風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別及應(yīng)對(duì)措施表

1、精品文檔風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別及應(yīng)對(duì)措施表部門：采購(gòu)過(guò)程評(píng)價(jià)人：確認(rèn)：日期： 2018.1.12序風(fēng)險(xiǎn) / 機(jī)遇描述后 果風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別應(yīng)對(duì)措施類別處理方式備注號(hào)非常嚴(yán)重嚴(yán)重一般輕微風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇規(guī)避接受消除1財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)資源使用專人負(fù)責(zé)采購(gòu)款項(xiàng)的審批及支付2采購(gòu)信息風(fēng)險(xiǎn)材料描述不正確造成物料專人對(duì)采購(gòu)信息描述進(jìn)行審核與要求不符3采購(gòu)信息風(fēng)險(xiǎn)物料變更未及時(shí)進(jìn)行溝通建立內(nèi)部溝通系統(tǒng)，使信息暢通4物料到貨不及時(shí)采購(gòu)信息交貨期要求進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)整進(jìn)行彌補(bǔ)5物料到貨不合格質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)采用特采或退貨處理6采購(gòu)物料價(jià)格波動(dòng)市場(chǎng)物料波動(dòng)水準(zhǔn)根據(jù)價(jià)格波動(dòng)采取延期購(gòu)7采購(gòu)物料價(jià)格波動(dòng)市場(chǎng)物料波動(dòng)水準(zhǔn)根據(jù)價(jià)格波動(dòng)采批量采購(gòu)8使用未經(jīng)評(píng)價(jià)供應(yīng)

2、商進(jìn)料不合格數(shù)量多采用審批制度控制9使用未經(jīng)評(píng)價(jià)供應(yīng)商交貨期不滿足要求采用審批制度控制10使用未經(jīng)評(píng)價(jià)供應(yīng)商價(jià)格過(guò)高，不利于成本控采用審批制度控制制11供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度不合選擇供應(yīng)商難以控制對(duì)評(píng)價(jià)制度進(jìn)行評(píng)定理12供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度不合價(jià)格、交期、質(zhì)量難以控對(duì)評(píng)價(jià)制度進(jìn)行評(píng)定理制13在不合格供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格、交期、質(zhì)量難以控采用審批制度控制采購(gòu)制14在不合格供應(yīng)商進(jìn)行不良品過(guò)多采用審批制度控制采購(gòu).精品文檔風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別及應(yīng)對(duì)措施表部門：與顧客有關(guān)的過(guò)程評(píng)價(jià)人：確認(rèn)：日期： 序風(fēng)險(xiǎn) / 機(jī)遇描述后 果風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別應(yīng)對(duì)措施號(hào)非常嚴(yán)重嚴(yán)重一般輕微1財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)客戶未按照要求付款造成對(duì)應(yīng)市場(chǎng)人員進(jìn)行跟進(jìn)資金周轉(zhuǎn)不足

3、2財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)客戶付款周期過(guò)長(zhǎng)造成資進(jìn)行先期墊付，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)人員對(duì)付金周轉(zhuǎn)不足款進(jìn)行跟進(jìn)3合同信息風(fēng)險(xiǎn)客戶產(chǎn)品要求不明確先期與客戶進(jìn)行充分溝通，理清產(chǎn)品要求4合同信息風(fēng)險(xiǎn)客戶要求內(nèi)部傳達(dá)錯(cuò)誤指定專人進(jìn)行合同評(píng)審及組織，確保合同評(píng)審按要求進(jìn)行5合同更改風(fēng)險(xiǎn)合同更改內(nèi)容未及時(shí)進(jìn)行要求合同有變更必須通知到相關(guān)部?jī)?nèi)部溝通門及人員，并納入績(jī)效考核6合同更改風(fēng)險(xiǎn)客戶進(jìn)行產(chǎn)品要求更改或每個(gè)業(yè)務(wù)員進(jìn)行跟進(jìn)，發(fā)現(xiàn)變動(dòng)及撤銷訂單時(shí)通知到公司內(nèi)部進(jìn)行處理7市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)產(chǎn)品與公司產(chǎn)品重疊采用法律手段進(jìn)行維權(quán)或抄襲8市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)產(chǎn)品與公司產(chǎn)品重疊更新公司產(chǎn)品特點(diǎn)并進(jìn)行專利申請(qǐng)或抄襲9客戶反饋 / 投訴質(zhì)量 / 交期要求不足造

4、成進(jìn)行公司內(nèi)部整理、采取相應(yīng)的糾客戶不滿正措施10客戶反饋 / 投訴質(zhì)量 / 交期要求不足造成改進(jìn)公司內(nèi)部處理方法方式，提高客戶不滿效率及客戶滿意程度類別處理方式備注風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇規(guī)避接受消除.精品文檔風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別及應(yīng)對(duì)措施表部門：物料存儲(chǔ)管理過(guò)程評(píng)價(jià)人：確認(rèn)：序風(fēng)險(xiǎn) / 機(jī)遇描述后 果風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別應(yīng)對(duì)措施號(hào)非常嚴(yán)重嚴(yán)重一般輕微1物料傾倒物料傾倒造成不合格做出規(guī)定明確堆放、搬運(yùn)要求2物料超期超期造成物料不能使用明確物料存儲(chǔ)時(shí)效要求3生產(chǎn)發(fā)錯(cuò)物料發(fā)錯(cuò)物料造成生產(chǎn)中斷發(fā)放物料專人核對(duì)并做好交接要求4出貨發(fā)錯(cuò)物料發(fā)錯(cuò)物料造成貨物發(fā)錯(cuò)發(fā)放物料專人核對(duì)并做好交接要求5臺(tái)賬輸入錯(cuò)誤造成物料與實(shí)際不符規(guī)定做到帳卡物

5、一致6物料標(biāo)示錯(cuò)誤造成物料與實(shí)際不符規(guī)定做到帳卡物一致7存儲(chǔ)環(huán)境不符合要求造成物料提前失效建立專門的存儲(chǔ)環(huán)境并按要求進(jìn)行檢查8人員能力不足物料發(fā)錯(cuò)多次、臺(tái)賬輸入教育培訓(xùn)或調(diào)崗多次日期：類別處理方式備注風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇規(guī)避接受消除.精品文檔風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別及應(yīng)對(duì)措施表部門：資源管理過(guò)程評(píng)價(jià)人：序風(fēng)險(xiǎn) / 機(jī)遇描述后 果風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別號(hào)非常嚴(yán)重嚴(yán)重一般輕微1崗位職責(zé)權(quán)限不明公司崗位實(shí)際需求確2招聘人員能力不足崗位能力要求3培訓(xùn)安排不足崗位能力要求4聘用童工法律法規(guī)要求5聘用人員部分能力崗位能力要求不滿足要求6未按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)培訓(xùn)計(jì)劃安排7招聘人員超越崗位崗位能力要求能力要求8勞動(dòng)防護(hù)配備標(biāo)準(zhǔn)崗位工作內(nèi)容需求不足確

6、認(rèn)：日期： 2018.1.12應(yīng)對(duì)措施類別處理方式備注風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇規(guī)避接受消除做出規(guī)定明確職責(zé)權(quán)限通過(guò)文件查閱、面談及試用進(jìn)行確認(rèn)合理安排培訓(xùn)計(jì)劃并報(bào)批，按批準(zhǔn)版進(jìn)行操作嚴(yán)格查閱身份證明通過(guò)培訓(xùn)進(jìn)行彌補(bǔ)定期進(jìn)行檢查調(diào)整到合適的崗位規(guī)定配備標(biāo)準(zhǔn)并按要求配備.9人員流動(dòng)量大人員配置標(biāo)準(zhǔn)10人員流動(dòng)量大人員配置標(biāo)準(zhǔn)精品文檔采取激勵(lì)措施優(yōu)化人員配置標(biāo)準(zhǔn)或改進(jìn)工藝部門：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過(guò)程序風(fēng)險(xiǎn) / 機(jī)遇描述后 果號(hào)1人員崗位能力不足未按要求進(jìn)行工作輸出2產(chǎn)品輸入要求不明產(chǎn)品輸出難度加大、輸出確錯(cuò)誤或未按期輸出3產(chǎn)品要求臨時(shí)更改產(chǎn)品輸出難度加大、輸出錯(cuò)誤或未按期輸出4茶農(nóng)輸入要求錯(cuò)誤未能輸出有效開發(fā)結(jié)果5輸出資

7、料錯(cuò)誤未能輸出有效開發(fā)結(jié)果或未按期輸出6輸出延期未按期輸出7樣品物料采購(gòu)延期樣品與預(yù)期差異風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別及應(yīng)對(duì)措施表評(píng)價(jià)人：確認(rèn)：日期： 2018.1.12風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別應(yīng)對(duì)措施類別處理方式備注非常嚴(yán)重嚴(yán)重一般輕微風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇規(guī)避接受消除培訓(xùn)或調(diào)崗項(xiàng)目評(píng)估方式明確輸入要求建立內(nèi)部系統(tǒng)將更改及時(shí)通知到相關(guān)設(shè)計(jì)員或共享項(xiàng)目評(píng)估方式明確輸入要求專人進(jìn)行輸出資料審核建立階段式評(píng)價(jià)方式，逐步進(jìn)行驗(yàn)證操作尋求替代性材料或改變樣機(jī)組裝工藝.精品文檔8樣品物料采購(gòu)延期樣品與預(yù)期差異尋求替代性材料或改變樣機(jī)組裝工藝9樣品組裝工藝不符生產(chǎn)難度大或不能生產(chǎn)改變工藝或設(shè)備狀態(tài)合常規(guī)生產(chǎn)工藝10樣品檢測(cè)確認(rèn)不到樣品不符合要求嚴(yán)格

8、按照輸入要求及及試用要求進(jìn)位行驗(yàn)證確認(rèn)11生產(chǎn)工藝問(wèn)題不斷不能生產(chǎn)或生產(chǎn)緩慢進(jìn)行試生產(chǎn)確認(rèn)工藝要求12輸出樣品不符合要產(chǎn)生新產(chǎn)品推薦客戶試用求風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別及應(yīng)對(duì)措施表部門：檢驗(yàn)控制過(guò)程評(píng)價(jià)人：確認(rèn)：日期： 2018.1.12序風(fēng)險(xiǎn) / 機(jī)遇描述后 果風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別應(yīng)對(duì)措施類別處理方式備注號(hào)非常嚴(yán)重嚴(yán)重一般輕微風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇規(guī)避接受消除1人員崗位能力不足檢驗(yàn)不到位或判定錯(cuò)誤培訓(xùn)或調(diào)崗2檢測(cè)設(shè)備潛在失效檢驗(yàn)失效定期進(jìn)行驗(yàn)證或校準(zhǔn)或失效3檢測(cè)設(shè)備配備不足部分項(xiàng)目不能實(shí)施檢驗(yàn)申請(qǐng)配備或通過(guò)工藝控制4檢測(cè)文件要求不明檢驗(yàn)失效定期評(píng)審檢驗(yàn)文件的有效性確5檢測(cè)判定誤判 / 錯(cuò)生產(chǎn)或出貨不能順利進(jìn)行指定專人進(jìn)行檢測(cè)結(jié)果

9、審核判.6檢測(cè)記錄未按要求稽核不符合保存7檢測(cè)記錄更改稽核不符合或記錄追溯性失效8外部法規(guī)變化可能造成檢測(cè)判定錯(cuò)誤9客戶投訴退貨或賠償10客戶投訴退貨或賠償精品文檔規(guī)定每日上交報(bào)表指定專人進(jìn)行審核確認(rèn)指定專人進(jìn)行外部標(biāo)準(zhǔn)定期查閱，發(fā)現(xiàn)變化及時(shí)進(jìn)行溝通指定專人進(jìn)行客戶質(zhì)量溝通，及時(shí)進(jìn)行處理彌補(bǔ)改變工藝或?qū)Ξa(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別及應(yīng)對(duì)措施表部門：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程評(píng)價(jià)人：確認(rèn)：日期：序風(fēng)險(xiǎn) / 機(jī)遇描述后 果風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別應(yīng)對(duì)措施類別處理方式備注號(hào)非常嚴(yán)重嚴(yán)重一般輕微風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇規(guī)避接受消除1人員崗位能力不足操作緩慢或錯(cuò)誤頻發(fā)培訓(xùn)或調(diào)崗2生產(chǎn)設(shè)備潛在能力未按期交貨調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃或配備設(shè)備不足3生產(chǎn)設(shè)備潛在失效未

10、按期交貨或批量不良品定期進(jìn)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)4作業(yè)文件錯(cuò)誤不能有效指導(dǎo)生產(chǎn)生產(chǎn)前對(duì)工藝文件進(jìn)行確認(rèn).5未配備作業(yè)圖紙生產(chǎn)產(chǎn)品自檢失效6治具使用錯(cuò)誤產(chǎn)品不符合要求及未能按期交貨7治具保養(yǎng)不到位部分產(chǎn)品不合格8物料領(lǐng)取錯(cuò)誤產(chǎn)品不合格 / 未能按期交貨9物料供應(yīng)不足未能按期交貨10人員自檢判定錯(cuò)誤產(chǎn)品不合格11混料產(chǎn)品不合格 / 未能按期交貨12生產(chǎn)環(huán)境溫濕度不產(chǎn)品不合格（生銹 / 氧化）符合13產(chǎn)品包裝不符合要產(chǎn)品不合格（外觀不良）求14人員生病或精神不部分產(chǎn)品不良或工傷事故佳15防護(hù)配備不足產(chǎn)品衛(wèi)生不符合要求精品文檔生產(chǎn)前對(duì)工藝文件進(jìn)行確認(rèn)生產(chǎn)前對(duì)模具進(jìn)行確認(rèn)建立模具定期保養(yǎng)制度并進(jìn)行保養(yǎng)物料上線前進(jìn)行核對(duì)后上線調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃或內(nèi)部跟催按照規(guī)定進(jìn)行首件及過(guò)程巡檢現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行明確標(biāo)示按照環(huán)境要求進(jìn)行控制按照包裝要求進(jìn)行控制班前會(huì)進(jìn)行確認(rèn)，確保人員精神狀良好按照要求進(jìn)行配備風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別及應(yīng)對(duì)措施表序風(fēng)險(xiǎn) / 機(jī)遇描述后 果風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別應(yīng)對(duì)措施類別處理方式備注號(hào)非常嚴(yán)重嚴(yán)重一般輕微風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇規(guī)避接受消除16未按要求佩戴防護(hù)產(chǎn)品衛(wèi)生不符合要求或工過(guò)程組裝進(jìn)行巡檢確認(rèn)設(shè)施傷事故17工藝改進(jìn)不良率過(guò)高