電子產(chǎn)品有害物質(zhì)控制管理程序

1、電子產(chǎn)品有害物質(zhì)控制管理程序1. 目的在生產(chǎn)制造全過程（包括采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售、相關(guān)方活動(dòng)），禁止或限制使用某些化學(xué)物質(zhì)，以降低產(chǎn)品的環(huán)境負(fù)荷，減少產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的環(huán)境污染，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，滿足客戶的環(huán)保要求。2. 范圍公司原材料和備品備件采購(gòu)、外協(xié)加工、生產(chǎn)、銷售全過程。3. 職責(zé)3.1.安全保衛(wèi)部3.1.1. 負(fù)責(zé)HSPM體系建設(shè)、審查；3.1.2. 負(fù)責(zé)組織與外協(xié)廠家及原材料廠家簽訂HS控制協(xié)議；3.1.3.負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)方進(jìn)行環(huán)境管理物質(zhì)控制的審核和評(píng)價(jià)；3.1.4.負(fù)責(zé)環(huán)境管理物質(zhì)控制相關(guān)法律、法規(guī)的識(shí)別，并進(jìn)行公司內(nèi)部管理文件的轉(zhuǎn)化；3.1.5.負(fù)責(zé)確認(rèn)相關(guān)方有害物質(zhì)的第三方檢測(cè)報(bào)告。3.

2、2.技術(shù)工程部3.2.1. 負(fù)責(zé)客戶需求的HSF產(chǎn)品生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)、方案制定及變更；3.2.2. 負(fù)責(zé)HSF控制相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別，并依此進(jìn)行環(huán)境管理物質(zhì)含量標(biāo)準(zhǔn)的制定；3.2.3. 負(fù)責(zé)審核HS控制協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)條款；3.2.4. 負(fù)責(zé)掌握我公司產(chǎn)品中含有的HS種類或含量，并按照客戶要求提供材料分析表；3.3.供應(yīng)鏈管理中心3.3.1. 負(fù)責(zé)HSF材料采購(gòu)；3.3.2. 負(fù)責(zé)組織外協(xié)封裝廠按照HS標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，監(jiān)督外協(xié)生產(chǎn)過程。3.3.3. 負(fù)責(zé)向供應(yīng)商和外協(xié)廠商傳遞HS控制信息，收集有害物質(zhì)管理要求的相關(guān)資料，并存檔。3.3.4. 負(fù)責(zé)收集并更新合格供應(yīng)商的有害物質(zhì)第三方檢測(cè)報(bào)告（如S

3、GS報(bào)告等），并上傳到OA系統(tǒng)。3.3.5. 按照客戶要求提供外協(xié)產(chǎn)品材料分析表，及時(shí)更新外協(xié)產(chǎn)品及原材料的有害物質(zhì)第三方檢測(cè)報(bào)告，并上傳到OA系統(tǒng)。3.4.質(zhì)量管理部3.4.1. 負(fù)責(zé)原材料及備品備件、成品及半成品的HS含量、相關(guān)包裝標(biāo)識(shí)的檢驗(yàn)、跟蹤；對(duì)于客戶在環(huán)保產(chǎn)品包裝標(biāo)識(shí)上的特殊要求負(fù)責(zé)進(jìn)行粘貼、檢驗(yàn)、跟蹤。3.4.2. 負(fù)責(zé)組織HS控制體系建立的監(jiān)督；3.4.3. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)過程（包括外協(xié)廠家）HS的控制管理。3.4.4. 負(fù)責(zé)有關(guān)HS客戶要求的信息反饋及收集。3.5.運(yùn)營(yíng)中心3.5.1. 負(fù)責(zé)組織制定HSF生產(chǎn)計(jì)劃，不符合HSF要求的產(chǎn)品庫(kù)存銷售計(jì)劃；3.5.2. 運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)統(tǒng)

4、計(jì)不符合HSF的產(chǎn)品，并區(qū)分、隔離存放，做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)；3.5.3. 運(yùn)營(yíng)中心庫(kù)房及銷售業(yè)務(wù)員對(duì)有HS要求的客戶進(jìn)行嚴(yán)格的發(fā)貨控制；3.5.4. 負(fù)責(zé)客戶HSF要求的收集、整理、匯總，并組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。3.6.法律事務(wù)部門3.6.1.從法律角度對(duì)HS協(xié)議進(jìn)行審核。3.7.生產(chǎn)部門3.7.1.負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)HSF產(chǎn)品，嚴(yán)格控制生產(chǎn)過程，避免造成HS有害物質(zhì)污染。4. 定義（無）5. 內(nèi)容5.1. 公司對(duì)HS的控制實(shí)施全過程管理，包括原材料和備品備件采購(gòu)、外協(xié)加工、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售全過程；5.2. 公司對(duì)HS的管理按照三個(gè)級(jí)別進(jìn)行控制：5.2.1.一級(jí)管控：參見HS環(huán)境管理物質(zhì)清單具體的

5、控制方法：5.2.1.1.在指定用途范圍內(nèi)，零部件和材料中禁止含有；5.2.1.2.在生產(chǎn)過程中控制因設(shè)備或輔助材料含有此類有害物質(zhì)，而對(duì)產(chǎn)品造成污染；5.2.1.3.提供有效的檢測(cè)報(bào)告，并實(shí)施過程檢測(cè)；5.2.1.4.供應(yīng)商承諾；5.2.1.5.實(shí)施有效的控制措施；5.2.2.二級(jí)管控：5.2.2.1.在指定用途范圍內(nèi)，主要原材料（組成原材料）中禁止含有；5.2.2.2.供應(yīng)商承諾；5.2.3.三級(jí)管控：5.2.3.1.登記備案。5.2.4.HS控制標(biāo)準(zhǔn)我公司環(huán)境管理物質(zhì)控制按照SONYSS-00259標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制。參照HS物質(zhì)清單及其檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn),制定如下清單：HS環(huán)境管理物質(zhì)清單序號(hào)有害物質(zhì)

6、名稱使用對(duì)象所對(duì)應(yīng)之零件管理級(jí)別管制標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)確認(rèn)1鎘以及其化合物晶體管封裝材料、包裝材料、表面處理材料電子元器件；塑封料；脫模劑；清膜劑；粘片焊料；導(dǎo)電膠；焊錫；助焊劑；引線框架；聚酰亞胺；金絲；銅絲；鋁絲；電鍍材料；包裝材料；1級(jí)超過5ppm無使用2鉛以及鉛化合物晶體管的錫均質(zhì)材料引線管腳鍍層的錫1級(jí)超過90ppm純錫條（球）中含有，但不超標(biāo)晶體管封裝材料、包裝材料、表面處理材料電子元器件；塑封料；脫模劑；清膜劑；粘片焊料；助焊劑；引線框架；聚酰亞胺；金絲；銅絲；鋁絲；電鍍材料；包裝材料；超過50ppm3汞以及汞化合物晶體管封裝材料、包裝材料、表面處理材料電子元器件；塑封料；脫模劑；清膜劑；

7、粘片焊料；助焊劑；引線框架；聚酰亞胺；金絲；銅絲；鋁絲；電鍍材料；包裝材料；1級(jí)禁用無使用4六價(jià)鉻化合物塑料(包括橡膠)、涂料、墨水電子元器件；塑封料；脫模劑；清膜劑；粘片焊料；助焊劑；引線框架；聚酰亞胺；金絲；銅絲；鋁絲；電鍍材料；包裝材料；1級(jí)禁用無使用5聚溴聯(lián)苯(PBB)用于塑料的阻燃劑等所有用途塑封料1級(jí)禁用無使用6聚溴聯(lián)苯醚（PBDE）用于塑料的阻燃劑等所有用途塑封料1級(jí)禁用無使用7PFOS、PFOA電鍍中的添加劑,油類電鍍 油類等輔材1級(jí)<1000ppm無使用8銻及其化合物塑中的阻燃劑環(huán)氧塑封料1級(jí)<900ppm無鹵產(chǎn)品（塑封料）中不含有3級(jí)-普通塑封料中含有此物質(zhì)含量

8、大約為0.5%2%9鹵素(F,Cl,Br,I)塑料中的阻燃劑環(huán)氧塑封料,導(dǎo)電膠1級(jí)(無鹵產(chǎn)品中)Cl<700ppmBr<700ppmCl+Br<1000ppm。無鹵產(chǎn)品（塑封料）中不含有3級(jí)-普通塑封料中含有10包裝材料中的鎘、鉛、汞、六價(jià)鉻包裝材料1級(jí)總和<50ppmCd5ppm包裝材料11聚氯乙烯（PVC）及其混合物塑封料3級(jí)-料管類包材12多環(huán)芳烴類（PAHs）塑封料2級(jí)禁用無使用13雙酚A塑封料2級(jí)禁用無使用14特定鄰苯二甲酸鹽(DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP、DNOP)塑封料2級(jí)禁用無使用15REACH第1批15種SVHC塑封料、芯片2級(jí)<

9、1000ppm無使用16REACH第2批15種SVHC塑封料、芯片2級(jí)<1000ppm無使用17REACH第3批8種SVHC塑封料、引線管腳、芯片2級(jí)<1000ppm無使用18REACH第4批8種SVHC引線管腳、芯片2級(jí)<1000ppm無使用19REACH第5批7種SVHC塑封料、引線管腳2級(jí)<1000ppm無使用20REACH第6批20種SVHC塑封料、引線管腳、芯片2級(jí)<1000ppm無使用21REACH第7批13種SVHC塑封料、引線管腳、芯片2級(jí)<1000ppm無使用22REACH第8批54種SVHC塑封料、引線管腳、芯片2級(jí)<1000ppm

10、無使用23REACH第9批6種SVHC引線管腳、芯片2級(jí)<1000ppm無使用24REACH第10批7種SVHC引線管腳、芯片2級(jí)<1000ppm無使用注:*當(dāng)有環(huán)境管理物質(zhì)管制標(biāo)準(zhǔn)或管理等級(jí)變更時(shí),要立即對(duì)變更的環(huán)境管理物質(zhì)狀態(tài)進(jìn)行重新調(diào)查與評(píng)審,并把狀態(tài)調(diào)查內(nèi)容填入此表中。*豁免要求參照歐盟第201165EU指令。5.3.供應(yīng)商和外協(xié)廠商的控制5.3.1. 組成我公司產(chǎn)品的主要原材料，必須符合我公司HS控制標(biāo)準(zhǔn)（包括一級(jí)和二級(jí)管控物質(zhì)）。包括以下：塑封料、脫模劑、清膜劑、粘片焊料、沾錫用錫條、油墨、助焊劑、清洗劑、硅單晶片、引線框架、鍵合絲、內(nèi)涂料、包裝（包括：泡沫、塑料袋、紙

11、盒（包括紙盒油墨）、條管、編帶、膠帶、捆綁帶、標(biāo)簽、膠墊、緩沖材料、用于搬運(yùn)的部分）。5.3.2. 禁止采購(gòu)含有HS的零部件或材料，禁止在外協(xié)加工過程中引入HS。5.3.3. HSF合格供應(yīng)商和外協(xié)廠商的認(rèn)證：5.3.3.1. 在開發(fā)新的材料供應(yīng)商和外協(xié)廠商時(shí)，應(yīng)按供應(yīng)商管理程序和封裝外包管理程序進(jìn)行。供應(yīng)商和外協(xié)廠商送樣時(shí)需附以下資料：5.3.3.2.SGS（通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)技術(shù)有限公司）或其他指定第三方公認(rèn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的最新的檢測(cè)報(bào)告，檢測(cè)報(bào)告的有效期為一年。5.3.3.3. 環(huán)境管理物質(zhì)控制承諾書、零/部件或原材料成份展開表、有害物質(zhì)調(diào)查表。5.3.3.4. MSDS物質(zhì)安全數(shù)據(jù)表(化學(xué)危險(xiǎn)品、

12、塑封料、粘片焊料等供貨商提供)。5.3.3.5. 符合ROHS要求的樣品。5.3.3.6. 其他所必須材料（供應(yīng)商管理程序所要求的）。5.3.4.認(rèn)證合格后，應(yīng)建立合格供應(yīng)商和合格外協(xié)加工方名錄。5.3.5. 要求供應(yīng)商、產(chǎn)品外協(xié)廠家等相關(guān)方，建立環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)、管理體系和制度，并對(duì)我公司進(jìn)行HS控制保證承諾；5.3.6. 要求供應(yīng)商或外協(xié)加工廠商，應(yīng)提供HS含有清單，包括其含有量、含有部位、含有用途等相關(guān)信息；5.3.7. 供應(yīng)商應(yīng)每年進(jìn)行一次HS檢測(cè)，檢測(cè)的材料和零部件，應(yīng)從貴公司的出貨成品中抽出（必須為同工藝、同材料、同型號(hào)的產(chǎn)品），送檢機(jī)構(gòu)應(yīng)為SGS（通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)技術(shù)有限公司）或其他

13、指定第三方公認(rèn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)，并將檢測(cè)報(bào)告提供給我公司。5.3.8.供應(yīng)商和外協(xié)廠商的生產(chǎn)工藝或原材料發(fā)生變更時(shí)，要及時(shí)通知我公司。5.4.當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)立即對(duì)供應(yīng)商、外協(xié)廠商重新認(rèn)證。5.4.1.產(chǎn)品原材料更換（包括更換廠家、種類、型號(hào)）；5.4.2.設(shè)備更換；5.4.3.工藝調(diào)整；5.4.4.出現(xiàn)環(huán)境事故；5.4.5.被第二、三方投訴時(shí)；5.5. 生產(chǎn)過程中HS控制5.5.1. 生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品HS的過程，包括芯片包裝、芯片運(yùn)輸、粘片、后處理、沾錫、清洗、測(cè)試、壓線、包封、包裝、打印、庫(kù)存等過程。5.5.2. 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)過程情況，按照HSPM風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理程序?qū)τ绊慔S的因素進(jìn)行辯識(shí)和識(shí)

14、別，并制定相應(yīng)的控制措施。5.5.3. 生產(chǎn)HSF產(chǎn)品的人員均需要經(jīng)過培訓(xùn)，符合生產(chǎn)環(huán)保訂單的操作技能和環(huán)保意識(shí)。5.5.4. 對(duì)用于生產(chǎn)使用的工夾器具，設(shè)備（設(shè)備與產(chǎn)品接觸的部分、無鉛波峰焊，電批，烙鐵等）均需要對(duì)其進(jìn)行環(huán)?？刂?。5.5.5. 在生產(chǎn)過程中不得隨意更換原材料，輔助材料，工夾器具或設(shè)備，也不得隨意添加有機(jī)溶劑等雜質(zhì)。5.5.6.生產(chǎn)單位嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)的操作程序和設(shè)定的條件進(jìn)行操作，定期點(diǎn)檢及保養(yǎng)。5.5.7. 確保主要原材料、設(shè)備、工夾器具、輔助材料及輔助化學(xué)溶劑，如硅油，脫模劑，稀釋劑，助焊劑，信那水，油漆，油墨等在制程中不受到污染，所有設(shè)備、工夾器具在使用前都必須被處理和確認(rèn)，

15、避免含有環(huán)境管理物質(zhì)而造成污染。5.5.8. 生產(chǎn)時(shí)需實(shí)行嚴(yán)格的批次管理，具體要求按標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序執(zhí)行。批次管理確保有效的追溯性，包括成品追溯至零件，原材料，庫(kù)存品，供貨商，生產(chǎn)線別，生產(chǎn)人員，生產(chǎn)的設(shè)備等。5.5.9. 對(duì)于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存在非環(huán)保產(chǎn)品時(shí)，必須設(shè)置專用的設(shè)備、工夾器具和存儲(chǔ)區(qū)域，做好環(huán)保產(chǎn)品和非環(huán)保產(chǎn)品的隔離。包括使用設(shè)備的隔離、存儲(chǔ)地點(diǎn)的隔離、處理工藝的隔離。如果做不到設(shè)備和工夾器具的隔離，必須在切換前進(jìn)行清洗，保證不被污染。5.5.10. 要定期對(duì)生產(chǎn)線或庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)，具體控制方法見產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理程序。5.6. HS協(xié)議或承諾5.6.1. 客戶對(duì)我公司的HSF要

16、求，經(jīng)市場(chǎng)部反饋我公司后，由運(yùn)營(yíng)中心填寫技術(shù)、質(zhì)量、HSF、EHS協(xié)議，依次傳遞相關(guān)部門。5.6.2. 簽訂HS協(xié)議或承諾應(yīng)在兩天之內(nèi)會(huì)簽結(jié)束，如市場(chǎng)部要求時(shí)間緊迫，在會(huì)簽表上標(biāo)明時(shí)間，并安排人全程進(jìn)行跟蹤，必要時(shí)召集相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)議會(huì)簽。5.6.3. 對(duì)于符合我公司要求的合格原材料供應(yīng)商、外協(xié)加工廠商，應(yīng)要求其出具符合我公司HS控制標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)議或承諾書。5.6.4. 客戶HS承諾書異議的處理5.6.4.1. 在承諾書或協(xié)議的簽訂過程中，如出現(xiàn)異議或發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)由相關(guān)部門提出建議或應(yīng)對(duì)措施。安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)提出HS方面法律、法規(guī)條款的溝通建議，技術(shù)工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品HS含量、成份方面的溝通建議，法律事

17、務(wù)部門負(fù)責(zé)提出協(xié)議法律符合性的溝通建議，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)提出我公司產(chǎn)品含量超標(biāo)問題的溝通建議，并以文字的形式傳給相應(yīng)的客戶。5.6.4.2. 如果客戶提出我公司HS清單以外的物質(zhì)時(shí)，被視為特殊HSF要求，對(duì)于特殊HSF要求，應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，且由技術(shù)工程部確認(rèn)我公司產(chǎn)品是否含有此類物質(zhì)。5.6.4.3. 技術(shù)工程部根據(jù)市場(chǎng)部反饋的信息，對(duì)于判定我公司產(chǎn)品中是否含有特殊HSF的物質(zhì)。如不能判定，應(yīng)拿出解決方案，或者對(duì)我公司產(chǎn)品進(jìn)行SGS檢測(cè)；或者對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查。5.6.5. 對(duì)于重要客戶提出的HS要求，如信函、電話溝通仍不能解決問題，可以由市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員組織相關(guān)技術(shù)、管理人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)溝通。5.6.6.

18、如溝通仍不能解決問題，組織技術(shù)工程部、運(yùn)營(yíng)中心、封裝管理部、質(zhì)量管理部、安保部、采購(gòu)中心等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)議評(píng)審，并做好會(huì)議記錄。5.6.7. 在評(píng)審結(jié)束后，組織部門將評(píng)審內(nèi)容和相關(guān)控制措施，要以書面的形式，反饋給相關(guān)責(zé)任部門，由責(zé)任部門制定控制解決方案。5.7. HS不符合的處理：5.7.1.供應(yīng)商原材料及外協(xié)產(chǎn)品不合格:質(zhì)量管理部對(duì)原材料及外協(xié)產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)，如發(fā)現(xiàn)不合格，將通過書面的形式告之供應(yīng)商或外協(xié)廠家。同時(shí)，將此批貨物或產(chǎn)品送第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)，如確認(rèn)為HS不合格品，則對(duì)該批次原材料或產(chǎn)品按照5.9條款要求處理。5.7.2. 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí),應(yīng)在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)停止此批產(chǎn)品的傳遞

19、，并放置在HSF不良區(qū)域內(nèi),且書面聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門。5.7.3. 客戶HS問題反饋，參照客戶投訴管理程序。5.7.3.1. 當(dāng)發(fā)現(xiàn)HS異常時(shí)，包括原材料異常、生產(chǎn)工藝過程異常、產(chǎn)品異常，應(yīng)立即逐級(jí)匯報(bào)給環(huán)境管理物質(zhì)負(fù)責(zé)人，并以反饋單的形式通報(bào)給相關(guān)責(zé)任人，按照不合格品管理程序進(jìn)行處理。5.7.3.2. 當(dāng)客戶提出HS抱怨時(shí)，應(yīng)由市場(chǎng)部將該產(chǎn)品的型號(hào)、批次等信息傳遞回我公司，由質(zhì)量管理部根據(jù)客戶投訴管理程序進(jìn)行處理。5.7.3.3.由質(zhì)量管理部組織相關(guān)人員召開環(huán)境管理物質(zhì)分析會(huì)議，進(jìn)行原因分析，制定整改措施，質(zhì)管部對(duì)其相應(yīng)對(duì)策進(jìn)行跟蹤。5.7.3.4.進(jìn)行整改時(shí)，應(yīng)考慮到本批次所有產(chǎn)品，包括：庫(kù)存品

20、、在制品、不良品、客戶處產(chǎn)品、在運(yùn)輸途中的產(chǎn)品，對(duì)這些產(chǎn)品進(jìn)行追溯。5.8. HS控制的審核5.8.1.供應(yīng)商、外協(xié)廠商的審核5.8.1.1.對(duì)供應(yīng)商或外協(xié)廠商的審核形式，包括現(xiàn)場(chǎng)審核、信函調(diào)查、二方審核。5.8.1.2. 我公司每年將不定期對(duì)供應(yīng)商提供的零部件或材料中HS的含量進(jìn)行檢測(cè)，以核對(duì)供應(yīng)商提供數(shù)據(jù)的可靠性，如檢測(cè)不合格，按照5.9條款給予處罰，嚴(yán)重的應(yīng)追究法律責(zé)任。5.8.1.3. 對(duì)涉及HS的供應(yīng)商、外協(xié)廠商應(yīng)定期（每1-2年）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核或其它方式的審核，審核應(yīng)留有記錄，并提出審核結(jié)果報(bào)告。5.8.1.4. 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)督促有害物質(zhì)第三方檢測(cè)報(bào)告的更新，并保持有效，安保部每月

21、跟蹤采購(gòu)中心及封裝管理部相關(guān)資料及報(bào)告的更新情況；5.8.1.4.1.供應(yīng)商材料有害物質(zhì)登記表隨時(shí)更新，且每年更新一次；5.8.1.4.2.供應(yīng)商環(huán)保聲明，跟隨法律法規(guī)和我公司制度的變化，進(jìn)行更新；5.8.1.4.3.合格供應(yīng)商名單及合格外協(xié)廠家名單，隨時(shí)更新。5.8.1.5.當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)立即對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行審核；5.8.1.5.1.我公司對(duì)原材料抽測(cè)結(jié)果不合格；5.8.1.5.2.客戶反饋我公司產(chǎn)品有問題，與之相關(guān)聯(lián)的供應(yīng)商；5.8.1.5.3.供應(yīng)商的原材料或工藝變動(dòng)時(shí)；5.8.1.6.審核后，安保部應(yīng)提出審核意見（即保留、保留須改進(jìn)、解除商務(wù)關(guān)系），并將建議傳遞給原材料供應(yīng)商或外協(xié)廠家；5.8.2.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理物質(zhì)控