化驗(yàn)室質(zhì)量管理制度

1、濟(jì)寧金威水泥有限公司 化驗(yàn)室質(zhì)量管理制度本公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理制度是依據(jù)T/CBMF17-2017水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程，水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件的要求，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況而制定的。它確定了本公司產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的過(guò)程控制進(jìn)行了描述。他對(duì)化驗(yàn)室的內(nèi)部管理進(jìn)行了規(guī)范。它是公司實(shí)施質(zhì)量管理的法規(guī)性和綱領(lǐng)性文件，我現(xiàn)予以批準(zhǔn)正式發(fā)布，并從即日起實(shí)施。全體質(zhì)量管理人員和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)化驗(yàn)室質(zhì)量管理制度的內(nèi)容和要求，在工作中認(rèn)真貫徹執(zhí)行，以保證本公司產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客和相關(guān)的法律、法規(guī)要求，實(shí)現(xiàn)本公司產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量目標(biāo)1 出廠水泥合格率100%；2 富裕強(qiáng)度合格率100%；3 包裝袋重

2、合格率100%；4 與質(zhì)檢機(jī)構(gòu)對(duì)比合格率80%；內(nèi)部抽查對(duì)比合格率90%第一章 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)1 化驗(yàn)室1.1 化驗(yàn)室是質(zhì)量管理組織的專設(shè)機(jī)構(gòu)，在總經(jīng)理或管理者代表的直接領(lǐng)導(dǎo)下行使質(zhì)量管理職權(quán)，負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理工作，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量具體負(fù)責(zé)。1.2 化驗(yàn)室全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量檢驗(yàn)與質(zhì)量控制，及時(shí)排除影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素，確保原燃材料、半成品和成品符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。1.3 化驗(yàn)室內(nèi)設(shè)置化學(xué)分析室、物理檢驗(yàn)室、生產(chǎn)控制室等機(jī)構(gòu)。1.4 制訂了化驗(yàn)室機(jī)構(gòu)設(shè)置框圖，表明了化驗(yàn)室內(nèi)各機(jī)構(gòu)相互關(guān)系。詳見下圖：化驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表管理者代表管理者代表 化驗(yàn)室 辦公室5人物檢室6人分析室6人控制室16人2

3、 化驗(yàn)室的職責(zé)2.1質(zhì)量檢驗(yàn)按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對(duì)原燃材料、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。按規(guī)定做好質(zhì)量記錄和標(biāo)識(shí)，及時(shí)提供準(zhǔn)確可靠的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，保證必要的可追溯性。2.2質(zhì)量控制根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企業(yè)控制指標(biāo)，強(qiáng)化過(guò)程控制，運(yùn)用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)方法掌握質(zhì)量波動(dòng)規(guī)律，不斷提高預(yù)見性與預(yù)防能力，并及時(shí)采取糾正、預(yù)防措施，使生產(chǎn)全過(guò)程處于受控狀態(tài)。2.3出廠水泥(熟料)的確認(rèn)、驗(yàn)證嚴(yán)格按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定對(duì)出廠水泥(熟料)進(jìn)行確認(rèn)，按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和供需雙方合同的規(guī)定進(jìn)行交貨驗(yàn)收，杜絕不合格品水泥出廠。2.4質(zhì)量統(tǒng)計(jì)用正確、科學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)并做好分析總結(jié)

4、和改進(jìn)工作。2.5試驗(yàn)研究根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)和提高產(chǎn)品質(zhì)量等需要，積極開展科研工作。3 化驗(yàn)室的權(quán)限3.1監(jiān)督、檢查生產(chǎn)過(guò)程受控狀態(tài)，有權(quán)制止各種違章行為，采取糾正、預(yù)防措施，及時(shí)扭轉(zhuǎn)質(zhì)量失控狀態(tài)。3.2參與制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量責(zé)任制及考核辦法。評(píng)價(jià)各車間(部門)的過(guò)程質(zhì)量，為質(zhì)量獎(jiǎng)懲提供依據(jù)，行使質(zhì)量否決權(quán)。3.3有權(quán)越級(jí)匯報(bào)企業(yè)質(zhì)量情況，提出并堅(jiān)持正確的管理措施。3.4有水泥出廠決定權(quán)。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)不得無(wú)理干預(yù)化驗(yàn)室的職權(quán)，更不能借故打擊報(bào)復(fù)，違者追究責(zé)任嚴(yán)肅處理。4 化驗(yàn)室人員配備4.1化驗(yàn)室配備有主任、副主任、工藝管理、統(tǒng)計(jì)等技術(shù)人員和足夠數(shù)量的檢驗(yàn)人員，檢驗(yàn)人員人數(shù)能滿足檢驗(yàn)工作需要。

5、4.2 人員素質(zhì)4.2.1 化驗(yàn)室主任、副主任具有工程師以上職稱或多年從事化驗(yàn)室工作，熟悉水泥生產(chǎn)工藝，具備較豐富的質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)和良好的職業(yè)道德，有一定的組織能力，能堅(jiān)持原則，熟知與本企業(yè)有關(guān)的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量法規(guī)。4.2.2 工藝技術(shù)人員具備初級(jí)以上技術(shù)職稱，具有良好職業(yè)道德，經(jīng)過(guò)專業(yè)訓(xùn)練，掌握水泥生產(chǎn)理論知識(shí)和檢驗(yàn)技術(shù)，熟知有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度，堅(jiān)持原則，認(rèn)真負(fù)責(zé)。4.2.3 質(zhì)量調(diào)度人員（控制值班長(zhǎng)）具有高中（或相當(dāng)于高中）以上文化水平；基本掌握水泥生產(chǎn)知識(shí)和生產(chǎn)技術(shù)；熟悉本企業(yè)生產(chǎn)工藝流程及質(zhì)量控制點(diǎn)、控制項(xiàng)目和指標(biāo)，能及時(shí)采取措施處理生產(chǎn)過(guò)程中有關(guān)質(zhì)量問題。4.2.4 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員具有高中

6、（或相當(dāng)于高中）以上文化水平；熟悉統(tǒng)計(jì)法、數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法和水泥企業(yè)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)方法；實(shí)事求是，堅(jiān)持原則。4.2.5 檢驗(yàn)人員具有高中（或相當(dāng)于高中）以上文化水平，責(zé)任心強(qiáng)，熟知本崗位操作規(guī)程、控制項(xiàng)目、指標(biāo)范圍及檢驗(yàn)方法，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考核，取得上崗操作證?；瘜W(xué)分析崗位、水泥物理檢驗(yàn)崗位等主要崗位的檢驗(yàn)人員需經(jīng)專門培訓(xùn)、考核，取得省級(jí)以上（含省級(jí)）政府建材行業(yè)主管部門或其授權(quán)的建材行業(yè)協(xié)會(huì)、質(zhì)檢機(jī)構(gòu)簽發(fā)的上崗操作合格證。4.2.6 化驗(yàn)室人員要相對(duì)穩(wěn)定，以利于經(jīng)驗(yàn)的積累和技術(shù)水平的不斷提高，化驗(yàn)室內(nèi)業(yè)務(wù)骨干的調(diào)動(dòng)應(yīng)征求化驗(yàn)室主任意見。4.2.7 對(duì)道德品質(zhì)、工作態(tài)度、技術(shù)水平不適合從事質(zhì)量管理與質(zhì)量檢驗(yàn)的

7、人員，及時(shí)調(diào)離化驗(yàn)室第二章 質(zhì)量管理制度1 根據(jù)T/CBMF17-2017水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程的要求，并結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際情況，化驗(yàn)室編制了濟(jì)寧金威水泥有限公司生產(chǎn)流程圖及質(zhì)量控制點(diǎn)和生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制指標(biāo)及檢驗(yàn)項(xiàng)目表，對(duì)原燃材料、半成品和成品的檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)頻次、取樣地點(diǎn)及方式、控制指標(biāo)及合格率做了規(guī)定。2 化驗(yàn)室建立健全了內(nèi)部管理與檢驗(yàn)制度，主要包括：2.1各室職責(zé)范圍、崗位責(zé)任制和作業(yè)指導(dǎo)書。2.2質(zhì)量事故報(bào)告制度。2.3抽查對(duì)比制度(包括與上級(jí)對(duì)比驗(yàn)證和內(nèi)部抽查對(duì)比)。2.4檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備、化學(xué)試劑的管理制度。2.5標(biāo)準(zhǔn)溶液專人管理和復(fù)標(biāo)制度。2.6水泥用標(biāo)準(zhǔn)砂管理制度。2.7文件管理

8、制度。2.8樣品管理制度。2.9人員培訓(xùn)和考核制度。2.10檢驗(yàn)原始記錄、臺(tái)賬與檢驗(yàn)報(bào)告填寫、編制、審核制度。2.11質(zhì)量統(tǒng)計(jì)管理制度2.12出廠水泥熟料合格確認(rèn)制度2.13應(yīng)急處理制度3 化驗(yàn)室各室職責(zé)范圍和崗位責(zé)任制3.1 化驗(yàn)室各室職責(zé)范圍3.1.1化學(xué)分析室3.1.1.1原料、燃料、半成品、和成品的化學(xué)全分析。3.1.1.2混合材化學(xué)全分析。3.1.2.3常用試劑的配制和標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制與標(biāo)定。3.1.1.4部分研究試驗(yàn)項(xiàng)目的試驗(yàn)（如混合材活性、鉀鈉測(cè)定、儀器校驗(yàn)等）。3.1.2生產(chǎn)控制室3.1.2.1負(fù)責(zé)原燃材料、半成品和成品的取樣及樣品的制備。3.1.2.2進(jìn)廠原燃材料水分、粒度的測(cè)

9、定，出窯熟料f-CaO的測(cè)定，水泥SO3、細(xì)度（比表面積）、混合材摻入量的測(cè)定，出磨生料及入窯生料的熒光分析，出磨煤粉的細(xì)度水分測(cè)定、入窯生料分解率的測(cè)定和立升重的測(cè)定。3.1.2.3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)督和工藝紀(jì)律檢查。3.1.2.4原燃材料的堆放和使用管理。3.1.2.5在用儀器設(shè)備的一般性維護(hù)保養(yǎng)。3.1.2.6質(zhì)量調(diào)度工作等。3.1.3物理檢驗(yàn)室3.1.3.1水泥安定性、凝結(jié)時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)稠度、比重、比表面積、細(xì)度、膠砂流動(dòng)度等常規(guī)例行性項(xiàng)目的測(cè)定。3.1.3.2熟料和水泥強(qiáng)度的試驗(yàn)及有關(guān)強(qiáng)度研究試驗(yàn)。3.1.3.3對(duì)試驗(yàn)儀器設(shè)備的一般性檢定修理。3.1.3.4定期送樣受檢或?qū)Ρ仍囼?yàn)。3.2化驗(yàn)

10、室崗位責(zé)任制3.2.1化驗(yàn)室主任：3.2.1.1在總經(jīng)理或管理者代表的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本室工作，領(lǐng)導(dǎo)職工全面完成各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)任務(wù)，確保出廠水泥質(zhì)量達(dá)到兩個(gè)100%合格。3.2.1.2認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的質(zhì)量方針政策、水泥標(biāo)準(zhǔn)、水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程。3.2.1.3經(jīng)常組織全體人員學(xué)習(xí)質(zhì)量法規(guī)及文件、技術(shù)和管理知識(shí)，熟悉新的設(shè)備和檢驗(yàn)方法，廣泛應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，不斷提高全室人員的工作質(zhì)量和技術(shù)素質(zhì)。3.2.1.4合理配合各崗位的技術(shù)力量，及時(shí)掌握全室人員的出勤、勞動(dòng)紀(jì)律等情況，嚴(yán)格執(zhí)行工作考核。3.2.1.5有權(quán)制止不合格水泥出廠，對(duì)違反質(zhì)量管理的現(xiàn)象有權(quán)制止，并提出處理意見。3.2.2出廠水泥管理

11、員：3.2.2.1在主任的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)程及執(zhí)行水泥國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。3.2.2.2正確制訂混合材摻加量和水泥磨細(xì)度等各項(xiàng)指標(biāo)，為保證質(zhì)量，經(jīng)濟(jì)合理地組織生產(chǎn)及時(shí)提出方案。3.2.2.3經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)，了解生產(chǎn)情況和存在的問題，提出合理的配料方案，做好出廠水泥的質(zhì)量管理工作。3.2.2.4有權(quán)檢查化驗(yàn)室各室工作，并指導(dǎo)崗位工作，檢查各室的檢驗(yàn)對(duì)比情況。3.2.2.5有權(quán)制止不合格水泥出廠，對(duì)違反質(zhì)量管理制度的現(xiàn)象有權(quán)制止或提出處理意見。3.2.2.6根據(jù)庫(kù)存水泥質(zhì)量情況正確下達(dá)配庫(kù)用庫(kù)通知，簽發(fā)出廠水泥通知單。3.2.3統(tǒng)計(jì)員：3.2.3.1按時(shí)完成廠內(nèi)質(zhì)量日?qǐng)?bào)、月報(bào)及其它各種報(bào)表的

12、統(tǒng)計(jì)工作，數(shù)據(jù)務(wù)必準(zhǔn)確、完整，填寫要清晰、整齊，發(fā)放要及時(shí)無(wú)誤。3.2.3.2按統(tǒng)一表格負(fù)責(zé)各類臺(tái)帳登記整理及保管工作。3.2.3.3負(fù)責(zé)各工段的質(zhì)量考核統(tǒng)計(jì)工作，結(jié)果按時(shí)報(bào)出。3.2.3.4負(fù)責(zé)領(lǐng)取保管化驗(yàn)室所用的文具、工資、勞保用品等。3.2.3.5負(fù)責(zé)文件的收發(fā)、存放、外來(lái)人員的接待和其他臨時(shí)事務(wù)性工作。3.2.4質(zhì)量值班員（控制班長(zhǎng)）：3.2.4.1負(fù)責(zé)本班的質(zhì)量調(diào)度和質(zhì)量控制，在當(dāng)班中代表化驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)行使職權(quán)。3.2.4.2當(dāng)班時(shí)經(jīng)常深入車間巡回檢查，了解質(zhì)量情況，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不穩(wěn)定或質(zhì)量指標(biāo)完成不好時(shí)，應(yīng)協(xié)同有關(guān)部門分析原因，并采取措施，迅速解決。3.2.4.3隨時(shí)掌握質(zhì)量波動(dòng)情況，及時(shí)

13、檢查和調(diào)整生產(chǎn)控制指標(biāo)，調(diào)整要有根據(jù)，檢查情況要做好記錄。3.2.4.4系統(tǒng)的生產(chǎn)控制原始記錄、臺(tái)帳，要及時(shí)做好水泥出入庫(kù)和有關(guān)質(zhì)量情況的記錄。3.2.4.5處理重大問題時(shí)要及時(shí)請(qǐng)示化驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)和公司經(jīng)理，如遇緊急情況，可先處理，然后向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并做好詳細(xì)記錄。3.2.4.6負(fù)責(zé)督促本班人員遵守操作規(guī)程及一切規(guī)章制度，監(jiān)督檢查人員的工作質(zhì)量，搞好安全、衛(wèi)生、節(jié)約等，認(rèn)真做好交接班工作。3.2.5分析室：3.2.5.1負(fù)責(zé)制樣、化學(xué)分析、藥品配制、標(biāo)定及原燃材料、半成品、成品的各項(xiàng)分析、檢驗(yàn)工作。3.2.5.1分析原始記錄，分析報(bào)告要清楚、準(zhǔn)確、完善，要專人保管。3.2.5.2嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，未

14、經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得隨便更改。3.2.5.3及時(shí)抽查蒸餾水純度，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)處理。3.2.5.4時(shí)刻注意安全，保持室內(nèi)衛(wèi)生清潔。3.2.6控制室：3.2.6.1負(fù)責(zé)原燃材料、半成品、成品的取樣及控制項(xiàng)目的檢驗(yàn)工作。3.2.6.2嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)報(bào)到生產(chǎn)崗位。3.2.6.3原始記錄要準(zhǔn)確、清楚，不得涂改、撕頁(yè)。3.2.6.4時(shí)刻注意安全，保持室內(nèi)衛(wèi)生清潔。3.2.6.5負(fù)責(zé)本室的儀器設(shè)備的使用，維護(hù)和保養(yǎng)，非檢驗(yàn)用品不得帶入化驗(yàn)室。3.2.7物理室：3.2.7.1負(fù)責(zé)半成品、成品的物理檢驗(yàn)工作。3.2.7.2負(fù)責(zé)本室儀器設(shè)備的使用、保管、維護(hù)工作。3.2.7.3試驗(yàn)操作要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家

15、檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，確保試驗(yàn)及時(shí)準(zhǔn)確。3.2.7.4原始記錄填寫清楚、準(zhǔn)確，不得涂改、撕頁(yè)。如發(fā)生筆誤須按照規(guī)定方法進(jìn)行更改。3.2.7.5搞好安全、衛(wèi)生和節(jié)約，非檢驗(yàn)用品不得帶入化驗(yàn)室。4 質(zhì)量事故報(bào)告制度4.1 過(guò)程質(zhì)量事故4.1.1 主要質(zhì)量控制指標(biāo)連續(xù)三小時(shí)或連續(xù)三次檢驗(yàn)不合格。4.1.2 主要質(zhì)量控制指標(biāo)超差三倍或超差過(guò)大：4.1.3.進(jìn)廠原燃材料達(dá)不到內(nèi)控指標(biāo)。4.2 重大質(zhì)量事故的范圍4.2.1 出廠水泥按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)定為不合格品。4.2.2 水泥未經(jīng)檢驗(yàn)出廠或漏檢國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目。4.2.3 出廠水泥與水泥出廠通知單不符。4.2.4 出廠水泥無(wú)標(biāo)識(shí)或包裝標(biāo)志不齊全、不清晰

16、、不相符。4.2.5出廠袋裝水泥超編號(hào)噸位。4.2.6 出廠水泥20袋總質(zhì)量少于1000kg。4.3 質(zhì)量事故的處理4.3.1發(fā)生過(guò)程質(zhì)量事故，責(zé)任單位應(yīng)立即分析事故原因，并采取措施避免類似事故的再次發(fā)生；必要時(shí)應(yīng)停機(jī)處理，避免引起更大的質(zhì)量波動(dòng)。4.3.2發(fā)生重大質(zhì)量事故后應(yīng)保留現(xiàn)場(chǎng)，盡快組織人員查明事故原因，提出處理意見，同時(shí)立即向總經(jīng)理和管理者代表報(bào)告，召開質(zhì)量事故分析會(huì)，針對(duì)質(zhì)量問題制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并責(zé)成有關(guān)部門限期解決。4.3.3化驗(yàn)室依據(jù)有關(guān)規(guī)定，對(duì)質(zhì)量事故的責(zé)任者進(jìn)行處罰，并報(bào)送資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理部作為對(duì)責(zé)任單位考核的依據(jù)。4.3.4質(zhì)量事故中產(chǎn)生的過(guò)程不合格產(chǎn)品和最終不合格

17、產(chǎn)品依據(jù)程序文件不合格品控制程序進(jìn)行評(píng)審與處理。4.3.5 出廠水泥自檢不合格，應(yīng)立即通知用戶停止使用，并及時(shí)向主管部門和國(guó)家水泥質(zhì)檢中心報(bào)告，同時(shí)將該批號(hào)封存樣送中心復(fù)驗(yàn)，以中心復(fù)驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)。4.3.6出廠水泥富裕強(qiáng)度不足，為未遂質(zhì)量事故，要及時(shí)查明原因，制定糾正措施。4.3.7發(fā)生重大質(zhì)量事故，化驗(yàn)室應(yīng)立即向總經(jīng)理和管理者代表報(bào)告，以決定增加管理評(píng)審或質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核頻次，同時(shí)開展內(nèi)部質(zhì)量審核，查清質(zhì)量體系中存在的薄弱環(huán)節(jié)，采取完善質(zhì)量體系的措施，必要時(shí)對(duì)質(zhì)量體系文件進(jìn)行修訂。4.3.8發(fā)生重大質(zhì)量事故后，對(duì)事故發(fā)生不上報(bào)或弄虛作假者，從嚴(yán)處理。5 抽查對(duì)比制度(包括與上級(jí)對(duì)比驗(yàn)證制度

18、和內(nèi)部抽查對(duì)比制度)5.1與上級(jí)對(duì)比驗(yàn)證制度5.1.1按照水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法的要求，每品種每?jī)蓚€(gè)月向山東省水泥質(zhì)檢站和山東省質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院寄（送）樣品各1個(gè)。 5.1.2樣品送檢工作由物檢室具體負(fù)責(zé)組織。5.1.3 對(duì)比所送樣品必須是按規(guī)定隨機(jī)選取的出廠水泥樣。5.1.3物理室由專人進(jìn)行混樣和封存，對(duì)比樣品抽取后立即通過(guò)0.9mm方孔篩，混合均勻，平分成送檢樣,自檢樣和封存樣。每一步操作均應(yīng)在樣品桶內(nèi)放好樣品標(biāo)簽，所用樣品桶外觀要有明顯標(biāo)志，防止樣品相互混淆。5.1.4送檢樣品應(yīng)在該編號(hào)水泥出廠后3天內(nèi)寄（送）出。5.1.5及時(shí)向省及其他水泥質(zhì)檢機(jī)構(gòu)寄送對(duì)比驗(yàn)證樣的自檢報(bào)

19、告。5.1.6所有試驗(yàn)對(duì)比資料應(yīng)建立對(duì)比驗(yàn)證臺(tái)帳，整理存檔。5.1.7必須參加國(guó)家或省級(jí)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)組織的物理檢驗(yàn)和化學(xué)分析大對(duì)比，并找出差距，不斷提高檢驗(yàn)水平。5.1.8檢驗(yàn)用所有基準(zhǔn)物質(zhì)，必須是國(guó)家有證的標(biāo)準(zhǔn)樣品和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。5.1.9水泥及原燃材料質(zhì)量的各種試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法要嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。5.2內(nèi)部抽查對(duì)比制度5.2.1為確保檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和重現(xiàn)性，化驗(yàn)室各室長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)本室各檢驗(yàn)崗位人員定期組織密碼抽查對(duì)比和操作考核。5.2.2抽查對(duì)比次數(shù)如下：生產(chǎn)控制崗位每人每月不少于4個(gè)樣品；化學(xué)分析崗位每人每月不少于2個(gè)樣品；單項(xiàng)物理檢驗(yàn)崗位每人每月不少于4個(gè)樣品；強(qiáng)度檢驗(yàn)崗位每人每月不少于2個(gè)樣品；

20、同一崗位的對(duì)比檢驗(yàn)（操作）每月進(jìn)行一次。5.2.3各室班長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定本室抽查對(duì)比制度，要有獎(jiǎng)有罰，促進(jìn)檢驗(yàn)水平的提高。5.2.4試驗(yàn)允許誤差：試驗(yàn)項(xiàng)目同一試驗(yàn)室不大于不同試驗(yàn)室不大于誤差類別水泥密度±0.02g/cm3±0.02g/cm3絕對(duì)誤差水泥比表面積±3.0%±5.0%相對(duì)誤差水泥細(xì)度篩余5.0%的為±0.5%篩余5.0%的為±1.0%篩余5.0% ±1.0%篩余5.0% ±1.5%絕對(duì)誤差標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量±3.0%±5.0%相對(duì)誤差凝結(jié)時(shí)間初凝±15min終凝±30mi

21、n初凝±20min終凝±45min絕對(duì)誤差抗折強(qiáng)度±7.0%±9.0%相對(duì)誤差抗壓強(qiáng)度±5.0%±7.0%不溶物±0.10%±0.10%絕對(duì)誤差水泥燒失量±0.15%±0.30%水泥三氧化硫±0.15%±0.20%水泥（熟料）氧化鎂±0.20%±0.30%膠砂流動(dòng)度±5mm±8mm二氧化硅±0.20%±0.35%氧化鈣±0.25%±0.40%氧化鎂含量2%時(shí)±0.15%含量2%時(shí)

22、7;0.20%含量2%時(shí)±0.25%含量2%時(shí)±0.30%三氧化二鐵±0.15%±0.20%三氧化二鋁±0.20%±0.30%氧化鉀±0.10%±0.15%氧化鈉±0.10%±0.15%二氧化鈦±0.05%±0.10%氧化錳±0.05%±0.10%游離氧化鈣含量2% 時(shí)±0.10%含量2% 時(shí)±0.20%6 檢驗(yàn)與試驗(yàn)儀器設(shè)備管理制度6.1化驗(yàn)室按照水泥產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件的要求，對(duì)出廠水泥檢驗(yàn)以及生產(chǎn)控制檢驗(yàn)所需儀器設(shè)備進(jìn)

23、行配置，儀器設(shè)備的性能應(yīng)滿足有關(guān)規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，常用儀器設(shè)備應(yīng)有備用件，在用儀器設(shè)備完好率應(yīng)達(dá)100%。6.2檢驗(yàn)儀器、計(jì)量器具應(yīng)按水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行檢定。6.2.1強(qiáng)檢儀器設(shè)備應(yīng)由有關(guān)計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或水泥專用儀器檢驗(yàn)校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)按規(guī)定進(jìn)行檢定，并出具檢定證書。6.2.2 自檢儀器設(shè)備應(yīng)由各專業(yè)室自行組織檢定，并建立檢定記錄。6.3 化驗(yàn)室的儀器設(shè)備要建立儀器設(shè)備檔案。內(nèi)容包括名稱、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠家、出廠日期、出廠合格證、使用說(shuō)明書及使用過(guò)程中維修、檢定、校驗(yàn)等記錄及證書（復(fù)印件）。檢定證書正本存放在檔案室。6.4 檢驗(yàn)與試驗(yàn)儀器設(shè)備應(yīng)加貼表明其狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。6.5 儀器設(shè)備的檢定與維

24、修，除規(guī)定由技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行者外，其它儀器由各所在專業(yè)室室長(zhǎng)或技術(shù)人員組織檢定與維護(hù)。檢驗(yàn)崗位所屬的儀器設(shè)備，由崗位操作人員保管使用，并加強(qiáng)維護(hù)，使儀器設(shè)備處于良好狀態(tài)。非本崗位操作人員不得擅自動(dòng)用。6.6 嚴(yán)禁使用未經(jīng)校準(zhǔn)或檢定不合格的儀器設(shè)備。6.7 新購(gòu)置的儀器設(shè)備，先經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格后方可正式投入使用。在用儀器設(shè)備發(fā)生故障，應(yīng)立即停止使用，避免事故擴(kuò)大。6.8 化驗(yàn)室試驗(yàn)與檢驗(yàn)儀器設(shè)備技術(shù)要求與計(jì)量檢定周期（見附表化驗(yàn)室儀器設(shè)備一覽表）。7 化學(xué)試劑管理制度7.1 保證化學(xué)試劑在領(lǐng)取、管理和使用過(guò)程中始終受到有效監(jiān)控，防止使用不合格的化學(xué)試劑，防止危險(xiǎn)品的散失及有毒試劑對(duì)環(huán)境的污染。7.

25、2 職責(zé)7.2.1 化驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)化學(xué)試劑領(lǐng)取的審批。7.2.2 化驗(yàn)室統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)化學(xué)試劑的領(lǐng)取及保管。7.2.3 各室班長(zhǎng)負(fù)責(zé)化學(xué)試劑使用過(guò)程的管理。7.3 化學(xué)試劑的領(lǐng)取及管理7.3.1 各室班長(zhǎng)每月申報(bào)化學(xué)試劑領(lǐng)用計(jì)劃，經(jīng)化驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后領(lǐng)取。7.3.2 化學(xué)試劑領(lǐng)取時(shí)應(yīng)驗(yàn)證其生產(chǎn)企業(yè)名稱、產(chǎn)品等級(jí)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)以及生產(chǎn)許可證編號(hào)，嚴(yán)禁使用不符合要求的化學(xué)試劑。7.3.3 化驗(yàn)室領(lǐng)取的化學(xué)試劑統(tǒng)一存放于化驗(yàn)室化學(xué)試劑倉(cāng)庫(kù)，由統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)保管。7.3.4 各室使用的化學(xué)試劑由各室班長(zhǎng)到統(tǒng)計(jì)員處領(lǐng)取，各室班長(zhǎng)負(fù)責(zé)領(lǐng)出試劑的保存，并監(jiān)督試劑的使用。7.3.5 未經(jīng)化驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何人不得把試劑或溶

26、液帶出化驗(yàn)室。7.4 化學(xué)試劑的貯存7.4.1 吸水性強(qiáng)的試劑應(yīng)密封保存，勿使試劑瓶敞口放置。7.4.2 易燃易爆試劑應(yīng)分開單獨(dú)存放在陰涼通風(fēng)、不受陽(yáng)光直射的地方。7.4.3 見光易分解的試劑、與空氣接觸易被逐步氧化的試劑以及易揮發(fā)的試劑，都應(yīng)密封放在棕色瓶?jī)?nèi)置低溫干燥處保存。7.4.4 容易侵蝕玻璃而影響純度的試劑應(yīng)保存在塑料瓶中。7.4.5 劇毒試劑、有毒試劑應(yīng)放在專設(shè)的櫥柜內(nèi)，由專人保管、使用。7.5 化學(xué)試劑的標(biāo)識(shí)所有盛裝試劑的瓶上都應(yīng)貼有明顯牢固的標(biāo)簽，寫明試劑名稱、規(guī)格（或濃度），標(biāo)簽不得覆蓋、涂改或撕毀；絕不能在試劑瓶中裝入與標(biāo)簽名稱不符的試劑；沒有標(biāo)簽的試劑，在未經(jīng)查明之前不準(zhǔn)

27、隨便使用。7.6 化學(xué)試劑的取用與處理7.6.1 試劑從瓶中取出后一般不應(yīng)再放回原瓶中，以防污染瓶中試劑。7.6.2 用吸管吸取試劑溶液時(shí)，絕不能用未經(jīng)洗凈的同一吸管插入不同試劑瓶中吸取。7.6.3 用滴瓶盛裝試劑時(shí)，注意橡膠頭一定要用水煮洗干凈；吸入溶液時(shí)不要將溶液吸入橡膠頭內(nèi)，也不要將滴管倒置，以免溶液流入橡膠頭中，造成污染。7.6.4 取用試劑時(shí)，瓶塞要按規(guī)定放置。玻璃磨口塞、橡膠塞、塑料內(nèi)封蓋要翻過(guò)來(lái)倒放在潔凈處；取用完畢后，應(yīng)立即密封蓋好，防止變質(zhì)或污染其它物質(zhì)。7.6.5 年久失效的試劑須經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，在指定地點(diǎn)經(jīng)處理后統(tǒng)一銷毀。7.6.6 化學(xué)廢液經(jīng)處理符合排放標(biāo)準(zhǔn)后方可處理；有

28、毒廢液應(yīng)盡量作無(wú)毒處理。8 標(biāo)準(zhǔn)溶液專人管理與復(fù)標(biāo)制度8.1標(biāo)準(zhǔn)溶液由專人配制和標(biāo)定，并由另一人復(fù)標(biāo)，標(biāo)定和復(fù)標(biāo)數(shù)據(jù)必須詳細(xì)記錄。8.2標(biāo)定和復(fù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)溶液時(shí)，兩人各作四次平行試驗(yàn)，每四次平行測(cè)定結(jié)果的極差與平均值之比不得大于0.1%。兩人測(cè)定結(jié)果平均值之差不得大于0.1%，標(biāo)定結(jié)果取平均值，濃度值保留四位有效數(shù)字。8.3 標(biāo)準(zhǔn)溶液的標(biāo)定、復(fù)標(biāo)按GB/T176中的規(guī)定執(zhí)行。8.4分析用試劑的純度應(yīng)在分析純以上，用于標(biāo)定的試劑除另有說(shuō)明外應(yīng)為基準(zhǔn)試劑。8.5標(biāo)定工作中所用天平、滴定管、容量瓶和移液管均應(yīng)定期校準(zhǔn)。8.6經(jīng)復(fù)標(biāo)后的標(biāo)準(zhǔn)溶液，用標(biāo)準(zhǔn)樣品驗(yàn)證其準(zhǔn)確度，測(cè)定結(jié)果應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的允許誤差要求

29、，以標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。8.7無(wú)標(biāo)準(zhǔn)樣品的標(biāo)準(zhǔn)溶液的驗(yàn)證，由分析室自制樣品，此樣品必須由二人平行測(cè)定四次，在允許誤差范圍內(nèi)取二人測(cè)定結(jié)果的平均值作為標(biāo)準(zhǔn)值。8.8經(jīng)復(fù)標(biāo)和驗(yàn)證合格后的標(biāo)準(zhǔn)溶液，由配置人員貼上封條，儲(chǔ)存?zhèn)溆谩?.9標(biāo)準(zhǔn)溶液使用2個(gè)月后應(yīng)進(jìn)行重新標(biāo)定。8.10 標(biāo)準(zhǔn)溶液的標(biāo)定與復(fù)標(biāo)記錄存檔備查。9 水泥用標(biāo)準(zhǔn)砂管理制度9.1 化驗(yàn)室必須使用符合GB/T17671規(guī)定的中國(guó)ISO標(biāo)準(zhǔn)砂。9.2 采購(gòu)部門應(yīng)通過(guò)規(guī)定渠道采購(gòu)由國(guó)家水泥質(zhì)檢中心指定的標(biāo)準(zhǔn)砂生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的中國(guó)ISO標(biāo)準(zhǔn)砂，其質(zhì)量應(yīng)符合要求。9.3 標(biāo)準(zhǔn)砂領(lǐng)用前應(yīng)認(rèn)真核對(duì)生產(chǎn)廠家名稱、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、監(jiān)制單位及標(biāo)準(zhǔn)砂外包裝等項(xiàng)目是否符

30、合要求，防止使用假冒偽劣標(biāo)準(zhǔn)砂。10 文件管理、檢驗(yàn)原始記錄、臺(tái)帳、與檢驗(yàn)報(bào)告的填寫編制審核制度10.1 按照檔案法的有關(guān)要求，做好質(zhì)量技術(shù)文件的檔案管理工作?；?yàn)室技術(shù)資料的管理工作由統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)。10.2各種質(zhì)量技術(shù)資料歸檔范圍包括上級(jí)來(lái)函中有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、法規(guī)、技術(shù)文件、專業(yè)性會(huì)議資料，儀器設(shè)備檔案、檢修、校正資料，各種檢驗(yàn)原始記錄、分類臺(tái)帳以及報(bào)出的檢驗(yàn)報(bào)告、報(bào)表的副本等。10.3原始記錄、臺(tái)帳應(yīng)使用統(tǒng)一表格，各項(xiàng)檢驗(yàn)要有完整的原始記錄和分類臺(tái)帳。10.4原始記錄保存期為三年，各種分類臺(tái)帳與技術(shù)性文件長(zhǎng)期保存。10.5各項(xiàng)檢驗(yàn)原始記錄和分類臺(tái)帳填寫必須認(rèn)真清晰，不得任意涂改。當(dāng)筆誤確

31、需更改時(shí)，須在筆誤數(shù)據(jù)中央劃雙橫杠，在其上方書寫更正后的數(shù)據(jù)，并加蓋修改人印章或簽名。涉及出廠水泥、熟料檢驗(yàn)記錄的更正，應(yīng)有化驗(yàn)室主任簽字。10.6 上級(jí)發(fā)布的有關(guān)質(zhì)量方面的通報(bào)和文件，必須認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，除及時(shí)歸檔外，質(zhì)量及主要生產(chǎn)部門應(yīng)存有相應(yīng)的復(fù)印件。10.7 檢驗(yàn)原始記錄與分類臺(tái)帳一律不外借，必要時(shí)可以到化驗(yàn)室查閱。10.7 各種質(zhì)量報(bào)表及檢驗(yàn)報(bào)告由統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)編制填報(bào)，化驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)審核。質(zhì)量月報(bào)、年報(bào)要按統(tǒng)一表格填報(bào)齊全，月報(bào)于每月10日前、年報(bào)于下年2月10日前報(bào)有關(guān)相應(yīng)的管理部門。10.9 對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)及時(shí)整理分析，每月分析小結(jié)。11 樣品管理制度11.1出廠水泥樣品不得少于12

32、kg，樣品應(yīng)先通過(guò)0.9mm方孔篩，混合均勻后，一半用于試驗(yàn)，另一半封存。11.2 出廠水泥樣品由物理室混樣崗位負(fù)責(zé)密封保存。封條上要注明水泥品種、強(qiáng)度等級(jí)、出廠編號(hào)、出廠年月日、封存時(shí)間及封樣人，同時(shí)填寫出廠水泥樣品處理登記表，存檔備查。11.3 出廠水泥封存樣保管期均為90天，不足90天而將樣品倒掉，屬重大質(zhì)量事故。與顧客另有協(xié)議者除外。11.4 樣品封存室應(yīng)保持通風(fēng)干燥，樣品要按順序分類放置。12 檢驗(yàn)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)制度和考核制度12.1 為提高企業(yè)職工的質(zhì)量意識(shí)和技術(shù)素質(zhì)，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高，每年都要制定培訓(xùn)和考核計(jì)劃，并認(rèn)真組織實(shí)施。12.2 統(tǒng)計(jì)員必須參加由上級(jí)主管部門開辦的統(tǒng)計(jì)

33、員培訓(xùn)班，對(duì)考試不及格或拒絕參加培訓(xùn)的，調(diào)離統(tǒng)計(jì)崗位。12.3 檢驗(yàn)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，由化驗(yàn)室統(tǒng)一組織，由助理工程師或工程師授課。培訓(xùn)結(jié)束時(shí)進(jìn)行考試，試卷存檔。12.4 新職工進(jìn)廠后，由綜合辦公室組織進(jìn)行上崗前的培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括：廠規(guī)、廠紀(jì)、廠史教育，質(zhì)量意識(shí)教育，安全生產(chǎn)教育，水泥工藝基本知識(shí)學(xué)習(xí)等內(nèi)容。12.5 每年按計(jì)劃對(duì)檢驗(yàn)人員進(jìn)行質(zhì)量教育和技術(shù)培訓(xùn)、考核，建立檢驗(yàn)人員培訓(xùn)檔案，考核成績(jī)應(yīng)作為評(píng)價(jià)其技術(shù)素質(zhì)的依據(jù)之一，對(duì)連續(xù)兩次考核不合格者，應(yīng)調(diào)離質(zhì)檢崗位。12.6 根據(jù)人員情況和實(shí)際工作需要，不定期安排技術(shù)比武練兵活動(dòng)，不斷提高職工操作能力和檢驗(yàn)水平。13 化驗(yàn)室內(nèi)部管理制度13.1

34、 試驗(yàn)室建設(shè)應(yīng)該滿足產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的需求，必須設(shè)有樣品存放室、藥品試劑庫(kù)等。13.2 試驗(yàn)室周圍環(huán)境的粉塵、噪音、振動(dòng)、電磁輻射等均不得影響檢驗(yàn)工作。13.3 試驗(yàn)室的面積、采光、溫度、濕度等，均應(yīng)滿足檢驗(yàn)任務(wù)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。13.4 試驗(yàn)室內(nèi)檢測(cè)儀器設(shè)備放置合理、操作方便、保證安全。相近的兩種檢驗(yàn)相互有影響時(shí)要隔離，如高溫爐、精密天平室與化學(xué)分析室隔開，化學(xué)分析室要有通風(fēng)櫥（罩），使有害氣體迅速排出。13.5 樣品破碎、粉磨、成型、破型、養(yǎng)護(hù)、藥品試劑、出廠樣品存放等應(yīng)單獨(dú)設(shè)置房間。13.6 鉑金器皿等貴重金屬要注意妥善保管，防止丟失。13.7 試驗(yàn)室要保持潔凈，物流有序，與試驗(yàn)無(wú)關(guān)的物

35、品不準(zhǔn)帶入試驗(yàn)室。14 質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查制度14.1 質(zhì)量管理制度作為化驗(yàn)室最重要的質(zhì)量體系文件，用以規(guī)范本室的各項(xiàng)檢驗(yàn)活動(dòng)，其正常有效運(yùn)行尤為重要。因此要有計(jì)劃、有目的的進(jìn)行檢查，尤其是當(dāng)外界條件發(fā)生重大變化時(shí)，需要及時(shí)進(jìn)行修改。14.2 檢查頻次計(jì)劃每年進(jìn)行一次質(zhì)量手冊(cè)執(zhí)行情況檢查，通常在季度末月進(jìn)行。 當(dāng)遇特殊情況時(shí)，另行決定是否增加檢查頻次。14.3 檢查人員檢查人員組成：化驗(yàn)室主任、副主任、質(zhì)量管理員、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員、控制值班員、各專業(yè)室組長(zhǎng)等。14.4 檢查發(fā)現(xiàn)問題及處理對(duì)質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，落實(shí)糾正責(zé)任人及糾正措施，并對(duì)措施實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。15 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)管

36、理制度。15.1統(tǒng)計(jì)員必須參加省質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)組織的培訓(xùn)，并取得統(tǒng)計(jì)員資格證書。15.2質(zhì)量統(tǒng)計(jì)要熟悉統(tǒng)計(jì)法、數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法和水泥企業(yè)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)方法。根據(jù)統(tǒng)計(jì)原理向化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人及技術(shù)人員提供可靠詳實(shí)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，供決策者進(jìn)行配料、工藝等方案調(diào)整的依據(jù)。15.3負(fù)責(zé)整理各室原始記錄，及時(shí)登錄各種臺(tái)賬，并負(fù)責(zé)保管，不得遺失損毀。15.4統(tǒng)計(jì)員要根據(jù)報(bào)表時(shí)間按時(shí)上報(bào)各種報(bào)表，對(duì)上級(jí)布置的臨時(shí)報(bào)表要認(rèn)真填寫經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后及時(shí)報(bào)出。統(tǒng)計(jì)報(bào)表要留有存根以便備查。16. 出廠水泥（熟料）合格確認(rèn)制度16.1加強(qiáng)出廠水泥的質(zhì)量控制，內(nèi)控指標(biāo)必須嚴(yán)于現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，以保證出廠水泥的實(shí)物質(zhì)量。16.2出廠水泥（熟料

37、）管理員根據(jù)山東省地方標(biāo)準(zhǔn)DB/37通用水泥出廠確認(rèn)管理指南，負(fù)責(zé)定期對(duì)出磨水泥（出窯熟料）進(jìn)行回歸分析，由1天快速抗壓強(qiáng)度預(yù)測(cè)3天和28天抗壓強(qiáng)度，確定1天抗壓強(qiáng)度控制值，用于指導(dǎo)水泥（熟料）出廠的確認(rèn)。17 應(yīng)急處理制度17.1過(guò)程質(zhì)量控制中，出現(xiàn)重大質(zhì)量波動(dòng)，化驗(yàn)室技術(shù)人員及負(fù)責(zé)人其應(yīng)立即前往現(xiàn)場(chǎng)，摸清質(zhì)量狀況，根據(jù)情況迅速做出決策，必要時(shí)召集公司工程技術(shù)人員進(jìn)行質(zhì)量分析，解決存在的質(zhì)量問題。17.2 當(dāng)過(guò)程控制中或出廠產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)取得樣品或立即停止發(fā)貨并封存該批次貨物，將發(fā)出的產(chǎn)品全部召回，及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，必要時(shí)向上級(jí)質(zhì)量主管部門匯報(bào)，將損失降至最低。同

38、時(shí)召集工程技術(shù)人員分析原因，尋求最佳補(bǔ)救措施，拿出解決方案。17.3 在發(fā)生安全事故時(shí)，根據(jù)安全管理的要求和危險(xiǎn)的類別，迅速控制現(xiàn)場(chǎng)，采取果斷措施，針對(duì)處理。第三章 原燃材料的質(zhì)量管理1 總則1.1 企業(yè)應(yīng)根據(jù)質(zhì)量控制要求選擇合格供方，建立并保存合格供方檔案。1.2 經(jīng)營(yíng)部門嚴(yán)格按照原燃材料內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)均衡組織進(jìn)貨。采購(gòu)合同應(yīng)經(jīng)審批。1.3原燃材料、混合材、石膏、水泥助磨劑質(zhì)量必須符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，初次使用時(shí)，必須經(jīng)過(guò)試驗(yàn)確認(rèn)能保證產(chǎn)品質(zhì)量方可使用。使用化學(xué)副產(chǎn)石膏應(yīng)經(jīng)過(guò)充分試驗(yàn)研究，并經(jīng)過(guò)省或省級(jí)以上權(quán)威機(jī)構(gòu)鑒定。1.4經(jīng)營(yíng)部制定采購(gòu)計(jì)劃及質(zhì)量指標(biāo)時(shí)，首先要滿足配料要求，不同品位的原燃材料要

39、分別采購(gòu)，按化驗(yàn)室規(guī)定的比例搭配進(jìn)廠。1.5 進(jìn)廠原燃材料的儲(chǔ)存和使用1.5.1進(jìn)廠原燃材料按質(zhì)分別存放，有標(biāo)識(shí)和記錄，避免混雜。1.5.2原燃材料應(yīng)保持合理的儲(chǔ)存量，其最低可用儲(chǔ)存量為：石灰石5天，電石渣3天，頁(yè)巖10天，砂巖10天，粉煤灰1天（開機(jī)時(shí)進(jìn)貨），鐵質(zhì)原料20天，石膏20天，混合材10天，煙煤10天。1.5.3根據(jù)各種原燃材料準(zhǔn)備的難易程度，在保證正常生產(chǎn)的前提下，可以適當(dāng)調(diào)整其最低可用儲(chǔ)量。1.5.4當(dāng)?shù)陀谧畹涂捎脙?chǔ)存量時(shí)，管理者代表應(yīng)積極采取包括限產(chǎn)在內(nèi)的各項(xiàng)措施，限期補(bǔ)足。1.5.5堅(jiān)持“先檢驗(yàn)，預(yù)均化（或按質(zhì)搭配），后使用”的原則。搭配比例由化驗(yàn)室確定。2 進(jìn)廠原燃材料和

40、混合材的質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行進(jìn)廠原燃材料標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 3 取樣與檢驗(yàn)3.1每天每個(gè)客戶為一檢驗(yàn)批，由原燃材料取樣員負(fù)責(zé)取樣，化學(xué)分析室進(jìn)行化學(xué)全分析檢驗(yàn)。3.2每月按產(chǎn)地對(duì)綜合樣做一次化學(xué)全分析。第四章 半成品的質(zhì)量管理1 化驗(yàn)室會(huì)同有關(guān)部門針對(duì)不同的水泥品種及強(qiáng)度等級(jí)，制定質(zhì)量控制方案?；?yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量控制方案的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查。2 生料質(zhì)量是熟料質(zhì)量的基礎(chǔ)。為保證生料質(zhì)量，配料崗位應(yīng)根據(jù)化驗(yàn)室下達(dá)的控制指標(biāo)要求進(jìn)行配料。配料要嚴(yán)格，計(jì)量要準(zhǔn)確，操作要精心，力求配料均勻，穩(wěn)定。入磨物料及出磨生料的質(zhì)量控制要求見濟(jì)寧金威水泥有限公司質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。3 出磨生料不得直接入窯，應(yīng)先入均化庫(kù)。均化庫(kù)要保持合理

41、貯量，以滿足均化效果。確保入窯生料成分適宜，均勻，穩(wěn)定。入窯生料的質(zhì)量控制要求見濟(jì)寧金威水泥有限公司質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。4 入窯及分解爐的煤粉質(zhì)量應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。原煤要按化驗(yàn)室要求在均化堆場(chǎng)內(nèi)嚴(yán)格均化后方可入煤磨。入窯及分解爐的煤粉計(jì)量要準(zhǔn)確。合理選擇煤的粉碎設(shè)備，加強(qiáng)煤磨系統(tǒng)管理，嚴(yán)格控制出磨煤粉的細(xì)度和水分。燃煤的質(zhì)量控制要求見濟(jì)寧金威水泥有限公司質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。5 熟料質(zhì)量是確保水泥質(zhì)量的關(guān)鍵。保持窯及分解爐系統(tǒng)熱工制度的穩(wěn)定及提高看火工操作水平是保證熟料質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。為此，回轉(zhuǎn)窯中控工必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、考核，方能上崗操作。窯系統(tǒng)的熱工制度要穩(wěn)定，入預(yù)熱器及窯的料、煤、風(fēng)等控制參數(shù)必須合理，操作必須統(tǒng)

42、一，并根據(jù)窯情及時(shí)采取調(diào)整措施，防止欠燒料、生燒料的出現(xiàn)。6 加強(qiáng)出窯熟料的率值控制，縮小熟料率值標(biāo)準(zhǔn)偏差。見濟(jì)寧金威水泥有限公司生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制指標(biāo)及檢驗(yàn)項(xiàng)目表。保證熟料強(qiáng)度，熟料強(qiáng)度檢驗(yàn)按照GB/T213722008硅酸鹽水泥熟料標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。7 出窯熟料先入熟料庫(kù)存放，不得直接入磨，必須搭配均化后使用。熟料中不得混有雜物。8 水泥磨喂料設(shè)備應(yīng)能滿足物料配比的計(jì)量要求，確保配比準(zhǔn)確。發(fā)生斷料或不能保證物料配比時(shí)應(yīng)迅速采取有效措施予以糾正?；?yàn)室對(duì)熟料、石膏和各種混合材的配比要有書面通知，操作崗位要有相應(yīng)的操作記錄。9 入磨熟料溫度應(yīng)控制在100以下，出磨水泥溫度控制在135以下，超過(guò)此溫度應(yīng)停

43、磨或采取降溫措施，防止石膏脫水而影響水泥性能。10 不同品種、強(qiáng)度等級(jí)的水泥應(yīng)按生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)。出磨水泥的質(zhì)量控 制要求見濟(jì)寧金威水泥有限公司質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。11 水泥庫(kù)應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)，出磨水泥必須送入化驗(yàn)室指定的庫(kù)內(nèi)，不允許上入下出或在磨尾直接包裝。同一庫(kù)不得混裝不同品種、強(qiáng)度等級(jí)的水泥。生產(chǎn)中改品種、強(qiáng)度等級(jí)或由低強(qiáng)度等級(jí)改磨高強(qiáng)度等級(jí)時(shí)，應(yīng)用高強(qiáng)度等級(jí)水泥洗磨、輸送設(shè)備和包裝設(shè)備，清洗的水泥全部作低強(qiáng)度等級(jí)水泥處理；低強(qiáng)度等級(jí)庫(kù)改裝高強(qiáng)度等級(jí)水泥時(shí)，必須進(jìn)行清庫(kù)。每班必須準(zhǔn)確測(cè)定各水泥庫(kù)的庫(kù)存量并做好記錄，按化驗(yàn)室要求做好出入庫(kù)管理工作。12 出磨水泥必須檢驗(yàn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中技術(shù)要求規(guī)定的有關(guān)性

44、能，檢驗(yàn)項(xiàng)目、頻次見濟(jì)寧金威水泥有限公司質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。出磨水泥的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)不能作為出廠水泥的質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。第五章 出廠水泥(熟料)質(zhì)量管理1 決定水泥（熟料）出廠的權(quán)力屬于化驗(yàn)室?；?yàn)室配備專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)水泥（熟料）出廠的管理等有關(guān)事宜。出廠水泥質(zhì)量必須按相關(guān)的水泥標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格檢驗(yàn)和控制，經(jīng)確認(rèn)水泥各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)及包裝質(zhì)量符合要求時(shí)，方可出具水泥出廠通知單。各有關(guān)部門必須密切配合，確保出廠水泥質(zhì)量合格率和28天抗壓富裕強(qiáng)度合格率兩個(gè)100%，努力提高水泥均勻性、穩(wěn)定性以及一等品率和優(yōu)等品率。出廠水泥不合格屬于重大質(zhì)量事故，應(yīng)按照有關(guān)法規(guī)嚴(yán)肅處理，并要追究領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任者的責(zé)任。2 加強(qiáng)出廠水泥的質(zhì)量

45、控制，內(nèi)控指標(biāo)必須嚴(yán)于現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，以保證出廠水泥的實(shí)物質(zhì)量。出廠水泥內(nèi)控質(zhì)量的主要要求是：2.1 出廠水泥合格率100%。2.2 28天抗壓富裕強(qiáng)度合格率100%。通用水泥28天抗壓富裕強(qiáng)度不小于2.0MPa2.3 袋裝水泥20包的總質(zhì)量不小于1000kg，單包凈含量不小于49kg，即不小于標(biāo)志重量的2%，合格率100%。2.4 28天抗壓強(qiáng)度控制值水泥國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值+富裕強(qiáng)度值+3S。式中：月(或一統(tǒng)計(jì)期)平均28天抗壓強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)偏差； 試樣28天抗壓強(qiáng)度值（MPa）； 全月(或一統(tǒng)計(jì)期)樣品28天抗壓強(qiáng)度平均值（MPa）； 樣品數(shù)，n20，當(dāng)小于20時(shí)與下月合并計(jì)算。2.5 28天抗壓強(qiáng)度

46、月(或一統(tǒng)計(jì)期)平均變異系數(shù)（Cv）目標(biāo)值不大于4.1%。2.6 均勻性試驗(yàn)的28天抗壓強(qiáng)度變異系數(shù)(Cv)目標(biāo)值不大于3.0%。3 要加強(qiáng)水泥的均化，采用空氣攪拌，機(jī)械倒庫(kù)或多庫(kù)搭配等均化措施，提高均勻性，縮小標(biāo)準(zhǔn)偏差，每季度要進(jìn)行一次水泥均勻性試驗(yàn)，努力實(shí)現(xiàn)單包水泥各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。4 嚴(yán)禁無(wú)均化功能的水泥庫(kù)單庫(kù)包裝，要嚴(yán)格按照化驗(yàn)室簽發(fā)的書面通知，按庫(kù)號(hào)和比例放庫(kù)，決不允許隨意改變庫(kù)號(hào)和比例。4.1 水泥庫(kù)要定期清理和維修，卸料設(shè)備要保持完好，保證正常出庫(kù)。5 水泥入散裝庫(kù)前必須經(jīng)過(guò)均化，確保散裝水泥的均勻性。6 水泥包裝標(biāo)志必須齊全、清晰，與內(nèi)裝的出廠水泥品種、強(qiáng)度等級(jí)相符

47、。包裝物必須符合GB 97742010水泥包裝袋的規(guī)定。6.1 建立包裝質(zhì)量抽查制度，每班每臺(tái)包裝機(jī)至少抽查20包，其包裝質(zhì)量和標(biāo)志必須符合標(biāo)準(zhǔn)要求，發(fā)現(xiàn)不符合要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)處理。散裝水泥應(yīng)出具與袋裝水泥包裝標(biāo)志內(nèi)容相同的卡片。6.2 檢驗(yàn)合格后存放一個(gè)月以上的袋裝水泥，化驗(yàn)室應(yīng)發(fā)出停止該批水泥出廠通知，并現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)。經(jīng)重新取樣檢驗(yàn)，確認(rèn)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定后方能重新簽發(fā)水泥出廠通知單。7 出廠水泥必須按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)取代表性樣品進(jìn)行檢驗(yàn)并留樣封存，封存日期按相關(guān)產(chǎn)品準(zhǔn)規(guī)定。出廠水泥編號(hào)的噸數(shù)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行各相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)禁止超噸位包裝。8 出廠水泥質(zhì)量交貨與驗(yàn)收必須嚴(yán)格執(zhí)行各相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。9 不合格水泥的處理9.1出廠水泥的自檢結(jié)果中任一項(xiàng)指標(biāo)不合格時(shí)，應(yīng)立即電告用戶停止使用該批水泥，企業(yè)與用戶雙方將該編號(hào)封存樣寄（送）國(guó)家水泥質(zhì)檢中心(省級(jí)站)進(jìn)行復(fù)檢，以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)，經(jīng)復(fù)檢不合格則屬于重大質(zhì)量事故。按合同要求進(jìn)行實(shí)物質(zhì)量驗(yàn)收中，雙方共同簽封的樣品在有效期內(nèi)被省級(jí)或省級(jí)以上國(guó)家認(rèn)可的水泥質(zhì)檢機(jī)構(gòu)判為不合格品或廢品的，也屬于重大質(zhì)量事故。凡