內(nèi)審檢查表(質(zhì)量部)

1、標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)與方法客觀證據(jù)評(píng)定1、本部門(mén)的質(zhì)量職責(zé)是什么？根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原材料，關(guān)鍵部件與成品進(jìn)行檢驗(yàn)V5411、本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)是什么？完成得如何？負(fù)責(zé)內(nèi)審，過(guò)程監(jiān)控，數(shù)據(jù)分析，改良過(guò)程控制V7.11、對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的籌劃是否包含以下內(nèi)容：成品檢驗(yàn)準(zhǔn)確率?100%VA.產(chǎn)品的要求和質(zhì)量目標(biāo)；關(guān)鍵部件檢驗(yàn)準(zhǔn)確率? 98%VB.所需的過(guò)程及其控制方法；原材料檢驗(yàn)準(zhǔn)確率?98%VC.所需的文件和記錄；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/DKR ?001-2021和顧客要求D.產(chǎn)品檢驗(yàn)等過(guò)程及接收準(zhǔn)那么。在質(zhì)量手冊(cè)中規(guī)疋了生產(chǎn)過(guò)程圖，編制了生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序等。設(shè)備操作規(guī)程等操作規(guī)程，有圖紙。記錄有?氣相色譜儀檢驗(yàn)

2、記錄?、?調(diào)試記錄表?、?整機(jī)送檢記錄?等有?原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件檢驗(yàn)規(guī)程?等檢驗(yàn)規(guī)程，接收準(zhǔn)那么包括標(biāo)準(zhǔn)等。注：符合-"不符合一 X觀察項(xiàng)一 0N0.標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)與方法客觀證據(jù)評(píng)定7.61、是否按需要監(jiān)視和測(cè)量特性的要求配置了1、查設(shè)備清單，包括皂膜流量計(jì)、秒表等V話宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置？2、計(jì)量器具臺(tái)帳與檢疋周期校準(zhǔn)方案頭施表，計(jì)V2、是否對(duì)測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)要求進(jìn)行了籌劃？劃?rùn)z定時(shí)間為2021.11.20V3、是否按規(guī)定對(duì)檢測(cè)設(shè)備都進(jìn)行了周檢？3、見(jiàn)到2007.11月的檢定證書(shū)。V4、抽查檢測(cè)設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否清晰？4、通過(guò)記錄明確檢定狀態(tài)。V5、測(cè)量設(shè)備的日常使用和管理狀況。5

3、、由專(zhuān)人管理V是否有操作規(guī)程，人員能否按要求操作？6、沒(méi)有發(fā)生6、設(shè)備運(yùn)行檢驗(yàn)情況？當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)怎么辦？注：符合-"不符合一 X觀察項(xiàng)一 0N0.標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)與方法客觀證據(jù)評(píng)定8221、是否進(jìn)行了年度內(nèi)審的籌劃？?jī)?nèi)容有哪1、有2021年度內(nèi)審方案，規(guī)定了內(nèi)審的目的、V些？范圍、審核依據(jù)、審核方法、審核時(shí)間等。V2、內(nèi)審員是否經(jīng)過(guò)了培訓(xùn)，有無(wú)資格證明？2、內(nèi)審員有鄭承娥、朱顯慶V3、記錄審核方案、檢查表、不合格報(bào)告3、有審核實(shí)施方案，有內(nèi)審檢查表，質(zhì)量檢查表。和審核報(bào)口是否完整和標(biāo)準(zhǔn)？審核報(bào)口是否共發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系不合格 6項(xiàng)，有內(nèi)審報(bào)告，已經(jīng)由V分發(fā)到有關(guān)部門(mén)？關(guān)總批

4、準(zhǔn)后下發(fā)至各部門(mén)。V14、參加審核的人員是否獨(dú)立于被審核部門(mén)？4、查審核實(shí)施方案，不存在審核本部門(mén)工作的現(xiàn)V5、對(duì)不合格原因是否作了分析并采取了糾正象。措施？5、查不符合報(bào)告，已經(jīng)實(shí)施糾正措施，對(duì)不合格6、糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證情況。原因進(jìn)行了分析。6、糾正措施已經(jīng)落實(shí)。注：符合-"不符合一 X觀察項(xiàng)一 0N0.標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)與方法客觀證據(jù)評(píng)定8241、是否對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行了規(guī)定？并1、?氣相色譜儀?(Q/DKR 7001-2021 )以及原材V確定了監(jiān)視和測(cè)量方法？料、外協(xié)件、外購(gòu)件檢驗(yàn)規(guī)程等檢驗(yàn)文件V2、米購(gòu)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀況。2、查機(jī)殼檢驗(yàn)報(bào)告單，對(duì)進(jìn)廠的機(jī)殼進(jìn)行了檢驗(yàn)

5、，V3、半成品的監(jiān)視和測(cè)量實(shí)施情況。合格。X4、成品檢驗(yàn)的實(shí)施狀況 ？抽查檢驗(yàn)記錄上是否3、查關(guān)鍵部件檢驗(yàn)規(guī)程及記錄，對(duì)檢測(cè)器等關(guān)鍵V均標(biāo)明負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)責(zé)任者？部件進(jìn)行了檢驗(yàn)。5、放行人員的授權(quán)情況。4、查色譜儀 D08070501檢驗(yàn)報(bào)告，不能提供外觀等檢驗(yàn)工程的檢驗(yàn)結(jié)果。5、有授權(quán)書(shū)標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)與方法客觀證據(jù)評(píng)定8.31、是否建立了不合格品控制程序？1、不合格品控制程序沒(méi)有變化V2、不合格品評(píng)審及處置的職責(zé)和權(quán)限。2、由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別和評(píng)審，生產(chǎn)車(chē)V3、不合格品的界定情況？間負(fù)責(zé)不合格品處理。V4、進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)的不合格3、未出現(xiàn)不合格品漏檢情況。X品控制

6、情況？4、不能提供對(duì)原材料不合格品的處理記錄。V5、不合格品糾正后是否重新檢驗(yàn)？5、不合格品經(jīng)處理后再次檢驗(yàn)。V6、對(duì)交付和使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行處理6、沒(méi)有出現(xiàn)不合格。的情況；7、暫無(wú)糾正措施。7、不合格品的處置與糾正措施的對(duì)接情況。標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)與方法客觀證據(jù)評(píng)定8238.41、過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的籌劃及實(shí)施結(jié)果。2、是否對(duì)過(guò)程能力進(jìn)行了評(píng)價(jià)？過(guò)程能力未 到達(dá)籌劃結(jié)果時(shí)，是否采取了糾正措施。1、數(shù)據(jù)分析是否提供了以下信息：a、顧客滿意：b、與產(chǎn)品要求的符合性C、過(guò)程、產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)d、供方2、采取哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)。3、是否利用統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)果進(jìn)行了改良活動(dòng)1、查質(zhì)量會(huì)議記錄，對(duì)銷(xiāo)售、檢驗(yàn)、生產(chǎn)

7、、采購(gòu) 等過(guò)程中存在的質(zhì)量問(wèn)題，包括過(guò)程能力的監(jiān)控， 已經(jīng)針對(duì)調(diào)試過(guò)程偏長(zhǎng)采取了相應(yīng)的糾正措施。2、查2021年1季度質(zhì)量目標(biāo)考核的結(jié)果，生產(chǎn) 方案完成率100%，采購(gòu)及時(shí)率100%。1、查相關(guān)記錄提供顧客滿意統(tǒng)計(jì)90%出廠產(chǎn)品合格率100%不能提供質(zhì)量臺(tái)帳有關(guān)鍵部件采購(gòu)合格率統(tǒng)計(jì)表，局部產(chǎn)品合格率低于 70%。2、采用了調(diào)查表VVVXVV3、暫時(shí)沒(méi)有。標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)與方法客觀證據(jù)評(píng)定1、采取了哪些糾正措施？2、糾正措施的實(shí)施過(guò)程是否符合要求？不合格的原因的數(shù)據(jù)來(lái)源及分析狀況糾正措施的制定的話宜性和充分性糾正措施的需求的評(píng)審情況糾正措施的結(jié)果及評(píng)審情況3、 是否對(duì)所有需要實(shí)施糾正措施的不合格實(shí)施了糾正 措施？1、 是否對(duì)潛在不合格信息進(jìn)行了收集和分析？2、對(duì)潛在不合格是否采取了預(yù)防措施？3、預(yù)防措施實(shí)施過(guò)程是否合理，效果如何？1、對(duì)組裝車(chē)間進(jìn)行了改良