采購(gòu)跟單業(yè)務(wù)管理規(guī)定

1、.采購(gòu)跟單業(yè)務(wù)管理規(guī)定修訂日期修訂單號(hào)修訂內(nèi)容摘要頁(yè)次版次修訂審核批準(zhǔn)2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4A/0/更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：bbs.bz01.好好學(xué)習(xí)社區(qū)批準(zhǔn)：審核：編制：采購(gòu)跟單業(yè)務(wù)管理規(guī)定10 目的11 規(guī)X采購(gòu)跟單業(yè)務(wù)及其相關(guān)環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)操作流程；12 規(guī)X庫(kù)存物料變更及庫(kù)存物料控制流程；13 適應(yīng)SCM系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作方式。20 X圍21 本規(guī)定適用于公司采購(gòu)部采購(gòu)跟單主業(yè)務(wù)的控制管理。30 定義31 長(zhǎng)線物料：物料采購(gòu)周期超過(guò)周滾動(dòng)計(jì)劃提前期；32 短線物料：物料采購(gòu)周期在周滾動(dòng)計(jì)劃提前期之內(nèi)；33 采購(gòu)周期：從下采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單至物料回廠之間的時(shí)間段。40 職責(zé)41 內(nèi)銷(xiāo)計(jì)劃部提

2、供XX年XX周滾動(dòng)生產(chǎn)計(jì)劃 ；42 海外中心計(jì)劃科提供長(zhǎng)線物料的滾動(dòng)計(jì)劃和出口機(jī)要貨計(jì)劃；43 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部編制標(biāo)準(zhǔn)BOM，技術(shù)工藝部根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)BOM編制對(duì)應(yīng)的制造BOM；44 制造部生管課負(fù)責(zé)于SCM系統(tǒng)中編制周滾動(dòng)計(jì)劃、周包裝作業(yè)計(jì)劃、小批試制生產(chǎn)訂單、生產(chǎn)計(jì)劃更改；45 制造部?jī)善髡n負(fù)責(zé)于SCM系統(tǒng)中編制兩器生產(chǎn)訂單；46 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部提供小批試制通知單，由制造生管課錄入SCM系統(tǒng)；47 采購(gòu)課采購(gòu)員負(fù)責(zé)按采購(gòu)流程進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)及回料交期和數(shù)量的跟進(jìn)；48 采購(gòu)課物控計(jì)劃負(fù)責(zé)庫(kù)存分析及控制、采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單的校對(duì)，并與銷(xiāo)售部門(mén)溝通，作好長(zhǎng)線物料及其它緊缺物料的備貨控制；49 制造部倉(cāng)庫(kù)管理課負(fù)責(zé)物料入

3、庫(kù)和出庫(kù)作業(yè)管理；50 流程與規(guī)X51 采購(gòu)跟單業(yè)務(wù)操作流程與規(guī)X51.1長(zhǎng)線物料采購(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)X51.1.1內(nèi)銷(xiāo)計(jì)劃部須按規(guī)定時(shí)間提供下月度四周滾動(dòng)計(jì)劃，外銷(xiāo)計(jì)劃科須于每月的10號(hào)或之前提供下月度的緊缺長(zhǎng)線物料（如壓縮機(jī)等）滾動(dòng)需求計(jì)劃（N月10號(hào)提供N+1月四周滾動(dòng)計(jì)劃）；51.1.2壓縮機(jī)采購(gòu)根據(jù)審批后的“年度生產(chǎn)大綱”、“四周滾動(dòng)計(jì)劃”按其相應(yīng)的供貨周期提前下達(dá)月需求采購(gòu)訂單，每月再根據(jù)“周包裝計(jì)劃”實(shí)際生產(chǎn)數(shù)量進(jìn)行調(diào)整訂購(gòu)數(shù)量和交期；51.1.3銅管、鋁箔、輔料根據(jù)“四周滾動(dòng)計(jì)劃”，由相關(guān)采購(gòu)員于每月18號(hào)前下達(dá)下月的整月需求采購(gòu)計(jì)劃，物控計(jì)劃校對(duì)、采購(gòu)課長(zhǎng)審核后，采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃下達(dá)

4、手工采購(gòu)訂單，并每周根據(jù)“周包裝計(jì)劃”進(jìn)行調(diào)整訂購(gòu)；51.2短線物料采購(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)X 51.2.1總裝正常批次物料：制造部生管課須按“周包裝計(jì)劃”每周二12：00前在SCM系統(tǒng)中下達(dá)第N+2周周包裝作業(yè)計(jì)劃，采購(gòu)員于每周二22：00前根據(jù)SCM系統(tǒng)采購(gòu)建議下達(dá)請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)物控計(jì)劃校對(duì)后下達(dá)采購(gòu)訂單，采購(gòu)周期（包含提前期1天、檢驗(yàn)周期1天和下單周期1天，共3天）需12天（示意圖如下）；總裝物料采購(gòu)周期12天9天1天1天1天總裝物料回料期下達(dá)請(qǐng)購(gòu)單及采購(gòu)訂單檢驗(yàn)期端板5天，其余物料6天提前期兩器物料回料期51.2.2兩器物料：兩器排程計(jì)劃下達(dá)必須在生管課包裝計(jì)劃下達(dá)后第二天中午12：00前完 成流程審核

5、，兩器排程若有變更必須于當(dāng)天20：00前完成。總裝物料的回料期為9天，即比包裝計(jì)劃提前二天回料；對(duì)兩器物料，端板回料期為5天，其余兩器物料回料期為6天；51.2.3小批試制物料：制造部生管課根據(jù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部小批試制通知單直接錄入SCM系 統(tǒng)，生產(chǎn)時(shí)間按采購(gòu)會(huì)簽時(shí)間給定；51.2.4提前備貨物料：因采購(gòu)環(huán)境的變動(dòng)，造成短線物料采購(gòu)周期超出周滾動(dòng)計(jì)劃提前期 由采購(gòu)員根據(jù)周滾動(dòng)計(jì)劃或出口機(jī)要貨計(jì)劃的機(jī)型編制相應(yīng)物料的備貨計(jì)劃，格式見(jiàn) 備貨通知表格1-1，物控計(jì)劃員根據(jù)物料屬性和相關(guān)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)信息校對(duì)備料計(jì)劃 ；51.2.5補(bǔ)充條例：51.2.5.1返包機(jī)/包修機(jī)的物料申購(gòu)按照物料申購(gòu)管理規(guī)定相關(guān)要求進(jìn)行

6、處理； 51.2.5.2 因各種原因需補(bǔ)訂物料的，具體申購(gòu)要求見(jiàn)物料申購(gòu)管理規(guī)定；51.2.5.3 采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)量計(jì)算公式為：訂量=批量*單量*（1+損耗百分率）+安全庫(kù)存（A）-在途量-可用庫(kù)存，但結(jié)果須大于等于最小訂購(gòu)量（Min）和小于等于最大訂購(gòu)量（Max）； 51.2.5.4 SCM系統(tǒng)中的“安全庫(kù)存量”由制造部提出，采購(gòu)部會(huì)簽后維護(hù)到系統(tǒng)，“最小訂購(gòu)量”、通用物料“采購(gòu)批量”由采購(gòu)部各采購(gòu)員提出申請(qǐng)，采購(gòu)部物控計(jì)劃校對(duì)審批后維護(hù)到系統(tǒng)； 51.2.5.5正常物料請(qǐng)購(gòu)單直接由物控計(jì)劃員校對(duì)后生效，采購(gòu)訂單須經(jīng)采購(gòu)課課長(zhǎng)批準(zhǔn)生效，物料采購(gòu)變更訂單須采購(gòu)課課長(zhǎng)審批生效。 51.2.5.6物料供

7、應(yīng)異常情況，需及時(shí)填寫(xiě)反饋，格式見(jiàn)物料信息反饋單表格1-2，制造部生管課會(huì)簽后根據(jù)確認(rèn)后的交貨期調(diào)整相應(yīng)生產(chǎn)計(jì)劃，供應(yīng)鏈管理課會(huì)簽作為考核供應(yīng)商依據(jù)。52 物料控制流程和規(guī)X52.1 因設(shè)計(jì)、工藝變更造成的制品，由技術(shù)部門(mén)給出相應(yīng)處理方案，因計(jì)劃變更造成制品由計(jì)劃部門(mén)負(fù)責(zé)在后續(xù)計(jì)劃中協(xié)調(diào)處理，制造部物控員做好記錄和跟蹤，每月發(fā)出一份制品統(tǒng)計(jì)表； 52.2 制造部物控員根據(jù)“變更通知單”中的設(shè)計(jì)處理方案和庫(kù)存對(duì)變更所造的制品給出處理意見(jiàn)，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)制品處理意見(jiàn)對(duì)制品進(jìn)行處理。對(duì)于報(bào)廢、呆滯、用于特定機(jī)型或批次當(dāng)中的物料首先必須做相應(yīng)的移位處理，即貨位的相關(guān)移動(dòng)。52.3 合格狀態(tài)物料，因變更或其它某種原因致使不能使用，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部或技術(shù)工藝部必須通過(guò)“變更通知單”或技術(shù)、工藝通知單對(duì)庫(kù)存進(jìn)行處理和說(shuō)明。倉(cāng)庫(kù)管理課進(jìn)行相應(yīng)的移貨位處理，采購(gòu)員根據(jù)技術(shù)文件進(jìn)行補(bǔ)采購(gòu)作業(yè)；52.4 采購(gòu)部物控計(jì)劃負(fù)責(zé)對(duì)以上各點(diǎn)操作進(jìn)行跟蹤、監(jiān)控。60 工作流程圖7相關(guān)數(shù)據(jù)及表格61 備貨通知表1-162 物料信息反饋單1-2備貨通知表1-1XXXX 采購(gòu)備貨通知單供貨廠家：序號(hào)物料代碼 物料名稱(chēng)備貨數(shù)量交貨時(shí)間備貨原因123備注：具體數(shù)量和交貨日期以訂單為準(zhǔn)，若有疑問(wèn)請(qǐng)與TCL空調(diào)器XX采購(gòu)課聯(lián)系.TEL： FAX：3134977通知日期： 編制： 審核： 批準(zhǔn)：物料信息反饋單1-2 物料信息反饋單 序號(hào)