萬科集團(tuán)地產(chǎn)公司第一負(fù)責(zé)人述職考核指標(biāo)(共6頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上目 錄前言：0X年版不再區(qū)分A、B版，因非過錯(cuò)的客觀原因造成數(shù)據(jù)無法獲得的指標(biāo)項(xiàng)，將相應(yīng)權(quán)重平均分?jǐn)偟狡渌黜?xiàng)有數(shù)據(jù)的指標(biāo)中即可。第一部分：萬科集團(tuán)地產(chǎn)公司第一負(fù)責(zé)人述職考核指標(biāo)（200X年擬修訂版）1、 財(cái)務(wù)視角1.1 基準(zhǔn)指標(biāo)（絕對(duì)業(yè)績）基準(zhǔn)指標(biāo)反映了公司經(jīng)營的成果，作為獎(jiǎng)金計(jì)算的基礎(chǔ)，不設(shè)定權(quán)重。指標(biāo)類型序號(hào)考核指標(biāo)計(jì)算方法考核數(shù)據(jù)審定部門(對(duì)接人)用途說明財(cái)務(wù)基準(zhǔn)指標(biāo)J-1.銷售回款回款口徑的銷售額財(cái)務(wù)管理部（王文金）衡量公司銷售能力和回款效率基準(zhǔn)指標(biāo)作為公司獎(jiǎng)金計(jì)算基礎(chǔ)和第一負(fù)責(zé)人業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)基數(shù)，不設(shè)定權(quán)重。J-2.凈利潤本年度調(diào)整后的考核凈利潤財(cái)務(wù)管理部（王

2、文金）衡量公司當(dāng)前業(yè)績J-3.占用總資源回報(bào)率調(diào)整后的考核凈利潤/平均占用總資源財(cái)務(wù)管理部（王文金）;資金管理中心（闕東武）綜合衡量：盈利能力、資本結(jié)構(gòu)、周轉(zhuǎn)能力1.2財(cái)務(wù)視角指標(biāo)（相對(duì)業(yè)績）序號(hào)考核指標(biāo)計(jì)算方法指標(biāo)說明用途權(quán)重25%考核數(shù)據(jù)審定部門(對(duì)接人)績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)F-1.營運(yùn)資本周轉(zhuǎn)率衡量公司的營運(yùn)能力10%財(cái)務(wù)管理部（王文金）Y=2.5X。且X2或X<0，5分F-2.投資能力指數(shù)詳見具體方案建議衡量公司的項(xiàng)目投資能力10%企劃部（劉榮先）F-3.低效資產(chǎn)比例一年以上滯銷存貨比例衡量公司的存貨質(zhì)量5%財(cái)務(wù)管理部（王文金）待財(cái)務(wù)部確定2、 客戶視角序號(hào)考核指標(biāo)計(jì)算方法指標(biāo)說明用途權(quán)

3、重25%考核數(shù)據(jù)審定部門(對(duì)接人)績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)C-1.客戶忠誠度標(biāo)準(zhǔn)分客戶忠誠度標(biāo)準(zhǔn)分考核得分以客戶調(diào)查獲得的加權(quán)客戶忠誠度標(biāo)準(zhǔn)分作為考核指標(biāo)衡量客戶對(duì)公司的總體滿意程度和忠誠程度，同時(shí)反映客戶忠誠度水準(zhǔn)在集團(tuán)內(nèi)各公司的年度提升速度橫向比較情況15%集團(tuán)辦公室(朱保全)客戶忠誠度標(biāo)準(zhǔn)分考核分按照線性計(jì)算得分。(0<=y<=5)C-2.客戶忠誠度維系與提升狀況MAX(客戶忠誠度絕對(duì)值考核分，客戶忠誠度絕對(duì)值提升幅度考核分)以客戶調(diào)查獲得的加權(quán)客戶忠誠度絕對(duì)值和當(dāng)年客戶忠誠度絕對(duì)值的提升度作為考核指標(biāo)衡量客戶對(duì)公司的總體忠誠程度，同時(shí)反映客戶忠誠度水準(zhǔn)的縱比提升情況10%集團(tuán)辦公室(朱

4、保全)C-2中，客戶忠誠度絕對(duì)值考核分：y10%*X-3, (0<=y<=5);客戶忠誠度絕對(duì)值提升幅度考核分：x>5,5;3.5<x<=5,4;2<x<=3.5,3;1<x<=2,2;0<x<=1,1;x<=0,0。3、內(nèi)部流程視角序號(hào)考核指標(biāo)計(jì)算方法指標(biāo)說明用途權(quán)重35%考核數(shù)據(jù)審定部門(對(duì)接人)績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)I-1.項(xiàng)目運(yùn)營能力詳見項(xiàng)目運(yùn)營能力指數(shù)方案參見萬科集團(tuán)項(xiàng)目運(yùn)營管理辦法衡量公司的項(xiàng)目運(yùn)營能力15%財(cái)務(wù)管理部（王文金）I-2.工程管理質(zhì)量詳見工程質(zhì)量管理指標(biāo)得分計(jì)算方法衡量工程管理流程水平和管理質(zhì)量8%工程管理

5、部（王衛(wèi)鋒）（擬簡(jiǎn)化計(jì)算方法）I-3.采購集中度戰(zhàn)略總包、監(jiān)理、集中采購度衡量公司對(duì)戰(zhàn)略合作伙伴的使用程度5%工程管理部（王衛(wèi)鋒）待定I-4.物業(yè)管理質(zhì)量用物業(yè)管理客戶滿意度、物業(yè)管理質(zhì)量事故控制情況綜合得分轉(zhuǎn)化為BSC綜合得分（擬增設(shè)管理質(zhì)量事故級(jí)別）衡量物業(yè)服務(wù)品質(zhì)和管理質(zhì)量7%物業(yè)管理部（向云）4、學(xué)習(xí)與成長視角4.1 學(xué)習(xí)與成長視角指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)計(jì)算方法指標(biāo)說明用途權(quán)重15%考核數(shù)據(jù)審定部門(對(duì)接人)績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)L-1. 學(xué)習(xí)推動(dòng)指數(shù)（名稱待定）當(dāng)年集團(tuán)認(rèn)證的四、五星講師得分與當(dāng)年經(jīng)理人員授課得分（具體待定）經(jīng)理人員：集團(tuán)任命的副經(jīng)理及以上人員衡量公司的經(jīng)驗(yàn)分享與知識(shí)傳承推

6、動(dòng)情況5%人力資源部（楊彥）待定L-2.關(guān)鍵人員價(jià)值流失率當(dāng)年所有離職骨干和優(yōu)才人員月崗位工資/ 本年度內(nèi)公司所有骨干和優(yōu)才人員月崗位工資骨干和優(yōu)才人員界定：當(dāng)年TPP人員+上年度績效考核等級(jí)非需改進(jìn)的副經(jīng)理及以上人員衡量公司的關(guān)鍵人員保有能力5%人力資源部（楊彥）按照當(dāng)年各一線公司關(guān)鍵人員價(jià)值流失率進(jìn)行線性分布，當(dāng)x<=2%時(shí)，考核得分為5分，當(dāng)年集團(tuán)平均值考核得分為3分。 (0<=y<=5)L-3.優(yōu)才成長指數(shù)TPP、MPP人員職務(wù)晉升得分+TPP、MPP人員輸出得分/當(dāng)年TPP、MPP人員總數(shù)TPP、MPP以集團(tuán)審批通過的名單為準(zhǔn)衡量公司的優(yōu)才培養(yǎng)工作成效5%人力資源部

7、（楊彥）4.2公司第一負(fù)責(zé)人附加考核指標(biāo)此項(xiàng)指標(biāo)僅用于一線公司第一負(fù)責(zé)人的獎(jiǎng)金計(jì)算，不用于一線公司其他人員的獎(jiǎng)金計(jì)算。序號(hào)考核指標(biāo)計(jì)算方法用途權(quán)重10%考核數(shù)據(jù)審定部門(對(duì)接人)績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)L-4.管理質(zhì)量事故數(shù)及風(fēng)險(xiǎn)防范能力風(fēng)險(xiǎn)管理部風(fēng)險(xiǎn)檢查及審計(jì)報(bào)告結(jié)果提升管理水平和管理質(zhì)量，防范管理風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理部（顏雪明）、人力資源部（楊彥）L-5.工作環(huán)境/員工綜合敬業(yè)度員工敬業(yè)度調(diào)查獲?。?年1次）主要衡量工作環(huán)境氛圍和員工綜合敬業(yè)度情況10%人力資源部（楊彥） 按照當(dāng)年各一線公司員工敬業(yè)度得分進(jìn)行線性分布，當(dāng)調(diào)查結(jié)果參照系的75分位線時(shí)，考核得分為5分，當(dāng)年集團(tuán)平均值考核得分為3分。 (0<

8、=y<=5)L-6.節(jié)能、全裝修技術(shù)達(dá)標(biāo)情況衡量房屋建造過程中節(jié)能、全裝修技術(shù)的達(dá)標(biāo)情況風(fēng)險(xiǎn)管理部（顏雪明）建筑研究中心（吳松）產(chǎn)品管理部（邢鵬）節(jié)能、全裝修技術(shù)未能達(dá)到公司要求的，視性質(zhì)及影響程度，在BSC總分中每單項(xiàng)扣減0.2分。備注：當(dāng)年無法取得數(shù)據(jù)的指標(biāo)項(xiàng)，其相應(yīng)權(quán)重比例平均分?jǐn)傊疗渌黜?xiàng)指標(biāo)。 第二部分：本年度擬取消的指標(biāo)1、 財(cái)務(wù)視角（相對(duì)業(yè)績）：序號(hào)考核指標(biāo)計(jì)算方法指標(biāo)說明用途權(quán)重10%考核數(shù)據(jù)審定部門(對(duì)接人)績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)F-2.土地儲(chǔ)備周轉(zhuǎn)期年末土地儲(chǔ)備建筑面積/當(dāng)年實(shí)際開工建筑面積具體考核時(shí)須分析土地構(gòu)成，剔除非常因素區(qū)別對(duì)待衡量公司可持續(xù)發(fā)展能力和戰(zhàn)略資源“土地”的

9、獲取能力5%企劃部（劉榮先）、財(cái)務(wù)管理部（王文金）x3年儲(chǔ)備量，5分;3>x2.5年儲(chǔ)備量，4分;2.5>x2年儲(chǔ)備量，3分;2>x1.5年儲(chǔ)備量，2分;1.5>x1年儲(chǔ)備量，1分;x<1年儲(chǔ)備量，0分F-3.相對(duì)市場(chǎng)增長率本年度市場(chǎng)占有率/上年度市場(chǎng)占有率-1市場(chǎng)占有率=（公司本年度銷售額）/（當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)1到11月銷售總金額+當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)上一年度12月份簽約口徑銷售總金額）衡量在競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)中公司的市場(chǎng)份額增長狀況5%品類營銷部（馬宏波）5分:x15%4分：15%>x10%說明：如當(dāng)年考核時(shí)12月市場(chǎng)銷售數(shù)據(jù)已有，則分母直接引用本年度當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)銷售金額3分：10%&g

10、t;x5%2分：5%>x0%1分：0%>x-5%0分：-5%>x2、 客戶視角：序號(hào)考核指標(biāo)計(jì)算方法指標(biāo)說明用途權(quán)重25%考核數(shù)據(jù)審定部門(對(duì)接人)績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)C-3.客戶推薦購買意向得分客戶推薦購買意向考核得分以客戶調(diào)查獲得的客戶推薦購買意向分值作為考核指標(biāo)從客戶推薦購買意向角度衡量客戶對(duì)公司的忠誠度6%集團(tuán)辦公室(朱保全)客戶推薦購買意向考核分按照線性計(jì)算得分。(0<=y<=5)C-4.客戶抱怨度下降體現(xiàn)度MAX(客戶抱怨度考核分，客戶抱怨度下降程度考核分)以客戶調(diào)查獲得的客戶抱怨度及客戶抱怨度降低程度作為考核指標(biāo)從客戶抱怨降低程度角度衡量客戶滿意度提升工作效

11、果6%集團(tuán)辦公室(朱保全)C-4中,客戶抱怨度考核分：0<=x<=0.5,5;0.5<x<=1.5,4;1.5<x<=2.5,3;2.5<x<=3.5,2;3.5<x<=4.5,1;x>4.5,0?？蛻舯г苟冉档统潭瓤己朔郑簓>=4,5;3<=y<4,4;2<=y<3,3;1<=y<2,2;0<=y<1,1,y<0,0。3、 學(xué)習(xí)成長視角序號(hào)考核指標(biāo)計(jì)算方法指標(biāo)說明用途權(quán)重20%考核數(shù)據(jù)審定部門(對(duì)接人)績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)L-1. 人力投入產(chǎn)出調(diào)整后的考核凈利潤/公司年度人力成本衡量組織效能10%人力資源部（楊彥）、財(cái)務(wù)管理部（王文金）X=人力投入產(chǎn)出比；Y=0.2