陸地石油大連公司危險源辨識風險評價及風險控制策劃工作表

1、大連陸地石油有限公司危險源辨識、風險評價及風險控制策劃工作表部門 ：安全零管部 崗位：安全管理 工作內容：安全檢查 序號作業(yè)活動作業(yè)步驟危險源潛在事故后果LEC評價法是否可容許LECD控制措施1制定檢查方案電腦的使用電腦發(fā)出射線輻射1616是辦公設備管理制度2組織檢查檢查前準備未按規(guī)定著裝火災311545是安全生產監(jiān)督與檢查管理制度攜帶非防爆電子設備火災、爆炸311545是車輛使用違章駕駛車輛傷害33327是車輛使用管理規(guī)定剎車失靈車輛傷害31721是信號標志缺失車輛傷害0.5334.5是登高檢查未導出人體靜電火災311545是登高作業(yè)操作規(guī)程扶梯濕滑高空墜落311545是扶梯銹蝕高空墜落0.

2、51157.5是扶梯缺失高空墜落0.51157.5是恐高癥狀高空墜落311545是進罐檢查未佩戴呼吸用具中毒和窒息30.51522.5是進入有限空間作業(yè)安全管理制度電器設備檢查管線老化觸電321590是電器設備管理制度漏電保護器失靈觸電611590是驗電筆損壞觸電60.51545是消防器材的檢查消防器材不足、失效或損壞火災30.51522.5是消防管理制度違規(guī)阻塞、占用消防通道火災30.51522.5是火災自動報警系統(tǒng)失靈或故障火災60.540120是計量器具的檢查計量器具未檢定火災61742是計量器具管理制度計量器具破損割傷3139是配置不齊全經濟損失10.531.5是存放不合理經濟損失11

3、11是資料記錄的檢查資料記錄內容不齊全未反映實際工作1212是資料記錄管理制度涂改處不符合要求經濟損失1212是隨意堆放資料記錄丟失1212辨識、評價人員：劉婷婷 OHS員工代表：趙俊妍 辨識日期：2008年9月10日 評價日期：2008年10月10日 大連陸地石油有限公司危險源辨識、風險評價及風險控制策劃工作表部門：安全零管部 崗位：安全管理 作業(yè)內容：事故管理 記錄編號：序號作業(yè)活動作業(yè)步驟危險源潛在事故后果LEC評價法是否可容許控制措施LECD1事故調查車輛使用違章駕駛車輛傷害31721是車輛使用管理規(guī)定剎車失靈車輛傷害311545是信號標志缺失車輛傷害31721是取證前準備未按規(guī)定著裝

4、火災311545是事故管理制度攜帶非防爆電子設備火災、爆炸311545是現(xiàn)場取證火災、爆炸消防器材不足、失效或損壞火災、爆炸311545是未佩戴呼吸用具中毒、窒息10.573.5是人員傷亡被車輛撞倒車輛傷害61742是車輛使用管理規(guī)定路面濕滑跌倒3113是事故管理制度急性傳染和中毒未帶口罩疾病3113是事故管理制度跑、冒、混油未導出人體靜電火災、爆炸311545是重大危險源管理制度攜帶火種火災、爆炸60.51545是1事故調查現(xiàn)場取證加油站油品質量投訴人員爭執(zhí)多傷害30.534.5是事故管理制度運油車油品泄漏未導出人體靜電火災、爆炸311545是重大危險源管理制度攜帶火種火災、爆炸60.515

5、45是群體性事件聚眾鬧事多傷害30.534.5是事故管理制度新聞危機事件媒體曝光損害企業(yè)名譽60.539是事故管理制度人員爭執(zhí)多傷害30.534.5是地震、臺風、洪澇高處墜物砸傷30.511.5是災害管理制度2事故處理保護現(xiàn)場被車輛撞倒車輛傷害60.513是事故管理制度秩序混亂多傷害3113是未按規(guī)定著裝火災311545是攜帶非防爆電子設備火災、爆炸311545是搶救傷員路面不平跌倒30.511.5是事故管理制度精力分散跌倒30.5115是救援不及時人員傷亡30.534.5是事故管理制度3統(tǒng)計上報登記未做好現(xiàn)場記錄人證、物證丟失30.511.5是事故管理制度記錄不準確經濟損失30.511.5是

6、辨識、評價人員：劉婷婷 OHS員工代表：趙俊妍 辨識日期：2008年9月10日 評價日期：2008年10月10日大連陸地石油有限公司危險源辨識、風險評價及風險控制策劃工作表部門：安全零管部 崗位：安全管理 作業(yè)內容：消防管理 記錄編號：序號作業(yè)活動作業(yè)步驟危險源潛在事故后果LEC評價法是否可容許控制措施LECD1消防設施的配置和管理消防器材的檢查維護消防器材不足、失效或損壞火災30.51522.5是消防管理制度違規(guī)阻塞、占用消防通道火災30.51522.5是火災自動報警系統(tǒng)失靈或故障火災30.51522.5是2組織消防演習演習前的準備消防器材配備不合格火災60.51545是消防管理制度未按規(guī)定

7、著裝火災30.51522.5是攜帶非防爆電子設備火災、爆炸30.51522.5是演習站在下風向燒傷、中毒和窒息60.51545是消防器材操作不當人員傷害311545是人員疏忽大意跌倒3113是演習后的清場消防器材未歸位火災311545是遺留火種火災311545是消防管理制度辨識、評價人員：劉婷婷 OHS員工代表：趙俊妍 辨識日期：2008年9月10日 評價日期：2008年10月10日 大連陸地石油有限公司危險源辨識、風險評價及風險控制策劃工作表部門：安全零管部 崗位：安全管理 作業(yè)內容：油品管理 記錄編號：序號作業(yè)活動作業(yè)步驟危險源潛在事故后果LEC評價法是否可容許控制措施LECD1油品計量管

8、理計量器具的檢定未及時檢定財產損失1133是油品計量管理制度檢定機構不合格財產損失30.534.5是未核對檢定后的設備財產損失10.531.5是監(jiān)督管理計量數(shù)據(jù)上報的數(shù)據(jù)不完整財產損失3113是上報的數(shù)據(jù)不準確財產損失30.511.5是上報的數(shù)據(jù)不及時財產損失3113是計量糾紛人員爭執(zhí)多傷害30.511.5是提供材料不準確財產損失10.510.5是解決方法不當多傷害，財產損失10.510.5是2油品質量管理油品質量檢查油品有雜質、水分財產損失，信譽受損60.539是未按規(guī)定著裝火災30.534.5是油品質量管理制度接到油品存在差異的通知通知的不準確財產損失30.534.5是記錯通知財產損失10

9、.531.5是取樣送檢取樣錯誤財產損失60.5721是檢定不及時財產損失10.510.5是差異處理人員爭執(zhí)多傷害30.511.5是未合理處理信譽受損30.511.5是辨識、評價人員：劉婷婷 OHS員工代表：趙俊妍 辨識日期：2008年9月10日 評價日期：2008年10月10日大連陸地石油有限公司危險源辨識、風險評價及風險控制策劃工作表部門：安全零管部 崗位：安全管理 作業(yè)內容：加油站日常安全管理 記錄編號：序號作業(yè)活動作業(yè)步驟危險源潛在事故后果LEC評價法是否可容許控制措施LECD1掌握加油站安全管理情況現(xiàn)場監(jiān)督檢查未按規(guī)定著裝火災30.5710.5是防火防爆管理制度攜帶非防爆電子設備火災、

10、爆炸30.51522.5是監(jiān)督檢查不到位多傷害，財產損失30.51522.5是汽車加油站管理制度2分析安全管理的不足了解具體原因未切實了解財產損失10.510.5是了解的不全面財產損失10.510.5是提出整改意見整改意見不合理財產損失10.510.5是跟蹤改進情況跟蹤不到位財產損失10.510.5是辨識、評價人員：劉婷婷 OHS員工代表：趙俊妍 辨識日期：2008年9月10日 評價日期：2008年10月10日大連陸地石油有限公司危險源辨識、風險評價及風險控制策劃工作表部門：安全零管部 崗位：安全管理 作業(yè)內容： 非常規(guī)作業(yè)管理相關方管理 記錄編號：序號作業(yè)活動作業(yè)步驟危險源潛在事故后果LEC

11、評價法是否可容許控制措施LECD1非常規(guī)作業(yè)審批方案審批不及時財產損失10.510.5是重大作業(yè)管理相關方資質的審查相關方無資質財產損失10.510.5是監(jiān)督前的準備 未按規(guī)定著裝火災30.5710.5是攜帶非防爆電子設備火災、爆炸30.51522.5是培訓不到位火災20.51515是現(xiàn)場監(jiān)督攜帶火種火災30.51522.5是監(jiān)督不到位多傷害10.510.5是地面濕滑跌倒3113是施工人員疏忽大意多傷害1111是作業(yè)后總結總結不完善財產損失1111是辨識、評價人員：劉婷婷 OHS員工代表：趙俊妍 辨識日期：2008年9月10日 評價日期：2008年10月10日大連陸地石油有限公司危險源辨識、風

12、險評價及風險控制策劃工作表部門：安全零管部 崗位：工程維修 作業(yè)內容：工程項目管理 記錄編號：序號作業(yè)活動作業(yè)步驟危險源潛在事故后果LEC評價法是否可容許控制措施LECD1編制項目實施計劃電腦的使用電腦發(fā)出射線輻射損傷10.510.5是2制定項目實施方案設備詢價詢價與型號不符財產損失30.534.5是設備管理制度列采購計劃計劃不完善財產損失30.534.5是工程項目管理制度3工程項目過程管理施工單位確定單位無資質財產損失30.534.5是簽訂施工合同合同內容有漏洞財產損失30.534.5是未簽訂合同財產損失60.539是施工圖設計的審查未審查財產損失30.534.5是審查仔細財產損失30.53

13、4.5是4工程檢查檢查前準備未按規(guī)定著裝火災30.5710.5是防火防爆管理制度攜帶非防爆電子設備火災、爆炸30.51522.5是到現(xiàn)場檢查攜帶火種火災30.51522.5是檢查不到位多傷害10.510.5是安全生產監(jiān)督與檢查管理制度檢查情況通報地面濕滑跌倒3113是未通報財產損失10.510.5是通報情況不真實財產損失10.510.5是5工程驗收制定驗收計劃未制定計劃財產損失10.510.5是安全生產監(jiān)督與檢查管理制度計劃不完善財產損失10.510.5是通知相關部門通知不及時財產損失10.510.5是到現(xiàn)場進行驗收未按規(guī)定著裝火災30.5710.5是防火防爆管理制度攜帶非防爆電子設備火災、爆

14、炸30.51522.5是攜帶火種火災30.51522.5是驗收不到位多傷害10.510.5是地面濕滑跌倒3113是工程項目管理制度驗收總結總結不及時財產損失10.510.5是總結不到位財產損失10.510.5是6工程竣工結算審核竣工結算文件審核不全面財產損失10.510.5是簽訂工程質量保修書保修書內容不完善財產損失10.510.5是辨識、評價人員：劉婷婷 OHS員工代表：趙俊妍 辨識日期：2008年9月10日 評價日期：2008年10月10日大連陸地石油有限公司危險源辨識、風險評價及風險控制策劃工作表部門： 綜合部 崗位： 行政管理 作業(yè)內容： 日常工作 記錄編號：1序號作業(yè)活動作業(yè)步驟危險

15、源潛在事故后果LEC評價法是否可容許控制措施LECD1公司各項會議安排會前準備調試燈光、音響電傷0.5110.5是會議室使用制度懸掛橫幅摔傷0.5110.5是會議室使用制度會中管理攝影摔傷0.5110.5是會議室使用制度經濟損失0.5110.5是會議室使用制度會后清場清場不徹底殘余煙頭火災0.5110.5是會議室使用制度2公司對外接待接站安排車輛到機場、火車站迎接客人車輛傷害16318是機關接待管理制度食宿管理安排餐食中毒0.5110.5是機關接待管理制度3食堂監(jiān)管餐具/菜品衛(wèi)生監(jiān)管監(jiān)管不到位中毒36118是執(zhí)行食堂管理規(guī)定環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)管監(jiān)管不到位中毒36118是執(zhí)行食堂管理規(guī)定廚師/服務員監(jiān)管

16、未取得健康證疾病36118是執(zhí)行食堂管理規(guī)定4辦公家具采購采購途中發(fā)生交通事故車輛傷害16318是執(zhí)行車輛管理規(guī)定使用有毒物質超標中毒和窒息36118是機關固定資產管理制度擺放搬運不小心倒塌壓埋傷0.5131.5是機關固定資產管理制度辨識、評價人員： 趙俊妍 OHS員工代表： 趙俊妍 辨識日期：2008年9月15日 評價日期：2008年10月9日大連陸地石油有限公司危險源辨識、風險評價及風險控制策劃工作表部門：綜合部 崗位： 行政管理 作業(yè)內容：日常工作 記錄編號：2序號作業(yè)活動作業(yè)步驟危險源潛在事故后果LEC評價法是否可容許控制措施LECD5班車/行政用車管理監(jiān)督車輛行駛違章駕車車輛傷害30

17、5345是機關車輛管理制度信號標志缺失車輛傷害05053075是機關車輛管理制度剎車失靈車輛傷害3057105是機關車輛管理制度方向盤失靈車輛傷害60.51545是機關車輛管理制度油箱意外破裂車輛傷害30.51522.5是機關車輛管理制度火災30.51522.5是機關車輛管理制度酒后駕車車輛傷害31721是機關車輛管理制度疲勞駕駛車輛傷害321590是機關車輛管理制度6勞保用品管理采購途中發(fā)生交通事故車輛傷害1133是機關車輛管理制度發(fā)放勞保用品絕緣不達標觸電0.561545是勞保用品購買、保管、領用管理制度登記臺帳臺帳登記不準確財務損失0.5110.5是勞保用品購買、保管、領用管理制度辨識、

18、評價人員： 趙俊妍 OHS員工代表： 趙俊妍 辨識日期：2008年9月15日 評價日期：2008年10月9日大連陸地石油有限公司危險源辨識、風險評價及風險控制策劃工作表部門： 綜合部 崗位：人事勞資 作業(yè)內容：社會福利管理 記錄編號：3序號作業(yè)活動作業(yè)步驟危險源潛在事故后果LEC評價法是否可容許控制措施LECD1社會保險繳納前往社會保險機構辦理手續(xù)途中發(fā)生交通事故車輛傷害16318是機關車輛管理制度保險賬號錯誤財務損失0.1230.6是勞動用工和社會保險管理暫行規(guī)定2員工入職體檢體檢前未遵醫(yī)囑體檢結果失真1111是員工體檢制度體檢過程中途中發(fā)生交通事故車輛傷害1133是機關車輛管理制度體檢后體

19、檢報告差錯財務損失0.2130.6是員工體檢制度3員工離職體檢體檢前未遵醫(yī)囑體檢結果失真1111是員工體檢制度體檢過程中途中發(fā)生交通事故車輛傷害1133是機關車輛管理制度體檢后體檢報告差錯財務損失0.2130.6是員工體檢制度辨識、評價人員： 趙俊妍 OHS員工代表： 趙俊妍 辨識日期：2008年9月15日 評價日期：2008年10月9日大連陸地石油有限公司危險源辨識、風險評價及風險控制策劃工作表部門： 綜合部 崗位： 工會/黨辦 作業(yè)內容： 工會/黨組織活動 記錄編號：4序號作業(yè)活動作業(yè)步驟危險源潛在事故后果LEC評價法是否可容許控制措施LECD1組織各項文體活動按計劃實施活動游泳活動時不會

20、游泳淹溺0.51157.5是機關經費支出管理制度體育活動動作過猛挫傷0.5110.5是機關經費支出管理制度途中發(fā)生交通事故車輛傷害16318是機關車輛管理制度人員擁擠踩踏事故多傷害0.5131.5是機關經費支出管理制度辨識、評價人員： 趙俊妍 OHS員工代表： 趙俊妍 辨識日期：2008年9月15日 評價日期：2008年10月9日大連陸地石油有限公司危險源辨識、風險評價及風險控制策劃工作表部門： 綜合部 崗位： 助理 作業(yè)內容： 日常辦公設備的使用 記錄編號：5序號作業(yè)活動作業(yè)步驟危險源潛在事故后果LEC評價法是否可容許控制措施LECD1日常工作電腦的使用電腦發(fā)出射線輻射損傷66136是辦公環(huán)

21、境管理規(guī)定坐姿不正確疾病36118是辦公環(huán)境管理規(guī)定電腦漏電觸電1616是辦公環(huán)境管理規(guī)定電話使用電話發(fā)出射線輻射損傷610160是辦公環(huán)境管理規(guī)定復印機的使用復印機發(fā)出射線輻射損傷66136是辦公環(huán)境管理規(guī)定打印機的使用打印機發(fā)出射線輻射損傷66136是辦公環(huán)境管理規(guī)定粉碎機的使用噪音的釋放聽力受損36118是辦公環(huán)境管理規(guī)定操作不當切斷傷0.5639是辦公環(huán)境管理規(guī)定辦公線路連接線路老化觸電6 1318是辦公環(huán)境管理規(guī)定插座漏電觸電61318是辦公環(huán)境管理規(guī)定過猛開關門、窗夾傷63118是辦公環(huán)境管理規(guī)定接倒熱開水接倒熱開水失手燙傷0.5613是辦公環(huán)境管理規(guī)定2辦公室環(huán)境清掃拖地地面濕滑

22、摔傷1616是辦公環(huán)境管理規(guī)定衛(wèi)生清理垃圾堆積未及時清理火災32318是辦公環(huán)境管理規(guī)定辨識、評價人員： 趙俊妍 OHS員工代表： 趙俊妍 辨識日期：2008年9月15日 評價日期：2008年10月9日大連陸地石油有限公司危險源辨識、風險評價及風險控制策劃工作表部門： 綜合部 崗位： 所有崗位 作業(yè)內容： 日常工作 記錄編號：6序號作業(yè)活動作業(yè)步驟危險源潛在事故后果LEC評價法是否可容許控制措施LECD1日常工作自然災害地震造成設備、設施破壞，人員傷亡0.50.510025否自然災害應急預案財務損失0.50.510025否自然災害應急預案2日常工作自然災害雷擊造成設備、設施破壞，人員傷亡0.5

23、0.510025否自然災害應急預案財務損失0.50.510025否自然災害應急預案3日常工作自然災害洪水造成設備、設施破壞，人員傷亡0.50.510025否自然災害應急預案財務損失0.50.510025否自然災害應急預案4日常工作自然災害瘟疫等傳染0.50.510025否自然災害應急預案疾病0.50.510025否自然災害應急預案辨識、評價人員： 趙俊妍 OHS員工代表： 趙俊妍 辨識日期：2008年9月15日 評價日期：2008年10月9日大連陸地石油有限公司危險源辨識、風險評價及風險控制策劃工作表部門：市場營銷部 崗位：市場營銷部助理 作業(yè)內容：油品采購 記錄編號：序號作業(yè)活動作業(yè)步驟危險

24、源潛在事故后果LEC評價法是否可容許控制措施LECD1中石油油品采購 預付中石油油款支票或現(xiàn)金保存不當財物損失63354是財物資金流轉管理2專項油品采購監(jiān)督油品運輸未監(jiān)督運輸財物損失62336是安全生產監(jiān)督體系押運途中注意力不集中財物損失62336是安全生產監(jiān)督體系車輛傷害1177是安全生產監(jiān)督體系3貿易采購市場調研信息不準確財物損失62336是信用管理制度向供貨方匯款匯款信息不準確財物損失12714是財物資金流轉管理監(jiān)督油品運輸情況信息溝通不及時財物損失12714是安全生產監(jiān)督體系監(jiān)督油品入庫情況信息溝通不及時財物損失12714是安全生產監(jiān)督體系辨識、評價人員：張曉 OHS員工代表：趙俊妍

25、辨識日期：2008年9月10日 評價日期：2008年10月14日大連陸地石油有限公司危險源辨識、風險評價及風險控制策劃工作表部門：市場營銷部 崗位：市場營銷部助理 作業(yè)內容：油品采購 記錄編號：序號作業(yè)活動作業(yè)步驟危險源潛在事故后果LEC評價法是否可容許控制措施LECD4油品采購監(jiān)督油品運輸情況未監(jiān)督運輸財物損失62336是安全生產監(jiān)督體系押運途中注意力不集中財物損失62336是安全生產監(jiān)督體系車輛傷害3139是安全生產監(jiān)督體系辨識、評價人員：張曉 OHS員工代表：趙俊妍 辨識日期：2008年9月10日 評價日期：2008年10月14日大連陸地石油有限公司危險源辨識、風險評價及風險控制策劃工作

26、表部門： 市場營銷部 崗位：市場營銷部助理 作業(yè)內容：油品銷售 記錄編號：序號作業(yè)活動作業(yè)步驟危險源潛在事故后果LEC評價法是否可容許控制措施LECD1銷售配送通知油庫發(fā)油信息不準確財物損失62336是數(shù)量及統(tǒng)計流程管理規(guī)定監(jiān)督油品配送運輸未監(jiān)督運輸財物損失62336是安全生產監(jiān)督體系押運途中注意力不集中財物損失62336是安全生產監(jiān)督體系車輛傷害3139是安全生產監(jiān)督體系監(jiān)督配送數(shù)量監(jiān)督不及時、不認真財物損失1339是數(shù)量及統(tǒng)計流程管理規(guī)定2貿易銷售收款匯款信息不準確財物損失12714是財物資金流轉管理監(jiān)督油品運輸情況信息溝通不及時財物損失12714是安全生產監(jiān)督體系監(jiān)督油品入庫情況信息溝通

27、不及時財物損失12714是安全生產監(jiān)督體系辨識、評價人員：張曉 OHS員工代表：趙俊妍 辨識日期：2008年9月10日 評價日期：2008年10月14日大連陸地石油有限公司危險源辨識、風險評價及風險控制策劃工作表部門：市場營銷部 崗位：市場營銷部助理 作業(yè)內容：相關方管理 記錄編號：序號作業(yè)活動作業(yè)步驟危險源潛在事故后果LEC評價法是否可容許控制措施LECD3倉儲及運輸相關方考察相關方信息不準確財物損失637126是信用管理制度交通/交通工具故障車輛傷害1339是安全生產監(jiān)督體系出庫運輸管理信息溝通不準確、不及時財物損失33763是數(shù)量及統(tǒng)計流程管理規(guī)定未監(jiān)督出庫流程財物損失33763是安全生

28、產監(jiān)督體系未監(jiān)督出庫數(shù)量財物損失33763是安全生產監(jiān)督體系未監(jiān)督運輸財物損失33763是相關方車輛管理規(guī)定交通/交通工具故障車輛傷害1339是安全生產監(jiān)督體系倉儲庫存管理監(jiān)督不及時、不認真財物損失13721是數(shù)量及統(tǒng)計流程管理規(guī)定入庫運輸管理信息溝通不準確、不及時財物損失33763是數(shù)量及統(tǒng)計流程管理規(guī)定未監(jiān)督入庫流程財物損失33763是安全生產監(jiān)督體系未監(jiān)督入庫數(shù)量財物損失33763是安全生產監(jiān)督體系未監(jiān)督運輸財物損失33763是相關方車輛管理規(guī)定交通/交通工具故障車輛傷害1339是安全生產監(jiān)督體系辨識、評價人員：張曉 OHS員工代表：趙俊妍 辨識日期：2008年9月10日 評價日期：20

29、08年10月14日大連陸地石油有限公司危險源辨識、風險評價及風險控制策劃工作表部門： 市場營銷部 崗位： 市場營銷部助理 作業(yè)內容： 內部調撥 記錄編號：序號作業(yè)活動作業(yè)步驟危險源潛在事故后果LEC評價法是否可容許控制措施LECD1內部調撥通知油庫做好油品調撥準備信息不準確財物損失1339是數(shù)量及統(tǒng)計流程管理規(guī)定核對數(shù)量、質量帳目混亂財物損失1339是數(shù)量及統(tǒng)計流程管理規(guī)定辨識、評價人員：張曉 OHS員工代表：趙俊妍 辨識日期：2008年9月10日 評價日期：2008年10月14日大連陸地石油有限公司危險源辨識、風險評價及風險控制策劃工作表部門： 市場營銷部 崗位：市場營銷部助理 作業(yè)內容：盤

30、庫工作 記錄編號：序號作業(yè)活動作業(yè)步驟危險源潛在事故后果LEC評價法是否可容許控制措施LECD1盤庫工作實地盤庫攜帶手機進入罐區(qū)火災131545是出入庫規(guī)則攜帶火種進入庫區(qū)火災3315135是出入庫規(guī)則 扶梯濕滑高處墜落31721是<<油品計量管理>>扶梯銹蝕高處墜落0.50.530.75是<<油品計量管理>>上罐注意力不集中高處墜落1133是<<油品計量管理>>盤庫人員有恐高癥高處墜落1133是<<油品計量管理>>未穿防靜電服火災311545是<<防雷、防靜電管理>>未導出

31、人體靜電火災111515是<<防雷、防靜電管理>> 靜電柱接地不好火災10.5157.5是<<防雷、防靜電管理>>站下風口中毒和窒息3139是<<油品計量管理>>雷雨天氣作業(yè)火災121530是<<防雷、防靜電管理>>雷擊121530是<<防雷、防靜電管理>> 炎熱天氣作業(yè)中暑1212是<<油品計量管理>>填寫測量報告、油品收支存月報賬目混亂財物損失32318是數(shù)量及統(tǒng)計流程管理規(guī)定報表不及時、不準確財物損失32318是數(shù)量及統(tǒng)計流程管理規(guī)定辨識、評價人

32、員：張曉 OHS員工代表：趙俊妍 辨識日期：2008年9月10日 評價日期：2008年10月14日大連陸地石油有限公司危險源辨識、風險評價及風險控制策劃工作表部門：市場營銷部 崗位：市場營銷部助理 作業(yè)內容： 信用管理 記錄編號：序號作業(yè)活動作業(yè)步驟危險源潛在事故后果LEC評價法是否可容許控制措施LECD1信用管理工作動態(tài)風險預警預警信息不準確財物損失62784是信用管理制度油品催收油品拖欠財物損失32742是信用管理制度賒欠方態(tài)度惡劣人身傷害30.511.5是信用管理制度帳款催收帳款拖欠財物損失32742是信用管理制度賒欠方態(tài)度惡劣人身傷害30.511.5是信用管理制度辨識、評價人員：張曉

33、OHS員工代表：趙俊妍 辨識日期：2008年9月10日 評價日期：2008年10月14日大連陸地石油有限公司危險源辨識、風險評價及風險控制策劃工作表部門：市場營銷部 崗位：市場營銷部助理 作業(yè)內容： 記錄編號：序號作業(yè)活動作業(yè)步驟危險源潛在事故后果LEC評價法是否可容許控制措施LECD1資金管理定期與財務部核對往來帳帳目混亂財物損失1236是財物資金流轉管理每周上報部門周資金預算資金預算不準確財物損失1339是財物資金流轉管理辨識、評價人員：張曉 OHS員工代表：趙俊妍 辨識日期：2008年9月10日 評價日期：2008年10月14日大連陸地石油有限公司危險源辨識、風險評價及風險控制策劃工作表部門：企劃財務部 崗位：檔案管理 作業(yè)內容：賬證裝訂 記錄編號：序號作業(yè)活動作業(yè)步驟危險源潛在事故后果LEC評價法是否可容許控制措施LECD1準備工作裝訂機檢驗裝訂機處于開機狀態(tài)通電后傷人機械傷害1212是加強安全檢查裝訂機電源故障傷人觸電1