公司年度費(fèi)用分析報(bào)告

1、2018 年公司檢修費(fèi)用說(shuō)明2018 年公司檢修費(fèi)用總計(jì) 7285.00 萬(wàn)元，其中生產(chǎn)裝置檢修費(fèi)用為 5008.57萬(wàn)元，具體見(jiàn)表 1，占比見(jiàn)圖 1。表 1：2018年公司檢修費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表單位 :萬(wàn)元公司公用類別生產(chǎn)檢修 土建 2017年費(fèi)用 柴油 質(zhì)檢中心 其它材料費(fèi)用5008.57792.08563.80135.20109.64438.68237.03圖 1:2018年公司各類檢修費(fèi)用占比精選文檔一、 2018 年生產(chǎn)裝置檢修費(fèi)用情況說(shuō)明2018 年生產(chǎn)裝置檢修費(fèi)用為5008.57 萬(wàn)元，比原計(jì)劃超出 81.80%（考核標(biāo)準(zhǔn)為 2755.00萬(wàn)元，超出 2253.57萬(wàn)元），其中材料費(fèi)用

2、3069.47萬(wàn)元，外委檢修費(fèi)用 1939.10萬(wàn)元。各分廠檢修費(fèi)用見(jiàn)表 2，占比見(jiàn)圖 2。表 2： 2018年各分廠檢修費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表單位：萬(wàn)元單位材料費(fèi)用外委費(fèi)用總計(jì)考核標(biāo)準(zhǔn)超出費(fèi)用PVC 分廠948.80532.861481.66882.00599.66燒堿分廠826.49436.271262.76888.00374.76動(dòng)力分廠327.62280.00607.62200.00407.62熱電分廠801.02635.101436.12634.00802.12儲(chǔ)運(yùn)分廠110.6521.48132.13106.0026.13檢修分廠54.8833.3988.2745.0043.27小計(jì)3069.

3、471939.105008.572755.002253.57說(shuō)明：以上費(fèi)用不含2018 年下半年防腐保溫、腳手架工程款（正在審核造價(jià)）精選文檔圖 2:2018 年各分廠檢修費(fèi)用占比1、材料費(fèi)用說(shuō)明按照類別對(duì)各分廠領(lǐng)用材料費(fèi)用進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，費(fèi)用見(jiàn)表3，占比見(jiàn)圖3。表 3 ： 2018 年各分廠維修、大修材料費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表單位：萬(wàn)元類別PVC 分廠燒堿分廠動(dòng)力分廠熱電分廠儲(chǔ)運(yùn)分廠檢修分廠總計(jì)自控維修、大修127.17123.0327.83132.730.300.02411.08備品備件499.05403.15113.68312.9367.092.161398.06閥門62.0065.6328.41147

4、.8410.290.13314.3鋼材實(shí)物17.5057.764.0319.0210.310.00108.62管件16.7474.642.2212.560.100.00106.26儀器儀表31.9621.528.2171.102.040.00134.83五金電料49.4221.9522.6841.354.420.00139.82其他144.9658.81120.5663.4916.1052.57456.49合計(jì)948.80826.49327.62801.02110.6554.883069.46備注塑料制品、工具用具、油品、電線電纜等精選文檔圖 3：各類材料費(fèi)用占比餅狀圖通過(guò)表 3、圖 3 分析

5、可以得到：（ 1）備品備件、閥門、自控儀表費(fèi)用共2123.44萬(wàn)元，占比 69.00%；（ 2）鋼材實(shí)物、儀器儀表、管件、五金電料費(fèi)用共489.53萬(wàn)元，占比16.00%；（ 3）其他材料費(fèi)用（塑料制品、工具用具、油品、電線電纜等）共 456.49萬(wàn)元，占比 15.00%。通過(guò)以上數(shù)據(jù)分析， 2019 年應(yīng)嚴(yán)格審核、控制備品備件、閥門和自控儀表的采購(gòu)計(jì)劃，降低采購(gòu)費(fèi)用，并加強(qiáng)貨物到廠驗(yàn)收管理工作。2、外委費(fèi)用說(shuō)明按照專業(yè)對(duì)外委費(fèi)用進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，費(fèi)用見(jiàn)表4，占比見(jiàn)精選文檔圖 4。表 4： 2018 年各專業(yè)外委費(fèi)用統(tǒng)計(jì)單位 :萬(wàn)元大型設(shè)備變壓器設(shè)備管道設(shè)備管道特種設(shè)外雇吊車高壓電機(jī)其他總計(jì)類別防腐

6、保溫安裝清洗腳手架檢修檢修備檢測(cè)費(fèi)用631.24323.63255.59219.88100.5588.0059.3056.2427.20177.471939.10圖 4：2018 年各專業(yè)外委費(fèi)用占比通過(guò)表 4、圖 4 分析可以得到：（ 1）大型設(shè)備檢修、變壓器檢修、防腐保溫、設(shè)備管道安裝外委費(fèi)用共1430.34萬(wàn)元，占比74.00%；（ 2）設(shè)備管道清洗、特種設(shè)備檢測(cè)、腳手架、外雇吊精選文檔車、高壓電機(jī)331.29萬(wàn)元，占比17.00%；（ 3）其他專業(yè)共計(jì)外委費(fèi)用共177.47萬(wàn)元，占比 9.00%。通過(guò)對(duì)以上數(shù)據(jù)分析，需重點(diǎn)從以下3 方面加強(qiáng)管理：（ 1）大型設(shè)備結(jié)構(gòu)復(fù)雜、裝配精度高、專

7、業(yè)性較強(qiáng)，檢修及定期解體保養(yǎng)需外委廠家進(jìn)行，為降低該類費(fèi)用，需加強(qiáng)設(shè)備操作人員、管理人員專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，提高處置設(shè)備故障的精準(zhǔn)性，避免隱患累計(jì)，造成設(shè)備損壞，特別是加強(qiáng)對(duì)鹽井的監(jiān)管。（ 2） 2018 年大修期間集中對(duì)一線3 臺(tái) 35KV 整流變壓器、化工區(qū) 15 臺(tái) 10KV 變壓器、 17 臺(tái)高壓電機(jī)進(jìn)行了預(yù)防性檢修，費(fèi)用總計(jì) 110.00 萬(wàn)元。以后需按計(jì)劃分批對(duì)電氣設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，在確保生產(chǎn)安全穩(wěn)定運(yùn)行的情況下，盡量避免對(duì)某類設(shè)備進(jìn)行集中檢修。（ 3） 2018 年防腐保溫費(fèi)用約 255.29 萬(wàn)元，主要原因?yàn)榇笮奁陂g壓力容器、 壓力管道檢測(cè)， 需配合拆除、 恢復(fù)保溫。 2019 年將

8、加大材料利舊工作，并控制保溫?cái)?shù)量。（ 4）設(shè)備管道安裝，除去特種設(shè)備的安裝改造維修，盡量避免外委。二、各分廠近三年檢修費(fèi)用對(duì)比1、公司近三年檢修費(fèi)用見(jiàn)圖5：精選文檔圖 5：公司近三年檢修費(fèi)用走向圖2、各分廠近三年檢修費(fèi)用見(jiàn)表4，數(shù)據(jù)對(duì)比見(jiàn)圖6：表 6：近三年各分廠檢修費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表單位：萬(wàn)元序號(hào)單位2016 年2017 年2018 年備注1PVC 分廠1158.221310.5051495.242燒堿分廠683.47579.9851276.973動(dòng)力分廠179.05334.045578.774熱電分廠406.39779.761372.955儲(chǔ)運(yùn)分廠79.6789.12193.726檢修分廠25.9749.3890.91合計(jì)2532.773142.805008.57精選文檔圖 6：各分廠近三年檢修費(fèi)用對(duì)比柱狀圖三、 2019 年控制檢修費(fèi)用措施1、繼續(xù)加強(qiáng)設(shè)備預(yù)防性檢修，但需對(duì)其必要性進(jìn)行充分論證；2、嚴(yán)格審核材料和備品備件的采購(gòu)計(jì)劃，降低