工藝紀律檢查考核制度(共9頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上工藝紀律檢查考核制度1 目的規(guī)定工藝紀律檢查考核的組織、考核要求和考核辦法，確保生產(chǎn)工藝在受控狀態(tài)下執(zhí)行。2 范圍適用于對公司各車間和有關(guān)部門的工藝紀律考核。3 職責(zé)3.1總裁批準設(shè)立公司工藝紀律檢查考核組，負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)組織公司的工藝紀律檢查考核工作，考核組由下列人員組成：組長：調(diào)度中心主任副組長：各車間主任、技術(shù)部部長、質(zhì)檢部部長、總裁部部長組員：各車間班組長、質(zhì)檢員、技術(shù)員、人事主管、設(shè)備動力主管、3.2工藝紀律檢查考核組在技術(shù)部下設(shè)辦公室，辦公室主任由技術(shù)部部長擔(dān)任，設(shè)專職人員負責(zé)工藝紀律檢查考核的日常工作。3.3各車間設(shè)工藝紀律檢查員，4各級工藝紀律檢查組織的職責(zé)

2、與權(quán)限4.1公司工藝紀律檢查考核組的職責(zé)與權(quán)限是：a）領(lǐng)導(dǎo)各單位工藝紀律檢查員開展日常工作；b）不定期地組織工藝紀律抽查，每半年對公司進行一次全面的工藝紀律大檢查，對抽查的結(jié)果作出評定和總結(jié)，納人廠經(jīng)濟責(zé)任制作為對各單位進行獎懲的依據(jù)，定期向總裁匯報；c）對一貫嚴格遵守工藝紀律的單位和人員（包括各級領(lǐng)導(dǎo)）給予表彰和獎勵，對違反工藝紀律的單位和人員（包括各級領(lǐng)導(dǎo)）給予批評和教育。對因違反工藝紀律而造成質(zhì)量、設(shè)備或人身事故，則根據(jù)情節(jié)輕重及損失大小，對責(zé)任人給予扣發(fā)獎金，賠償損失，或調(diào)離崗位，直至開除，并追究其領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；4.2工藝紀律檢查考核辦公室的職責(zé)與權(quán)限：a）檢查各單位工藝紀律檢查員的工作，

3、按月收取各單位的工藝紀律自檢報表，進行匯報、上報；b）按月組織對各單位工藝紀律執(zhí)行請卡進行抽查，做好月份抽查記錄和小結(jié)。每年六月和十二月，做好半年工藝紀律大檢查的總結(jié)，報總裁；c）對貫徹工藝紀律好的單位和個人，向工藝紀律檢查考核組提出獎勵的建議，對違反工藝紀律的事件，向工藝紀律檢查組匯報，提出處理意見；4.3各單位工藝紀律檢查員職責(zé)與權(quán)限：a）根據(jù)公司的工藝記錄考核評分細則，制定本單位的考核細則，報工藝紀律檢查組組長審批后實施，并報工藝紀律檢查考核辦公室備案；b）每月對本單位職工執(zhí)行工藝紀律情況，進行1-2次檢查，做好檢查記錄，每5日前，向工藝紀律檢查考核辦公室報送月份工藝紀律自檢報表；c）組

4、織本單位職工學(xué)習(xí)工藝紀律方面的規(guī)章制度、標準等有關(guān)知識，提高本單位職工的工藝質(zhì)量意識；d）把本單位職工執(zhí)行工藝紀律的情況和獎勵、批評、晉級掛鉤，納入本單位經(jīng)濟責(zé)任制，并做好獎懲記錄；4.4有關(guān)部門職責(zé)：a）技術(shù)部負責(zé)對各單位的工藝紀律考核細則進行審批；b）質(zhì)檢部負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場執(zhí)行工藝紀律情況的反饋；c）質(zhì)檢部是工藝紀律檢查考核線的歸口單位；d）總裁部負責(zé)工藝紀律的獎懲工作。5工藝紀律考核要求5.1建立健全工藝管理體系企業(yè)要建立從調(diào)度中心主任，技術(shù)部到各車間的完整的適應(yīng)工作需要的工藝管理體系。5.2建立健全各項工藝管理制度5.2.1制定和完善個性管理管理制度、標準和各類人員相應(yīng)的責(zé)任制度、工作標準

5、，做到“事有章，崗有責(zé)”，并切實貫徹執(zhí)行，建立正常工作秩序。5.2.2要有切實有效的工藝紀律檢查考核細則和考核辦法，定期進行考核，并展開經(jīng)常性工藝紀律教育。5.3 技術(shù)標準、設(shè)計圖樣與工藝文件5.3.1正確生產(chǎn)中使用的產(chǎn)品技術(shù)文件要做到正確、清晰，符合有關(guān)標準規(guī)定，能正確指導(dǎo)生產(chǎn)，保證生產(chǎn)穩(wěn)定進行；工藝流程安排合理，工藝規(guī)程切實可行，能指導(dǎo)操作，保證產(chǎn)品加工質(zhì)量。主要產(chǎn)品的正確率達到98%以上（包括軟件錯誤）。5.3.2完整產(chǎn)品技術(shù)標準、設(shè)計文件、工藝文件必須完整，達到技術(shù)文件完整性標準的規(guī)定。主要產(chǎn)品的完整要求達到100%。5.3.3統(tǒng)一技術(shù)文件要統(tǒng)一。各種技術(shù)文件的藍圖與底圖要統(tǒng)一；各部門

6、、車間使用的文件要統(tǒng)一，技術(shù)標準、設(shè)計圖樣、工藝文件的相關(guān)技術(shù)要求要統(tǒng)一。主要產(chǎn)品的主要技術(shù)參數(shù)與技術(shù)要求的統(tǒng)一率達到100%。5.4生產(chǎn)工人“三定”和崗位培訓(xùn)5.4.1生產(chǎn)工人要實行“三定”，即定人、定機、定工種。5.4.2生產(chǎn)工人要實行崗位培訓(xùn)、崗位練兵，有計劃地開展各種技術(shù)教育，不斷提高工人的技術(shù)知識和操作技能。未經(jīng)培訓(xùn)合格，達不到相應(yīng)專業(yè)、工種技術(shù)等級應(yīng)知應(yīng)會要求的工人，不得頂崗生產(chǎn)。5.4.3對精、大、稀和關(guān)鍵設(shè)備的操作工，焊接等特殊工種，必須按有關(guān)規(guī)定考核合格，發(fā)給操作證，在證書有效期內(nèi)，可以從事相應(yīng)等級的生產(chǎn)操作。5.5生產(chǎn)人員都要堅持按技術(shù)標準、按設(shè)計圖樣、按工藝文件進行操作（

7、即“三按”）。5.5.1生產(chǎn)工人按照工藝工作的“五字”程序進行準備、操作與交檢。五字要求是：“借”接受任務(wù)后，首先將產(chǎn)品設(shè)計圖樣、工藝文件和工裝借全；“看”看懂設(shè)計、工藝文件，熟悉技術(shù)標準，明確加工要求，核對檢查有關(guān)工裝、材料或工件、設(shè)備、檢測量具是否符合技術(shù)規(guī)定；“提”發(fā)現(xiàn)問題或有所建議，要及時向技術(shù)部門或有關(guān)人員提出，作出處理；“辦”沒有問題或問題已經(jīng)解決時，即嚴格按照“三按”操作；“檢”做到首件必檢，加工中抽查，完工后交檢。5.5.2技術(shù)文件中規(guī)定的有關(guān)時間、溫度、壓力、真空度、清潔度、電流、電壓、材料配方等工藝參數(shù)，必須嚴格貫徹執(zhí)行，并按質(zhì)量管理、工序控制等規(guī)定，做好記錄，經(jīng)檢驗人員核

8、對后存檔備查。5.5.3對加工零部件和工、量、輔具等，要按工藝規(guī)定備有相應(yīng)的工位器具和工具箱，整齊地擺放在指定的地點，防止磕、碰、劃傷和銹蝕。經(jīng)常保持技術(shù)文件和工作地點整潔。5.6各部門要做好執(zhí)行“三按”的保證工作5.6.1所有技術(shù)標準、設(shè)計圖樣和工藝文件，都要貫徹產(chǎn)品有關(guān)標準，嚴格按“文件和資料控制程序”審定，批準和使用、修訂。5.6.2生產(chǎn)作業(yè)計劃要嚴格按工藝流程合理安排，做到均衡生產(chǎn)。5.6.3凡交付生產(chǎn)的結(jié)構(gòu)材料、工藝原輔材料以及外協(xié)、外購件等都必須進行檢驗，符合有標準和技術(shù)文件的要求。如需代用時，要評審代用標準或規(guī)定的符合性。5.6.4所有模具工裝、生產(chǎn)設(shè)備都要經(jīng)常保持精度和良好的技

9、術(shù)狀態(tài)，滿足生產(chǎn)技術(shù)要求。監(jiān)視和測量裝置要堅持周期檢定，保持校準狀態(tài)，精度適合。超期不和不合格的工、夾、刃、模、量、檢、輔具等，不得在生產(chǎn)中流通使用。5.6.5對材料、產(chǎn)品零部件的加工、裝配、試驗、包裝等，都要按照技術(shù)標準、設(shè)計圖樣和工藝文件嚴格進行質(zhì)量檢驗把關(guān)。5.6.6生產(chǎn)過程和管理工作要嚴格貫徹“三不”即不合格的原材料、元配件不進廠；不合格的半成品不轉(zhuǎn)下道工序和組裝；不合格的產(chǎn)品不出廠。5.6.7合理化建議和技術(shù)改進，要根據(jù)糾正（預(yù)防）措施程序，經(jīng)過鑒定、審批、納入有關(guān)技術(shù)文件、方可用于生產(chǎn)。6考核規(guī)則6.1工藝紀律的考核采用百分制積分方法?？己藘?nèi)容及評分標準按工藝紀律考核評分細則執(zhí)行，

10、見附錄A。6.2公司對各單位執(zhí)行工業(yè)的抽查和大檢查，按照工藝紀律考核評分細則進行打分，并結(jié)合單位自檢情況和其他渠道的反饋信息，綜合評定分數(shù)。6.3如果單位自檢分數(shù)低于抽查和大檢查的分數(shù)時，在抽查和大檢查評分基礎(chǔ)上，適當?shù)慕o予增分；如果單位自檢分數(shù)高于抽查和大檢查的分數(shù)時，適當給予減分。6.4各單位所得總分達到應(yīng)得總粉的85%以上為執(zhí)行工藝紀律合格單位，達到90%以上時為良好單位，達到95%以上時為優(yōu)秀單位。6.5出現(xiàn)下列情況時為執(zhí)行工藝紀律不合格單位：a）當年因違反工藝紀律而發(fā)生重大質(zhì)量、設(shè)備、人身事故，造成重大經(jīng)濟損失，人員重傷、死亡的單位；b）在工藝紀律檢查、考核中，不實事求是，走過場，甚

11、至弄虛作假，以及無理取鬧，防礙檢查工作正常進行的單位。7獎懲7.1工藝紀律的貫徹情況，要和職工獎勵、晉級掛鉤，工藝紀律的檢查考核結(jié)果，作為單位和個人評發(fā)獎金的條件之一。7.2每年通過檢查考核，對一貫嚴格遵守工藝紀律，重視質(zhì)量，優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗的車間、部門和個人（包括各級領(lǐng)導(dǎo)人員），要給予表彰和獎勵。7.3通過抽查、大檢查，工藝紀律不合格單位，要扣發(fā)單位的當月獎金，并取消參加先進單位評比的資格。7.4不按技術(shù)標準、設(shè)計圖樣和工藝文件生產(chǎn)，不論生產(chǎn)的工件和產(chǎn)品如何，均以違反工藝紀律論處，給當事人與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)以批評教育。7.5因為反工藝紀律而造成的質(zhì)量、設(shè)備、人身事故，應(yīng)及時分析原因，查清責(zé)任，根據(jù)情

12、節(jié)輕重及損失大小，進行如下處理：a）扣發(fā)責(zé)任者獎金；b）扣發(fā)責(zé)任者及主管領(lǐng)導(dǎo)的獎金；c）扣發(fā)單位的獎金；d）賠償經(jīng)濟損失；e）行政處分；f）送司法機關(guān)依法懲處，追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。按有關(guān)規(guī)定，將事故原因、損失情況和處理結(jié)果及時專題上報主管部門。7.6對違反工藝紀律的扣獎、罰款的收入，一并用做獎勵執(zhí)行工藝紀律的先進單位和個人的獎金。8相關(guān)/支持性文件8.1糾正（預(yù)防）措施控制程序8.2工藝紀律考核評分細則9記錄9.1內(nèi)部審核計劃9.2內(nèi)部審核檢查表9.3內(nèi)部審核報告9.4處罰單附錄A 工藝紀律考核評分細則序號項目考核內(nèi)容與應(yīng)達到的要求額定分數(shù)檢查評分標準責(zé)任單位1建立健全有效統(tǒng)一的工藝管理體系9（

13、15分）1.1公司和車間件兩級工藝管理體制健全，機構(gòu)設(shè)置能滿足工作需要，有職責(zé)條例，能認真履行51.1. 1查各級組織機構(gòu)和職責(zé)條例，無機構(gòu)和職責(zé)條例，此項無分1.2. 1.1.2不認真履行職責(zé)，每發(fā)現(xiàn)1項，扣0.5分技術(shù)部、質(zhì)檢部及其他各單位1.2有完善的工藝管理制度和管理標準，各崗位的工作標準齊全，建立了責(zé)任制，職責(zé)明確51.3. 1按職責(zé)條例檢查相應(yīng)的管理制度和管理標準，按崗位檢查工作標準和責(zé)任制，每缺1項扣0.5份1.4. 1.2.2按記錄或信息反饋檢查貫徹執(zhí)行情況，不按標準和制度辦事，每發(fā)現(xiàn)1次扣1分技術(shù)部、質(zhì)檢部及其他各單位1.3有工藝紀律考核制度、考核細則與辦法，并認真考核，質(zhì)檢

14、部門對各單位每月抽查1次，每半年進行一次全廠工藝紀律大檢查，有考核記錄和報表。51.3.1無制度、細則和辦法，此項無分1.3.2查考核記錄，每少檢查1次，扣1分1.3.3各單位報表不及時，每次扣0.5分，少1次報表，扣1分技術(shù)部、質(zhì)檢部及其他各單位2在生產(chǎn)中使用的技術(shù)標準、設(shè)計圖樣和工藝文件必須完整、正確、統(tǒng)一（20分）2.1產(chǎn)品技術(shù)標準和技術(shù)文件做到正確、清晰，主要產(chǎn)品的正確率98%，一般產(chǎn)品的正確率95%（包括軟件錯誤）10主要產(chǎn)品達不到98%，每差1%，扣3份；一般產(chǎn)品達不到95%，每差1%，扣2份。正確率=正確項數(shù)/抽查項數(shù)×100%技術(shù)部及有關(guān)單位2.2產(chǎn)品設(shè)計圖樣、工藝文

15、件、技術(shù)標準的完整性，要符合公司標準規(guī)定，主要產(chǎn)品和新產(chǎn)品的完整率應(yīng)達到100%，老產(chǎn)品95%5主要和新產(chǎn)品完整率達不到100%，每少1%，扣0.5份，一般產(chǎn)品完整率達不到96%，每少1%，扣0.3份，技術(shù)部及有關(guān)單位2.3各種技術(shù)文件的底圖和藍圖應(yīng)統(tǒng)一，各車間、部門使用的同一文件應(yīng)統(tǒng)一，標準、設(shè)計、工藝相關(guān)要求要統(tǒng)一，主要產(chǎn)品統(tǒng)一率達到100%，一般產(chǎn)品應(yīng)達到96%主要產(chǎn)品達不到100%，每少1%，扣0.5份，一般產(chǎn)品達不到96%，每少1%，扣0.3份統(tǒng)一率=統(tǒng)一項數(shù)/抽查項數(shù)×100%技術(shù)部及有關(guān)單位3生產(chǎn)工人要實行定人、定機、定工種、按崗位進行培訓(xùn)和考核（10分3.1各主要生產(chǎn)

16、單位實行“三定”，各崗位實行持證上崗，保障一線有足夠的人力、人員穩(wěn)定4查定員情況，未作到“三定”，此項無分，每少定1個單項，扣1分調(diào)度中心及生產(chǎn)車間、人事處3.2生產(chǎn)工人均應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)合格后，方能頂崗生產(chǎn)3查培訓(xùn)記錄有關(guān)資料或現(xiàn)場抽查，發(fā)現(xiàn)1人不符合要求，扣0.5分。人事處及有關(guān)單位考核內(nèi)容與應(yīng)達到的要求額定分數(shù)檢查評分標準責(zé)任單位3.3對精、大、稀和關(guān)鍵設(shè)備的操作工，特殊工種（焊工、爐工等），必須按有關(guān)規(guī)定考試合格，持證上崗，且證書在有效期內(nèi)。3查有關(guān)培訓(xùn)記錄或資料，發(fā)現(xiàn)無操作證，每1人次扣1分，操作證過期，每1人次扣0.5分人事處及生產(chǎn)車間4.1生產(chǎn)工人要認真執(zhí)行“借、看、提、辦、檢”五字要

17、154.1.1進行現(xiàn)場抽查，如不符合此項要求，每發(fā)現(xiàn)1次，扣1分4.1.2現(xiàn)場抽查，發(fā)現(xiàn)1人次不知五字要求時，扣1份，回答不完全扣0.1-0.5分質(zhì)檢部及生產(chǎn)車間4.2嚴格執(zhí)行“三按”，如脫離工藝（由于設(shè)備等原因），應(yīng)履行適宜的審批手續(xù)，工藝貫徹率達到98%15現(xiàn)場抽查，工藝貫徹率達不到98%，每少1%，扣3分工藝貫徹率=貫徹項數(shù)/抽查項數(shù)×100%質(zhì)檢部及生產(chǎn)車間5.1生產(chǎn)作業(yè)計劃要嚴格按工藝流程安排，做到均衡生產(chǎn)，均衡生產(chǎn)的指標是：A商品量月考核：1，2，7B車間量月考核：工時或/位裝配車間：1，2，7機加車間：3，3，435.1.1查生產(chǎn)作業(yè)計劃、措施計劃的安排同工藝文件的一致

18、性，低于80%，無分5.1.2抽查月份入庫臺帳，未達到均衡率指標，扣1-3分。、5.1.3抽查統(tǒng)計報表，未達到均衡指標，扣1-3分調(diào)度中心及生產(chǎn)車間5.2凡交付生產(chǎn)的原材料、輔助材料以及外購件、外協(xié)件等，必須進行檢驗，符合標準和有關(guān)文件，代用材料，應(yīng)有代用的審批手續(xù)。2查有無合格或?qū)徟膽{證，每發(fā)現(xiàn)一項不符合要求，扣0.5分供應(yīng)處、質(zhì)檢部及調(diào)度中心5.3生產(chǎn)設(shè)備要經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，滿足生產(chǎn)技術(shù)要求，設(shè)備完好率要達到XX%以上，精、大、稀和關(guān)鍵設(shè)備完好率達到xx%以上35.3.1根據(jù)設(shè)備維修保養(yǎng)制度進行檢查，每發(fā)現(xiàn)一次不符和要求，扣0.2-0.5份5.3.2查設(shè)備完好率報表，達不到XX%完好率，此項無分，精大稀設(shè)備完好率達不到XX%，扣0.2-0.8分設(shè)備動力處及生產(chǎn)車間5.4認真貫徹工裝管理制度，對在用工裝做到及時檢修、維修、報廢，保證工裝處于完好狀態(tài)3按工裝管理制度進行檢查，每發(fā)現(xiàn)1個問題，扣0.5分設(shè)備科及生產(chǎn)車間5.