品質管理表格質量信息管理與數據分析程序VIP

1、1。目的對數據進行收集、分析和利用，以促進體系、過程和產品/服務的持續(xù)改進。2。范圍適用于公司內、外部有關的質量信息的收集、分析、利用和管理。3。職責ISO推委會：負責有質量管理體系有關的數據收集和分析；生產部門：負責制造過程的數據收集和分析以及顧客滿意度方面的數據收集和分析；品管部：負責產品質量有關的數據收集和分析。4.定義信息源信息作為資源的一種，是控制質量和以事實為依據進行決策的基礎資源。它包括量化信息（如數據）和非量化信息。典型的信息源為：過程、產品/或服務的知識和/或經驗，來自供方和顧客的信息。5。作業(yè)內容信息分類，根據不同信息的特征進行分類：A.綜合分析信息（如綜合報告，年終總結，

2、專案分析、持續(xù)改進項目策劃等等）8. 一般統(tǒng)計分析信息（如各種統(tǒng)計分析報表/圖表等等）C.數據源（如各種報表、報告、質量記錄等等）。數據源（C類）管理及初步的數據分析（B類）對于數據源的收集和保存。1） 對于有關質量記錄的收集和保存期限參見“質量記錄總覽表”，對于質量記錄管理的要求參見質量記錄管理程序。2） 對于外來記錄或資料，由總臺或相關部門文員接收（必要時做登記），并及時傳遞至相關部門保存（注：凡屬熱電感應的傳真必須要拷貝后保存）。3）具體保存權限如下:資料類別保存部門有關顧客的產品質量要求（含更改）文控中心有關顧客的交貨期要求（含更改）生乃B有關質量管理體系方面的資料（含認證力和顧問方的

3、資料）義控中心有關人員培訓方面的資料人事部信息的測量體系業(yè)績的測量顧客滿意度。a） 生產部應測量顧客滿意和/或不滿意之處，并規(guī)定測量的方法和措施。顧客所關心的內容主要是符合性、交付能力、售后服務及產品費用和/或得到的服務。來自顧客的信息主要為：產品和/或服務的反饋；顧客要求、服務資料和合同信息；市場需求變化；市場競爭信息。b） 生產部在必要時應與顧客信息源建立聯系并與顧客合作。應策劃并建立進行市場調研活動的過程，以高效率地獲得顧客的聲音。應規(guī)定所使用的方法、測量標準以及評審的頻次。c） 應依據研究的性質、規(guī)定的日期、目前的技術和可得到的經費，確定數據收集的方法。采用的方法如下：顧客的投訴；與顧

4、客直接交流；調查表；來自顧客組織的報告；各種媒體的報告；行業(yè)研究。管理評審/內部審核。總經理/ISO推委會應按計劃進行管理評審/內部審核并測量審核結果，將審核結果進行收集、分析或傳遞。過程的測量1） 生產部門應采取適當的方法對滿足顧客要求和證實過程持續(xù)能力所必須的過程進行測量，以滿足其預期的目的。2） 生產部門應確定評價過程有效性和效率的測量方法。對過程有效性的測量方法的要求主要是：質量符合性、準時性等等。過程效率的測量方法要求評價生產率、人員的利用、成本降低（如浪費、物耗）等。產品和/或服務的測量1）品管部應采用適當的方法對產品特性進行測量。2）品管部應定期評定并詳細說明產品的測量要求，包括

5、接受準則。信息的貯存、保護、檢索和處置（ 1）貯存各部門應及時將本部門涉及的信息以資料的形式將信息存檔到相應的檔案之中。（ 2）保護各部門采取妥善措施，如信息加密、分級審查，以確保信息的安全性和保密性。（ 3）處置各部門定期清理過時的“信息”，使貯存的信息都有可利用的價值并減少信息所占“空間”。信息傳遞及發(fā)布各部門應將有關信息（其他部門所需的信息）及時傳遞到相關部門。信息傳遞的管理方法主要為：計算機網絡管理、手工報表等。如提供信息的部門沒有及時將信息傳遞到相關部門，則接受信息的部門應通知該部門注意。一般來講：A類信息應傳遞到總經理/部門主管，B類信息應傳遞到相關部門,C類信息可作為部門和基層單

6、位內部分析信息源（必要時亦可傳遞至相關部門）。信息的利用各部門應將信息有效地利用，并按數據分析的規(guī)定，從信息中選擇數據，作為數據分析的原始數據。數據分析數據內容a）B類數據的要求各部門應對收集到的數據源進行統(tǒng)計分析，得出有關活動的總體運作狀況。為改進活動提供機會和依據。具體統(tǒng)計指標參考下表要求。NO指標（B類）來源（C類）周期權責部門/個人1顧客投訴、顧客滿怠度顧客投訴資料顧客滿意度調查表每季度和全年度生產部/品質部2原材料交貨情況送貨單/入庫單每月/年度采購部3各生產部門生產進度情況生產進度日報表每天生產部門4品質異常情況品質異常聯絡單每月品管部5不符合項報告情況不符合項報告每次ISO推委會

7、b）A類數據的要求在舁廳P項目周期責任部門備注1月度質量情況總結報告每月品管部應對質量目標達成情況進行分析。2月度交付情況總結報告每月生產部應對質量目標達成情況進行分析。3內部質量體系審核總結報告每次ISO推委會參見內部質量審核程序4管理評審總結報告每次管理者代表參見管理評審程序分析數據的方法。統(tǒng)計技術的選用相關部門應用因果圖、柏拉圖等統(tǒng)計技術對產品質量特性進行檢測，應用柏拉圖、因果圖（作法可參考附件一）（或者其它分析方法）對分析對象的特性進行分析，不斷探索質量活動的規(guī)律。使質量活動處于連續(xù)監(jiān)控狀態(tài)。分析結果的處理。相關部門應對數據分析的結果采取相應的措施以提高或改進質量管理的水平采取措施的具體要求參見糾正與預防措施程序和持續(xù)改進程序6 .相關文件糾正與預防措施程序持續(xù)改進程序管理評審程序內部質量審核程序質量記錄管理程序7 .使用表單（無）附件一柏拉圖法因果圖流程圖描述流程圖描述|收集各部門每月的數據。將數據整理并填入數據統(tǒng)計表。在左右兩個縱坐標上標出統(tǒng)計表所列的數據和累計百分數。將各類因素造成的數據依次在橫坐標上畫出柱形條并注明原因。按右邊縱坐標的比例劃出每個原因的累計百分比點。將各百分點逐一連接并注明頻次和累計百分數。注明排列圖名稱，收集數據時間，繪圖者等。收集各部門出現的質量問