華為供應(yīng)商質(zhì)量管理體系考察報(bào)告全

1、供應(yīng)商質(zhì)量管理體系考察報(bào)告供應(yīng)商名稱：主要業(yè)務(wù)：地點(diǎn)：聯(lián)系人：電話：傳真：擬制：審核：會簽：供應(yīng)商考察一現(xiàn)場審計(jì)/自檢結(jié)果評估表一、評估操作說明1）評分標(biāo)準(zhǔn)按照供應(yīng)商現(xiàn)場審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)I審核，審核項(xiàng)目可以根據(jù)具體情況選擇。2）如果是現(xiàn)場審計(jì)，按選擇項(xiàng)目打印出相應(yīng)的供應(yīng)商現(xiàn)場審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)I，然后逐項(xiàng)審計(jì)并打分。3）如果是供應(yīng)商自檢，則按照供應(yīng)商體系自檢表，選擇部分或全部進(jìn)行編輯，編輯完后發(fā)電子件發(fā)給供應(yīng)商，然后由逐項(xiàng)自檢打分。4）按供應(yīng)商現(xiàn)場審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)I得出每項(xiàng)自然分?jǐn)?shù)后，逐個(gè)填入分項(xiàng)評估表和以下供應(yīng)商質(zhì)量、環(huán)境體系審核計(jì)算表，進(jìn)行總分計(jì)算。5）根據(jù)計(jì)算表數(shù)據(jù)，拷入到相應(yīng)的總評表中得到總分，或按照總評表計(jì)算

2、方法人工計(jì)算相應(yīng)得分。6）總體評價(jià)原則：總體評價(jià)原則如下：<60分：不合格6079分：合格8090分：良好90100分：優(yōu)秀二、考察信息1、考察小組成員考察組長：姓名/工號考察成員：姓名1/工號；姓名2/工號；。2、考察時(shí)間：XXXX-XX-XX三、總評表1、本次現(xiàn)場審計(jì)結(jié)果(1)質(zhì)量體系(應(yīng)用IS09001:2000、TL9000)項(xiàng)項(xiàng)目名稱要素自然標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際審實(shí)際自標(biāo)準(zhǔn)分換實(shí)際得目數(shù)量分滿分權(quán)莞數(shù)然分s2算因子分序n1分重Qn2f=s2/(n2*S=f*Q號s1=n1*44)3.1管理職責(zé)104033.2質(zhì)量體系與持續(xù)改進(jìn)2496103.3合同評審114423.4設(shè)計(jì)控制156043.

3、5文件控制83233.6米購187243.7顧客提供產(chǎn)品的控制72833.8產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性52033.9過程控制239263.1產(chǎn)品/工藝更改控制（PCN）2080103.11檢驗(yàn)和試驗(yàn)83243.12檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備176833.13檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)104033.14不合格品的控制104083.15糾正措施114443.16搬運(yùn)、儲存、包裝和交付114423.17質(zhì)量記錄124833.18內(nèi)部質(zhì)量審核83223.19培訓(xùn)145623.2服務(wù)176843.21統(tǒng)計(jì)技術(shù)104083.22質(zhì)量成本分析52033.23產(chǎn)品可靠性104043.24災(zāi)害恢復(fù)62423.25物料特性04合計(jì)2901

4、1601002、上次問題本次現(xiàn)場審計(jì)結(jié)果項(xiàng)目要素1234四、分項(xiàng)評估結(jié)果1、質(zhì)量體系分項(xiàng)評估質(zhì)量體系（應(yīng)用ISO9001:2000、TL9000）W項(xiàng)目審計(jì)內(nèi)容01234記事3.1、管理職責(zé)3.1.3是否指定一名有較高職位的成員作為管理者代表負(fù)貝抓質(zhì)里？“相互關(guān)系”都規(guī)定了嗎？（職責(zé)描述、程序、分工等）？3.2、質(zhì)量體系“質(zhì)量改進(jìn)程序”？3.3、合同評審3.4、設(shè)計(jì)控制3.5、文件控制3.6、米購3.7、顧客提供產(chǎn)品的控制3.8、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性3.9、過程控制3.10產(chǎn)品/工2更改控制(P“設(shè)計(jì)變更”主要在哪些情況下發(fā)生，貴公司最CN)頻繁發(fā)生的情況是哪些？按什么流程控制？請舉例或數(shù)據(jù)說明

5、效果如何？“原材料（含供應(yīng)商）變更”主要在哪些情況下發(fā)生，貴公司最頻繁發(fā)生的情況是哪些？按什么流程控制？請舉例或數(shù)據(jù)說明效果如何？“生產(chǎn)工藝（含生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)場地、新上生產(chǎn)線、轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線）變更”主要在哪些情況下發(fā)生，貴公司最頻繁發(fā)生的情況是哪些？按什么流程控制？請舉例或數(shù)據(jù)說明效果如何？“生產(chǎn)過程的關(guān)鍵工序崗位人員變更”主要在哪些情況下發(fā)生，貴公司最頻繁發(fā)生的情況是哪些？按什么流程管理？請舉例或數(shù)據(jù)說明效果如何？“OEM外協(xié)”主要在哪些情況下發(fā)生，貴公司最頻繁發(fā)生的情況是哪些？按什么流程控制？請舉例或數(shù)據(jù)說明效果如何？3.11、檢驗(yàn)和試驗(yàn)3.12、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備3.13、檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)3

6、.14、不合格品的控制3.15、糾正措施“單點(diǎn)接觸”）（報(bào)告人的名字）？3.16、搬運(yùn)、貯存、包裝和交付3.17、質(zhì)量記錄3.18、內(nèi)部質(zhì)量審核3.19、培訓(xùn)注1:報(bào)告工廠技術(shù)人員的背景以及他們在工廠、研發(fā)部門、可靠性實(shí)驗(yàn)室的教育水平。3.20、服務(wù)3.21、統(tǒng)計(jì)技術(shù)3.22、質(zhì)量成本分析3.23、產(chǎn)品可靠性3.24、災(zāi)害恢復(fù)3.25、物料特性（根加物料的特點(diǎn)/、同而艾化）供應(yīng)商考察綜述總體評價(jià)（根據(jù)前期商務(wù)技術(shù)資料和現(xiàn)場審計(jì)作出）：改進(jìn)建議：供應(yīng)商質(zhì)量管理體系考察報(bào)告供應(yīng)商名稱：主要業(yè)務(wù)：地點(diǎn)：聯(lián)系人：電話：傳真：擬制：審核：會簽：供應(yīng)商考察一現(xiàn)場審計(jì)/自檢結(jié)果評估表、評估操作說明1）評分標(biāo)

7、準(zhǔn)按照供應(yīng)商現(xiàn)場審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)I審核，審核項(xiàng)目可以根據(jù)具體情況選擇。2）如果是現(xiàn)場審計(jì)，按選擇項(xiàng)目打印出相應(yīng)的供應(yīng)商現(xiàn)場審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)I，然后逐項(xiàng)審計(jì)并打分。3）如果是供應(yīng)商自檢，則按照供應(yīng)商體系自檢表，選擇部分或全部進(jìn)行編輯，編輯完后發(fā)電子件發(fā)給供應(yīng)商，然后由逐項(xiàng)自檢打分。4）按供應(yīng)商現(xiàn)場審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)I得出每項(xiàng)自然分?jǐn)?shù)后，逐個(gè)填入分項(xiàng)評估表和以下供應(yīng)商質(zhì)量、環(huán)境體系審核計(jì)算表，進(jìn)行總分計(jì)算。5）根據(jù)計(jì)算表數(shù)據(jù)，拷入到相應(yīng)的總評表中得到總分，或按照總評表計(jì)算方法人工計(jì)算相應(yīng)得分。6）總體評價(jià)原則：總體評價(jià)原則如下：<60分：不合格6079分：合格8090分：良好90100分：優(yōu)秀二、考察信息1、考察小組

8、成員考察組長：姓名/工號考察成員：姓名1/工號；姓名2/工號;2、考察時(shí)間：XXXX-XX-XX三、總評表1、本次現(xiàn)場審計(jì)結(jié)果(1)質(zhì)量體系(應(yīng)用IS09001:2000、TL9000)項(xiàng)目序號項(xiàng)目名稱要素?cái)?shù)量n1自然分滿分s1=n1*4標(biāo)準(zhǔn)分權(quán)重Q實(shí)際審要素?cái)?shù)n2實(shí)際自然分s2標(biāo)準(zhǔn)分換算因子f=s2/（n2*4）實(shí)際得分S=f*Q3.1管理職責(zé)104033.2質(zhì)量體系與持續(xù)改進(jìn)2496103.3合同評審114423.4設(shè)計(jì)控制156043.5文件控制83233.6采購187243.7顧客提供產(chǎn)品的控制72833.8產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性52033.9:過程控制239263.1產(chǎn)品/工藝更改控制（

9、PCN）2080103.11檢驗(yàn)和試驗(yàn)83243.12檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備176833.13檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)104033.14不合格品的控制104083.15糾正措施114443.16:搬運(yùn)、儲存、包裝和交付114423.17質(zhì)量記錄124833.18內(nèi)部質(zhì)量審核83223.19培訓(xùn)145623.2服務(wù)176843.21統(tǒng)計(jì)技術(shù)104083.22質(zhì)量成本分析52033.23產(chǎn)品可靠性104043.24災(zāi)害恢復(fù)62423.25物料特性04合計(jì)29011601002、上次問題本次現(xiàn)場審計(jì)結(jié)果項(xiàng)目要素1234四、分項(xiàng)評估結(jié)果1、質(zhì)量體系分項(xiàng)評估質(zhì)量體系（應(yīng)用ISO9001:2000、TL9000）W審

10、計(jì)內(nèi)容01234記事項(xiàng)目3.1、管理職責(zé)3.1.1、是否有質(zhì)量方針和對質(zhì)量的承諾？3.1.2、質(zhì)量方針是否被各級組織人員所理解、貫徹執(zhí)行并維持？3.1.3是否指定一名有較高職位的成員作為管理者代表負(fù)貝抓質(zhì)里？3.1.4、在質(zhì)量體系文件（質(zhì)量手冊等）職責(zé)描述中敘述了管理者代表的職責(zé)嗎？3.1.5、所有人的職責(zé)、職權(quán)范圍和“相互關(guān)系”都規(guī)定了嗎？（職責(zé)描述、程序、分工等）？3.1.6、有文件化的組織機(jī)構(gòu)圖嗎？3.1.7、所有人承擔(dān)職責(zé)和所描述的分工是否一致？3.1.8、職責(zé)描述經(jīng)過管理者批準(zhǔn)、有批準(zhǔn)日期和受修訂控制嗎？3.1.9、有管理評審規(guī)定用以確保質(zhì)量體系的有效性嗎？、管理評審記錄是被視作質(zhì)量

11、記錄，而且記錄是有效的嗎？3.2、質(zhì)量體系3.2.1、有文件化的并被維持的符合標(biāo)準(zhǔn)（即ISO9000、QS9000或TL9000）的質(zhì)量體系嗎？3.2.2、有質(zhì)重體系正被執(zhí)仃的證據(jù)嗎？3.2.3、是否有質(zhì)量手冊？質(zhì)量手冊是否包括或者涉及文件化的程序組成質(zhì)量體系的一個(gè)部分？3.2.4、有質(zhì)量目標(biāo)嗎？是否在所有的過程中都設(shè)立了質(zhì)量控制程序和目標(biāo)，并且這些程序和目標(biāo)都超過用戶的預(yù)期？3.2.5、所有目標(biāo)是否經(jīng)過評審并得到貫徹實(shí)施？3.2.6、是否有正式的文件化的“質(zhì)量改進(jìn)程序”？3.2.7、質(zhì)量改進(jìn)程序?qū)е鲁掷m(xù)的質(zhì)量改進(jìn)嗎（減少投訴、降低制造成本等）？3.2.8、質(zhì)量改進(jìn)程序跟蹤質(zhì)量成本嗎？3.2.

12、9、有降低成本的程序支持對客戶的降價(jià)嗎？、按月向客戶報(bào)告質(zhì)量水平嗎？、品質(zhì)管理、品質(zhì)系統(tǒng)軟件工具、失效分析能力（物料根本原因分析）、業(yè)界基準(zhǔn)的改進(jìn)成效、質(zhì)量成本規(guī)劃、是否制訂了長期和短期的質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃中是否涵蓋了生產(chǎn)周期、客戶服務(wù)、培訓(xùn)、成本、交付承諾及產(chǎn)品可靠度？、由哪個(gè)部門對計(jì)劃實(shí)施的情況進(jìn)行監(jiān)控和報(bào)告？是否保持實(shí)施記錄、監(jiān)控和報(bào)告記錄？、是否制定客戶參與質(zhì)量策劃活動的指引或方法說明？是否與客戶一起共同制定質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃？、是否制定了供應(yīng)商參與質(zhì)量策劃活動的指引或方法說明？供應(yīng)商是否參與制定質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃？、是否制定將組織業(yè)績和顧客滿意水平知會公司內(nèi)部員工的程序？是否例行化實(shí)施？、組織米

13、取何種方式向企業(yè)員工提供質(zhì)量業(yè)績與顧客滿意水平？向員工提供組織業(yè)績與顧客滿意水平的周期是多長時(shí)間？、是否建立并實(shí)施了鼓勵(lì)員工參與持續(xù)改進(jìn)過程的方法和途徑？員工是否了解參與改進(jìn)的方法？、員工是否積極參與到持續(xù)改進(jìn)活動中？員工參與質(zhì)里改進(jìn)的效果如何？3.3、合向評審3.3.1、后文件化的合同評審嗎？3.3.2、規(guī)定了合同評審程序嗎？3.3.3、所有類型的訂單都評審嗎（廠內(nèi)的、其它公司的等）？3.3.4、如接到電話（口頭）訂貨，是否記錄卜來以便將書面的訂貨與以前的協(xié)議相比較？3.3.5、是否有合同修訂的程序并且將信息正確傳達(dá)到組織內(nèi)的有關(guān)職能部門？3.3.6、保存合同評審過程的記錄嗎？3.3.7、當(dāng)

14、多個(gè)部門參與合同評審時(shí)，有證據(jù)證明所有相關(guān)人員都參加評審并且批準(zhǔn)了合同嗎？3.3.8、有接受客戶包裝合同要求的記錄嗎？3.3.9、同意向客戶通報(bào)產(chǎn)品更改嗎？、合同評審記錄是作為質(zhì)量記錄的嗎？、跟蹤對客戶的運(yùn)輸性能嗎？3.4、設(shè)計(jì)控制3.4.1、有文件化的程序指定設(shè)計(jì)和開發(fā)行動的職責(zé)嗎？3.4.2、指派有資格的人員設(shè)計(jì)和驗(yàn)證，并且給予足夠的資源（人員、設(shè)備、技能等）嗎？3.4.3、是否規(guī)定了參與設(shè)計(jì)過程的不同部門之間的組織接口和技術(shù)接口？3.4.4、是否確定產(chǎn)品設(shè)計(jì)的輸入要求，形成文件并評審？3.4.5、設(shè)計(jì)評審包括產(chǎn)品開發(fā)階段有美的所有職能部門的代表嗎？3.4.6、是否確認(rèn)設(shè)計(jì)輸出符合規(guī)范要求

15、并符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)？3.4.7、有控制設(shè)計(jì)更改的程序嗎？3.4.8、設(shè)計(jì)更改控制是否通報(bào)客戶并經(jīng)過客戶批準(zhǔn)？3.4.9、設(shè)計(jì)更改控制提供用來處理受影響的產(chǎn)品嗎？、X；有研發(fā)組織嗎？是否后產(chǎn)品上2、現(xiàn)場支持隊(duì)伍？、供應(yīng)商的供應(yīng)商早期介入（ESI）流程、設(shè)計(jì)評估工具、新產(chǎn)品導(dǎo)入一內(nèi)部設(shè)計(jì)評審和項(xiàng)目管理、新產(chǎn)品導(dǎo)入轉(zhuǎn)產(chǎn)流程、產(chǎn)品可靠性提升流程3.5、文件控制3.5.1、有文件化的程序控制所有與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和數(shù)據(jù)嗎？3.5.2、新編制的文件和文件更改在發(fā)布之前是否按規(guī)定經(jīng)過責(zé)任人員的審批？3.5.3、所有程序是否受修訂捽制并且所有磔改均經(jīng)過批準(zhǔn)？3.5.4、是否適當(dāng)文件的當(dāng)前版本（程序、標(biāo)準(zhǔn)等）在

16、所有場所都是可用的（過程控制）？3.5.5、是否將過時(shí)的文件從所有使用的場所撤除或確保防止誤用？3.5.6、是否有文件總清單或相當(dāng)資料標(biāo)識文件的當(dāng)前版本？3.5.7、文件是否清晰并整潔？3.5.8、是否建立管理客戶提供文件和資料的流程或制度？流程是否有效實(shí)施？3.6、米購3.6.1、是否規(guī)定了選擇供方/分承包方的標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證程序、采購流程？3.6.2、程序中是否包含對所采購產(chǎn)品/服務(wù)的性能、功能、質(zhì)量、服務(wù)及相關(guān)要求的界定？程序中是否包含如何分析與管理采購中存在的風(fēng)險(xiǎn)？3.6.3、程序中是否包含簽定采購合同的相關(guān)規(guī)定？是否包括所采購產(chǎn)品的保修、特許權(quán)方面的要求？3.6.4、是否制定明確的供應(yīng)商選

17、擇標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)范并實(shí)施？3.6.5、是否制定了定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)的相關(guān)規(guī)范并實(shí)施？3.6.6、是否定期與主要供應(yīng)商進(jìn)行溝通，向供應(yīng)商反饋績效情況？3.6.7、是否保存有經(jīng)過批準(zhǔn)的可接收的供方/分承包方的列表？3.6.8、采購文件（PO）是否清楚地闡明：訂購的產(chǎn)品、當(dāng)前版本的圖樣和技術(shù)資料、當(dāng)有需要時(shí)提供作為證明材料的測試報(bào)告？3.6.9、米購文件在發(fā)布之前是否經(jīng)過審批以滿足規(guī)定的要求？、在工廠收到供方/分承包方的產(chǎn)品時(shí)是否經(jīng)過進(jìn)廠檢驗(yàn)？所進(jìn)的物料是否經(jīng)過認(rèn)證？、在選擇供方/分承包方之前有質(zhì)量記錄證明它們是經(jīng)過評估的或者經(jīng)過恰當(dāng)倜查的嗎？、有文件化的供方驗(yàn)證和取消資格的程序?qū)⒐┓綇慕?jīng)過批準(zhǔn)的供

18、方列表中剔除嗎？、生產(chǎn)過程中風(fēng)險(xiǎn)物料的審計(jì)、使用等記錄是否適當(dāng)?shù)乇４?？、是否利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)來反饋供應(yīng)商的問題并跟蹤改正行動？、是否與供應(yīng)商建立r不良物料處理流程？、是否有樣品檢驗(yàn)和接受檢驗(yàn)程序，檢驗(yàn)結(jié)果是否記錄？、是否有對HW專責(zé)的全球客戶經(jīng)理？、HW占供應(yīng)商評定收入的百分比3.7、顧客提供產(chǎn)品的3.7.1、有文件化的程序控制顧客提供的產(chǎn)品嗎？3.7.2、顧客提供產(chǎn)品的控制程序包含有產(chǎn)品丟失、損壞或不適用時(shí)向顧客報(bào)告的內(nèi)容嗎？3.7.3、I文此報(bào)告是作為質(zhì)量記錄保存的嗎？3.7.4、顧客提供的產(chǎn)品經(jīng)過進(jìn)廠檢驗(yàn)嗎？控制3.7.5、顧客提供的產(chǎn)品是否經(jīng)過標(biāo)識？3.7.6、顧客提供的產(chǎn)品是否做好儲存的

19、準(zhǔn)備？3.7.7、顧客提供產(chǎn)品的條件是否按周期評估？3.8、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性3.8.1、有文件化的程序規(guī)定在接收和生產(chǎn)、交付及安裝的各個(gè)階段以適當(dāng)?shù)姆绞綄Ξa(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識嗎？3.8.2、文件化的程序是否可以用來在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候進(jìn)行追溯？3.8.3、在生產(chǎn)的使用階段都進(jìn)行標(biāo)識嗎（如流程和路途標(biāo)識）？3.8.4、在規(guī)定后可追溯性要求的場合對每個(gè)廠品或每批產(chǎn)品是否都有唯一性標(biāo)識？3.8.5、生產(chǎn)流程維持最少5年？3.9、過程控制3.9.1、是否有生產(chǎn)流程、產(chǎn)品路由（如傳遞文件、建立表格）并用來控制生產(chǎn)？3.9.2、是否開發(fā)了實(shí)施過程測量的方法？并是否形成文件？3.9.3、是否在生產(chǎn)/服務(wù)的過程中設(shè)定了監(jiān)控

20、點(diǎn)并有效實(shí)施？3.9.4、現(xiàn)場操作者是否經(jīng)過培訓(xùn)并有相應(yīng)資格，后關(guān)部門記錄是否保存？3.9.5、生產(chǎn)過程和設(shè)備是否經(jīng)過適當(dāng)?shù)呐鷾?zhǔn)？生產(chǎn)設(shè)備和工作環(huán)境是否適宜？3.9.6、有評估或驗(yàn)證生產(chǎn)能力與所接收的產(chǎn)量是否符合嗎？3.9.7、是否監(jiān)視并連續(xù)控制生產(chǎn)過程和產(chǎn)品特性？3.9.8、是否用統(tǒng)計(jì)控制圖監(jiān)控過程以及有否糾正措施改善的證據(jù)？3.9.9、在作業(yè)指導(dǎo)書中采用典型例子或插圖規(guī)定技藝的評審準(zhǔn)則嗎？、是否規(guī)定了需要技能的工藝過程（焊接、裝配、激光等）?、生產(chǎn)線自動化程度如何？有并且使用最新的（相對于產(chǎn)品）制造工藝和設(shè)備嗎？、設(shè)備的適當(dāng)維護(hù)已列入計(jì)劃并執(zhí)行，確保連續(xù)的過程能力嗎？、是否明確了靜電防護(hù)的

21、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)并有效實(shí)施、對靜電敏感兀件和產(chǎn)品存放現(xiàn)場是否作出明確的ESD防護(hù)標(biāo)識？并有相應(yīng)的防靜電裝置？、對與靜電敏感器件接觸的員工是否有防靜電培訓(xùn)制度并實(shí)施？、是否有良好的內(nèi)務(wù)環(huán)境及防靜電措施？是否有明確定義的上2紀(jì)律（規(guī)范）及相應(yīng)的書面化的職責(zé)？、操作者是否參與持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)活動？、是否將產(chǎn)量/缺陷向內(nèi)外部客戶進(jìn)行通報(bào)？、設(shè)備狀況、設(shè)備能力、統(tǒng)計(jì)過程控制實(shí)施、產(chǎn)品/工藝變更控制（基于工程/工藝的變化）、缺陷跟蹤/報(bào)告3.10產(chǎn)品/工2更改控制（PCN）3.10.1、是否有設(shè)計(jì)變更管理流程并例行化實(shí)施3.10.2、是否有原材料（含供應(yīng)商）變更管理流程。3.10.3、是否有生產(chǎn)工藝（含生產(chǎn)設(shè)備

22、、生產(chǎn)場地、新上生產(chǎn)線、轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線）變更管理流程并例行化實(shí)施3.10.4、是否有測試方法（含生產(chǎn)過程中的測試項(xiàng)目、檢測項(xiàng)目、出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目、測試設(shè)備）變更管理流程并例行化實(shí)施3.10.5、是否有生產(chǎn)過程的關(guān)鍵工序崗位人員變更管理流程并例行化實(shí)施3.10.6、是否有OEM外協(xié)廠管理流程并例行化實(shí)施。3.10.7、是否有PCN（包括設(shè)計(jì)變更、關(guān)鍵原材料及供應(yīng)商艾更、關(guān)鍵工2艾更、生廠設(shè)備和場地變更、關(guān)鍵測試項(xiàng)目變更、關(guān)鍵工序崗位人員變更）通知客戶流程并例行化實(shí)施。3.10.8、“設(shè)計(jì)變更”主要在哪些情況下發(fā)生，貴公司最頻繁發(fā)生的情況是哪些？按什么流程控制？請舉例或數(shù)據(jù)說明效果如何？3.10.9、“原

23、材料（含供應(yīng)商）變更”主要在哪些情況下發(fā)生，貴公司最頻繁發(fā)生的情況是哪些？按什么流程控制？請舉例或數(shù)據(jù)說明效果如何？、“生產(chǎn)工藝（含生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)場地、新上生產(chǎn)線、轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線）變更”主要在哪些情況下發(fā)生，貴公司最頻繁發(fā)生的情況是哪些？按什么流程控制？請舉例或數(shù)據(jù)說明效果如何？、測試方法（含生產(chǎn)過程中的測試項(xiàng)目、檢測項(xiàng)目、出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目、測試設(shè)備）變更主要在哪些情況下發(fā)生，貴公司最頻繁發(fā)生的情況是哪些？按什么流程控制？請舉例或數(shù)據(jù)說明效果如何？、“生產(chǎn)過程的關(guān)鍵工序崗位人員變更”主要在哪些情況下發(fā)生，貴公司最頻繁發(fā)生的情況是哪些？按什么流程管理？請舉例或數(shù)據(jù)說明效果如何？、“OEM外協(xié)”主要在哪些

24、情況下發(fā)生，貴公司最頻繁發(fā)生的情況是哪些？按什么流程控制？請舉例或數(shù)據(jù)說明效果如何？、哪些設(shè)計(jì)變更需要通知客戶？、哪些是關(guān)鍵原材料（針對供應(yīng)華為的產(chǎn)品）？這些關(guān)鍵原材料的變更是否需要通知客戶？、哪些是關(guān)鍵工藝（針對供應(yīng)華為的產(chǎn)品）？這些關(guān)鍵工2的變更是否需要通知客戶？、哪些生產(chǎn)設(shè)備和場地（針對供應(yīng)華為的產(chǎn)品）的變更需要通知客戶？、哪些是關(guān)鍵測試項(xiàng)目（針對供應(yīng)華為的產(chǎn)品）？這些關(guān)鍵測試項(xiàng)目及測試設(shè)備的變更是否需要通知客戶？、你認(rèn)為哪些是關(guān)鍵工序？這些關(guān)鍵工序崗位人員變更是否需要通知華為？、對供應(yīng)商的PCN控制3.11、檢驗(yàn)和試驗(yàn)3.11.1、是否檢驗(yàn)進(jìn)廠產(chǎn)品與規(guī)定的要求的適應(yīng)性？3.11.2、正

25、在加工過程中的產(chǎn)品是否根據(jù)文件化的程序或質(zhì)量計(jì)劃經(jīng)過檢驗(yàn)和試驗(yàn)？3.11.3、是否根據(jù)試驗(yàn)的結(jié)果（合格或小合格）檢驗(yàn)、過程試驗(yàn)和判定產(chǎn)品？3.11.4、產(chǎn)品是不是保存直至所有進(jìn)貨檢驗(yàn)和過程檢驗(yàn)都已完成并且相關(guān)的數(shù)據(jù)文件顯示都可用（返工和復(fù)測后的最終報(bào)告）？3.11.5、有文件化的最終檢驗(yàn)程序確保產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)（最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)）嗎？3.11.6、是否保存記錄作為產(chǎn)品是否通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)的依據(jù)？3.11.7、產(chǎn)品最終檢驗(yàn)（出廠檢驗(yàn)）人員是否通過培訓(xùn)并有相應(yīng)資格？3.11.8、生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品表現(xiàn)數(shù)據(jù)（如SPC數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)）是否被記錄？并用于決定是否發(fā)運(yùn)產(chǎn)品？3.12、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備3.12.1

26、、是否有文件化的程序控制測量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)（包括軟件測試）？3.12.2、所要求的經(jīng)證明的測量標(biāo)準(zhǔn)是否可用而且使用？3.12.3、校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)是否來源于國家標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)協(xié)會（NIST）或如內(nèi)需要可否與國際機(jī)構(gòu)相比較？3.12.4、在規(guī)定的周期內(nèi)是否對影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)？所有未投入使用的工具、量規(guī)與試驗(yàn)設(shè)備是否均經(jīng)標(biāo)識并妥善保管？3.12.5、文件化的校準(zhǔn)程序是否包括設(shè)備的規(guī)格信息、校驗(yàn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則以及發(fā)現(xiàn)不準(zhǔn)時(shí)應(yīng)采取的措施？3.12.6、校準(zhǔn)是否由獨(dú)立機(jī)構(gòu)進(jìn)行？是否能溯源到獨(dú)立標(biāo)準(zhǔn)？3.12.7、能否確保在用設(shè)備的精度是與產(chǎn)品及要求相容的？3.12.8、所有停用或不適宜使用的監(jiān)測設(shè)備

27、是否都有明顯的標(biāo)識，并不投入使用？3.12.9、所有不需要校驗(yàn)的監(jiān)測裝置是否都有明顯標(biāo)識？、所有測量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)是否都作了標(biāo)識？、是否保存設(shè)備的校準(zhǔn)記錄？、記錄是否涉及以下的內(nèi)容：項(xiàng)目標(biāo)識、數(shù)量、名稱、校準(zhǔn)頻度和程序、校準(zhǔn)日期、預(yù)定日期與歷史日期？、校準(zhǔn)記錄是否按規(guī)定審核？、是否保護(hù)硬件和軟件防止因調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)失敗？、是否對測試、檢驗(yàn)設(shè)備（含軟硬件）進(jìn)行分級控制？是否用校準(zhǔn)和禁用標(biāo)簽來表明設(shè)備狀態(tài)？、度量系統(tǒng)分析（標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的可復(fù)制性研究-GR&R指標(biāo)）、工廠測試裝備按照適用的標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)3.13、檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)3.13.1、對檢驗(yàn)和測試是否制定詳細(xì)的指導(dǎo)文件？3.13.2、檢驗(yàn)

28、與測試文件是否明確描述了檢驗(yàn)的參數(shù)和可接受的公差等？3.13.3、在檢驗(yàn)中是否使用了統(tǒng)計(jì)技術(shù)？使用了哪些統(tǒng)計(jì)工具？3.13.4、檢驗(yàn)和測試指導(dǎo)文件中是否對抽樣的頻率、樣本大小、驗(yàn)收準(zhǔn)則作出明確的規(guī)定？3.13.5、指導(dǎo)文件中是否對檢驗(yàn)的缺陷分類方式方法進(jìn)行了說明？是否明確對不合格品如何處理？3.13.6、指導(dǎo)文件中是否對電性能、功能及特性試驗(yàn)項(xiàng)目作出明確要求？3.13.7、檢驗(yàn)和測試過程中是否保持了完整記錄？3.13.8、檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄中是否包括產(chǎn)品標(biāo)識的內(nèi)容（如產(chǎn)品名稱/編號/版本等）、產(chǎn)品數(shù)量、人員、日期、缺陷的數(shù)量、類別和嚴(yán)重性？3.13.9、是否標(biāo)識產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)顯示合格或小合格

29、？、是否記錄經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品放行的權(quán)限和責(zé)任？3.14、不合格品的控制3.14.1、有文件化的程序控制不合格品嗎？3.14.2、能否提供不合格品的鑒別控制和文件嗎？3.14.3、不合格品是否受控以防止非預(yù)期的使用或安裝？3.14.4、能否提供不合格品的控制辦法（返工、降級、拒收等）？3.14.5、經(jīng)修理或返工的物品或材料是否根據(jù)文件化的程序重新檢驗(yàn)？3.14.6、是否規(guī)定了不合格品的評審職責(zé)？3.14.7、不合格項(xiàng)的闡述是否用來表示真實(shí)的條件？3.14.8、供方的程序是否包括有這樣的內(nèi)容：如果未經(jīng)檢測的不合格品已經(jīng)發(fā)給客戶時(shí)提前向客戶通報(bào)？3.14.9、是否對不合格品進(jìn)行趨勢分析？明確規(guī)定不合

30、格品趨勢分析周期時(shí)間并保留分析記錄？、不合格品分析結(jié)果是否被用于持續(xù)改進(jìn)的輸入？3.15、糾正措施3.15.1、有文件化的程序?qū)嵤┘m正與預(yù)防措施？3.15.2、糾正措施研究包括確定不合格的原因嗎？3.15.3、糾正措施導(dǎo)致下決心預(yù)防再次發(fā)生的努力？糾正措施的目標(biāo)是否是為了預(yù)防缺陷？3.15.4、由糾正措施引起的程序的任何修改都已實(shí)施并被記錄卜來嗎？3.15.5、是否有處理顧客投訴的程序是否有確定的時(shí)間答復(fù)SCAR（7天內(nèi)報(bào)告）？3.15.6、潛在的缺陷原因已經(jīng)查明并被糾正嗎？3.15.7、糾正措施記錄是否被保存下來？3.15.8、清禁地協(xié)定了糾正措施的職責(zé)嗎？3.15.9、對客戶的支持是指定專

31、人處理投訴嗎（“單點(diǎn)接觸”）（報(bào)告人的名字）？、對發(fā)往市場影響客戶使用的不合格品是否有召回流程或制度？、缺陷品發(fā)往客戶發(fā)貨前是否通知客戶3.16、搬運(yùn)、貯存、包裝和交付3.16.1、用于產(chǎn)品搬運(yùn)、儲存和包裝的區(qū)域是否清潔、安全和規(guī)范？3.16.2、是否有制度保障工作區(qū)域例行地進(jìn)行清潔、整理，以確保不會對產(chǎn)品質(zhì)量和員工的工作顧里3.16.3、是否有文件化的搬運(yùn)程序來避免產(chǎn)品的損壞和變質(zhì)？3.16.4、有貯存程序提供安全貯存場所來避免產(chǎn)品的損壞或變質(zhì)嗎？3.16.5、超過保存期限的材料/產(chǎn)品是否作為不合格品被明確地標(biāo)識出來？3.16.6、是否規(guī)定了適當(dāng)?shù)姆椒ㄓ脕韺@些貯存場所的進(jìn)貨和發(fā)貨的授權(quán)進(jìn)行

32、管理？3.16.7、是否按規(guī)定的時(shí)間間隔評估產(chǎn)品的條件以檢驗(yàn)對時(shí)間敏感的產(chǎn)品能夠適當(dāng)?shù)靥幚恚?.16.8、是否有文件化的包裝程序控制包裝、保管以及標(biāo)識，確保滿足規(guī)定的要求直至責(zé)任的中止為止？3.16.9、程序里這樣的內(nèi)容：如果合同有規(guī)定，保護(hù)最終檢驗(yàn)和到達(dá)目的地后的產(chǎn)品的質(zhì)量嗎？、作業(yè)指導(dǎo)書里有否這樣的規(guī)定：避免能積累電荷的包裝材料用作向顧客提供的元件包裝（包裝盒）等？、作業(yè)指導(dǎo)書里是否規(guī)定遵守客戶的包裝規(guī)范？實(shí)際操作能滿足客戶需要嗎？3.17、質(zhì)量記錄3.17.1、是否有關(guān)于質(zhì)量記錄的使用和保管的文件化程序？3.17.2、質(zhì)量記錄是否保存以證明符合所要求的質(zhì)量并且質(zhì)量體系有效運(yùn)行？3.17.3、質(zhì)量記錄是否清晰并能區(qū)別不同產(chǎn)品？3.17.4、質(zhì)量記錄是否保存并且容易從適合于避免變質(zhì)、損壞或的環(huán)境恢復(fù)？3.17.5、是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的最短保存期？3.17.6、當(dāng)需要時(shí)質(zhì)量記錄可以提供給客戶評審嗎？3.1