認(rèn)證產(chǎn)品一致性及變更控制程序

1、認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序1目的對(duì)所有已通過認(rèn)證的生產(chǎn)的產(chǎn)品與型式檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品的一致性進(jìn)行控制，使認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。2適用范圍適用于公司所有獲得認(rèn)證的生產(chǎn)的產(chǎn)品與型式檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品。3職責(zé)3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)獲證產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)圖樣、參數(shù)滿足與型式檢驗(yàn)合格產(chǎn)品的一致性要求。3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的形成過程及最終滿足一致性規(guī)定要求。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)車間生產(chǎn)過程進(jìn)行控制，確保與認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。4工作程序4.1產(chǎn)品一致性4.1.1產(chǎn)品一致性的要求4.1.1.1認(rèn)證產(chǎn)品的銘牌、合格證、使用說明書等上的產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、各項(xiàng)性能技術(shù)參數(shù)均應(yīng)與型式檢驗(yàn)報(bào)告、認(rèn)證證書相一致；4.1.1.2認(rèn)證產(chǎn)

2、品的結(jié)構(gòu)（主要涉及安全性能的結(jié)構(gòu)）應(yīng)與型式檢驗(yàn)樣機(jī)相一致；4.1.1.3認(rèn)證產(chǎn)品所用的材料、關(guān)鍵件應(yīng)與型式檢驗(yàn)時(shí)申報(bào)并經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)所確認(rèn)的相一致。4.1.2產(chǎn)品一致性的控制4.1.2.1技術(shù)部負(fù)責(zé)有關(guān)技術(shù)文件的控制，確保文件發(fā)放前得到批準(zhǔn)及文件使用場(chǎng)所得到有效版本，具體按文件和資料控制程序有關(guān)規(guī)定進(jìn)行；4.1.2.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)（特別是關(guān)鍵件、原材料）和過程檢驗(yàn)進(jìn)行嚴(yán)格控制，確保產(chǎn)品符合要求；4.1.2.3所有獲證產(chǎn)品的變更未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，不得變更。4.1.3產(chǎn)品一致性的檢查4.1.3.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)除在進(jìn)貨檢驗(yàn)、產(chǎn)品生產(chǎn)過程中進(jìn)行日常監(jiān)督外，還應(yīng)在出廠檢驗(yàn)時(shí)，對(duì)產(chǎn)品的名稱、型號(hào)規(guī)格及結(jié)

3、構(gòu)、關(guān)鍵件進(jìn)行一致性檢查。4.2獲證產(chǎn)品的變更4.2.1所有獲認(rèn)證證書的產(chǎn)品，如果產(chǎn)品認(rèn)證發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)由品質(zhì)負(fù)責(zé)人向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，申報(bào)有關(guān)資料。認(rèn)證機(jī)構(gòu)根據(jù)變更內(nèi)容和提供的資料進(jìn)行審核，確認(rèn)是否可以變更或需送樣檢測(cè)，變更申請(qǐng)經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行變更。4.2.2圖樣及設(shè)計(jì)文件的變更圖樣及設(shè)計(jì)文件的變更應(yīng)按文件和資料控制程序有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。5U._)-r%x0y DM405.相關(guān)文件5.16sigma品質(zhì)網(wǎng)!.d%HyX2.15.15不合格品控制程序6sigma品質(zhì)網(wǎng).AN( x4P l O5.2糾正和預(yù)防措施控制程序6.質(zhì)量記錄6.16sigma品質(zhì)網(wǎng)#VWfg0J%g6sigma品質(zhì)網(wǎng)

4、*kiye!I6.1 進(jìn)貨檢驗(yàn)登記表6.2y%Z aWtl&u8e06sigma品質(zhì)網(wǎng)30o |#c3q t6.2糾正和預(yù)防措施處理單6.37O?x3NvD 06.3例行試驗(yàn)記錄表6.46sigma品質(zhì)網(wǎng)|5U7X W成品檢驗(yàn)記錄表認(rèn)證產(chǎn)品的變更控制程序1 目的 對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵零部件、元器件、材料和結(jié)構(gòu)的變更實(shí)施控制。2 適用范圍 本程序適用于認(rèn)證產(chǎn)品變更的控制和管理。3 職責(zé) 品質(zhì)部是認(rèn)證產(chǎn)品變更控制的歸口部門。4 工作程序41 供應(yīng)商提供的關(guān)鍵元器件和材料，經(jīng)檢驗(yàn)其性能不能滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，不能投入到認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)中，由采購部負(fù)責(zé)辦理退貨，執(zhí)行不合格品控制程序。42 品質(zhì)部根據(jù)認(rèn)證產(chǎn)品

5、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)必須在生產(chǎn)過程中得到貫徹執(zhí)行，保證認(rèn)證產(chǎn)品與型式檢驗(yàn)樣品一致。43 品質(zhì)部及時(shí)掌握認(rèn)證產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)信息使用標(biāo)準(zhǔn)的有效版本，當(dāng)認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)，適時(shí)的調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，使之符合認(rèn)證規(guī)定要求。44 認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備，工藝參數(shù)發(fā)生變更可能影響到認(rèn)證產(chǎn)品一致性要求時(shí)，由品質(zhì)部組織相關(guān)部門和人員對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、工藝參數(shù)進(jìn)行認(rèn)可。45 品質(zhì)部對(duì)凡涉及認(rèn)證產(chǎn)品的變更及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，提供詳細(xì)的變更資料。46 認(rèn)證產(chǎn)品的申請(qǐng)由品質(zhì)部填寫，申請(qǐng)的變更在認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。47 認(rèn)證標(biāo)志由品質(zhì)部進(jìn)行控制其使用，不得未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)就在已實(shí)施變更的產(chǎn)品上加貼

6、認(rèn)證標(biāo)志。5 相關(guān)文件51 認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序6 質(zhì)量記錄61消防產(chǎn)品認(rèn)證變更申請(qǐng)書關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證程序1 目的為明確驗(yàn)證的條件、方法和要求，確保未經(jīng)檢驗(yàn)的采購物資能滿足使用要求，特制定本程序。2 適用范圍 適用于采購物資如原材料、關(guān)鍵元器件、零部件、外協(xié)件等的驗(yàn)證。3 職責(zé)31 品質(zhì)部、生產(chǎn)部、采購部負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)采購物資的驗(yàn)證。4 工作程序41 采用驗(yàn)證方式的條件：4.1.1公司沒有相應(yīng)的檢驗(yàn)手段或方法。4.1.2公司沒有相應(yīng)的檢驗(yàn)設(shè)備或采用檢驗(yàn)的方法不經(jīng)濟(jì)。4.1.3沒有檢驗(yàn)的必要(如零星采購的輔助物資)。42 驗(yàn)證的方法421 公司允許采用的驗(yàn)證方法有：4.2.1.

7、1試裝或試用。4.2.1.2驗(yàn)證供方出廠檢驗(yàn)記錄。4.2.1.3驗(yàn)證供方的合格證、質(zhì)保書或質(zhì)保協(xié)議。4.2.1.4驗(yàn)證產(chǎn)品的外觀、包裝。4.2.1.5驗(yàn)證產(chǎn)品的商標(biāo)或品牌。422 采購物資類別與驗(yàn)證方法的對(duì)應(yīng)：4.2.2.1對(duì)于重要物資采用：試裝或試用，驗(yàn)證供方出廠檢驗(yàn)記錄。4.2.2.2對(duì)于一般物資允許采用：只驗(yàn)證產(chǎn)品的商標(biāo)或品牌。4.2.2.3對(duì)于輔助物資允許采用；任意一種驗(yàn)證方法。注：采購物資的分類，公司的采購物資分為如下三類。A類-重要物資：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客投訴的物資。B類一般物資：不影響使用性能或即使稍有影響但可采取措施予以彌補(bǔ)的物資。C類-輔助物資：包裝

8、配件及在生產(chǎn)過程中起輔助作用的物資，43 驗(yàn)證的執(zhí)行和記錄要求431 重要物資的驗(yàn)證由品質(zhì)部進(jìn)行，需要填寫進(jìn)貨檢驗(yàn)登記表，采用試裝或試用的方法時(shí)，在試制產(chǎn)品的檢驗(yàn)登記表中需注明：某采購物資驗(yàn)證合格，采用驗(yàn)證供方出廠檢驗(yàn)記錄的方法時(shí)，需要對(duì)事先規(guī)定的技術(shù)參數(shù)或性能指標(biāo)進(jìn)行驗(yàn)證，逐一記錄在進(jìn)貨檢驗(yàn)登記表中。432 一般物資的驗(yàn)證由品質(zhì)部或資材部進(jìn)行，需填寫進(jìn)貨檢驗(yàn)登記表433 輔助物資的驗(yàn)證由倉庫進(jìn)行，可填寫進(jìn)貨檢驗(yàn)登記表或直接在入庫單據(jù)中簽名以示驗(yàn)證合格。434 品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制驗(yàn)收規(guī)范，明確各類物資的驗(yàn)證方法，授權(quán)驗(yàn)證部門和記錄要求。5 相關(guān)文件51關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序6 質(zhì)量記錄

9、61進(jìn)貨檢驗(yàn)登記表關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序1 目的對(duì)關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)，保證關(guān)鍵元器件的產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)達(dá)到認(rèn)證產(chǎn)品要求。2 適用范圍 適用于認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)。3 職責(zé)31 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)。4 工作程序41 關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證411 對(duì)生產(chǎn)購進(jìn)的關(guān)鍵元器件和材料，倉庫保管員核對(duì)送貨清單確認(rèn)物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損后，置于待檢區(qū)、填寫待檢單交給檢驗(yàn)員。412 檢驗(yàn)員根據(jù)驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行全數(shù)或抽樣檢驗(yàn)。a）倉庫保管員根據(jù)合格記錄或標(biāo)識(shí)辦理入庫手續(xù)；b）驗(yàn)證不合格時(shí)，檢驗(yàn)員在物料上貼不合格標(biāo)簽，按不合格品控制程序進(jìn)行處理。42 關(guān)鍵元器件和材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)421 實(shí)施的時(shí)機(jī)a）采購的關(guān)鍵元器件和材料批量較大，使用達(dá)二分之一時(shí)；b）庫存的關(guān)鍵元器件和材料接近保管期限時(shí)。422頻次及項(xiàng)目a）頻次執(zhí)行驗(yàn)收規(guī)范的取樣規(guī)定。b）項(xiàng)目執(zhí)行驗(yàn)收規(guī)范的檢驗(yàn)項(xiàng)目規(guī)定。423 委托定期確認(rèn)檢驗(yàn)a）供應(yīng)商(供方)提供的關(guān)鍵元器件和