冶煉廠質(zhì)量管理制度

1、質(zhì)量管理制度技術(shù)科目 錄1、金川集團(tuán)公司冶煉廠質(zhì)量體系文件編碼規(guī)則2、金川集團(tuán)公司冶煉廠受控印章管理辦法3、金川集團(tuán)公司冶煉廠文件資料管理辦法4、金川集團(tuán)公司冶煉廠質(zhì)量管理辦法5、金川集團(tuán)公司冶煉廠質(zhì)量記錄管理辦法6、金川集團(tuán)公司冶煉廠技術(shù)開發(fā)管理制度7、金川集團(tuán)公司冶煉廠工藝技術(shù)管理制度8、金川集團(tuán)公司冶煉廠QC小組管理辦法9、金川集團(tuán)公司冶煉廠技術(shù)改造管理制度文件編號(hào)：G205-12-01-01簽 發(fā) 人：王樹清發(fā)布日期：2006年8月15日適用范圍：冶煉廠所屬各車間、科室金川集團(tuán)公司冶煉廠質(zhì)量體系文件編碼規(guī)則第一條為規(guī)范冶煉廠質(zhì)量體系文件的編碼，制定本規(guī)則。第二條本規(guī)則適用于冶煉廠所屬各

2、車間、科室。第三條冶煉廠編碼：205第四條部門編號(hào)部 門編碼部 門編碼部 門編碼閃速爐車間02熔煉車間09人力資源科16銅熔煉車間03修爐車間10廠辦室17維修車間04技術(shù)科12運(yùn)輸隊(duì)18動(dòng)氧車間05生產(chǎn)計(jì)劃科13原料車間19鍋爐車間06機(jī)動(dòng)能源科14焙燒車間08安全環(huán)保科15第五條管理文件編碼規(guī)則 G205- 序列號(hào) 版本狀態(tài) 部門編號(hào)（車間科室） 冶煉廠代號(hào)管理文件代號(hào)第六條記錄表單編碼規(guī)則J205- 序列號(hào) 版本狀態(tài) 部門編號(hào)（車間科室） 冶煉廠代號(hào)質(zhì)量記錄表單代號(hào)第七條技術(shù)文件及資料 Q/YSJC205-JS- 部門編號(hào) 序列號(hào) 年號(hào) 技術(shù)文件類別 技術(shù)文件代號(hào) 冶煉廠代碼 有色金川公

3、司標(biāo)準(zhǔn)代碼企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼除企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、中間產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品分析方法標(biāo)準(zhǔn)外，其余技術(shù)文件及資料可分為A、B、C、D和Z五大類。A類為工藝文件。主要包括工藝指導(dǎo)書（工藝操作規(guī)程）、工藝卡片、工藝流程圖等；B類為檢驗(yàn)文件。指生產(chǎn)中各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量檢驗(yàn)及試驗(yàn)規(guī)程等；C類為圖紙。包括產(chǎn)品圖紙及設(shè)備和設(shè)施的圖紙；D類為工藝裝備文件。包括各類設(shè)備及儀器的使用說明書，維修及保養(yǎng)規(guī)程等；其余的技術(shù)性文件和資料均列入Z類。第八條文件編制可根據(jù)具體情況對(duì)文件編碼進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，但僅限于在“序列號(hào)”之后編制序列分號(hào)碼。第九條本規(guī)則的解釋權(quán)屬冶煉廠技術(shù)科。第十條本規(guī)則自發(fā)布之日起執(zhí)行。起草部門：技術(shù)科審 核 人：鄭天軍 岳占

4、斌 陳海棠 李愛民起 草 人：魏志華文件編號(hào)：G205-12-02-01簽 發(fā) 人：王樹清發(fā)布日期：2006年8月15日適用范圍：冶煉廠所屬各車間、科室金川集團(tuán)公司冶煉廠受控印章管理辦法第一條為加強(qiáng)對(duì)受控印章的管理，制定本辦法。第二條本辦法適用于冶煉廠所屬各車間、科室。第三條印章的使用和管理（一）廠辦室、技術(shù)科、機(jī)動(dòng)能源科使用“紅色” 印章；（二）焙燒、熔煉、銅熔煉、閃速爐、動(dòng)氧、鍋爐、維修、修爐、原料、運(yùn)輸隊(duì)使用“藍(lán)色”印章；（三）技術(shù)科負(fù)責(zé)受控印章的發(fā)放和管理。第四條行使范圍（一）廠辦室、技術(shù)科、機(jī)動(dòng)能源科對(duì)廠發(fā)受控文件和資料執(zhí)行蓋章；（二）焙燒、熔煉、銅熔煉、閃速爐、動(dòng)氧、鍋爐、維修、修

5、爐、原料、運(yùn)輸隊(duì)對(duì)本車間受控文件、記錄執(zhí)行蓋章；（三）受控文件作廢后需保存的文件蓋“資料保存”印章。第五條印章分類（一）受控章用于受控文件、資料、記錄；（二）作廢章用于受控文件、資料、記錄的作廢；（三）資料保存章用于作廢受控文件、資料的唯一保存。第六條印章的使用和保存（一）各單位所屬印章僅在本部門使用，不準(zhǔn)外借；（二）印章由各單位專人保管。第七條本辦法解釋權(quán)屬冶煉廠技術(shù)科。第八條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。起草部門：技術(shù)科審 核 人：鄭天軍 岳占斌 陳海棠 李愛民起 草 人：魏志華文件編號(hào)：G205-12-03-01簽 發(fā) 人：王樹清發(fā)布日期：2006年8月15日適用范圍：冶煉廠所屬各車間、科室金

6、川集團(tuán)公司冶煉廠文件資料管理辦法第一條為加強(qiáng)對(duì)文件資料的管理，制定本辦法。第二條本辦法適用于冶煉廠所屬各車間、科室。第三條文件和資料來源：（一）公司文件：公司及各部室下發(fā)的文件、資料；（二）廠內(nèi)文件：廠及各單位編制的各類文件、資料。第四條各車間、職能科室職責(zé)（一）廠辦室職責(zé)：負(fù)責(zé)公司文件與資料的接收、登記、處理，管理文件與資料的發(fā)放、管理和存檔；（二）技術(shù)科職責(zé)：負(fù)責(zé)其業(yè)務(wù)范圍的技術(shù)文件與資料的發(fā)放、管理和存檔；（三）機(jī)動(dòng)科職責(zé)：負(fù)責(zé)其業(yè)務(wù)范圍的技術(shù)文件與資料的發(fā)放、管理和存檔；（四）其它單位職責(zé)：負(fù)責(zé)所使用文件與資料的管理。第五條文件的編制及內(nèi)容（一）廠級(jí)文件、資料由相關(guān)部門組織編制；（二）

7、科室、車間內(nèi)部使用的文件、資料由本部門編制；（三）文件編制內(nèi)容包含文件與資料的名稱、編號(hào)、內(nèi)容、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)放范圍和數(shù)量（“發(fā)放范圍及數(shù)量”僅在手簽稿上填寫，發(fā)放稿不填寫）、發(fā)布和實(shí)施日期。第六條文件的編號(hào)審批（一）編號(hào)1、各類標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)依據(jù)金川公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；2、其它文件、資料按照“管理 (技術(shù))文件和資料控制程序”的要求，依據(jù)冶煉廠質(zhì)量體系文件編碼規(guī)則。（二）審批1、廠應(yīng)用國(guó)家、地方法律、法規(guī)由各專業(yè)主管廠長(zhǎng)確認(rèn)，廠長(zhǎng)授權(quán)專業(yè)部門管理；2、廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、工藝流程圖由各主管廠長(zhǎng)審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)；3、廠人力資源調(diào)配、培訓(xùn)計(jì)劃由人力資源科長(zhǎng)審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)；4、職能科室發(fā)布的廠級(jí)文件、資

8、料由編制部門行政主管審核，專業(yè)主管廠長(zhǎng)批準(zhǔn)；5、科室、車間內(nèi)部文件、資料由本部門專業(yè)主管審核，行政主管批準(zhǔn)；6、審批內(nèi)容包含文件資料的名稱、編號(hào)、內(nèi)容、發(fā)放范圍及數(shù)量、發(fā)布和實(shí)施日期等。第七條文件、資料的運(yùn)行 （一）各單位由各種渠道接收或者收集到的公司文件，應(yīng)統(tǒng)一到廠辦室登記，填寫冶煉廠來文處理登記表，經(jīng)主管廠長(zhǎng)審批后，按公司文件的程序執(zhí)行傳閱、發(fā)放或轉(zhuǎn)發(fā)。（二）公司文件流轉(zhuǎn)1、接收全廠各部門從公司對(duì)口部室接收的各類文件，須交由廠辦室填寫冶煉廠來文處理登記表。2、傳閱或發(fā)放（1）主管廠長(zhǎng)批示后的文件執(zhí)行傳閱、發(fā)放或轉(zhuǎn)發(fā)；（2）受控文件、管理文件由廠辦室發(fā)放；技術(shù)文件由技術(shù)科或機(jī)動(dòng)科發(fā)放，均填寫

9、冶煉廠受控文件發(fā)放登記表見附表2（文件發(fā)放由填寫人登記）。（三）上報(bào)文件 1、執(zhí)行編制、審批程序，廠辦室蓋章并登記后由對(duì)口部門上報(bào)；2、各科室上報(bào)公司對(duì)口部室的各類文件、資料一律不列入受控范圍。（四）廠級(jí)文件1、發(fā)放由廠辦室、技術(shù)科和機(jī)動(dòng)科依程序規(guī)定執(zhí)行（廠領(lǐng)導(dǎo)一般情況下不發(fā)放，必要時(shí)可發(fā)給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，技術(shù)科和機(jī)動(dòng)科發(fā)放的技術(shù)文件必須發(fā)給廠辦室一份供廠領(lǐng)導(dǎo)使用）。2、接收和領(lǐng)用（1）各部門接收到來自廠辦室、技術(shù)科和機(jī)動(dòng)科的文件，屬受控文件的填寫車間(科室)受控文件領(lǐng)用登記表；（2）文件領(lǐng)用登記表中“序號(hào)”、“文件名稱”、“編碼/修改狀態(tài)”的內(nèi)容只需在第一分發(fā)號(hào)所在行填寫，“分發(fā)號(hào)”、“領(lǐng)用人”、

10、“領(lǐng)用日期”必須每行填寫?！白鲝U文件回收情況”欄在文件作廢時(shí)根據(jù)回收或保留情況填寫。（五）車間、科室內(nèi)部文件1、執(zhí)行編制、審批程序后發(fā)放，填寫車間(科室)受控文件發(fā)放登記表；2、車間文件正常發(fā)放由填寫人登記。第八條文件歸檔（一）廠控文件的管理和技術(shù)文件、資料手簽稿分別由廠辦室、技術(shù)科和機(jī)動(dòng)科歸檔保存；（二）其它廠級(jí)文件的歸檔管理執(zhí)行冶煉廠檔案管理制度；（三）車間、科室內(nèi)部文件、資料手簽稿由本單位歸檔保存。第九條借閱、更換、補(bǔ)發(fā)和交接（一）借 閱單位或個(gè)人應(yīng)到文件管理部門填寫文件、資料借閱登記表，批準(zhǔn)后，方可借閱。（二）更 換當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)進(jìn)行更換。交回破損文件，更換新文件（分發(fā)號(hào)與原

11、文件一致），破損文件應(yīng)及時(shí)銷毀。（三）補(bǔ) 發(fā)1、當(dāng)文件丟失或應(yīng)持有人員未領(lǐng)到文件時(shí)進(jìn)行補(bǔ)發(fā)。丟失文件的分發(fā)號(hào)同時(shí)作廢，重新給予新的分發(fā)號(hào)；2、補(bǔ)發(fā)時(shí)填寫受控文件發(fā)放登記表，并注明補(bǔ)發(fā)；3、廠級(jí)管理文件在廠辦室辦理；4、廠級(jí)技術(shù)文件依其業(yè)務(wù)性質(zhì)分別在技術(shù)科或機(jī)動(dòng)科辦理；5、車間、科室內(nèi)部文件自行辦理。（四）交 接文件、資料持有人員因工作變動(dòng)或其它原因需將文件、資料移交他人時(shí)，應(yīng)填寫文件、資料交接登記表。第十條更改、作廢、保留和銷毀（一）更 改1、更改程序 （1）文件劃改、換頁(yè)、換版由原審批部門在手簽稿審核、批準(zhǔn)。修改后的文件，執(zhí)行發(fā)放程序；（2）換頁(yè)、換版后的文件需注明原文件同時(shí)作廢。2、更改方

12、式（1）劃改： 一般以通知方式進(jìn)行，“修改通知”以受控文件形式發(fā)放，發(fā)放范圍以保證通知到文件持有人為原則。劃改時(shí)，由文件持有人員在作廢內(nèi)容上劃兩條線，將更改內(nèi)容寫在旁邊空白處；（2）換頁(yè)： 當(dāng)某頁(yè)劃改內(nèi)容超過本頁(yè)1/3時(shí)換頁(yè)，并增加當(dāng)頁(yè)修改狀態(tài)；（3）換版： 當(dāng)整個(gè)文件修改超過1/3或需大幅度修改時(shí)換版。版本升級(jí)，修改狀態(tài)恢復(fù)為“0”。（二）作廢作廢文件需回收，并在受控文件領(lǐng)用登記表的“作廢文件回收情況”欄注明回收情況，“備注” 欄加蓋“作廢”章，同時(shí)受控文件發(fā)放登記表的“修改狀態(tài)”欄蓋“作廢”章。（三） 保留和銷毀（1）作廢文件回收后，依其業(yè)務(wù)性質(zhì)分別由廠辦室、技術(shù)科、機(jī)動(dòng)科文件管理人員負(fù)責(zé)

13、銷毀；車間文件由車間文件管理人員負(fù)責(zé)銷毀；（2）對(duì)保留的文件、資料蓋“資料保存”章。廠級(jí)文件在文件領(lǐng)用登記表中相應(yīng)分發(fā)號(hào)的“作廢文件回收情況”欄加蓋“資料保存” 章；車間級(jí)文件在受控文件發(fā)放登記表中相應(yīng)分發(fā)號(hào)上蓋“資料保存”章；（3）廠級(jí)文件的更改、作廢、保留和銷毀的辦理依文件性質(zhì)分別在廠辦室、技術(shù)科和機(jī)動(dòng)科辦理。車間、科室內(nèi)部文件自行辦理。第十一條電子網(wǎng)絡(luò)受控文件（一） 編制內(nèi)容不包括發(fā)放范圍和數(shù)量；（二） 不填寫發(fā)放、領(lǐng)用登記表；（三） 不辦理借閱、更換、補(bǔ)發(fā)和交接；（四） 其他按程序正常執(zhí)行；（五） 電子文件控制：1、文件內(nèi)容由發(fā)放部門控制，用戶不得擅自修改和對(duì)外傳播；2、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)類文

14、件不作網(wǎng)絡(luò)發(fā)布；3、網(wǎng)絡(luò)發(fā)布的廠內(nèi)管理制度、生產(chǎn)計(jì)劃、數(shù)據(jù)報(bào)表等，由廠辦室授權(quán)用戶使用。第十二條本辦法解釋權(quán)屬冶煉廠技術(shù)科。第十三條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。附件：1、冶煉廠來文處理登記表2、冶煉廠受控文件發(fā)放登記表3、車間（或科室）受控文件領(lǐng)用登記表4、車間（或科室）受控文件發(fā)放登記表5、文件、資料借閱登記表6、文件、資料交接登記表7、公司文件與資料流轉(zhuǎn)關(guān)系8、廠文件和資料流轉(zhuǎn)關(guān)系起草部門：技術(shù)科審 核 人：鄭天軍 岳占斌 陳海棠 李愛民起 草 人：魏志華附一冶煉廠來文處理登記表 J205 01序號(hào)文 件 名 稱編 號(hào)分 發(fā) 號(hào)來文時(shí)間來文單位處理結(jié)果（表一）冶煉廠受控文件發(fā)放登記表J205

15、01文 件名 稱修改狀態(tài)批 準(zhǔn) 人編 號(hào)發(fā)文時(shí)間發(fā)文部門收文單位分發(fā)號(hào)簽收人收文單位分發(fā)號(hào)簽 收 人收文單位分 發(fā) 號(hào)簽 收 人附二（表二） （ ）車間（或科室）受控文件領(lǐng)用登記表J205 01序號(hào)文 件 名 稱編 碼 / 修 改 狀 態(tài)分 發(fā) 號(hào)領(lǐng) 用 人領(lǐng) 用日 期 作廢文件回收情況備注（表三）附三（表四）（ ）車間（或科室）受控文件發(fā)放登記表J205 01文 件 名 稱修 改 狀 態(tài)文 件 編 號(hào) 批 準(zhǔn) 人序號(hào)分 發(fā) 號(hào)接 收單 位簽 收序號(hào)分 發(fā) 號(hào)接 收單 位簽 收簽 收 人日 期簽 收 人日 期附四附五文件、資料借閱登記表J205 01序號(hào)文件名稱借閱人借閱時(shí)間定期歸還時(shí)間實(shí)際歸

16、還時(shí)間批準(zhǔn)人（表五）文件、資料交接登記表J205 01序號(hào)文件名稱編號(hào)分發(fā)號(hào)原持有人現(xiàn)持有人交接時(shí)間備注（表六）附六附七：公司文件與資料流轉(zhuǎn)關(guān)系廠辦室接收公司文件與資料廠辦室登記：冶煉廠來文處理登記表存 檔借閱：冶煉廠文件借閱登記表交接：冶煉廠文件交接登記表轉(zhuǎn)發(fā)至相關(guān)科室、車間承辦領(lǐng)導(dǎo)傳閱、批辦發(fā)放：冶煉廠文件發(fā)放登記表各部門領(lǐng)用：車間（科室）文件領(lǐng)用登記表借閱：車間（科室）文件借閱登記表交接：車間（科室）文件交接登記表附八：廠文件和資料流轉(zhuǎn)關(guān)系編 制審 核批 準(zhǔn)廠文件和資料廠級(jí)文件和資料車間、科室內(nèi)部文件和資料需要上報(bào)公司的文件在手簽稿的發(fā)放范圍內(nèi)予以說明，并登記在文件領(lǐng)用登記表內(nèi)。發(fā) 放技

17、術(shù)科或機(jī)動(dòng)科發(fā)放技術(shù)文件冶煉廠文件發(fā)放登記表廠辦室發(fā)放管理文件各部門領(lǐng)用：車間（或科室）文件領(lǐng)用登記表個(gè)人借閱：車間（科室）文件借閱登記表更 改、更 換管理文件廠辦室辦理，技術(shù)文件技術(shù)科或機(jī)動(dòng)科辦理。文件劃改、換頁(yè)、換版由原審批部門在手簽稿審核批準(zhǔn)更 改、更 換車間（科室）文件發(fā)放登記表發(fā) 放文件劃改、換頁(yè)、換版由原審批部門在手簽稿審核批準(zhǔn)補(bǔ) 發(fā)交接：車間（科室）文件交接登記表手簽稿存檔廠管理文件廠辦室存檔，廠技術(shù)文件由技術(shù)科或機(jī)動(dòng)科存檔，各部門內(nèi)部文件由本單位保存。補(bǔ) 發(fā)文件編號(hào)：G205-12-04-01簽 發(fā) 人：王樹清發(fā)布日期：2006年8月15日適用范圍：冶煉廠所屬各車間、科室金川集

18、團(tuán)公司冶煉廠質(zhì)量管理辦法第一條為使我廠質(zhì)量管理工作規(guī)范化，進(jìn)一步提高質(zhì)量管理工作水平，推進(jìn)全廠的工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量水平，制定本辦法。第二條本辦法適用于冶煉廠所屬各車間、科室。第三條質(zhì)量管理體系（一）各相關(guān)單位應(yīng)建立質(zhì)量管理體系，確定各級(jí)專項(xiàng)管理人員及其職責(zé)；（二）根據(jù)廠年度質(zhì)量目標(biāo)，認(rèn)真分解至質(zhì)量體系的各層次；（三）各生產(chǎn)單位應(yīng)制定相應(yīng)質(zhì)量管理制度、技術(shù)操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行廠火法冶煉控制程序、受控文件和資料、編碼規(guī)則、受控印章、質(zhì)量記錄等體系基礎(chǔ)管理規(guī)則；（四）建立體系自檢機(jī)制，采用PDCA循環(huán)方法進(jìn)行過程管理，不斷開展質(zhì)量狀況的分析、總結(jié)和評(píng)價(jià)，及時(shí)采取糾正或預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。

19、第四條工序質(zhì)量管理（一）工序質(zhì)量是指工序過程的質(zhì)量； （二）開展工序管理的方法以貫徹工藝紀(jì)律、建立工序管理點(diǎn)相結(jié)合的方法，加強(qiáng)工序管理，提高工序質(zhì)量。 （三）設(shè)立工序管理點(diǎn)的要求對(duì)產(chǎn)品的性能、成分有直接影響的關(guān)鍵工序，生產(chǎn)過程中對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)建立質(zhì)量管理點(diǎn)，并在技術(shù)科登記。各車間按照產(chǎn)品技術(shù)和工藝要求，將生產(chǎn)過程和工藝流程進(jìn)行全面分析、比較，從實(shí)際出發(fā)，根據(jù)其輕重主次，一個(gè)工序、一種產(chǎn)品或一條生產(chǎn)線，確定設(shè)立多少管理點(diǎn)。 建立管理點(diǎn)，就是在一定時(shí)期內(nèi)，一定條件下需要特別加強(qiáng)監(jiān)督和控制的重點(diǎn)工序，明確列為質(zhì)量管理的重點(diǎn)對(duì)象，并使用必要的手段、方法和工具，對(duì)其加強(qiáng)管理。 質(zhì)量管理點(diǎn)

20、應(yīng)有作業(yè)指導(dǎo)書，明確規(guī)定質(zhì)量要求、控制手段、檢測(cè)內(nèi)容，根據(jù)質(zhì)量特性建立不同的質(zhì)量控制圖表。質(zhì)量管理點(diǎn)的日常工作由所在車間負(fù)責(zé)，每月對(duì)有效的控制手段和存在的問題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和總結(jié)。生產(chǎn)單位應(yīng)對(duì)產(chǎn)品、過程產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測(cè)，出現(xiàn)波動(dòng)及時(shí)進(jìn)行原因分析和采取措施，并上報(bào)技術(shù)科。第五條質(zhì)量事故管理（一）質(zhì)量事故分類：質(zhì)量事故分為一般質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故兩類；（二） 一般質(zhì)量事故：由于不遵守工藝操作規(guī)程，違章作業(yè)和操作失職而造成失控，但處理后尚能挽回的；（三）重大質(zhì)量事故：因操作不當(dāng)或違章作業(yè)給產(chǎn)品或下道工序造成重大影響的；（四）質(zhì)量事故的處理質(zhì)量事故不論大小都不得隱瞞，根據(jù)性質(zhì)和造成的損失等情況

21、，由技術(shù)科處理。質(zhì)量事故發(fā)生后，由技術(shù)科組織專門會(huì)議分析事故。按事故“三不放過”的原則認(rèn)真進(jìn)行分析，對(duì)事故責(zé)任者進(jìn)行批評(píng)教育，并根據(jù)事故原因提出改進(jìn)措施。由發(fā)生事故的車間認(rèn)真填寫事故分析報(bào)告，報(bào)技術(shù)科。第六條質(zhì)量教育（一）質(zhì)量教育的指導(dǎo)思想是“面向生產(chǎn)、按需施教、學(xué)以致用”；（二）質(zhì)量教育的基本內(nèi)容應(yīng)包括提高質(zhì)量意識(shí)、問題意識(shí)、改進(jìn)意識(shí)、全面質(zhì)量管理基本知識(shí)、GB/T19000-ISO9000族系列標(biāo)準(zhǔn)、方針目標(biāo)管理、QC小組活動(dòng)程序、常用數(shù)理統(tǒng)計(jì)工具和其他科學(xué)方法及必要的技術(shù)業(yè)務(wù)；（三）質(zhì)量教育的要求：一切從實(shí)際出發(fā)，注重培養(yǎng)能力，提高員工運(yùn)用質(zhì)量管理的手法分析問題、解決問題的能力；（四）各

22、級(jí)管理人員應(yīng)學(xué)習(xí)和掌握質(zhì)量管理的原理和基本概念，質(zhì)量體系管理方面的知識(shí)，并指導(dǎo)本部門的質(zhì)量管理活動(dòng)；（五）工程技術(shù)人員除了要掌握現(xiàn)代質(zhì)量管理原理和思想外，還要求掌握質(zhì)量管理的方法和工具，使專業(yè)技術(shù)和質(zhì)量管理結(jié)合起來，解決生產(chǎn)中的實(shí)際問題；（六）一般員工進(jìn)行質(zhì)量管理的普及教育，弄懂全面質(zhì)量管理的基本概念，學(xué)會(huì)基本方法和圖表的使用；（七）教育、培訓(xùn)的計(jì)劃、實(shí)施執(zhí)行廠人力資源科的相關(guān)管理程序和規(guī)定。第七條本辦法由冶煉廠技術(shù)科負(fù)責(zé)解釋。第八條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。起草部門：技術(shù)科審 核 人：鄭天軍 岳占斌 陳海棠 李愛民起 草 人：魏志華文件編號(hào)：G205-12-05-01簽 發(fā) 人：王樹清發(fā)布日期

23、：2006年8月15日適用范圍：冶煉廠所屬各車間、科室金川集團(tuán)公司冶煉廠質(zhì)量記錄管理辦法第一條為加強(qiáng)全廠質(zhì)量記錄的監(jiān)督和管理，制定本辦法。第二條本辦法適用于冶煉廠所屬各車間、科室。第三條部門職責(zé)（一）各車間、科室負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的編制和管理；（二）技術(shù)科負(fù)責(zé)全廠質(zhì)量記錄的監(jiān)督管理。第四條質(zhì)量記錄的管理（一）質(zhì)量記錄的管理實(shí)行兩級(jí)管理； （二）各單位應(yīng)按統(tǒng)一格式編制本部門的“質(zhì)量記錄清單”；（三）各單位應(yīng)將本部門的記錄空白樣本經(jīng)編、審、批后形成“質(zhì)量記錄清單”。當(dāng)質(zhì)量記錄格式需更改時(shí)，再對(duì)記錄空白樣本進(jìn)行審批；（四）以上（二）（三）款包括存于計(jì)算機(jī)的質(zhì)量記錄；（五）各單位應(yīng)設(shè)有專職或兼職質(zhì)量記

24、錄保管人員，按照質(zhì)量記錄控制程序負(fù)責(zé)“質(zhì)量記錄清單”中各記錄的收集、管理、保存、借閱和處理；（六）火法冶煉控制程序規(guī)定的關(guān)鍵過程的有關(guān)記錄保存期限一般不少于三年，其他記錄可酌情增減；（七）各單位對(duì)質(zhì)量記錄的填寫應(yīng)進(jìn)行檢查和督促。第五條質(zhì)量記錄的填寫要求（一）崗位運(yùn)行記錄應(yīng)紙化填寫，其它記錄可按要求紙化或以其他形式存在，存于電腦的記錄須做好備份，異地保存，并在質(zhì)量記錄清單注明； （二）按規(guī)定表式填寫或輸入質(zhì)量記錄，做到記錄內(nèi)容準(zhǔn)確，填寫（輸入）及時(shí)，字跡清晰整潔，能準(zhǔn)確識(shí)別； （三）質(zhì)量記錄不得隨意更改、涂抹及填寫與記錄要求無關(guān)的內(nèi)容；（四）所寫記錄需要更改時(shí)，在錯(cuò)誤內(nèi)容中間劃兩橫，在旁邊寫上正

25、確內(nèi)容；（五）質(zhì)量記錄規(guī)定的填寫內(nèi)容一般不得空項(xiàng)，必要時(shí)，應(yīng)注明空項(xiàng)理由或在空格內(nèi)用斜線“/”劃滿，也可加蓋“空白”或“以下空白”印章；（六）交班人、接班人必須填寫全名，且字跡清晰可認(rèn)；（七）記錄本要填寫頁(yè)碼，保持頁(yè)碼完整、連續(xù)。第六條本辦法由冶煉廠技術(shù)科負(fù)責(zé)解釋。第七條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。起草部門：技術(shù)科審 核 人：鄭天軍 岳占斌 陳海棠 李愛民起 草 人：魏志華文件編號(hào)：G205-12-06-01簽 發(fā) 人：王樹清發(fā)布日期：2006年8月15日適用范圍：冶煉廠所屬各車間、科室金川集團(tuán)公司冶煉廠技術(shù)開發(fā)管理制度第一條為加強(qiáng)冶煉廠技術(shù)開發(fā)管理工作，制定本制度。第二條本制度適用于冶煉廠所有車

26、間、科室。第三條技術(shù)科根據(jù)公司要求，通知各單位申報(bào)下一年度的公司立項(xiàng)技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目初步材料。（一） 立項(xiàng)項(xiàng)目必需符合“新工藝、新技術(shù)、新產(chǎn)品及新裝備的研究開發(fā)及應(yīng)用”原則；（二） 項(xiàng)目初步材料內(nèi)容：課題名稱、課題主要開發(fā)內(nèi)容、技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)預(yù)期、標(biāo)的的技術(shù)指標(biāo)、進(jìn)度、開發(fā)經(jīng)費(fèi)。第四條項(xiàng)目初步材料經(jīng)技術(shù)科匯總及初步審核后，報(bào)廠審核確定申報(bào)項(xiàng)目。項(xiàng)目確定后，由技術(shù)科通知相關(guān)單位編制正式申報(bào)材料。第五條項(xiàng)目正式申報(bào)材料的編制及要求（一） 編制項(xiàng)目立項(xiàng)書，內(nèi)容包括以下內(nèi)容：1、立項(xiàng)的必要性及市場(chǎng)需求分析；2、相關(guān)領(lǐng)域國(guó)內(nèi)外技術(shù)現(xiàn)狀，知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況、發(fā)展趨勢(shì)及國(guó)內(nèi)現(xiàn)有工作基礎(chǔ)；3、項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)及主要研究?jī)?nèi)容，項(xiàng)

27、目的技術(shù)關(guān)鍵，包括技術(shù)難點(diǎn)、創(chuàng)新點(diǎn)；4、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)效益分析，含市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)分析，推廣應(yīng)用前景及產(chǎn)業(yè)化可行性分析；5、計(jì)劃實(shí)施年限及經(jīng)費(fèi)預(yù)算；6、必要的支撐條件、組織措施及實(shí)施方案。（二） 編制課題申請(qǐng)表，具體內(nèi)容按表要求填寫；（三） 編制項(xiàng)目實(shí)施方案，參照范本；（四） 編制項(xiàng)目查新報(bào)告，參照范本；（五） 各項(xiàng)目單位的負(fù)責(zé)人，必須對(duì)編制的申報(bào)材料進(jìn)行嚴(yán)格審核、把關(guān)；（六） 材料的編制及申報(bào)，要求在通知的期限內(nèi)完成并報(bào)技術(shù)科。第六條技術(shù)科根據(jù)各單位上報(bào)的項(xiàng)目材料，牽頭組織項(xiàng)目初步評(píng)審，并經(jīng)調(diào)整、修改后，形成冶煉廠公司立項(xiàng)技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃（初稿），同時(shí)提交給各專業(yè)主管廠長(zhǎng)審核。第七條

28、技術(shù)科根據(jù)各專業(yè)主管廠長(zhǎng)審核意見，修改、編制冶煉廠公司立項(xiàng)技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃，并提交廠領(lǐng)導(dǎo)班子審定，經(jīng)編制、審核、審定、批準(zhǔn)程序，形成冶煉廠申報(bào)公司立項(xiàng)技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃，上報(bào)公司。第八條經(jīng)公司批準(zhǔn)立項(xiàng)的項(xiàng)目納入冶煉廠技術(shù)改造、開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃匯總表統(tǒng)一管理。第九條中途隨時(shí)開展的項(xiàng)目，由項(xiàng)目單位及時(shí)補(bǔ)充申報(bào)技術(shù)科納入?yún)R總表。第十條項(xiàng)目在啟動(dòng)、實(shí)施前，項(xiàng)目所在單位必須根據(jù)技術(shù)科的相關(guān)通知和要求，向項(xiàng)目主管廠長(zhǎng)、技術(shù)科呈報(bào)項(xiàng)目組組成建議和項(xiàng)目初步實(shí)施方案、進(jìn)度計(jì)劃，并由項(xiàng)目主管廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，方能進(jìn)入啟動(dòng)、實(shí)施階段。第十一條項(xiàng)目啟動(dòng)后，由技術(shù)科牽頭組織項(xiàng)目組的成立及運(yùn)作，協(xié)調(diào)辦理項(xiàng)目合同簽訂、資金結(jié)算等事宜。

29、第十二條技術(shù)科必須參加項(xiàng)目實(shí)施方案審查。對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目，技術(shù)科可根據(jù)項(xiàng)目要求參加設(shè)計(jì)審查。第十三條項(xiàng)目在實(shí)施過程中，項(xiàng)目組按技術(shù)科要求呈報(bào)項(xiàng)目的進(jìn)度情況。第十四條開發(fā)項(xiàng)目交工驗(yàn)收完成后，經(jīng)一段時(shí)間的試運(yùn)行，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將項(xiàng)目的所有文件、資料、記錄收集齊全，一般應(yīng)于11月底前由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人寫出技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目實(shí)施總結(jié)，經(jīng)使用單位主管主任審核后，以電子文檔上報(bào)技術(shù)科技術(shù)改造主管。技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目實(shí)施總結(jié)需包括方案的實(shí)施情況、試生產(chǎn)情況及達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)情況等。第十五條技術(shù)科接到技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目實(shí)施總結(jié)后，應(yīng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果進(jìn)行定性評(píng)價(jià)和對(duì)達(dá)到的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、取得的經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益進(jìn)行確認(rèn)，并將確認(rèn)結(jié)果形成記錄。第十六條必要時(shí)，項(xiàng)目

30、所在單位應(yīng)在項(xiàng)目工程驗(yàn)收結(jié)束后，組織編制和修訂安全規(guī)程、設(shè)備規(guī)程及生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書。第十七條必要時(shí)，項(xiàng)目所在單位應(yīng)在項(xiàng)目工程驗(yàn)收結(jié)束后，組織編制和實(shí)施投產(chǎn)方案、試生產(chǎn)方案，寫出試生產(chǎn)總結(jié)。第十八條技術(shù)科根據(jù)冶煉廠立項(xiàng)技術(shù)改造、技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃匯總表和技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目實(shí)施總結(jié)確認(rèn)結(jié)果，提出冶煉廠年度選題攻關(guān)優(yōu)秀項(xiàng)目評(píng)議及獎(jiǎng)勵(lì)方案，經(jīng)科長(zhǎng)審核、技術(shù)副廠長(zhǎng)審定、廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行，并形成記錄。第十九條年度“冶煉廠選題攻關(guān)優(yōu)秀項(xiàng)目獲獎(jiǎng)人員名單”文件經(jīng)編、審、批程序后，將作為當(dāng)年“選題攻關(guān)優(yōu)秀項(xiàng)目表彰決定”文件的附件，是工程技術(shù)人員科技成果積分的依據(jù)。第二十條本制度由冶煉廠技術(shù)科負(fù)責(zé)解釋。第二十一條本制度自下發(fā)之

31、日起執(zhí)行。起草部門：技術(shù)科審 核 人：鄭天軍 岳占斌 陳海棠 李愛民起 草 人：趙 勇文件編號(hào)：G205-12-07-01簽 發(fā) 人：王樹清發(fā)布日期：2006年8月15日適用范圍：冶煉廠所屬各車間、科室金川集團(tuán)公司冶煉廠工藝技術(shù)管理制度第一條為加強(qiáng)對(duì)影響火法冶煉的工藝過程進(jìn)行控制，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程的穩(wěn)定，滿足產(chǎn)品要求，制定本制度。第二條本制度適用于冶煉廠所有車間、科室。第三條工藝流程管理（一）流程的確定 技術(shù)科負(fù)責(zé)組織冶煉廠工藝流程圖的制定，流程圖經(jīng)技術(shù)科科長(zhǎng)審核，主管廠長(zhǎng)審定，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行；（二）工藝流程的更改 當(dāng)現(xiàn)行工藝流程需要更改時(shí)，由生產(chǎn)單位向技術(shù)科提出更改申請(qǐng)，技術(shù)科經(jīng)過確認(rèn)，繪制出修

32、改后的工藝流程圖，經(jīng)審批后執(zhí)行。第四條工藝調(diào)查（一）當(dāng)生產(chǎn)出現(xiàn)持續(xù)性的異常波動(dòng)，原因不明且不能得到有效控制時(shí)，生產(chǎn)車間應(yīng)及時(shí)開展工藝調(diào)查，技術(shù)科協(xié)作配合，查清原因，采取措施，并形成調(diào)查報(bào)告；（二）涉及工藝參數(shù)調(diào)整時(shí)，須經(jīng)技術(shù)科、主管廠長(zhǎng)審批。第五條工藝事故管理（一）事故分類：工藝事故分為一般事故和重大事故。重大事故指中斷生產(chǎn)48小時(shí)以上的工藝過程或工藝裝備事故，其余為一般事故；（二）出現(xiàn)工藝事故，技術(shù)科應(yīng)組織開展事故調(diào)查分析，查清事故原因，采取糾正和預(yù)防措施；（三）責(zé)任車間形成工藝事故分析報(bào)告，內(nèi)容包括事故經(jīng)過、原因、結(jié)論、糾正和預(yù)防措施、事故責(zé)任等；（四）技術(shù)科負(fù)責(zé)工藝事故糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)

33、證。第六條工藝設(shè)施管理（一）冶金爐窯大修、中修需制定停、開爐方案，經(jīng)技術(shù)科、主管廠長(zhǎng)審批后執(zhí)行；（二）除廠批準(zhǔn)的技術(shù)改造外，其它形式的工藝設(shè)施改造須經(jīng)技術(shù)科、主管廠長(zhǎng)審批后執(zhí)行。第七條基礎(chǔ)管理（一）技術(shù)檔案各生產(chǎn)車間應(yīng)建立工業(yè)爐窯的技術(shù)檔案，并記錄工業(yè)爐窯的改造、耐火材料的選擇與應(yīng)用等技術(shù)改進(jìn)的情況。技術(shù)檔案應(yīng)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，爐窯發(fā)生實(shí)際變化后一周內(nèi)應(yīng)完善檔案。各車間工業(yè)爐窯技術(shù)檔案報(bào)技術(shù)科備案。各單位應(yīng)及時(shí)進(jìn)行技術(shù)開發(fā)、技術(shù)改造、工業(yè)試驗(yàn)、工藝技術(shù)分析、工藝事故分析及原始記錄的管理。（二）技術(shù)月報(bào)各生產(chǎn)車間應(yīng)建立生產(chǎn)技術(shù)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，并據(jù)此填寫技術(shù)月報(bào)。各單位每月5日前向技術(shù)科報(bào)送。第八條化驗(yàn)分析

34、管理（一）每年十一月底前，各生產(chǎn)單位將下一年度的化驗(yàn)分析計(jì)劃報(bào)技術(shù)科；（二）技術(shù)科于十二月底前，提出冶煉廠年度化驗(yàn)分析計(jì)劃，經(jīng)科長(zhǎng)審核后報(bào)技術(shù)副廠長(zhǎng)審批后執(zhí)行；（三）臨時(shí)化驗(yàn)分析因生產(chǎn)、試驗(yàn)或工藝調(diào)查需要增加的臨時(shí)化驗(yàn)分析，由生產(chǎn)車間辦理化驗(yàn)分析委托，經(jīng)技術(shù)科審批，財(cái)務(wù)科認(rèn)可后執(zhí)行。臨時(shí)化驗(yàn)分析委托一式三份，委托單位、技術(shù)科、財(cái)務(wù)科均需主管人員簽字，加蓋公章，方可生效。分析數(shù)據(jù)以委托要求或協(xié)商方式獲得。第九條工藝紀(jì)律檢查（一）工藝紀(jì)律檢查分為廠和車間兩級(jí)；（二）廠級(jí)工藝紀(jì)律檢查由技術(shù)科進(jìn)行，每月至少覆蓋一次生產(chǎn)車間，車間主管主任和相關(guān)工藝技術(shù)人員參加檢查；（三）檢查內(nèi)容：1、車間工藝紀(jì)律檢查執(zhí)

35、行及問題的落實(shí)情況；2、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝控制參數(shù)的實(shí)際執(zhí)行情況；3、工業(yè)試驗(yàn)、技術(shù)改造、技術(shù)開發(fā)的開展情況；4、車間冶金爐窯檔案、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)改造、工業(yè)試驗(yàn)、工藝技術(shù)分析、工藝事故分析及原始記錄的管理。（四）糾正措施：1、針對(duì)工藝檢查存在的問題，能夠即時(shí)整改的由責(zé)任單位立即糾正，需采取糾正措施的由技術(shù)科向責(zé)任單位下發(fā)“整改通知單”；2、受檢單位在接到“整改通知單”后，應(yīng)在一周內(nèi)完成整改，并將整改情況填在“整改通知單”中，返回技術(shù)科；若在一周內(nèi)不能完成整改，應(yīng)說明原因，并提出具體的整改時(shí)間計(jì)劃，實(shí)施結(jié)束后，將“整改通知單”返回技術(shù)科；3、技術(shù)科負(fù)責(zé)整改措施的驗(yàn)證。（五）生產(chǎn)車間工藝紀(jì)律檢查由車間組

36、織進(jìn)行，要求每周向技術(shù)科匯報(bào)一次冶金爐窯的爐襯侵蝕狀況。第十條本制度由冶煉廠技術(shù)科負(fù)責(zé)解釋。第十一條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。起草部門：技術(shù)科審 核 人：鄭天軍 岳占斌 陳海棠 李愛民起 草 人：焦維瑜文件編號(hào)：G205-12-08-01簽 發(fā) 人：王樹清發(fā)布日期：2006年8月15日適用范圍：冶煉廠所屬各車間、科室金川集團(tuán)公司冶煉廠QC小組管理辦法目 錄第一章 總則第二章 組織與管理第三章 活動(dòng)內(nèi)容第四章 活動(dòng)方式第五章 成果發(fā)表第六章 獎(jiǎng)勵(lì)與考核第七章 附則第一章 總則第一條為了在全廠推進(jìn)全面質(zhì)量管理，激發(fā)全體員工參加企業(yè)管理、改進(jìn)質(zhì)量的積極性和創(chuàng)造性，自覺、扎實(shí)、健康、有效地開展質(zhì)量管理小

37、組（以下簡(jiǎn)稱QC小組）活動(dòng)，不斷提高產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量和廠的質(zhì)量管理水平，制定本辦法。第二條QC小組活動(dòng)是實(shí)現(xiàn)員工參與質(zhì)量改進(jìn)的有效形式，是企業(yè)管理的一項(xiàng)重要措施。第三條本辦法適用于冶煉廠各職能管理部門和車間。第二章 組織與管理第四條廠QC小組管理部門為技術(shù)科，其職責(zé)為：（一）組織QC小組活動(dòng)及管理、考核工作；（二）掌握QC小組活動(dòng)的進(jìn)展情況和QC小組目標(biāo)完成情況；（三）做好QC小組活動(dòng)的注冊(cè)、指導(dǎo)和推薦工作；（四）進(jìn)行QC小組評(píng)選、獎(jiǎng)勵(lì)及表彰工作。第五條廠各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要為QC小組開展活動(dòng)提供必要的條件，創(chuàng)造良好的環(huán)境，鼓勵(lì)QC小組積極開展多種形式的活動(dòng)。加強(qiáng)QC小組的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、交流和推廣，推動(dòng)QC小

38、組活動(dòng)的深入發(fā)展。第六條各單位應(yīng)建立相應(yīng)的QC小組管理機(jī)構(gòu)。第七條凡是冶煉廠的員工，圍繞廠方針目標(biāo)和現(xiàn)場(chǎng)存在的問題，以改進(jìn)質(zhì)量、降低消耗、提高人的素質(zhì)、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益為目的組織起來，并運(yùn)用質(zhì)量管理的理論和方法開展活動(dòng)的均可成立QC小組。各單位也可根據(jù)本單位質(zhì)量管理的實(shí)際情況，有計(jì)劃、有組織地確定小組活動(dòng)的課題及小組的數(shù)量。第八條采取各種不同方式，宣傳QC小組活動(dòng)中涌現(xiàn)出來的先進(jìn)單位和優(yōu)秀個(gè)人，為QC小組活動(dòng)營(yíng)造良好的輿論氛圍和內(nèi)外部環(huán)境條件。第三章 活動(dòng)內(nèi)容第九條QC小組活動(dòng)主要內(nèi)容：（一） 生產(chǎn)過程中提高產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量、改進(jìn)生產(chǎn)工藝條件等工作；（二） 涉及廠安全、文明生產(chǎn)、班組建設(shè)、優(yōu)質(zhì)

39、工程、現(xiàn)代化管理等工作；（三） 增產(chǎn)節(jié)約、增收節(jié)支、修舊利廢、技術(shù)攻關(guān)、新技術(shù)推廣等工作；（四） 提高員工的素質(zhì)、改善勞動(dòng)條件、降低勞動(dòng)強(qiáng)度，創(chuàng)建心情舒暢與團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的集體和整潔文明的場(chǎng)所等以精神文明建設(shè)為主的優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作。第十條凡已納入廠技改、科研、勞動(dòng)競(jìng)賽的項(xiàng)目，不作為QC小組活動(dòng)的內(nèi)容。第四章 活動(dòng)方式第十一條QC小組的組建要從實(shí)際出發(fā)，采取自愿結(jié)合或行政組織等多種方式，可以在本班組、車間、科室組建，也可以跨班組、車間、科室組建。提倡操作人員、技術(shù)人員、管理人員三結(jié)合，組長(zhǎng)由熱心質(zhì)量管理工作，熟悉業(yè)務(wù)，能帶領(lǐng)全體組員開展活動(dòng)的人員擔(dān)任，小組人數(shù)一般以3至10人為宜。第十二條QC小組主要類型

40、有“現(xiàn)場(chǎng)型”、“攻關(guān)型”、“管理型”、“服務(wù)型”小組，各單位可因地制宜，選擇類型，開展活動(dòng)。第十三條課題選擇可采取小組自愿的方法。小組選擇課題不宜過大，宜選擇身邊力所能及的課題，力求時(shí)間短、見效快。第十四條QC小組建立并確定課題后，要向技術(shù)科注冊(cè)登記，每年三月前由技術(shù)科匯總并向公司質(zhì)量管理部辦理注冊(cè)手續(xù)。若活動(dòng)課題或人員發(fā)生變動(dòng)應(yīng)向技術(shù)科辦理變更手續(xù)，技術(shù)科及時(shí)上報(bào)公司質(zhì)量管理部備案。第十五條鼓勵(lì)QC小組集思廣益，分工負(fù)責(zé)，按“PDCA”工作程序開展活動(dòng)，做到現(xiàn)狀清楚、目標(biāo)明確、對(duì)策具體、方法得當(dāng)、措施落實(shí)、責(zé)任到人，并及時(shí)檢查、總結(jié)，最后將活動(dòng)成果與原有狀況進(jìn)行對(duì)比，確認(rèn)QC小組活動(dòng)成果。第

41、十六條倡導(dǎo)QC小組活動(dòng)講求實(shí)效、生動(dòng)活潑，發(fā)揚(yáng)求實(shí)、創(chuàng)新、協(xié)作、奉獻(xiàn)的精神，不斷學(xué)習(xí)、借鑒、消化、吸收先進(jìn)的質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)，努力做到專業(yè)技術(shù)與管理技術(shù)相結(jié)合，并根據(jù)實(shí)際需要，恰當(dāng)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)工具和其它科學(xué)方法。第十七條QC小組集體活動(dòng)每月不少于一次，活動(dòng)時(shí)間由小組根據(jù)活動(dòng)計(jì)劃自行安排。QC小組要如實(shí)做好活動(dòng)記錄，包括活動(dòng)課題、現(xiàn)狀分析、對(duì)策措施、實(shí)施情況、數(shù)據(jù)處理及出席人員簽到情況等內(nèi)容。第十八條QC小組完成選題，取得成果后，要制定標(biāo)準(zhǔn)化措施予以鞏固，并及時(shí)向技術(shù)科備案。同時(shí)認(rèn)真寫出成果報(bào)告，參加成果發(fā)表。第十九條技術(shù)科負(fù)責(zé)組織對(duì)QC小組骨干進(jìn)行培訓(xùn)教育。第五章 成果發(fā)表第二十條對(duì)QC小組活動(dòng)成果的

42、評(píng)審，就是與評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比，衡量活動(dòng)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的程度，審查成果是否完整、正確、真實(shí)、有效。成果評(píng)審由現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審和發(fā)表評(píng)審兩個(gè)部分組成，由技術(shù)科組織現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審和發(fā)表評(píng)審，按百分制評(píng)分。第二十一條現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審（一）現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審是評(píng)審的主要方面。由技術(shù)科組織有關(guān)人員，嚴(yán)格按照 “QC小組活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表”的要求進(jìn)行評(píng)審?，F(xiàn)場(chǎng)評(píng)審一般安排在QC小組活動(dòng)取得成果后12月進(jìn)行；（二）現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審要看各個(gè)環(huán)節(jié)是否做到以客觀事實(shí)為依據(jù)、用數(shù)據(jù)說話，以及所用數(shù)據(jù)是否完整、正確、有效。第二十二條發(fā)表評(píng)審（一）發(fā)表評(píng)審主要是為了達(dá)到相互啟發(fā)、學(xué)習(xí)交流的目的。QC小組成果發(fā)表評(píng)審的主要形式為QC成果發(fā)表會(huì)，由技術(shù)科聘請(qǐng)有關(guān)人員組成評(píng)審組，

43、評(píng)審人員按“QC小組活動(dòng)成果發(fā)表評(píng)審表”的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審；（二）參加成果發(fā)表的小組，應(yīng)按照成果發(fā)表的要求，將獲取的成果進(jìn)行總結(jié)，準(zhǔn)備好發(fā)表時(shí)所用的成果報(bào)告及幻燈片；（三）成果發(fā)表由QC小組成員進(jìn)行，時(shí)間以15分鐘為限。第六章 獎(jiǎng)勵(lì)與考核第二十三條廠每年組織一次優(yōu)秀QC小組評(píng)選和獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)，并給予一定的表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。好的成果推薦參加公司級(jí)成果發(fā)表。第二十四條對(duì)以操作工為主體的“現(xiàn)場(chǎng)型”、“服務(wù)型”QC小組，在同等條件下，優(yōu)先評(píng)選為優(yōu)秀QC小組。QC小組評(píng)選不僅看經(jīng)濟(jì)效益，也看社會(huì)效益，重視無形成果、鼓勵(lì)小成果。第二十五條考核獎(jiǎng)勵(lì)以指標(biāo)數(shù)據(jù)、活動(dòng)成果為重要依據(jù)，QC小組取得的物質(zhì)成果、精神成果，由廠技術(shù)

44、科、財(cái)務(wù)科及有關(guān)科室確認(rèn)。第二十六條技術(shù)科每月對(duì)QC小組活動(dòng)進(jìn)行檢查，并在活動(dòng)記錄中對(duì)活動(dòng)情況加以評(píng)定。對(duì)于活動(dòng)開展好的QC小組給予肯定，活動(dòng)開展不好的QC小組在績(jī)效考核中體現(xiàn)。第七章 附則第二十七條本辦法由冶煉廠技術(shù)科負(fù)責(zé)解釋。第二十八條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。附件：1、金川集團(tuán)公司冶煉廠QC小組活動(dòng)成果現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表2、金川集團(tuán)公司冶煉廠QC小組活動(dòng)成果發(fā)表評(píng)審表3、金川集團(tuán)公司冶煉廠QC小組管理辦法流程圖起草部門：技術(shù)科審 核 人：鄭天軍 岳占斌 陳海棠 李愛民起 草 人：任亞民附一冶煉廠QC小組活動(dòng)成果現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容分值得分1QC的組織1、要按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行小組登記和課題登記

45、；2、小組活動(dòng)時(shí)小組成員的出勤情況；3、小組成員參與分擔(dān)組內(nèi)工作的情況。7-15分2活動(dòng)情況與活動(dòng)記錄1、活動(dòng)過程需按QC活動(dòng)程序進(jìn)行；2、取得數(shù)據(jù)的各項(xiàng)原始記錄要妥善保管；3、活動(dòng)記錄要完整、真實(shí)，并能反映活動(dòng)的全過程；4、每一階段的活動(dòng)能否按計(jì)劃完成；5、活動(dòng)記錄的內(nèi)容要與發(fā)表資料有一致性。15-30分3活動(dòng)成果及成果的維護(hù)、鞏固1、已對(duì)成果內(nèi)容進(jìn)行核實(shí)和確認(rèn)，并已達(dá)到所制定的目標(biāo)；2、取得的經(jīng)濟(jì)效益已得到財(cái)務(wù)部門的認(rèn)可；3、改進(jìn)的有效措施已納入有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；4、現(xiàn)場(chǎng)已按新的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)，并把成果鞏固在較好的水準(zhǔn)上。20-40分4QC小組教育1、QC小組成員對(duì)QC小組活動(dòng)程序的了解情況；2、QC小

46、組成員對(duì)方法、工具的了解情況。7-15分總體評(píng)價(jià)總得分附二冶煉廠QC小組活動(dòng)成果發(fā)表評(píng)審表序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容分值得分1選題1、所選課題應(yīng)與上級(jí)方針目標(biāo)相結(jié)合，或是本小組現(xiàn)場(chǎng)急需解決的問題；2、課題名稱要簡(jiǎn)潔明確地直接針對(duì)所存在的問題；3、現(xiàn)狀已清楚掌握，數(shù)據(jù)充分，并通過分析已明確問題的癥結(jié)所在；4、現(xiàn)狀已為制定目標(biāo)提供了依據(jù)；5、目標(biāo)設(shè)定不要過多，并有量化的目標(biāo)值和有一定依據(jù)；6、工具運(yùn)用正確、適宜。8-15分2原因分析1、應(yīng)針對(duì)問題的癥結(jié)來分析原因，因果關(guān)系要明確、清楚；2、原因要分析透徹，一直分析到可直接采取對(duì)策的程度；3、主要原因要從末端因素中選取；4、應(yīng)對(duì)所有末端因素都進(jìn)行了要因確認(rèn)

47、，并且是用數(shù)據(jù)、事實(shí)客觀地證明確是主要原因；5、工具運(yùn)用正確、適宜。13-20分3對(duì)策與實(shí)施1、應(yīng)針對(duì)所確定的主要原因，逐條制定對(duì)策；2、對(duì)策應(yīng)按5W1H的原則制定，每條對(duì)策在實(shí)施后都能檢查是否已完成（達(dá)到目標(biāo)）及有無效果；3、要按對(duì)策表逐條實(shí)施，且實(shí)施后的結(jié)果都有所交待；4、大部分的對(duì)策是由本組成員來實(shí)施的，遇到困難能努力克服；5、工具運(yùn)用正確、適宜。13-20分4效果1、取得效果后與原狀比較，確認(rèn)其改進(jìn)的有效性，與所制定的目標(biāo)比較，看其是否已達(dá)到；2、取得經(jīng)濟(jì)效益的計(jì)算實(shí)事求是、無夸大；3、已注意了對(duì)無形效果的評(píng)價(jià)；4、改進(jìn)后的有效方法和措施已納入有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并按新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施；5、改進(jìn)后的效果

48、能維持、鞏固在良好的水準(zhǔn)，并用圖表表示出鞏固期的數(shù)據(jù)；6、工具運(yùn)用正確、適宜。8-15分5發(fā)表1、發(fā)表資料要系統(tǒng)分明，前后連貫，邏輯性好；2、發(fā)表資料要通俗易懂，應(yīng)以圖、表、數(shù)據(jù)為主，避免通篇文字、照本宣讀。8-15分6特點(diǎn)統(tǒng)計(jì)方法運(yùn)用突出，有特色，具有啟發(fā)性。8-15分總體評(píng)價(jià)總得分附三 冶煉廠QC小組管理辦法流程圖QC小組根據(jù)課題進(jìn)行現(xiàn)狀調(diào)查QC小組設(shè)定活動(dòng)目標(biāo)QC小組按照活動(dòng)程序開展活動(dòng)QC小組作好活動(dòng)記錄技術(shù)科每月檢查QC小組活動(dòng)情況年底QC小組編寫成果材料技術(shù)科負(fù)責(zé)審核QC小組成果材料技術(shù)科負(fù)責(zé)組織廠QC小組成果發(fā)布技術(shù)科負(fù)責(zé)向公司質(zhì)量管理部推薦優(yōu)秀QC小組成果年初車間根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際選

49、擇課題車間向廠技術(shù)科申報(bào)QC小組技術(shù)科向公司質(zhì)量管理部注冊(cè)QC小組文件編號(hào)：G205-12-09-01簽 發(fā) 人：王樹清發(fā)布日期：2006年8月15日適用范圍：冶煉廠所屬各車間、科室金川集團(tuán)公司冶煉廠技術(shù)改造管理制度第一條為加強(qiáng)冶煉廠技術(shù)改造管理工作，制定本制度。第二條本制度適用于冶煉廠所有車間、科室。第三條技術(shù)科根據(jù)公司要求，通知各單位根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要，申報(bào)下一年度的公司立項(xiàng)技術(shù)改造項(xiàng)目初步材料。立項(xiàng)項(xiàng)目應(yīng)符合以下原則： （一） 利于系統(tǒng)生產(chǎn)能力穩(wěn)定和提高；（二） 利于安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)；（三） 利于技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)優(yōu)化，尤其是冶煉回收率的提高；（四） 與發(fā)展規(guī)劃對(duì)應(yīng)的接口項(xiàng)目；（五） 初步材料內(nèi)容主要包括：項(xiàng)目名稱、總投資、完成期限。項(xiàng)目初步材料經(jīng)技術(shù)科匯總及初步審核后，報(bào)廠審核確定申報(bào)項(xiàng)目。項(xiàng)目確定后，由技術(shù)科通知相關(guān)單位編制正式申報(bào)材料。第四條項(xiàng)目正式申