安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告(工貿(mào)企業(yè))

1、1 / 59 文檔可自由編輯打印四川三鈴大金汽車配件制造有限公司四川三鈴大金汽車配件制造有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告自評(píng)報(bào)告 自評(píng)等級(jí)：自評(píng)等級(jí)： 報(bào)告編制：報(bào)告編制： 報(bào)告審核：報(bào)告審核： 報(bào)告批準(zhǔn)：報(bào)告批準(zhǔn)：四川三鈴大金汽車配件制造有限公司四川三鈴大金汽車配件制造有限公司二二一二年十一月一二年十一月2 / 59 文檔可自由編輯打印目 錄第一章 企業(yè)簡(jiǎn)介.4第二章 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng).6第三章 自評(píng)存在問(wèn)題及糾正措施.14第四章 自評(píng)結(jié)論.17 附件 1、自評(píng)打分明細(xì)表 2、四川省工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審申請(qǐng)表3 / 59 文檔可自由編輯打印表表 1 1：企業(yè)基本信息表：企

2、業(yè)基本信息表單位名稱四川三鈴大金汽車配件制造有限公司地 址四川省南充市順慶區(qū)瀅華工業(yè)園區(qū) F1-1性 質(zhì)國(guó)有 集體 民營(yíng) 私營(yíng) 合資 獨(dú)資 其它法人代表蘇明電 話郵 編401120電 話傳 真聯(lián) 系 人張柏祥手 機(jī)電子信箱生產(chǎn)規(guī)模從業(yè)人數(shù)初次評(píng)審 延期本次申請(qǐng) 一級(jí) 二級(jí) 三級(jí)本次申請(qǐng)前曾經(jīng)取得的標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)：一級(jí) 二級(jí) 三級(jí) 無(wú)取證時(shí)間：專職安管機(jī)構(gòu)名稱： 負(fù)責(zé)人：專職安管人員 數(shù)量 人 其中：大學(xué)以上 人，高級(jí)職稱 人.平均工作時(shí)間 年特種作業(yè)人員 數(shù)量 人 分類：名稱企業(yè)上級(jí)法人單位（或主管單位）情況聯(lián)系人聯(lián)系電話企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化牽頭部門：標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)起始時(shí)間：年 月企業(yè)自評(píng)結(jié)果： 自評(píng)評(píng)

3、分： 口一級(jí) 口二級(jí) 口三級(jí) 企業(yè)的相關(guān)負(fù)責(zé)人（經(jīng)理/廠長(zhǎng)、主管廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、總工程師、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)人）姓名職務(wù)姓名職務(wù)姓名職務(wù)如有分支機(jī)構(gòu)或多個(gè)現(xiàn)場(chǎng)（包括臨時(shí)現(xiàn)場(chǎng)） ，請(qǐng)?zhí)顚懭缦聝?nèi)容名 稱地 址聯(lián)系人員工數(shù)電話/傳真主要業(yè)務(wù)活動(dòng)描述4 / 59 文檔可自由編輯打印第一章 企業(yè)簡(jiǎn)介一、申請(qǐng)企業(yè)性質(zhì)一、申請(qǐng)企業(yè)性質(zhì)四川三鈴大金汽車配件制造有限公司是一家由重慶投資控股成立的有限責(zé)任公司，于 2012 年 5 月 15 日在南充工商行政管理局登記注冊(cè)。二、廠址及周邊環(huán)境二、廠址及周邊環(huán)境該公司位于南充市順慶區(qū)溁華集中區(qū)內(nèi)，距市中心約 1.5 公里處，有公路與外部相通，交通極為便利。三、企業(yè)證照情況

4、三、企業(yè)證照情況應(yīng)將企業(yè)涉及的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、消防合格證、主要負(fù)責(zé)任人等各類證照情況敘述清楚，內(nèi)容應(yīng)包括：證照名稱、辦證單位、證號(hào)、有效期等內(nèi)容。四、建廠、投產(chǎn)時(shí)間，生產(chǎn)規(guī)模及從業(yè)人數(shù)四、建廠、投產(chǎn)時(shí)間，生產(chǎn)規(guī)模及從業(yè)人數(shù)四川三鈴大金汽車配件制造有限公司于 2005 年建廠、2008 年投產(chǎn)，現(xiàn)擁有 380m3 煉鐵高爐一座，年產(chǎn)煉鋼鐵水 39.9 萬(wàn)噸/年。公司現(xiàn)有從業(yè)人員 65 人，其中管理人員 14 人。五、生產(chǎn)產(chǎn)品簡(jiǎn)介五、生產(chǎn)產(chǎn)品簡(jiǎn)介六、主要生產(chǎn)工藝流程六、主要生產(chǎn)工藝流程 七、生產(chǎn)布局情況七、生產(chǎn)布局情況該公司總占地面積約 90 畝，廠區(qū)中南北方向有一條道路穿過(guò)，南頭為廠區(qū)大門

5、。根據(jù)以上原則，對(duì)廠區(qū)內(nèi)建構(gòu)筑物平面布置如下：廠區(qū)自南向北分為生活區(qū)、辦公區(qū)和生產(chǎn)區(qū)兩部分，生活區(qū)與辦公5 / 59 文檔可自由編輯打印生產(chǎn)區(qū)之間由廠區(qū)道路隔開。辦公區(qū)生活區(qū)現(xiàn)有建筑物為綜合辦公樓一棟。生產(chǎn)區(qū)現(xiàn)有 380 立方米高爐一座，179 立方米高爐一座(已停用),發(fā)電站(已停用),燒結(jié)機(jī)兩臺(tái)。分為高爐區(qū)、燒結(jié)區(qū)、發(fā)電區(qū)，高爐區(qū)位于生產(chǎn)區(qū)北，燒結(jié)區(qū)位于生產(chǎn)區(qū)中部，發(fā)電區(qū)位于生產(chǎn)區(qū)東北。八、特種設(shè)備和主要生產(chǎn)設(shè)備使用情況八、特種設(shè)備和主要生產(chǎn)設(shè)備使用情況主要生產(chǎn)設(shè)備有一：250T 沖床 1 臺(tái) 200T 沖床 1 臺(tái) 160T 沖床 1臺(tái) 100T 沖床 1 臺(tái) 80T 沖床 1 臺(tái) 63

6、T 沖床 1 臺(tái) 36T 沖床 3 臺(tái) 16T 沖床 1 臺(tái) 二：滾棒爐 1 臺(tái) 壓淬機(jī) 2 臺(tái) 網(wǎng)帶滲淬機(jī) 1 臺(tái) 網(wǎng)帶回火爐 1臺(tái) 100KW 高頻淬火機(jī) 1 臺(tái) 轉(zhuǎn)臺(tái)式拋丸機(jī) 1 臺(tái) 履帶式拋丸機(jī) 1 臺(tái) 35T 熱校平機(jī) 2 臺(tái) 35KW 井式回火爐 1 臺(tái) 16T 沖床 1 臺(tái) 三：Y71-100T 四柱液壓機(jī) 2 臺(tái) Y71-63T 四柱液壓機(jī) 9 臺(tái) Y71-35T 液壓機(jī) 2 臺(tái) 偏擺儀 1 臺(tái) Z46C 臺(tái)式鉆床 3 臺(tái) Z512-2 臺(tái)式鉆床 1 臺(tái) Z416-1A 臺(tái)式鉆床 1 臺(tái) SC-4 單面立式平稀機(jī) 2 臺(tái) J23-6.3 開式雙柱壓力機(jī) 1 臺(tái) J23-10T

7、開式雙柱壓力機(jī) 1 臺(tái) 四：4S 立式洗床 1 臺(tái) CJK-6132 數(shù)控車床 1 臺(tái) CJK-0620數(shù)控車床 1 臺(tái) 無(wú)型號(hào)數(shù)控車床 2 臺(tái) S3S-250 砂輪機(jī) 1 臺(tái) 切割機(jī) 1 臺(tái) BX1-250 交流焊機(jī) 1 臺(tái) 五：自動(dòng)捆包機(jī) 2 臺(tái) LSY50F1 激光打標(biāo)機(jī) 1 臺(tái)電力設(shè)備：500KVA 變壓器 1 臺(tái) 630KTV 變壓器 1 臺(tái)檢測(cè)設(shè)備：ZWS-10 試驗(yàn)臺(tái) 1 臺(tái) LGJ330A 檢測(cè)機(jī) 1 臺(tái) GFJ330-2分離子校正 1 臺(tái) MFJ-2 負(fù)荷特性試驗(yàn)機(jī) 1 臺(tái) HR-150A 洛氏硬度計(jì)1 臺(tái) 應(yīng)將設(shè)備的型號(hào)等技術(shù)參數(shù)敘述清楚。6 / 59 文檔可自由編輯打印第

8、二章 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)根據(jù)全國(guó)冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)辦法 ，公司成立了由安全副經(jīng)理李江波為組長(zhǎng)的自評(píng)小組，由安全科周榮輝、蔣友兵、生產(chǎn)科李欲全、車間龔梅峰共 5 人為自評(píng)小組成員，根據(jù)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)對(duì)企業(yè)基礎(chǔ)管理資料、設(shè)備設(shè)施和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)等 13 個(gè)要素的綜合自評(píng)。 （自評(píng)內(nèi)容應(yīng)分單元具體敘述）一、目標(biāo)一、目標(biāo)公司制定有年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)，有年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解及實(shí)施計(jì)劃和考核辦法，有與安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度相符的安全目標(biāo)與指標(biāo)實(shí)施情況的檢查或監(jiān)測(cè)記錄，并對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果評(píng)估報(bào)告、實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行的調(diào)整，并有修改記錄。二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)公司建立有專職安全管理機(jī)構(gòu)，配

9、備有 5 名安全管理人員，建立有安全生產(chǎn)委員會(huì)。并定期組織召開安全專題會(huì)。建立健全了各級(jí)部門和人員的 25 項(xiàng)安全生產(chǎn)責(zé)任制，并定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行適宜性評(píng)審與更新。公司建立有工會(huì)，工會(huì)履行相關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)督職能。三、安全投入三、安全投入公司制定有安全專項(xiàng)費(fèi)用使用計(jì)劃，建立有安全專項(xiàng)費(fèi)用使用臺(tái)賬，明確安全專項(xiàng)費(fèi)用使用范圍。依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)用，有繳費(fèi)憑據(jù)。四、法律法規(guī)與安全管理制度四、法律法規(guī)與安全管理制度公司建立了法律法規(guī)管理制度，建立了法律法規(guī)清單，并將獲取的7 / 59 文檔可自由編輯打印相關(guān)法律法規(guī)匯總，并對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和考核。公司制定了安全生產(chǎn)責(zé)

10、任和獎(jiǎng)懲；安全生產(chǎn)投入；安全生產(chǎn)工作例會(huì)；安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)；文件和檔案管理；隱患排查與治理；特種作業(yè)人員管理；設(shè)備設(shè)施安全管理；建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理；生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理；生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理；施工和檢維修安全管理；危險(xiǎn)物品入重大危險(xiǎn)源管理；作業(yè)安全管理；職業(yè)健康管理；安全生產(chǎn)檢查及隱患的整改；勞動(dòng)防護(hù)用品、用具及職業(yè)安全健康管理；職業(yè)危害防治管理制度；相關(guān)方及外來(lái)用工安全管理制度；安全費(fèi)用提取和使用管理制度；相關(guān)方安全管理；現(xiàn)場(chǎng)安全管理；防火安全管理；設(shè)備設(shè)施的管理；電氣安全管理；危險(xiǎn)作業(yè)安全管理；事故管理；應(yīng)急救援預(yù)案等 28 項(xiàng)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度。并將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相

11、關(guān)工作崗位，對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。公司制定有叉車司機(jī)、電焊工等 25 個(gè)工種各崗位的安全操作規(guī)程，對(duì)全操作規(guī)程進(jìn)行貫徹學(xué)習(xí)，在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了懸掛。建立了文件和檔案的管理制度，明確責(zé)任部門/人員、流程、形式、權(quán)限及各類安全生產(chǎn)檔案及保存要求等。五、教育培訓(xùn)管理五、教育培訓(xùn)管理公司確定安全教育培訓(xùn)部門，制定培訓(xùn)計(jì)劃，建立了培訓(xùn)記錄檔案。加強(qiáng)崗位操作人員的安全教育、生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核，考核不合格人員，不得上崗。對(duì)新員工進(jìn)行“三級(jí)”安全教育。在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，對(duì)有關(guān)崗位操作人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn)。該公司經(jīng)三級(jí)以上煤礦安全培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)的特殊工種有 10 人。 工工 種

12、種電工電工電焊工電焊工叉車司機(jī)叉車司機(jī)起重機(jī)司機(jī)起重機(jī)司機(jī)鍋爐工鍋爐工冶鑄工冶鑄工8 / 59 文檔可自由編輯打印應(yīng)持證人數(shù)221123實(shí)持證人數(shù)221123企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員名錄企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員名錄序號(hào)序號(hào)姓名姓名職務(wù)職務(wù)證書類型證書類型取得時(shí)間取得時(shí)間有效期限有效期限備注備注1安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人2安全生產(chǎn)管理員3安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人4安全生產(chǎn)管理員備注：備注：請(qǐng)附上安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（一）生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)該公司于 2008 年 5 月投產(chǎn)，無(wú)安全設(shè)施“三同時(shí)”手續(xù)，生產(chǎn)場(chǎng)所經(jīng)消防管理部門驗(yàn)收合格。廠區(qū)內(nèi)的建（構(gòu)）筑物按規(guī)定設(shè)置了防雷設(shè)施，并定期進(jìn)行了檢驗(yàn)。未

13、使用屬于國(guó)家淘汰的生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品。（二）設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理公司制定設(shè)備設(shè)施的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)管理制度，建立有設(shè)備臺(tái)帳。為主要設(shè)備設(shè)施建立了技術(shù)檔案，特種設(shè)備建立有專用臺(tái)賬，有設(shè)備日常使用檢查記錄。（三）新設(shè)備新設(shè)施驗(yàn)收及舊設(shè)備拆除、報(bào)廢公司制定有新設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收和舊設(shè)備設(shè)施拆除、報(bào)廢的管理制度。（四）設(shè)備設(shè)施檢測(cè)檢驗(yàn)9 / 59 文檔可自由編輯打印公司建立有設(shè)備設(shè)施（包括特種設(shè)備和廠房等建（構(gòu)）筑物）檢測(cè)檢驗(yàn)管理制度，并定期對(duì)主要設(shè)備設(shè)施進(jìn)行了檢驗(yàn)。七、作業(yè)安全七、作業(yè)安全（一）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理和生產(chǎn)過(guò)程控制公司制定了危險(xiǎn)區(qū)域動(dòng)火作業(yè)；進(jìn)入受限空間作業(yè)；能源介質(zhì)作業(yè)；高處作業(yè)；大型吊裝作業(yè)；交叉作

14、業(yè)等其他危險(xiǎn)作業(yè)的安全管理制度，明確責(zé)任部門/人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員等。對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和生產(chǎn)過(guò)程、環(huán)境存在的風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)，并制定相應(yīng)的控制措施。劃出非崗位操作人員行走的安全路線，確定了具體危險(xiǎn)場(chǎng)所，設(shè)置危險(xiǎn)標(biāo)志牌或警告標(biāo)志牌，嚴(yán)格管理其區(qū)域內(nèi)的作業(yè)。在生產(chǎn)場(chǎng)所和倉(cāng)庫(kù)配備了消防設(shè)施，加強(qiáng)各個(gè)作業(yè)場(chǎng)所的安全檢查。（二）作業(yè)行為管理公司制定了人員行為監(jiān)督控制的制度，對(duì)危險(xiǎn)性大的作業(yè)實(shí)行許可制、工作票制。（三）警示標(biāo)志和安全防護(hù)公司制定了警示標(biāo)志和安全防護(hù)的管理制度。（四）相關(guān)方管理公司與外來(lái)施工單位簽訂安全協(xié)議，明確雙方安全職責(zé)。八、隱患排查和治理八、隱患排查和治理公司制

15、定有隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等。按照方案進(jìn)行隱患排查工作，對(duì)隱患進(jìn)行分析評(píng)估，確定隱患等級(jí)，登記建檔。公司采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢10 / 59 文檔可自由編輯打印查等方式進(jìn)行隱患排查工作。九、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控九、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控按相關(guān)規(guī)定對(duì)本單位的生產(chǎn)設(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)估，確定重大危險(xiǎn)源，并向安全監(jiān)管部門和相關(guān)部門備案。對(duì)企業(yè)確定的重大危險(xiǎn)源采取措施進(jìn)行監(jiān)控，包括技術(shù)措施（設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)、檢查、檢驗(yàn)等）和組織措施（職責(zé)明確、人員培訓(xùn)、防護(hù)器具配置、作業(yè)要求等） 。在危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和危險(xiǎn)源點(diǎn)警示牌（內(nèi)容包含

16、名稱、地點(diǎn)、責(zé)任人員、事故模式、控制措施等） 。十、職業(yè)健康十、職業(yè)健康公司建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護(hù)檔案。定期對(duì)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害進(jìn)行檢測(cè)，并將檢測(cè)結(jié)果存入職業(yè)健康檔案。依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求制定各工種勞動(dòng)防護(hù)用品配置標(biāo)準(zhǔn)；為從業(yè)人員配備合格的勞動(dòng)保護(hù)用品。設(shè)有專人負(fù)責(zé)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素日常監(jiān)測(cè)，保證監(jiān)測(cè)系統(tǒng)處于正常工作狀態(tài)。監(jiān)測(cè)的結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)向從業(yè)人員公布。定期對(duì)從事可能導(dǎo)致職業(yè)危害的勞動(dòng)者進(jìn)行健康檢查，并應(yīng)建立職工健康檔案。特種操作人員依據(jù)年檢查定期檢查職業(yè)禁忌癥。對(duì)存在嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，按照工作場(chǎng)所職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí) （GBZ158）要求，在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志和警

17、示說(shuō)明。按規(guī)定，及時(shí)、如實(shí)地向當(dāng)?shù)刂鞴懿块T申報(bào)生產(chǎn)過(guò)程存在的職業(yè)危害因素。十一、應(yīng)急救援十一、應(yīng)急救援公司按相關(guān)規(guī)定建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)安全生11 / 59 文檔可自由編輯打印產(chǎn)應(yīng)急管理工作。建立了與本單位生產(chǎn)安全特點(diǎn)相適應(yīng)的專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍或指定專兼職應(yīng)急救援人員。定期組織專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍和人員進(jìn)行訓(xùn)練。公司按規(guī)定結(jié)合企業(yè)的危險(xiǎn)源狀況、危險(xiǎn)性分析情況和可能發(fā)生的事故特點(diǎn)編制了生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，包括綜合預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和處置方案。并按有關(guān)規(guī)定報(bào)相關(guān)部門備案按應(yīng)急預(yù)案的要求，建立應(yīng)急設(shè)施，配備應(yīng)急裝備，儲(chǔ)備應(yīng)急物資。按規(guī)定每年至少組織一次安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援培訓(xùn)和演練

18、。十二、事故報(bào)告、調(diào)查和處理十二、事故報(bào)告、調(diào)查和處理公司完善了事故的管理制度，明確了事故報(bào)告、調(diào)查、統(tǒng)計(jì)與分析、回顧、書面報(bào)告樣式和表格等內(nèi)容。事故調(diào)查按照“四不放過(guò)”原則進(jìn)行處理。定期對(duì)事故、事件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，建立事故管理檔案。十三、績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)十三、績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)公司建立了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定的管理制度。每年至少一次對(duì)本單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)定，驗(yàn)證各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)定結(jié)果和安全生產(chǎn)預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)所反映的趨勢(shì)，對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進(jìn)行修改完善，持續(xù)改進(jìn)，不

19、斷提高安全績(jī)效。12 / 59 文檔可自由編輯打印自評(píng)結(jié)果我公司嚴(yán)格按照全國(guó)冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評(píng)分表進(jìn)行逐項(xiàng)考評(píng)。本次自評(píng)得分情況如下表所示：表 2：企業(yè)自評(píng)結(jié)果匯總表序號(hào)序號(hào)考評(píng)類目考評(píng)類目標(biāo)準(zhǔn)分值標(biāo)準(zhǔn)分值不涉及項(xiàng)分值不涉及項(xiàng)分值自評(píng)得分自評(píng)得分1目標(biāo)202組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)303安全生產(chǎn)投入404法律法規(guī)與安全管理制度1005教育培訓(xùn)506生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施2607作業(yè)安全管理2308隱患排查809危險(xiǎn)源監(jiān)控6010職業(yè)健康6011應(yīng)急救援3012事故報(bào)告、調(diào)查和處理2013績(jī)效評(píng)定與持續(xù)改進(jìn)20匯總分值匯總分值1000最終標(biāo)準(zhǔn)化得分換算成百分制。換算公式如下：標(biāo)準(zhǔn)化得分（百分制）

20、=標(biāo)準(zhǔn)化工作評(píng)定得分（1000不參與考評(píng)內(nèi)容分?jǐn)?shù)之和）100（備注：最后得分采用四舍五入，取小數(shù)點(diǎn)后一位數(shù)。 ）13 / 59 文檔可自由編輯打印第三章 自評(píng)存在問(wèn)題及糾正措施通過(guò)對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理資料、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的檢查和資料的審查，針對(duì)存在的問(wèn)題提出糾正措施和建議。一、存在問(wèn)題：一、存在問(wèn)題：（一）安全基礎(chǔ)管理1、部分職工仍存在重生產(chǎn)輕安全的思想，有松勁厭戰(zhàn)情緒和僥幸心理，職工的自主保安意識(shí)有待進(jìn)一步加強(qiáng)。2、生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)大型物件起吊、轉(zhuǎn)運(yùn)頻繁，起吊器具繩索缺陷，使用方法不當(dāng)，吊掛綁扎不牢，現(xiàn)場(chǎng)物料碼放物件放置不穩(wěn)，導(dǎo)致一些磕、碰、劃傷事件，對(duì)職工造成輕微傷害。3、近年來(lái)企

21、業(yè)不斷發(fā)展壯大，制造產(chǎn)品逐年增多，生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大生產(chǎn)一線工人中新工人、臨時(shí)工占比例大，安全生產(chǎn)知識(shí)缺乏，崗位安全操作技能不熟練，工作經(jīng)驗(yàn)不足，對(duì)新工人安全培訓(xùn)上有一定差距。4、特殊工種人員起重工配備不足，不能滿足安全生產(chǎn)要求。5、個(gè)別設(shè)備雖按規(guī)定要求進(jìn)行日常維護(hù)、保養(yǎng)，但因生產(chǎn)和備件原因，存在的問(wèn)題不能徹底處理的現(xiàn)象。（二）現(xiàn)場(chǎng)管理1、園區(qū)、分公司、車間定置管理圖與實(shí)際不相符，個(gè)別車間未設(shè)置區(qū)域標(biāo)識(shí)牌。2、車間鐵屑箱內(nèi)有其他雜物。3、部分更衣、工具箱未 進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)、標(biāo)識(shí)。4、支架公司鉚焊車間（作業(yè)場(chǎng)地）上方無(wú)排煙設(shè)施。5、支架公司鉚焊車間南跨有多個(gè)氣瓶無(wú)防倒裝置。14 / 59 文檔可自由編輯

22、打印6、支架公司下料車間 32mm 剪板機(jī)周圍油污多。7、三機(jī)公司鑄造車間造型用的樹脂、涂料無(wú)安全技術(shù)說(shuō)明書。8、各分公司防塵、防毒設(shè)施無(wú)臺(tái)賬和維護(hù)保養(yǎng)記錄。砂輪機(jī)無(wú)防塵設(shè)施，防砂輪破碎設(shè)施安裝不當(dāng)。9、庫(kù)房需定置管理、留出通道和分類存放并標(biāo)識(shí)。 （責(zé)任單位：各分公司）10、職業(yè)危害因素檢測(cè)存在問(wèn)題: 1）未測(cè)熱處理爐、中頻爐、退火爐周圍的“高溫” 。2）有超標(biāo)的需附上“防護(hù)措施” 。3）高溫、塵毒應(yīng)分級(jí)檢測(cè)。出一個(gè)總的合格率(%)。11、臨時(shí)線的問(wèn)題比較突出：（1） 、修配車間的臺(tái)鉆電源線為臨時(shí)線；（2） 、試驗(yàn)皮帶傳輸線電源線為臨時(shí)線；（3） 、相關(guān)方使用的配電箱電源線不符合要求約（6 條

23、）12、氣瓶的管理問(wèn)題：部分車間氣瓶色標(biāo)漆色脫落；無(wú)防傾倒裝置和固定存放區(qū)域。13、防雷接地的測(cè)試總配電室、鍋爐的大煙囪防雷鐵架銹蝕，接地裝置無(wú)編號(hào)標(biāo)識(shí)；14、電網(wǎng)接地變配電室所有廠房無(wú)電網(wǎng)接地，重復(fù)接地的編號(hào)和標(biāo)識(shí)；電網(wǎng)接地線色標(biāo)不符合要求。15、動(dòng)力、配電柜箱大部分動(dòng)力配柜箱無(wú)警示標(biāo)志；動(dòng)力配電柜（符）無(wú)編號(hào)和標(biāo)識(shí)；部分配電柜有裸露電源線；16、變配系統(tǒng)15 / 59 文檔可自由編輯打印總變電站變壓器，高壓側(cè)無(wú)防護(hù)欄；變電器室的接地線色標(biāo)不符合要求；、部分變壓器的大門無(wú)警示標(biāo)志；低壓配電室存放有其它物品。二、針對(duì)上述問(wèn)題，提出以下糾正措施二、針對(duì)上述問(wèn)題，提出以下糾正措施針對(duì)存在的不符合項(xiàng)

24、，自評(píng)組對(duì)照評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)章制度，認(rèn)真分析了不符合項(xiàng)產(chǎn)生的直接原因和間接原因，主要表現(xiàn)在規(guī)章制度的落實(shí)不到位，監(jiān)督檢查不嚴(yán)格，責(zé)任追究不到位等方面。對(duì)于人的不規(guī)范行為，重點(diǎn)通過(guò)開展標(biāo)準(zhǔn)化操作競(jìng)賽活動(dòng)和加大現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)態(tài)檢查力度，督促和強(qiáng)化逐級(jí)落實(shí)責(zé)任，逐步規(guī)范職工操作行為。對(duì)于物的不安全狀態(tài)，按照“五定五落實(shí)”的原則，采取措施限期予以整改。同時(shí)，完善相關(guān)管理制度，細(xì)化安全動(dòng)態(tài)監(jiān)察，隱患排查治理工作，深化危險(xiǎn)辨識(shí)工作，嚴(yán)防類似問(wèn)題出現(xiàn)。第四章 自評(píng)結(jié)論根據(jù)全國(guó)冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)辦法和全國(guó)冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評(píng)分細(xì)則 ，公司自評(píng)小組通過(guò)采用資料審查、現(xiàn)場(chǎng)檢查、抽樣調(diào)查、現(xiàn)

25、場(chǎng)詢問(wèn)的方式，對(duì)公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)各要素進(jìn)行了自評(píng)，針對(duì)存在問(wèn)題分別進(jìn)行了對(duì)標(biāo)整改，整改后自評(píng)得分為 70 分，我公司申請(qǐng)?jiān)u審之日前一年內(nèi)未發(fā)生過(guò)死亡事故。16 / 59 文檔可自由編輯打印公司自評(píng)小組認(rèn)為：公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)等級(jí)為三級(jí)，可向市、縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局申請(qǐng)外部評(píng)審。 二一二年十月二十日冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評(píng)分細(xì)則冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評(píng)分細(xì)則考考 評(píng)評(píng) 說(shuō)說(shuō) 明明1.本評(píng)分細(xì)則適用于冶金、有色、建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等行業(yè)企業(yè)（以下統(tǒng)稱冶金等工貿(mào)企業(yè)）根據(jù)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范(AQ/T9006-2010)開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自

26、評(píng)、申請(qǐng)、外部評(píng)審及各級(jí)安全監(jiān)管部門監(jiān)督審核等相關(guān)工作。冶金等工貿(mào)企業(yè)已有專業(yè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的，優(yōu)先適用專業(yè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。2.本標(biāo)準(zhǔn)共有 13 項(xiàng)一級(jí)要素、42 項(xiàng)二級(jí)要素及 194 條企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。17 / 59 文檔可自由編輯打印3.在評(píng)分細(xì)則中的自評(píng)/評(píng)審描述列中，企業(yè)及評(píng)審單位應(yīng)根據(jù)評(píng)分細(xì)則的有關(guān)要求，針對(duì)企業(yè)實(shí)際情況，如實(shí)進(jìn)行得分及扣分點(diǎn)說(shuō)明、描述，并在自評(píng)扣分點(diǎn)及原因說(shuō)明匯總表（見附表）中逐條列出。4.本評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)中累計(jì)扣分的，均為直到該考評(píng)內(nèi)容分?jǐn)?shù)扣完止，不出現(xiàn)負(fù)分。有特別說(shuō)明扣分的（在考評(píng)方式中加粗的內(nèi)容） ，在該類目?jī)?nèi)進(jìn)行扣分。5.本評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)共計(jì) 1000 分，最終標(biāo)準(zhǔn)化得分換算成百分制

27、。換算公式如下：標(biāo)準(zhǔn)化得分（百分制）=標(biāo)準(zhǔn)化工作評(píng)定得分（1000不參與考評(píng)內(nèi)容分?jǐn)?shù)之和）100。最后得分采用四舍五入，取小數(shù)點(diǎn)后一位數(shù)。6.標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)共分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)，其中一級(jí)為最高。評(píng)定所對(duì)應(yīng)的等級(jí)須同時(shí)滿足標(biāo)準(zhǔn)化得分和安全績(jī)效等要求，取最低的等級(jí)來(lái)確定標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)（見下表） 。評(píng)定評(píng)定等級(jí)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)化得分得分安全績(jī)效安全績(jī)效一級(jí)90應(yīng)為大型企業(yè)集團(tuán)、上市公司或行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。申請(qǐng)?jiān)u審之日前一年內(nèi)，大型企業(yè)集團(tuán)、上市集團(tuán)公司未發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全事故，集團(tuán)所屬成員企業(yè) 90%以上無(wú)死亡生產(chǎn)安全事故；上市公司或行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)無(wú)死亡生產(chǎn)安全事故。二級(jí)75申請(qǐng)?jiān)u審之日前一年內(nèi)，大型企業(yè)集團(tuán)、

28、上市集團(tuán)公司未發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全事故，集團(tuán)所屬成員企業(yè) 80%以上無(wú)死亡生產(chǎn)安全事故；企業(yè)死18 / 59 文檔可自由編輯打印亡人員未超過(guò) 1 人。三級(jí)60申請(qǐng)?jiān)u審之日前一年內(nèi)生產(chǎn)安全事故累計(jì)死亡人員未超過(guò) 2 人。7.冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)程序、有效期、等級(jí)證書和牌匾等按照全國(guó)冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)辦法 （安監(jiān)總管四201184 號(hào)）的有關(guān)要求執(zhí)行。19 / 59 文檔可自由編輯打印冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評(píng)分表冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評(píng)分表自評(píng)/評(píng)審單位： 自評(píng)/評(píng)審時(shí)間：從 年 月 日 到 年 月 日自評(píng)/評(píng)審組組長(zhǎng)： 自評(píng)/評(píng)審組主要成員：

29、 一級(jí)一級(jí)要素要素二級(jí)二級(jí)要素要素基本規(guī)范要求基本規(guī)范要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值分值評(píng)分方式評(píng)分方式自評(píng)自評(píng)/評(píng)審評(píng)審描描 述述實(shí)際實(shí)際得分得分 建立安全生產(chǎn)目標(biāo)的管理制度，明確目標(biāo)與指標(biāo)的制定、分解、實(shí)施、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容。 4 無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度缺少制定、分解、實(shí)施、績(jī)效考核等任一環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣 2 分；未能明確相應(yīng)環(huán)節(jié)的責(zé)任部門或責(zé)任人相應(yīng)責(zé)任的，扣 2 分。企業(yè)根據(jù)自身安全生產(chǎn)實(shí)際，制定總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。 按照安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度的規(guī)定，制定文件化的總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。6 無(wú)總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的，不得分；

30、未以文件印發(fā)的，不得分；安全生產(chǎn)目標(biāo)內(nèi)容不完善（如目標(biāo)中只有傷亡指標(biāo)的）的，扣 3 分；目標(biāo)不合理或不明確，每處扣 1 分。 根據(jù)所屬基層單位和部門在安全生產(chǎn)中的職能，分解年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，并制定實(shí)施計(jì)劃和考核辦法。 4 無(wú)年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解的，不得分；無(wú)實(shí)施計(jì)劃或考核辦法的，不得分；實(shí)施計(jì)劃無(wú)針對(duì)性的，扣2 分；缺一個(gè)基層單位和職能部門的目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃或考核辦法的，扣 2分。 按照制度規(guī)定，對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并保存有關(guān)監(jiān)測(cè)記錄資料。 3 無(wú)安全目標(biāo)實(shí)施情況的檢查或監(jiān)測(cè)記錄的，不得分；檢查和監(jiān)測(cè)不符合制度規(guī)定的，扣 2 分；檢查和監(jiān)測(cè)資料不齊全的，扣 1 分。一、

31、目標(biāo)按照所屬基層單位和部門在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的職能，制定安全生產(chǎn)指標(biāo)和考核辦法。 定期對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進(jìn)行評(píng)估和考核，依據(jù)評(píng)估考核結(jié)果，及時(shí)調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃。評(píng)估報(bào)告和實(shí)施計(jì)劃的調(diào)整、修改記錄應(yīng)形成文件并加以保存。3 未定期進(jìn)行效果評(píng)估和考核的（含無(wú)評(píng)估報(bào)告） ，不得分；未根據(jù)評(píng)估結(jié)果及時(shí)調(diào)整實(shí)施計(jì)劃的，不得分；調(diào)整后的目標(biāo)與指標(biāo)以及實(shí)施計(jì)劃未以文件形式印發(fā)的，扣 2分；記錄資料保存不齊全的，扣 120 / 59 文檔可自由編輯打印一級(jí)一級(jí)要素要素二級(jí)二級(jí)要素要素基本規(guī)范要求基本規(guī)范要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值分值評(píng)分方式評(píng)分方式自評(píng)自評(píng)/評(píng)審評(píng)審描描 述述實(shí)際實(shí)

32、際得分得分分。小計(jì)小計(jì)2020得分小計(jì)得分小計(jì) 建立設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員的管理制度。 2 無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；與國(guó)家、地方等有關(guān)規(guī)定不符的，扣1 分。 按照相關(guān)規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備安全管理人員。3 未設(shè)置或配備的，不得分；未以文件形式進(jìn)行設(shè)置或任命的，不得分；配備的人員不符合規(guī)定的，每人扣 2 分；本小項(xiàng)不得分時(shí)，追本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除加扣除 6 6 分。分。 根據(jù)有關(guān)規(guī)定和企業(yè)實(shí)際，設(shè)立安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。2 未設(shè)立的，不得分；未以文件形式任命的，扣 1 分；成員未包括主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員的，扣 1 分。2.

33、1組織機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備安全生產(chǎn)管理人員。 安委會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)每季度應(yīng)至少召開一次安全專題會(huì)，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問(wèn)題。會(huì)議紀(jì)要中應(yīng)有工作要求并保存。3 未定期召開安全專題會(huì)的，不得分；未跟蹤上次會(huì)議工作要求的落實(shí)情況的或未制訂新的工作要求的，不得分；無(wú)會(huì)議記錄的，扣 2分；有未完成項(xiàng)且無(wú)整改措施的，每一項(xiàng)扣 1 分。二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)2.2職責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責(zé)，全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，并履行安全生產(chǎn)義務(wù)。主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，并履行下列主要職責(zé)：（1）組織建立、健全本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，并保證有效執(zhí)行；（2）組織制定安全生產(chǎn)規(guī)

34、章制度和操作規(guī)程，并保證其有效實(shí)施；（3）保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施； （4）督促檢查本單位安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患；（5）組織制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；10 主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)不明確的，不得分；沒有履行主要職責(zé)的，每缺一項(xiàng)，扣 3 分；本小項(xiàng)不本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除得分時(shí)，追加扣除 2020 分。分。21 / 59 文檔可自由編輯打印一級(jí)一級(jí)要素要素二級(jí)二級(jí)要素要素基本規(guī)范要求基本規(guī)范要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值分值評(píng)分方式評(píng)分方式自評(píng)自評(píng)/評(píng)審評(píng)審描描 述述實(shí)際實(shí)際得分得分（6）及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故。 建立針對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制

35、定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容的管理制度。2 無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；制度中每缺一個(gè)環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣 1 分。 建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，并對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行考核。3 未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；每缺一個(gè)縱向、橫向安全生產(chǎn)責(zé)任制的，扣 2 分；責(zé)任制內(nèi)容與崗位工作實(shí)際不相符的，每個(gè)扣 1 分；沒有對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核的，不得分；本小本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除 6 6 分。分。 對(duì)各級(jí)管理層進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制與權(quán)限的培訓(xùn)。2 無(wú)該培訓(xùn)的，不得分；無(wú)培訓(xùn)記錄的，不得分；每缺少一人培訓(xùn)的，扣 1 分

36、；被抽查人員對(duì)責(zé)任制不清楚的，每人扣 1 分。企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各級(jí)單位、部門和人員的安全生產(chǎn)職責(zé)。 定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行適宜性評(píng)審與更新。3 未定期進(jìn)行適宜性評(píng)審的，不得分；無(wú)評(píng)審記錄的，不得分；評(píng)審、更新頻次不符合制度規(guī)定的，每缺一次扣 1 分；更新后未以文件形式發(fā)布的，扣 1 分。小計(jì)小計(jì)3030得分小計(jì)得分小計(jì) 建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度。 4 無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；制度中職責(zé)、流程、范圍、檢查等內(nèi)容，每缺一項(xiàng)扣 1 分。三、安全生產(chǎn)投入企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)投入保障制度，完善和改進(jìn)安全生產(chǎn)條件，按規(guī)定提取安全費(fèi)用，專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)，

37、并建立安全費(fèi)用臺(tái)賬。 保證安全生產(chǎn)費(fèi)用投入，?？顚Ｓ?，并建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬。 12 未按規(guī)定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用的，不得分；安全生產(chǎn)投入不足的，不得分；無(wú)財(cái)務(wù)專項(xiàng)科目或報(bào)表中無(wú)安全生產(chǎn)費(fèi)用歸類統(tǒng)計(jì)的，不得分；無(wú)安全費(fèi)用使用臺(tái)賬的，扣 8 分；臺(tái)賬不完整齊全的，扣分。22 / 59 文檔可自由編輯打印一級(jí)一級(jí)要素要素二級(jí)二級(jí)要素要素基本規(guī)范要求基本規(guī)范要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值分值評(píng)分方式評(píng)分方式自評(píng)自評(píng)/評(píng)審評(píng)審描描 述述實(shí)際實(shí)際得分得分制定包含以下方面的安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用計(jì)劃：（1）完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施；（2）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備勞動(dòng)防護(hù)用品；（3）安全評(píng)價(jià)、重

38、大危險(xiǎn)源監(jiān)控、事故隱患評(píng)估和整改；（4）設(shè)備設(shè)施安全性能檢測(cè)檢驗(yàn)；（5）應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練；（6）安全標(biāo)志及標(biāo)識(shí)；（7）其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動(dòng)。制定職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測(cè)、監(jiān)測(cè)和職業(yè)健康體檢費(fèi)用的使用計(jì)劃。12 無(wú)該使用計(jì)劃的，不得分；計(jì)劃內(nèi)容缺失的，每缺一個(gè)方面扣 2分；未按計(jì)劃實(shí)施的，每一項(xiàng)扣 2分；有超規(guī)定范圍使用的，每次扣4 分。 建立員工工傷保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)的管理制度。4 無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，扣 2 分。 足額繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)、安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)。4 未繳納的，不得分；無(wú)繳費(fèi)相關(guān)資料的，不得分。 保障死亡、受傷員

39、工獲取相應(yīng)的保險(xiǎn)與賠付。4 有關(guān)保險(xiǎn)評(píng)估、年費(fèi)、返回資料、賠償?shù)荣Y料不全的，每一項(xiàng)扣2 分；未進(jìn)行傷殘等級(jí)鑒定的，不得分；傷殘等級(jí)鑒定每少一人，扣 2分；賠償不到位的，不得分。小計(jì)小計(jì)4040得分小計(jì)得分小計(jì)四、法律法規(guī)4.1法律法規(guī)、企業(yè)應(yīng)建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制度，明 建立識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的管理制度。4 無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；缺少識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新等環(huán)節(jié)要求以及部門、人員職責(zé)等內(nèi)容的，23 / 59 文檔可自由編輯打印一級(jí)一級(jí)要素要素二級(jí)二級(jí)要素要素基本規(guī)范要求基本規(guī)范要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值分值評(píng)分方式評(píng)分方式

40、自評(píng)自評(píng)/評(píng)審評(píng)審描描 述述實(shí)際實(shí)際得分得分確主管部門，確定獲取的渠道、方式，及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范?？?2 分；未明確主管部門的，扣 2分；未以文件發(fā)布生效的，扣 2 分。企業(yè)各職能部門應(yīng)及時(shí)識(shí)別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并跟蹤、掌握有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的修訂情況，及時(shí)提供給企業(yè)內(nèi)負(fù)責(zé)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)的主管部門匯總。各職能部門應(yīng)定期識(shí)別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并向歸口部門匯總。 4每少一個(gè)部門定期識(shí)別和獲取的，扣 2 分；未及時(shí)匯總的，扣 2分；未分類匯總的，扣 2 分。 定期識(shí)別和獲取使用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)

41、與其他要求，并發(fā)布清單。4 未定期識(shí)別和獲取的，不得分；工作程序或結(jié)果不符合規(guī)定的，每次扣 2 分；無(wú)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單的，不得分；每缺一個(gè)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本或電子版的，扣 2 分。企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求及時(shí)傳達(dá)給從業(yè)人員。 及時(shí)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求傳達(dá)給從業(yè)人員，并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和考核。 6 未培訓(xùn)考核的，不得分；無(wú)培訓(xùn)考核記錄的，不得分；每缺少一項(xiàng)培訓(xùn)和考核的，扣 2 分。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范企業(yè)應(yīng)遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并將相關(guān)要求及時(shí)轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項(xiàng)工作中。 遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并將相關(guān)要求及時(shí)轉(zhuǎn)

42、化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項(xiàng)工作中。8 未及時(shí)融入轉(zhuǎn)化成規(guī)章制度的，每項(xiàng)扣 2 分；制度與安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求不符的，每項(xiàng)扣 2分；未落實(shí)到實(shí)際工作中的，每項(xiàng)扣 2 分；本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除除 1616 分。分。與安全管理制度4.2規(guī)章制度企業(yè)應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并發(fā)放到相關(guān)工作崗位，規(guī)范從業(yè)人員的生產(chǎn)作業(yè)行為。安全生產(chǎn)規(guī)章制度至少應(yīng)包含下列內(nèi)容：安全生產(chǎn)職責(zé)、安全生產(chǎn)投入、文件和檔案管理、隱患排查與治理、安全教育培訓(xùn)、特 建立規(guī)章制度的管理制度，確保安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、發(fā)布、使用、評(píng)審、修訂等效力。s3 無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形

43、式發(fā)布的，不得分；缺少環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣 2 分。24 / 59 文檔可自由編輯打印一級(jí)一級(jí)要素要素二級(jí)二級(jí)要素要素基本規(guī)范要求基本規(guī)范要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值分值評(píng)分方式評(píng)分方式自評(píng)自評(píng)/評(píng)審評(píng)審描描 述述實(shí)際實(shí)際得分得分按照相關(guān)規(guī)定建立和發(fā)布健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包含下列內(nèi)容：安全目標(biāo)管理、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理、領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)帶班、班組崗位達(dá)標(biāo)、安全生產(chǎn)投入管理、文件和檔案管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理、安全教育培訓(xùn)管理、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理、施工和檢（維）修安全管理、危險(xiǎn)物

44、品及重大危險(xiǎn)源管理、作業(yè)安全管理、相關(guān)方及外用工（單位）管理、職業(yè)健康管理、勞動(dòng)防護(hù)用品（具）和保健品管理、安全檢查及隱患治理、應(yīng)急管理、事故管理、安全績(jī)效評(píng)定管理、消防安全管理等。8制度未以文件形式發(fā)布的，不得分；每缺一項(xiàng)制度的，扣 2 分；制度內(nèi)容不符合規(guī)定或與實(shí)際不符的，每項(xiàng)制度扣 2 分；無(wú)制度執(zhí)行記錄的，每項(xiàng)制度扣 2 分。種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理、施工和檢維修安全管理、危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理、作業(yè)安全管理相關(guān)方及外用工管理，職業(yè)健康管理、防護(hù)用品管理，應(yīng)急管理，事故管理等。 將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放

45、到相關(guān)工作崗位，并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。3未發(fā)放的，扣 2 分；無(wú)培訓(xùn)和考核記錄的，不得分；每缺少一項(xiàng)培訓(xùn)和考核的，扣 1 分。 基于崗位生產(chǎn)特點(diǎn)中的特定風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)，編制齊全、適用的崗位安全操作規(guī)程。 12 無(wú)崗位安全操作規(guī)程的，不得分；崗位操作規(guī)程不齊全、適用的，每缺一個(gè)，扣 2 分；內(nèi)容沒有基于特定風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)估和控制的，每個(gè)扣 2 分。4.3操作規(guī)程企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)，編制崗位安全操作規(guī)程，并發(fā)放到相關(guān)崗位。 向員工下發(fā)崗位安全操作規(guī)程，并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。8 未發(fā)放的，不得分；每少發(fā)一個(gè)崗位的，扣 2 分；無(wú)培訓(xùn)和考核記錄等資料的，不得分；每缺一個(gè)培訓(xùn)和考核的，扣 2 分。4.4評(píng)

46、估企業(yè)應(yīng)每年至少一次對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查評(píng)估。 每年至少一次對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進(jìn)行檢查、評(píng)估。12 未進(jìn)行的，不得分；無(wú)評(píng)估報(bào)告的，不得分；評(píng)估報(bào)告每缺少一個(gè)方面內(nèi)容的，扣 3 分；評(píng)估結(jié)果與實(shí)際不符的，扣 6 分；評(píng)估周期超過(guò)每年一次的，扣 6 分。25 / 59 文檔可自由編輯打印一級(jí)一級(jí)要素要素二級(jí)二級(jí)要素要素基本規(guī)范要求基本規(guī)范要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值分值評(píng)分方式評(píng)分方式自評(píng)自評(píng)/評(píng)審評(píng)審描描 述述實(shí)際實(shí)際得分得分4.5修訂企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估情況、安全檢查反饋的問(wèn)題、生產(chǎn)安全事故

47、案例、績(jī)效評(píng)定結(jié)果等，對(duì)安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效和適用，保證每個(gè)崗位所使用的為最新有效版本。 根據(jù)評(píng)估情況、安全檢查反饋的問(wèn)題、生產(chǎn)安全事故案例、績(jī)效評(píng)定結(jié)果等，對(duì)安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效和適用。12 未及時(shí)組織進(jìn)行的，不得分；應(yīng)修訂而未修訂的，每項(xiàng)扣 3 分；無(wú)修訂的計(jì)劃和記錄資料的，不得分。 建立文件和檔案的管理制度，明確責(zé)任部門、人員、流程、形式、權(quán)限及各類安全生產(chǎn)檔案及保存要求等。4 無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布的，不得分；未明確安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評(píng)審、修訂等責(zé)任部門/人員、流程、形式、權(quán)限等的，扣 2 分；

48、未明確具體檔案資料、保存周期、保存形式等的，扣 2 分。企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行文件和檔案管理制度，確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評(píng)審、修訂的效力。 確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評(píng)審、修訂的效力。2 未按文件管理制度執(zhí)行的，不得分；缺少環(huán)節(jié)記錄資料的，扣 1分。4.6 文件和檔案管理企業(yè)應(yīng)建立主要安全生產(chǎn)過(guò)程、事件、活動(dòng)、檢查的安全記錄檔案，并加強(qiáng)對(duì)安全記錄的有效管理。 對(duì)下列主要安全生產(chǎn)資料進(jìn)行檔案管理：安全生產(chǎn)會(huì)議記錄（含紀(jì)要） 、安全費(fèi)用提取使用記錄、員工安全教育培訓(xùn)記錄、勞動(dòng)防護(hù)用品采購(gòu)發(fā)放記錄、危險(xiǎn)源管理臺(tái)帳、安全生產(chǎn)檢查記錄、授權(quán)作業(yè)指令單、事故調(diào)查處理報(bào)告、事故隱患整改記

49、錄、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲記錄、特種作業(yè)人員登記記錄、特種設(shè)備管理記錄、外來(lái)施工隊(duì)伍安全管理記錄、安全設(shè)備設(shè)施管理臺(tái)賬（包括安裝、運(yùn)行、維護(hù)等） 、有關(guān)強(qiáng)制性檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告或記錄、新改擴(kuò)建項(xiàng)目“三同時(shí)” 、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息、職業(yè)健康檢查與監(jiān)護(hù)記錄、應(yīng)急演習(xí)信息、技術(shù)圖紙等。10 未實(shí)行檔案管理的，不得分；檔案管理不規(guī)范的，扣 6 分；每缺少一類檔案，扣 2 分。小計(jì)小計(jì)100100得分小計(jì)得分小計(jì)五、教育培訓(xùn)5.1教育培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)確定安全教育培訓(xùn)主管部門，按規(guī)定及崗位需要，定期識(shí)別安全 建立安全教育培訓(xùn)的管理制度。3 無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；制度中缺少一類培訓(xùn)規(guī)定的，扣 2 分；2

50、6 / 59 文檔可自由編輯打印一級(jí)一級(jí)要素要素二級(jí)二級(jí)要素要素基本規(guī)范要求基本規(guī)范要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值分值評(píng)分方式評(píng)分方式自評(píng)自評(píng)/評(píng)審評(píng)審描描 述述實(shí)際實(shí)際得分得分有與國(guó)家有關(guān)規(guī)定不一致的，不得分。教育培訓(xùn)需求，制定、實(shí)施安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，提供相應(yīng)的資源保證。 確定安全教育培訓(xùn)主管部門，定期識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求，制定各類人員的培訓(xùn)計(jì)劃。5 未明確主管部門的，不得分；未定期識(shí)別需求的，扣 2 分；識(shí)別不充分的，扣 1 分；無(wú)培訓(xùn)計(jì)劃的，不得分；培訓(xùn)計(jì)劃中每缺一類培訓(xùn)的，扣 1 分。管理應(yīng)做好安全教育培訓(xùn)記錄，建立安全教育培訓(xùn)檔案，實(shí)施分級(jí)管理，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)。

51、 按計(jì)劃進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，對(duì)安全培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)。做好培訓(xùn)記錄，并建立檔案。10 未按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)的，每次扣2 分；記錄不完整齊全的，每缺一項(xiàng)扣 2 分；未進(jìn)行效果評(píng)估的，每次扣 2 分；未根據(jù)評(píng)估作出改進(jìn)的，每次扣 2 分；未進(jìn)行檔案管理的，不得分；檔案資料不完整齊全的，每次扣 2 分。5.2安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力。法律法規(guī)要求必須對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力進(jìn)行考核的，須經(jīng)考核合格后方可任職。 主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理

52、能力，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后方可任職。8 主要負(fù)責(zé)人未經(jīng)考核合格就上崗的，不得分；安全管理人員未經(jīng)培訓(xùn)考核合格的或未按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行再培訓(xùn)的，每一人扣 2 分；培訓(xùn)要求不符合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定 （國(guó)家安全監(jiān)管總局令第 3號(hào)）要求的，每次扣 2 分。 企業(yè)應(yīng)對(duì)操作崗位人員進(jìn)行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)，使其熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，并確認(rèn)其能力符合崗位要求。未經(jīng)安全教育培訓(xùn)，或培訓(xùn)考核不合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。 對(duì)崗位操作人員進(jìn)行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核，考核不合格人員，不得上崗；進(jìn)行上崗前的職業(yè)健康培訓(xùn)和在崗期間的定期職位健康培訓(xùn)。 未經(jīng)培訓(xùn)，或培訓(xùn)考核不合格而上崗作業(yè)的，

53、每人次扣 2 分。5.3操作崗位人員教育培訓(xùn)新入廠人員在上崗前必須經(jīng)過(guò)廠、車間（工段、區(qū)、隊(duì)） 、班組三級(jí)安全教育培訓(xùn)。 對(duì)新員工進(jìn)行“三級(jí)”安全教育。12 三級(jí)安全教育培訓(xùn)無(wú)針對(duì)性或流于形式的，不得分；新入廠人員上崗前未經(jīng)三級(jí)安全教育培訓(xùn)的，每人次扣 2 分。27 / 59 文檔可自由編輯打印一級(jí)一級(jí)要素要素二級(jí)二級(jí)要素要素基本規(guī)范要求基本規(guī)范要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值分值評(píng)分方式評(píng)分方式自評(píng)自評(píng)/評(píng)審評(píng)審描描 述述實(shí)際實(shí)際得分得分在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對(duì)有關(guān)操作崗位人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn)。 在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對(duì)

54、有關(guān)崗位操作人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn)。 在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，未對(duì)崗位操作人員進(jìn)行專門的安全教育培訓(xùn)的，每人次扣 1 分。操作崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗一年以上重新上崗者，應(yīng)進(jìn)行車間(工段)、班組安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。 崗位操作人員轉(zhuǎn)崗和離崗一年重新上崗者，應(yīng)進(jìn)行車間(工段)、班組安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。 未按規(guī)定對(duì)轉(zhuǎn)崗和離崗者進(jìn)行培訓(xùn)考核合格就上崗的，每人次扣1 分。從事特種作業(yè)的人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。 從事特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。 特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人

55、員配備不合理的，每人次扣 2 分；有特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)崗位但未配備相應(yīng)作業(yè)人員的，每人次扣2 分；無(wú)特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)資格證書上崗作業(yè)的，每人次扣 2 分；證書過(guò)期未及時(shí)審核的，每人次扣2 分；缺少特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)人員檔案資料的，每人次扣 1 分。企業(yè)應(yīng)對(duì)相關(guān)方的作業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。作業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在單位對(duì)其進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前的安全教育培訓(xùn)。 對(duì)相關(guān)方進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后，取得入廠證后方可入廠工作。作業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在單位對(duì)其進(jìn)行進(jìn)入有針對(duì)性的現(xiàn)場(chǎng)前的安全教育培訓(xùn)。4 未進(jìn)行培訓(xùn)的，不得分。相關(guān)方作業(yè)人員未經(jīng)安全教育培訓(xùn)進(jìn)入作業(yè)

56、現(xiàn)場(chǎng)的，每人次扣 2 分；教育培訓(xùn)內(nèi)容未根據(jù)具體作業(yè)活動(dòng)的特點(diǎn)，或無(wú)針對(duì)性的，每處扣 1 分。5.4其他人員教育培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對(duì)外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識(shí)的教育和告知。 對(duì)外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識(shí)等內(nèi)容的安全教育和告知，并由專人帶領(lǐng)。2 未進(jìn)行安全教育和危害告知的，不得分；內(nèi)容與實(shí)際不符的，扣 1分；未提供相應(yīng)勞保用品的，不得分；無(wú)專人帶領(lǐng)的，不得分。5.5安全文化建設(shè)企業(yè)應(yīng)通過(guò)安全文化建設(shè)，促進(jìn)安全生產(chǎn)工作。企業(yè)應(yīng)采取多種形式的安全文化活動(dòng)，引導(dǎo)全體從業(yè)人員的安全態(tài)度和安全行為，逐步形成為全體員工所認(rèn)同、共同遵守、帶

57、采取多種形式的活動(dòng)來(lái)促進(jìn)企業(yè)的安全文化建設(shè)，促進(jìn)安全生產(chǎn)工作。6 未開展企業(yè)安全文化建設(shè)的，不得分，安全文化建設(shè)與企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則 （AQ/T9004）不符的，每項(xiàng)扣 2 分。28 / 59 文檔可自由編輯打印一級(jí)一級(jí)要素要素二級(jí)二級(jí)要素要素基本規(guī)范要求基本規(guī)范要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值分值評(píng)分方式評(píng)分方式自評(píng)自評(píng)/評(píng)審評(píng)審描描 述述實(shí)際實(shí)際得分得分有本單位特點(diǎn)的安全價(jià)值觀，實(shí)現(xiàn)法律和政府監(jiān)管要求之上的安全自我約束，保障企業(yè)安全生產(chǎn)水平持續(xù)提高。小計(jì)小計(jì)5050得分小計(jì)得分小計(jì) 建立新、改、擴(kuò)建工程“三同時(shí)”管理制度。4 無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；

58、制度不符合有關(guān)規(guī)定的，扣 2 分。 新、改、擴(kuò)建工程的安全設(shè)施、職業(yè)病防護(hù)措施應(yīng)與建設(shè)項(xiàng)目主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。12 未進(jìn)行“三同時(shí)”管理的，不得分；沒有建設(shè)或產(chǎn)權(quán)單位對(duì)“三同時(shí)”進(jìn)行評(píng)估、審核認(rèn)可手續(xù)就投用的，不得分；項(xiàng)目立項(xiàng)審批手續(xù)無(wú)或不全的，不得分；設(shè)計(jì)、評(píng)價(jià)或施工單位資質(zhì)不符合規(guī)定的，不得分；安全投資沒有納入項(xiàng)目概算的，扣 6 分；項(xiàng)目未按規(guī)定進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)或安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)的，扣6 分；初步設(shè)計(jì)無(wú)安全專篇或安全專篇未經(jīng)審查通過(guò)的，扣 6 分；變更安全設(shè)備設(shè)施未經(jīng)設(shè)計(jì)單位書面同意的，每處扣 4 分；隱蔽工程未經(jīng)驗(yàn)收就投用的，每處扣 4 分；安全設(shè)備設(shè)施未同時(shí)投用的

59、，每處扣 4分；安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告、安全專篇、安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告未報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案的，不得分；本小本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除 2424 分。分。 廠址選擇應(yīng)遵循工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范 （GB50187）的規(guī)定。4 廠址選擇易受自然災(zāi)害影響或嚴(yán)重影響周邊環(huán)境的，不得分；有一處不符合規(guī)定的，扣 2 分。平面布置應(yīng)合理安排車流、人流、物流，保證安全順行。4 未合理安排的，每處扣 1 分。六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施6.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目的所有設(shè)備設(shè)施應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求；安全設(shè)備設(shè)施應(yīng)與建設(shè)項(xiàng)目主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。 廠房的照明，應(yīng)符合建筑

60、采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) （GB/T50033）和建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) （GB50034）的規(guī)定。 5 未進(jìn)行照度測(cè)量的，不得分；天然采光和人工照明不符合要求的，每處扣 2 分。29 / 59 文檔可自由編輯打印一級(jí)一級(jí)要素要素二級(jí)二級(jí)要素要素基本規(guī)范要求基本規(guī)范要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值分值評(píng)分方式評(píng)分方式自評(píng)自評(píng)/評(píng)審評(píng)審描描 述述實(shí)際實(shí)際得分得分照明電氣的選型與作業(yè)場(chǎng)所相適應(yīng)：一般作業(yè)場(chǎng)所可選用開啟式照明電氣，潮濕場(chǎng)所應(yīng)選用密閉式防水照明電氣，有腐蝕性場(chǎng)所應(yīng)選用耐酸堿型照明電氣，易燃物品存放場(chǎng)所不得使用聚光燈、碘鎢燈等燈具，有限空間、高溫、有導(dǎo)電灰塵、離地不足 2.5 米的固定式照明電源不