XXX項(xiàng)目部安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告--精選文檔

1、附件2XXXX在建項(xiàng)目（國(guó)際業(yè)務(wù)）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告自評(píng)項(xiàng)目名稱： XXXXXX自評(píng)得分： 97 2018年 7 月 20 日目 錄一、項(xiàng)目概況、安全管理現(xiàn)狀1（一）項(xiàng)目概況1（二）安全管理現(xiàn)狀1二、自查評(píng)工作開展情況2（一）組織機(jī)構(gòu)2（二）工作計(jì)劃制定情況2（三）查評(píng)范圍4（四）評(píng)審期4（五）自查評(píng)工作開展情況4三、基本條件符合要求4四、核心要素查評(píng)情況5（一）核心要素自評(píng)情況說明5（二）自查評(píng)情況7五、查評(píng)發(fā)現(xiàn)的問題、整改情況8六、自查評(píng)結(jié)論8七、附件9附件1：工作方案正式文件9附件2：基本條件符合性證明材料（59份）9附件3：廈大二期項(xiàng)目其他安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化其他證明性資料9附件4：領(lǐng)導(dǎo)

2、參會(huì)簽到表及帶隊(duì)評(píng)審照片9一、項(xiàng)目概況、安全管理現(xiàn)狀（一）項(xiàng)目概況XXX（二）安全管理現(xiàn)狀二期工程項(xiàng)目部2018年1月份以來逐步進(jìn)入地面建筑結(jié)構(gòu)施工，項(xiàng)目部針對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了分析，主要安全風(fēng)險(xiǎn)是高處作業(yè)、消防、物體打擊、腳手架、施工現(xiàn)場(chǎng)用電、起重吊裝、模板工程及違章作業(yè)帶來的人身傷害等。項(xiàng)目部針對(duì)以上安全風(fēng)險(xiǎn)可能帶來的安全生產(chǎn)事故進(jìn)行了認(rèn)真的分析和危險(xiǎn)源辨識(shí)工作，判定屬于一般安全隱患，通過制定專項(xiàng)安全技術(shù)措施，加強(qiáng)對(duì)施工人員的安全教育培訓(xùn)，加強(qiáng)日常安全巡視檢查及開展安全大檢查等，有力的推動(dòng)了項(xiàng)目部的安全生產(chǎn)管理工作，確保了“零事故”，杜絕發(fā)生造成人身傷亡事故。項(xiàng)目部還開展了安全生產(chǎn)

3、隱患專業(yè)排查和綜合排查，在檢查過程中共排查出34項(xiàng)一般安全隱患，對(duì)檢查出來的安全隱患安全管理部門及時(shí)對(duì)相關(guān)單位及責(zé)任人下達(dá)了隱患整改通知書，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)限期做出整改，并由安全管理部門跟蹤落實(shí)，確保了所有事故隱患全部整改到位，整改率100%，有效的保障了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利實(shí)施。 項(xiàng)目部的安全管理工作嚴(yán)格按照公司制定的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行，管理方針和目標(biāo)明確，管理機(jī)構(gòu)健全，并明確各級(jí)各類崗位人員安全職責(zé)，安全投入按照規(guī)定執(zhí)行，安全文化和安全信息化得到建設(shè)。項(xiàng)目部識(shí)別了法律法規(guī)，并制定下發(fā)了各種規(guī)章制度、操作規(guī)程，資料及時(shí)整理歸檔。項(xiàng)目部及時(shí)對(duì)新進(jìn)場(chǎng)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，平常在會(huì)議室或施工現(xiàn)場(chǎng)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目部

4、人員的教育和培訓(xùn)，提升員工的安全意識(shí)和知識(shí)水平。安全管理人員每天對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡視檢查，每周一上午進(jìn)行安全大檢查，檢查內(nèi)容包括高處作業(yè)、邊坡防護(hù)、模板工程、孔洞防護(hù)、起重吊裝、腳手架、安全通道、施工現(xiàn)場(chǎng)用電、施工機(jī)械、交通車輛、消防等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全問題和隱患并及時(shí)整改。施工現(xiàn)場(chǎng)和生活營(yíng)地定期進(jìn)行滅蚊，預(yù)防感染疾病。施工現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)格要求施工人員佩戴護(hù)目鏡、耳塞、口罩等，預(yù)防對(duì)個(gè)人身體健康造成傷害，但是施工現(xiàn)場(chǎng)警示標(biāo)識(shí)不足還需要進(jìn)一步補(bǔ)充。安全管理部定期對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)場(chǎng)所進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估并及時(shí)更新，工程管理部及時(shí)制定安全技術(shù)措施，要求施工現(xiàn)場(chǎng)遵照?qǐng)?zhí)行；安全管理部定期進(jìn)行安全生產(chǎn)隱患排查，發(fā)現(xiàn)問題立即

5、要求整改，進(jìn)行記錄并通過網(wǎng)絡(luò)和文件的形式進(jìn)行通報(bào)，進(jìn)行跟蹤檢查和驗(yàn)證關(guān)閉。項(xiàng)目部成立了應(yīng)急救援小組，配備了應(yīng)急設(shè)施和裝備物資，在施工現(xiàn)場(chǎng)組織相關(guān)人員進(jìn)行了應(yīng)急演練。在施工中，堅(jiān)持從嚴(yán)管理并持續(xù)改進(jìn)。二、自查評(píng)工作開展情況（一）組織機(jī)構(gòu)為進(jìn)一步規(guī)范和推動(dòng)我項(xiàng)目安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，加強(qiáng)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的領(lǐng)導(dǎo)，5月14日以安全周會(huì)為契機(jī)，開展2018年安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施啟動(dòng)大會(huì)，成立了項(xiàng)目安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作機(jī)構(gòu)，具體組成如下：組長(zhǎng)：XXX副組長(zhǎng)：XXX組員：各部門負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人員職責(zé)：全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作中的重要問題；督促檢查

6、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作落實(shí)情況。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全質(zhì)量環(huán)保部，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)日常工作。（二）工作計(jì)劃制定情況5月14日，安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)小組制定了2018年年度安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案（以下簡(jiǎn)稱實(shí)施方案）并下發(fā)正式文件。具體方案如下：一）、宣傳發(fā)動(dòng)階段（2018年5月14日5月20日）1、統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí)。項(xiàng)目利用月（周）度安全生產(chǎn)會(huì)議組織召開班組長(zhǎng)以上人員參加的全員動(dòng)員，要求各部門負(fù)責(zé)人要充分認(rèn)識(shí)到開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)的重要性，全面開展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，是強(qiáng)化項(xiàng)目安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，建立安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制的重要措施，是加強(qiáng)項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理、預(yù)防事故的有效途徑。

7、2、加強(qiáng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化知識(shí)的學(xué)習(xí)、宣傳和培訓(xùn)工作的力度。把企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)納入部門、班組三級(jí)安全生產(chǎn)培訓(xùn)工作內(nèi)容。二）、培訓(xùn)學(xué)習(xí)階段（2018年5月25日前）1、組織對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人、各級(jí)安全組織成員進(jìn)行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化專項(xiàng)培訓(xùn)。2、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和安全管理人員及時(shí)了解和掌握安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)具體內(nèi)容、要求和檢查考核與評(píng)分辦法。3、各部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行推廣培訓(xùn)，提高每名員工的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化意識(shí)。4、要求各部門要正確理解和把握有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)涵和要求。在此基礎(chǔ)上，把適合本企業(yè)的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化為安全管理制度或安全操作規(guī)程。5、進(jìn)一步學(xué)習(xí)和宣貫企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范（GB/T 33000-2016）

8、、中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)（股份）有限公司國(guó)際業(yè)務(wù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、合同及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等文件制度。并把以上文件精神實(shí)質(zhì)性地貫徹落實(shí)到日常安全生產(chǎn)工作中，尤其是專項(xiàng)安全大檢查活動(dòng)中。三）、自查評(píng)自改階段（2018年5月15日7月20日）對(duì)照中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)（股份）有限公司國(guó)際業(yè)務(wù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行逐項(xiàng)自查自評(píng)自改，并收集相應(yīng)的支撐材料（包括文件、記錄、表格、圖片等）；對(duì)查評(píng)過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，經(jīng)整理分析后制定整改計(jì)劃并組織落實(shí)，整改記錄資料存檔。四）、自查評(píng)報(bào)告編制及整改完善階段（2018年7月1日7月20日）項(xiàng)目部對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作實(shí)施情況進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)問題、找出差

9、距，提出完善措施，安全質(zhì)量環(huán)境部對(duì)自評(píng)報(bào)告進(jìn)行整理、匯總，確保安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)的符合性、有效性，形成自評(píng)報(bào)告，為申請(qǐng)考核評(píng)級(jí)作準(zhǔn)備。（三）查評(píng)范圍對(duì)照中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)（股份）有限公司國(guó)際業(yè)務(wù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置查評(píng)范圍為：目標(biāo)職責(zé)、制度化管理、教育培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)管理、安全風(fēng)險(xiǎn)控制及隱患排查治理、應(yīng)急管理、事故管理、績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)共8個(gè)一級(jí)要素方面的要求。（四）評(píng)審期項(xiàng)目部評(píng)審期為：2018年5月14日-2018年7月20日（五）自查評(píng)工作開展情況根據(jù)實(shí)施方案計(jì)劃安排采用自查、自改、自評(píng)方式對(duì)照中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)（股份）有限公司國(guó)際業(yè)務(wù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)進(jìn)行。三、 基本條件符合要求

10、基本條件自查評(píng)情況表序號(hào)基本條件查評(píng)情況說明查評(píng)結(jié)論1未發(fā)生負(fù)有責(zé)任的人身死亡或三人以上重傷的人身事故、較大及以上特種設(shè)備事故及對(duì)社會(huì)造成重大不良影響的事件。未發(fā)生負(fù)有責(zé)任的人身死亡事故或三人以上重傷的人身事故、較大及以上特種設(shè)備事故以及對(duì)社會(huì)造成重大不良影響的事件。滿足要求2無其它違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)的行為。無其它違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)的行為。滿足要求3建立安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理責(zé)任體系，明確專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作。建立安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理責(zé)任體系，明確專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作。滿足要求4安全生產(chǎn)事故隱患排查治理信息資料齊全，有專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理信息資料齊全，有專人負(fù)責(zé)滿足要求5

11、安全教育培訓(xùn)及安全生產(chǎn)費(fèi)用提取清單信息清晰安全教育培訓(xùn)及安全生產(chǎn)費(fèi)用提取清單信息清晰滿足要求6應(yīng)急管理、事故體系完善應(yīng)急管理、事故體系自查后及時(shí)完善滿足要求四、核心要素查評(píng)情況（一）核心要素自評(píng)情況說明一）、目標(biāo)職責(zé)項(xiàng)目部自2017年開工以來就成立了安全生產(chǎn)委員會(huì)并按職責(zé)以HSE責(zé)任書的形式將目標(biāo)分解至項(xiàng)目部各領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制。2018年伊始項(xiàng)目部【安】字一號(hào)文件就制定了2018年度職業(yè)健康安全管理計(jì)劃，建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，定期召開周（月）度安全會(huì)議，并對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行考核總結(jié)。自查過程中發(fā)現(xiàn)安全投入方面有勞保（反光背心）未及時(shí)補(bǔ)充，相關(guān)部門立刻落實(shí)到責(zé)任人，按規(guī)定補(bǔ)充計(jì)

12、劃并采購(gòu)，嚴(yán)格履行各自職責(zé)。二）、制度化管理項(xiàng)目部根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求制定了相應(yīng)的管理制度30余項(xiàng)，建立健全職業(yè)健康安全管理制度，并對(duì)全部管理制度進(jìn)行了自查評(píng)審。三）、教育培訓(xùn)項(xiàng)目部建立健全安全教育培訓(xùn)制度，編制培訓(xùn)大綱。2018年度上半年計(jì)劃各級(jí)培訓(xùn)304人次共903學(xué)時(shí)，實(shí)際培訓(xùn)325人次共912學(xué)時(shí)，達(dá)到從業(yè)人員全員培訓(xùn)上崗。特種操作人員全部具備合格資質(zhì)證書。四）、現(xiàn)場(chǎng)管理項(xiàng)目部管轄范圍內(nèi)的設(shè)施、設(shè)備均進(jìn)行定期檢查，如發(fā)現(xiàn)需要檢查維修的情況立刻報(bào)備相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行維修管理，并要求相關(guān)方對(duì)維修留有記錄，以有據(jù)可查。以此來及時(shí)消除隱患，確保管理閉環(huán)，設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行。施工現(xiàn)場(chǎng)安全文

13、明施工情況基本到位，相應(yīng)的安全、職業(yè)健康防護(hù)用品及消防設(shè)施、器材配備齊全；各樓棟應(yīng)急照明燈、安全通道設(shè)施完善；各級(jí)安全施工技術(shù)交底齊全；建立健全班組安全管理制度，班組每日開工前召開班前會(huì)；項(xiàng)目部高度重視從業(yè)人員職業(yè)健康，制定職業(yè)病防治措施，為接觸職業(yè)病危害的從業(yè)人員提供個(gè)人使用的職業(yè)病防護(hù)用品，同時(shí)在施工現(xiàn)場(chǎng)醒目位置設(shè)置公告欄，公布有關(guān)職業(yè)病防治的規(guī)章制度、操作流程等并對(duì)職業(yè)病危害因素進(jìn)行日常監(jiān)測(cè)并保存記錄。自查過程中發(fā)現(xiàn)HSE部門未對(duì)外送固體廢棄物、污水處理等進(jìn)行記錄存檔，相關(guān)部門立刻落實(shí)到責(zé)任人，按規(guī)定及時(shí)完善記錄臺(tái)賬，嚴(yán)格履行職責(zé)。五）、安全風(fēng)險(xiǎn)控制及隱患排查治理貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防

14、為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，以相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范為依據(jù)，開展安全生產(chǎn)檢查，建立健全安全生產(chǎn)隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制和安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控體系，有效防范和遏制重特大安全事故，確保項(xiàng)目部全年、全合同周期內(nèi)安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。項(xiàng)目部根據(jù)安全生產(chǎn)隱患排查管理制度定期對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的隱患進(jìn)行進(jìn)行排查，排查情況進(jìn)行及時(shí)匯總及跟蹤管理，對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)整改的反饋?zhàn)龊酶櫽涗?；建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度，明確各層風(fēng)險(xiǎn)管控崗位職責(zé)，編制電力安全隱患排查治理深化年月報(bào)、2018年度防洪度汛應(yīng)急預(yù)案、2018年地質(zhì)災(zāi)害防治工作方案等一系列安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施；建立重大危險(xiǎn)源管理制度并對(duì)重大危險(xiǎn)源可能造成的危害制定安全措施、應(yīng)急預(yù)案等

15、，建立日常隱患排查治理制度，監(jiān)控資料齊全。六）、應(yīng)急管理在應(yīng)急救援管理上，項(xiàng)目部實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，如果發(fā)生人員變動(dòng)或聯(lián)系方式發(fā)生變化，則及時(shí)進(jìn)行更新，并進(jìn)行發(fā)布。公司組織全員學(xué)習(xí)應(yīng)急預(yù)案的相關(guān)內(nèi)容。在預(yù)案的編制方面，保障了員工的生命安全、生產(chǎn)設(shè)備安全，立足降低各類風(fēng)險(xiǎn)，最大限度地減少因突發(fā)事件或緊急狀態(tài)造成的損失和社會(huì)影響，確保緊急情況下能及時(shí)啟動(dòng)相關(guān)處置方案，防止事故擴(kuò)大。為了使應(yīng)急救援管理有效，各部門對(duì)應(yīng)急器材、儲(chǔ)備應(yīng)急物資等情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)梳理和補(bǔ)充，使現(xiàn)場(chǎng)的配置達(dá)到“臨警好用、應(yīng)急有效”的要求。對(duì)于應(yīng)急預(yù)案同樣也是按計(jì)劃實(shí)施專項(xiàng)安全培訓(xùn)、組織演練及評(píng)估活動(dòng)。七）、事故管理按照項(xiàng)目應(yīng)急事故處理方

16、案加強(qiáng)事故管理，做好對(duì)本項(xiàng)目事故或同類行業(yè)事故的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，舉一反三，吸取事故中的教訓(xùn)。對(duì)事故進(jìn)行定期的統(tǒng)計(jì)工作，結(jié)合項(xiàng)目目標(biāo)管理中的事故指標(biāo)，切實(shí)落實(shí)好“四不放過”原則，做好人員安全教育及落實(shí)整改措施。八）、績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)在推進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作中，堅(jiān)持閉環(huán)原則，落實(shí)每次檢查出的現(xiàn)場(chǎng)和資料問題，結(jié)合實(shí)際，實(shí)施科學(xué)有效的整改方案，并保存相關(guān)會(huì)議、培訓(xùn)、檢查、整改文檔。按照項(xiàng)目部制度化管理要求，本著以“落實(shí)責(zé)任、強(qiáng)化管理、促進(jìn)合作、持續(xù)改進(jìn)”為導(dǎo)向，進(jìn)行了安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定工作。項(xiàng)目的安全績(jī)效評(píng)價(jià)主要來自于每次檢查中發(fā)現(xiàn)的安全管理不足、人員行為不安全、環(huán)境的不安全、設(shè)備的不安全未落實(shí)有效管理整治。

17、同時(shí)對(duì)在日常安全管理工作中具有獨(dú)創(chuàng)性并行之有效的好的工作方法、措施予以獎(jiǎng)勵(lì)和表?yè)P(yáng)。（二）自查評(píng)情況 根據(jù)中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、國(guó)際業(yè)務(wù)、鐵路建設(shè)企業(yè)等三個(gè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況，經(jīng)過認(rèn)真研究本項(xiàng)目共存在6項(xiàng)合理缺項(xiàng)，具體參見附表3合理缺項(xiàng)明細(xì)表。表3 合理缺項(xiàng)明細(xì)表序號(hào)項(xiàng)目序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分備注15.2.4.2文檔管理-評(píng)估10計(jì)劃年終匯總評(píng)估25.2.4.3文檔管理-修訂10計(jì)劃年終匯總修訂35.3.2.3人員教育培訓(xùn)-外來人員10除項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、管理人員及從業(yè)人員外無外來人員45.4.1.5設(shè)備設(shè)施管理-檢測(cè)檢驗(yàn)10我項(xiàng)目特種設(shè)備多為外租設(shè)備，由發(fā)租方負(fù)

18、責(zé)檢測(cè)檢驗(yàn)55.5.1.4安全風(fēng)險(xiǎn)管理-變更管理10本項(xiàng)目為二期繼續(xù)房建項(xiàng)目，安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度較為完善65.6.3應(yīng)急管理-應(yīng)急評(píng)估10本項(xiàng)目截止目前未發(fā)生應(yīng)急管理事故五、查評(píng)發(fā)現(xiàn)的問題、整改情況自評(píng)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，自評(píng)小組要求立刻完善整改計(jì)劃、落實(shí)責(zé)任部門具體到人，并監(jiān)督執(zhí)行情況，使安全管理達(dá)到閉環(huán)。具體參見附表1查評(píng)發(fā)現(xiàn)的問題、整改情況及分項(xiàng)評(píng)分明細(xì)表。表1 查評(píng)發(fā)現(xiàn)的問題、整改情況序號(hào)項(xiàng)目序號(hào)發(fā)現(xiàn)的問題整改措施及計(jì)劃責(zé)任部門責(zé)任人完成時(shí)間整改情況驗(yàn)收督辦人扣分15.1.4安全投入（勞保反光背心未及時(shí)補(bǔ)充）立刻按規(guī)定補(bǔ)充計(jì)劃并采購(gòu)安全質(zhì)量環(huán)境部邵威威2018.7.16已落實(shí)韓金濤525.4.5固體廢棄物、污水處理記錄未保存自6月起完善記錄保存安全質(zhì)量環(huán)境部辜衍霏2018.7.16已落實(shí)邵威威535.6.11，應(yīng)急體系缺乏統(tǒng)一文件。2，應(yīng)急物資更新后未及時(shí)更新臺(tái)賬1，根據(jù)現(xiàn)有應(yīng)急準(zhǔn)備內(nèi)容完善應(yīng)急體系并下發(fā)正式文件。2，及時(shí)更新應(yīng)急臺(tái)賬安全質(zhì)量環(huán)境部邵威威辜衍霏2018.7.16已落實(shí)韓金濤15六、自查評(píng)結(jié)論表2 項(xiàng)目自評(píng)得分總體情況表序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值合理缺項(xiàng)分值應(yīng)得分扣分實(shí)際得分得分率（%）（保留整數(shù)）備注1目標(biāo)職責(zé)16001605155972制度化管理1202010001001003教育培訓(xùn)10010900901004現(xiàn)場(chǎng)管理300102905285985安全風(fēng)