行，返工后的產(chǎn)品必須由質(zhì)檢員重新檢驗(yàn)，并填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。重檢仍不合格時(shí)，質(zhì)檢員應(yīng)填寫不合格品評審處置表，報(bào)品管部評審提出處置意見。c c）報(bào)廢產(chǎn)品放置于廢品區(qū)，由公司統(tǒng)一處理。不合格品應(yīng)標(biāo)識、隔離。每月月底，質(zhì)檢員把廢品桶清空，把廢品放入廢品

5、包，核對實(shí)際廢品數(shù)量與記錄的廢品數(shù)量是否一致。品管部負(fù)責(zé)對廢品率的統(tǒng)計(jì)。7.47.4 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品及投訴，業(yè)務(wù)部填寫顧客投訴處理記錄表，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部分析原因、品管部評審提出處置意見。品管部還應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，執(zhí)行改進(jìn)控制程序的有關(guān)規(guī)定；業(yè)務(wù)部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。7.57.5 糾正措施的制定、落實(shí)與驗(yàn)證對出現(xiàn)的嚴(yán)重不合格情況，責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，制定和落實(shí)的糾正措施（通常采用質(zhì)量分析會方式），并由品管部驗(yàn)證其有效性，以消除不合格存在的原因，防止類似不合格現(xiàn)象的再次發(fā)生。具體按照改進(jìn)控制程序的要求執(zhí)行。7.67.6 質(zhì)量記錄的管理各有關(guān)部門在不合格品的處置過程中，按規(guī)定做好相應(yīng)的質(zhì)量記錄并保存，以實(shí)現(xiàn)對不合格品原因的調(diào)查分析和使用不合格品時(shí)的可追溯性。XXXX有限公司I I程序文件|版本：E/0E/0頁碼：共 3 3 頁第 3 3 頁標(biāo)題：不合格品控制程序5 5 檢查與考核：品管部對不合格品的評審處置過程負(fù)責(zé)檢查6 6 相關(guān)文件測量和監(jiān)測控制程序改進(jìn)控制程序工序質(zhì)量目標(biāo)7 7質(zhì)量記錄不合格品評審處置表來料異常處理單顧客投訴處理記錄表精品文檔發(fā)放部門：生產(chǎn)技術(shù)部、品