環(huán)境監(jiān)查程序

1、.環(huán)境監(jiān)查程序修訂日期修訂單號(hào)修訂內(nèi)容摘要頁(yè)次版次修訂審核批準(zhǔn)2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4A/0/更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：bbs.bz01.好好學(xué)習(xí)社區(qū)批準(zhǔn)：審核：編制：環(huán)境監(jiān)查程序1目的:針對(duì)本公司環(huán)境管理物質(zhì)保證體系及綠色產(chǎn)品之環(huán)保管制相關(guān)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取適當(dāng)之改善措施，確保環(huán)保體系的正常運(yùn)作并保證公司(或外包商)生產(chǎn)產(chǎn)品及供貨商提供的物料符合客戶(hù)對(duì)環(huán)境管理物質(zhì)方面的要求.2X圍:本公司建立的產(chǎn)品環(huán)境物質(zhì)保證系統(tǒng)之環(huán)?；顒?dòng)及供貨商/外包商與環(huán)境物質(zhì)系統(tǒng)相關(guān)活動(dòng)的符合性.3責(zé)任:3.1環(huán)境管理者代表：環(huán)境監(jiān)查的策劃、執(zhí)行督導(dǎo)及結(jié)案審批.3.2環(huán)境監(jiān)查小組：環(huán)境監(jiān)查計(jì)劃

2、制訂,環(huán)境監(jiān)查的實(shí)施及改善效果追蹤驗(yàn)證.3.3各責(zé)任部門(mén)：環(huán)境監(jiān)查的配合及問(wèn)題的改善執(zhí)行.3.4供貨商/外包商：公司外部環(huán)境監(jiān)查的配合及問(wèn)題的改善執(zhí)行.4定義:無(wú)5程序概要5.1環(huán)境監(jiān)查作業(yè)流程（1）5.2環(huán)境監(jiān)查計(jì)劃5.2.1環(huán)境監(jiān)查小組按每年兩次(供貨商/外包商一年一次)的頻率擬定年度環(huán)境監(jiān)查計(jì)劃, 由環(huán)境管理者代表審核,經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可實(shí)施; 監(jiān)查計(jì)劃分內(nèi)部/供貨商/外包商監(jiān)查計(jì)劃.5.2.2每次監(jiān)查前一個(gè)星期(7天) ,由環(huán)境監(jiān)查專(zhuān)員發(fā)出經(jīng)環(huán)境管理者代表審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)的環(huán)境監(jiān)查通知,作為監(jiān)查前的正式文件;發(fā)給各部門(mén)(或供貨商/外包商).5.2.3環(huán)境監(jiān)查組根據(jù)年度環(huán)境監(jiān)查計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)

3、查;當(dāng)有以下情況發(fā)生時(shí),可考慮向環(huán)境管理者代表申請(qǐng)?jiān)黾颖O(jiān)查次數(shù).a) 公司環(huán)保方針改變；b) 環(huán)保系統(tǒng)要項(xiàng)有重大增減；c) 組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化；d) 技術(shù)更新(涉及環(huán)保工藝)；e) 上次監(jiān)查結(jié)果有多處出現(xiàn)嚴(yán)重不符合;f) 客戶(hù)對(duì)環(huán)境管理物質(zhì)方面有新要求時(shí);5.3環(huán)境監(jiān)查組5.3.1環(huán)境監(jiān)查員資格:a) 高中及以上學(xué)歷或初中學(xué)歷, 在公司兩年以上工作經(jīng)驗(yàn);b) 參加過(guò)客戶(hù)(或顧問(wèn)公司培訓(xùn)機(jī)構(gòu))舉辦的環(huán)境管理物質(zhì)知識(shí)培訓(xùn);或公司舉辦的相關(guān)環(huán)境知識(shí)培訓(xùn)且考核合格者;或接受過(guò)ISO內(nèi)審員培訓(xùn),并獲取內(nèi)審員XX書(shū);c) 經(jīng)環(huán)境管理者代表任命授權(quán).5.3.2環(huán)境監(jiān)查員的安排應(yīng)當(dāng)是與受監(jiān)查方無(wú)直接隸屬關(guān)系

4、或經(jīng)濟(jì)關(guān)系的人員擔(dān)當(dāng),以確保監(jiān)查的獨(dú)立性、公正性;每次監(jiān)查組成員不得少于2人; 必要時(shí)監(jiān)查員可聘請(qǐng)外部有資格的人員擔(dān)任.5.3.3經(jīng)過(guò)環(huán)境管理者代表任命的環(huán)境監(jiān)查員統(tǒng)一登錄于<環(huán)境特定人員資格認(rèn)定一覽表>中.5.4監(jiān)查步驟5.4.1環(huán)境推進(jìn)室依據(jù)年度監(jiān)查計(jì)劃于一星期(7天)前以環(huán)境監(jiān)查通知通知被監(jiān)查單位.當(dāng)受監(jiān)查單位對(duì)安排有異義時(shí),需在接到監(jiān)查通知三天之內(nèi),以書(shū)面形式說(shuō)明原因知會(huì)環(huán)境監(jiān)查組長(zhǎng),以作適當(dāng)調(diào)整.5.4.2環(huán)境監(jiān)查首次會(huì)議：會(huì)議由環(huán)境監(jiān)查組組長(zhǎng)主持,參加人員為受監(jiān)查單位主管及監(jiān)查組成員,會(huì)議的主要內(nèi)容是介紹雙方成員(外部環(huán)境監(jiān)查時(shí))、監(jiān)查目的,監(jiān)查依據(jù),監(jiān)查方法及監(jiān)查的具

5、體時(shí)間和分工安排以及其它需說(shuō)明的事項(xiàng).5.4.3現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)查5.4.3.1環(huán)境監(jiān)查員以最新版本環(huán)境監(jiān)查表(<<內(nèi)部環(huán)境監(jiān)查表>>,<<供貨商環(huán)境監(jiān)查評(píng)估表>>,<<外包商環(huán)境監(jiān)查評(píng)估表>>)為依據(jù)進(jìn)行監(jiān)查,可通過(guò)如下方式獲取客觀證據(jù).a) 參觀現(xiàn)場(chǎng)(進(jìn)料-出貨): 現(xiàn)場(chǎng)存在的客觀事實(shí)(人員/設(shè)備/標(biāo)識(shí)/現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行情況);b) 與被監(jiān)查環(huán)境活動(dòng)負(fù)有責(zé)任的人的談話(huà)(各級(jí)主管和操作人員);c) 查閱現(xiàn)行有效的文件和記錄.5.4.3.2客觀證據(jù)若被判定為不符合,則按以下原則區(qū)分不符合程度:a) 嚴(yán)重不符合:是指環(huán)境活動(dòng)和結(jié)果與環(huán)保系統(tǒng)文

6、件有嚴(yán)重不符;造成系統(tǒng)性,區(qū)域性失效;或已造成嚴(yán)重環(huán)境事故.b) 一般不符合:凡明顯不符合規(guī)定要求或?qū)Ξa(chǎn)品環(huán)境特性影響不大的不合格.c) 輕微不符合:凡孤立的、偶發(fā)性的、并對(duì)產(chǎn)品環(huán)境無(wú)顯著影響的不合格.5.4.3.3現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)查過(guò)程中,被監(jiān)查部門(mén)需指定一名陪同人員進(jìn)行協(xié)助或解說(shuō).監(jiān)查過(guò)程中若遇到有重大異義而不能解決時(shí),須上報(bào)環(huán)境管理者代表處理.5.4.3.4現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)查必須堅(jiān)持客觀性和公正性的原則.5.4.4環(huán)境監(jiān)查末次會(huì)議會(huì)議由環(huán)境監(jiān)查組組長(zhǎng)主持,參加人員為受監(jiān)查單位主管及監(jiān)查小組成員,會(huì)議由環(huán)境監(jiān)查員簡(jiǎn)述現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)查情況;監(jiān)查組長(zhǎng)總結(jié)并提報(bào)監(jiān)查缺失(不符合項(xiàng)及供貨商評(píng)分結(jié)果)，最終達(dá)成共識(shí)后,由監(jiān)查員

7、開(kāi)具糾正措施要求單,并把糾正措施要求單編號(hào)填寫(xiě)在環(huán)境監(jiān)評(píng)估表中.5.4.5環(huán)境監(jiān)查組長(zhǎng)將本次環(huán)境監(jiān)查情況作成環(huán)境監(jiān)查總結(jié)報(bào)告，經(jīng)環(huán)境管理者代表審核后提交給經(jīng)營(yíng)者(總經(jīng)理)核準(zhǔn),以達(dá)到公司高層對(duì)環(huán)境管理物質(zhì)保證體系了解之目的及提供給經(jīng)營(yíng)者作為環(huán)境發(fā)展規(guī)劃之依據(jù).5.4.6環(huán)境監(jiān)查組將所有發(fā)出的糾正措施要求單進(jìn)行跟蹤結(jié)案.若全部結(jié)案完成,則直接在年度環(huán)境監(jiān)查計(jì)劃表上劃記號(hào)結(jié)案.5.4.7報(bào)告歸檔與保存：所有監(jiān)查計(jì)劃,監(jiān)查通知,監(jiān)查記錄及環(huán)境不符合糾正報(bào)告等數(shù)據(jù)均由文控中心統(tǒng)一歸檔保存,以作為客戶(hù)驗(yàn)廠時(shí)的輸入數(shù)據(jù).6 參考文件:無(wú)7 使用記錄:7.1年度環(huán)境監(jiān)查計(jì)劃7.2環(huán)境監(jiān)查通知7.3環(huán)境監(jiān)查評(píng)

8、估表7.4環(huán)境不符合糾正措施要求單7.5環(huán)境監(jiān)查總結(jié)報(bào)告 7.6環(huán)境特定人員資格認(rèn)定一覽表1: 環(huán)境監(jiān)查作業(yè)流程權(quán)責(zé)單位作業(yè)流程管理重點(diǎn)使用窗體記錄環(huán)境監(jiān)查組環(huán)境資料整理存盤(pán)跟蹤驗(yàn)證結(jié)案缺失改善落實(shí)改善通知發(fā)出監(jiān)查末次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境監(jiān)查監(jiān)查首次會(huì)議環(huán)境監(jiān)查通知成立監(jiān)查組擬定監(jiān)查計(jì)劃由環(huán)境監(jiān)查組長(zhǎng)擬定,經(jīng)環(huán)境管理者代表審核,呈總經(jīng)理批準(zhǔn)年度環(huán)境監(jiān)查計(jì)劃環(huán)境管理者代表環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé),成立環(huán)境監(jiān)查組<<任命書(shū)>>,專(zhuān)業(yè)人員一覽表環(huán)境監(jiān)查組監(jiān)查前7天由環(huán)境監(jiān)查組長(zhǎng)發(fā)出經(jīng)環(huán)境管理者代表核準(zhǔn)的環(huán)境監(jiān)查通知環(huán)境監(jiān)查通知環(huán)境監(jiān)查組被監(jiān)查單位由環(huán)境監(jiān)查組組長(zhǎng)主持,受監(jiān)查單位主管及監(jiān)查員參加.會(huì)議記錄表環(huán)境監(jiān)查組被監(jiān)查單位依環(huán)境監(jiān)查評(píng)估表客觀,公正地評(píng)價(jià).環(huán)境監(jiān)查評(píng)估表及相關(guān)環(huán)境文件環(huán)境監(jiān)查組被監(jiān)查單位環(huán)境監(jiān)查組長(zhǎng)報(bào)告監(jiān)查情況及評(píng)價(jià)結(jié)果,會(huì)議記錄表環(huán)境監(jiān)查組監(jiān)查小組提出糾正措施要