xx公司安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案細(xì)則

1、附件安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案序號(hào)項(xiàng)目工作內(nèi)容責(zé)任單位完成時(shí)間1 負(fù)責(zé)人與責(zé)任1.1負(fù)責(zé)人1.企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人應(yīng)明確是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作和基層安全生產(chǎn)責(zé)任制制定安全生產(chǎn)責(zé)任制, 明確主要負(fù)責(zé)人是誰(shuí)，主要負(fù)責(zé)人的職責(zé)要符合第一責(zé)任人的內(nèi)容要求。簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)，落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作和基層安全生產(chǎn)責(zé)任制。安全環(huán)保部2011年7月底2.主要負(fù)責(zé)人做出文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持2.主要負(fù)責(zé)人做出文件化的安全承諾，并向社會(huì)和從業(yè)人員公布，確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持（在人力、財(cái)力、物力以及技術(shù)、方法等方面的投入，滿足安全生產(chǎn)需要）；各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部在日常

2、工作中貫徹 “五同時(shí)（即計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、考核生產(chǎn)工作的同時(shí)，計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、考核安全工作。）”原則。安全環(huán)保部總經(jīng)理辦公室2011年7月底3.企業(yè)應(yīng)實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化管理主要負(fù)責(zé)人主持安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議等各種會(huì)議記錄，有安全標(biāo)準(zhǔn)化工作議程和記錄，并按照危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用實(shí)施指南規(guī)范要求實(shí)施。安全環(huán)保部4.實(shí)施全員、全過(guò)程、全方位、全天候的安全管理和監(jiān)督原則有值班制度和值班記錄，安全標(biāo)準(zhǔn)化管理涵蓋所有的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)區(qū)域,操作崗位有安全操作規(guī)程，并準(zhǔn)確填寫(xiě)原始記錄或交接班記錄“安全生產(chǎn)狀況”欄目?jī)?nèi)容。各單位1.2方針目標(biāo)1.制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)制訂文件化的安全生產(chǎn)方

3、針和目標(biāo)(戰(zhàn)略目標(biāo)和年度目標(biāo))，有具體安全生產(chǎn)目標(biāo)。安全環(huán)保部2011年7月底2.安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)得到所有從業(yè)人員的貫徹落實(shí)；公眾易于獲得每個(gè)從業(yè)人員都清楚企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)，采用公告欄、新聞媒體、報(bào)紙、卡片、電視、網(wǎng)絡(luò)等有效形式進(jìn)行公告。各單位3.簽訂各級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)有安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)文本，各部門(mén)和各基層單位的安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)是根據(jù)各部門(mén)和各基層單位的實(shí)際情況編制的,并且有考核內(nèi)容。安全環(huán)保部各單位2011年7月底4.各級(jí)組織制定安全工作規(guī)劃或計(jì)劃，以保證安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的有效完成各部門(mén)和各基層單位制定有切實(shí)可行的年度安全工作計(jì)劃。各單位2011年7月底5.對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行

4、考核按目標(biāo)責(zé)任書(shū)考核內(nèi)容進(jìn)行考核，不漏項(xiàng)。安全環(huán)保部人力資源部1.3機(jī)構(gòu)設(shè)置1.建立安全生產(chǎn)委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組建立公司安全生產(chǎn)委員會(huì)，安全生產(chǎn)委員會(huì)組成人員中有工會(huì)組織代表、安全管理人員代表和從業(yè)人員代表，有安全生產(chǎn)委員會(huì)章程。安全生產(chǎn)委員會(huì)定期召開(kāi)會(huì)議并有會(huì)議記錄。總經(jīng)理2.設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員，健全安全管理網(wǎng)絡(luò)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)并配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員，（注：根據(jù)河南省安全生產(chǎn)條例第十二條的規(guī)定，危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存單位，應(yīng)當(dāng)按照不低于從業(yè)人員百分之一的比例配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員）。建立公司安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)?？偨?jīng)理3.企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理

5、人員應(yīng)具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員參加企業(yè)組織的各種安全生產(chǎn)培訓(xùn)和教育活動(dòng)。有個(gè)人安全培訓(xùn)教育登記卡。主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員每年不少于一次參加企業(yè)組織的安全知識(shí)卷面考試。安全環(huán)保部4、企業(yè)應(yīng)按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師公司按照【注冊(cè)安全工程師管理規(guī)定（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第11號(hào)，自2007年3月1日起施行】的規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師（從業(yè)人員300人以上的企業(yè)應(yīng)按不少于安全生產(chǎn)管理人員15%的比例配備注冊(cè)安全工程師，安全生產(chǎn)管理人員7人以下的企業(yè)至少配備1名注冊(cè)安全工程師）人力資源部1.4職責(zé)1.明確各級(jí)管理人員及從業(yè)人員的安全職責(zé)

6、公司所有人員應(yīng)持有與自己崗位相關(guān)的安全生產(chǎn)職責(zé)的文本，并能牢記安全標(biāo)準(zhǔn)化管理賦予本人必須履行的安全生產(chǎn)職責(zé)。各單位2.明確安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、各職能部門(mén)、各生產(chǎn)基層單位安全職責(zé)制定公司安全生產(chǎn)責(zé)任制, 明確安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、各職能部門(mén)、各生產(chǎn)基層單位安全職責(zé)，安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、職能部門(mén)和生產(chǎn)基層單位都認(rèn)真履行自己的安全生產(chǎn)職責(zé)。安全環(huán)保部各單位3.建立安全責(zé)任考核制度，定期考核，予以獎(jiǎng)懲制定公司安全責(zé)任考核制度【內(nèi)容包括車(chē)間(部門(mén))安全責(zé)任考核和從業(yè)人員安全責(zé)任考核，規(guī)定考核職責(zé)、頻次、方法、標(biāo)準(zhǔn)、獎(jiǎng)懲辦法等】，按考核制度進(jìn)行考核并建立安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理臺(tái)帳。安全環(huán)保部人力資源部各單位1.5安全生

7、產(chǎn)投入工傷保險(xiǎn)1建立安全投入保障制度，確定提取標(biāo)準(zhǔn)建立公司安全生產(chǎn)投入保障制度，按國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)提取安全生產(chǎn)費(fèi)用【安全費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按照財(cái)企2006478號(hào)-高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法如下提取： 本年度實(shí)際銷(xiāo)售收入為計(jì)提依據(jù)，采取超額累退方式按照以下標(biāo)準(zhǔn)逐月提?。?）全年實(shí)際銷(xiāo)售收入在1000萬(wàn)元及以下的，按照4%提?。?）全年實(shí)際銷(xiāo)售收入在1000萬(wàn)元至10000萬(wàn)元（含）的部分,按照2%提??；3）全年實(shí)際銷(xiāo)售收入在10000萬(wàn)元至100000萬(wàn)元（含）的部分，按照0.5%提??；4）全年實(shí)際銷(xiāo)售收入在100000萬(wàn)元以上的部分，按照0.2%提取。】。資產(chǎn)財(cái)務(wù)部2011年7月底2

8、建立安全費(fèi)用臺(tái)賬，安全費(fèi)用專(zhuān)項(xiàng)用于安全生產(chǎn)建立安全費(fèi)用臺(tái)帳，安全費(fèi)用專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)用不得挪作他用。資產(chǎn)財(cái)務(wù)部3依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)按照國(guó)家規(guī)定給從業(yè)人員交納工傷社會(huì)保險(xiǎn)。人力資源部資產(chǎn)財(cái)務(wù)部2風(fēng)險(xiǎn)管理2.1范圍與評(píng)價(jià)方法1.建立評(píng)價(jià)組織公司建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織、人員由安全管理人員、工藝技術(shù)人員和設(shè)備技術(shù)人員構(gòu)成。安全環(huán)保部 技術(shù)部 生產(chǎn)綜合部 質(zhì)檢中心2.明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)目的，確定評(píng)價(jià)準(zhǔn)則評(píng)價(jià)報(bào)告中闡明開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)目的，每次或每項(xiàng)評(píng)價(jià)活動(dòng)均有明確的評(píng)價(jià)目的。安全環(huán)保部 技術(shù)部 生產(chǎn)綜合部 質(zhì)檢中心3.確定評(píng)價(jià)范圍根據(jù)作業(yè)活動(dòng)清單，確定公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表，范圍包括危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施的生產(chǎn)

9、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，檢維修、新改擴(kuò)建和技術(shù)改造項(xiàng)目工程、拆除工程、后勤服務(wù)等活動(dòng)。安全環(huán)保部 技術(shù)部 生產(chǎn)綜合部 質(zhì)檢中心4.選擇科學(xué)合理的評(píng)價(jià)方法根據(jù)公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)特點(diǎn)選擇危險(xiǎn)評(píng)價(jià)指數(shù)矩法。安全環(huán)保部 技術(shù)部 生產(chǎn)綜合部 質(zhì)檢中心2.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)1.依據(jù)已確定的評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。安全環(huán)保部 技術(shù)部 生產(chǎn)綜合部 質(zhì)檢中心2.記錄重大風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)控制措施根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告或重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單。劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、確定重大風(fēng)險(xiǎn)及制定合理的控制措施。安全環(huán)保部 技術(shù)部 生產(chǎn)綜合部 質(zhì)檢中心2.3風(fēng)險(xiǎn)控制1、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取控制措施針對(duì)已

10、經(jīng)確定的重大風(fēng)險(xiǎn)逐項(xiàng)制定控制措施，根據(jù)重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單，按優(yōu)先控制的順序制訂控制措施實(shí)施計(jì)劃。安全環(huán)保部技術(shù)部 生產(chǎn)綜合部質(zhì)檢中心各單位2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，落實(shí)所選定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施逐項(xiàng)落實(shí)所選定的控制措施；對(duì)確定為重大隱患項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)，制定隱患治理方案，明確責(zé)任人、責(zé)任部門(mén)、時(shí)間表；定期檢查措施落實(shí)情況；竣工后有關(guān)部門(mén)要及時(shí)組織驗(yàn)收。各單位3.對(duì)確定為重大隱患的項(xiàng)目，應(yīng)建立檔案建立隱患排查治理臺(tái)帳，對(duì)重大隱患的項(xiàng)目有評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論、評(píng)審意見(jiàn)、隱患治理【符合“四定”（定整改方案、定整改資金、定整改負(fù)責(zé)人、定整改期限）的要求】、隱患治理后的效果評(píng)價(jià)報(bào)告。安全環(huán)保部各單位4.將評(píng)價(jià)的結(jié)果

11、對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣貫、培訓(xùn)每個(gè)從業(yè)人員應(yīng)熟練掌握本崗位風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施的情況。各單位2.4隱患治理1.企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的隱患項(xiàng)目，下達(dá)隱患整改通知書(shū)，限期治理，做到“四定”，并建立隱患治理臺(tái)帳建立隱患治理臺(tái)帳，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的隱患項(xiàng)目下整改通知書(shū)，對(duì)隱患項(xiàng)目做到“四定”（定整改方案、定整改資金、定整改負(fù)責(zé)人、定整改期限）。各單位2.企業(yè)應(yīng)對(duì)確定的重大隱患項(xiàng)目建立臺(tái)帳擋案內(nèi)容應(yīng)包括：技術(shù)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論，評(píng)審意見(jiàn)，隱患治理方案，治理時(shí)間表和責(zé)任人，竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。安全環(huán)保部技術(shù)部生產(chǎn)綜合部3.企業(yè)無(wú)力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應(yīng)書(shū)面向企業(yè)直接主管部門(mén)和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告。對(duì)于公司無(wú)力解決的重

12、大事故隱患要采取防范措施, 納入工作計(jì)劃，并向集團(tuán)公司和南陽(yáng)市政府報(bào)告安全環(huán)保部2.5重大危險(xiǎn)源1.建立重大危險(xiǎn)源管理制度，確定企業(yè)的重大危險(xiǎn)源制定管理制度并按照重大危險(xiǎn)源辯識(shí)（GB18218-2000）原則確定公司是否存在重大危險(xiǎn)源安全環(huán)保部2.重大危險(xiǎn)源應(yīng)建立檔案，進(jìn)行定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控對(duì)于確立的重大危險(xiǎn)源要建立檔案（或臺(tái)帳）。檔案內(nèi)容包括危險(xiǎn)物質(zhì)名稱(chēng)、數(shù)量、性質(zhì)、位置、管理人員、管理制度、評(píng)估報(bào)告、檢測(cè)報(bào)告等安全環(huán)保部3.制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在應(yīng)急情況下應(yīng)采取的應(yīng)急措施建立應(yīng)急預(yù)案并進(jìn)行演練，每次演練有記錄和總結(jié)，每個(gè)從業(yè)人員要熟練掌握與本崗位工作相關(guān)的預(yù)案，公司要依法

13、向社會(huì)告知（公告欄、信息卡、信息手冊(cè)等）在應(yīng)急情況下應(yīng)采取的應(yīng)急措施安全環(huán)保部各單位4.將本單位重大危險(xiǎn)源及有關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報(bào)地方安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和有關(guān)部門(mén)備案對(duì)確定的重大危險(xiǎn)源在地方安監(jiān)等部門(mén)備案。安全環(huán)保部5.構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存設(shè)施，新建企業(yè)與周邊的防護(hù)距離應(yīng)滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)規(guī)定。老企業(yè)與周邊的防護(hù)距離不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改對(duì)于確定為重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存設(shè)施等與周邊的防護(hù)距離。1.新建廠區(qū)防護(hù)距離要符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)規(guī)定。2.老廠區(qū)要制定防范措施、整改計(jì)劃。設(shè)計(jì)室工程管理部安全環(huán)保部2.6風(fēng)險(xiǎn)信息更新1.應(yīng)不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別

14、與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患每年對(duì)于常規(guī)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。對(duì)于非常規(guī)的活動(dòng)（拆除、新改擴(kuò)建項(xiàng)目、開(kāi)停車(chē)、較重要的工藝和設(shè)備改變等）在活動(dòng)前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批。安全環(huán)保部生產(chǎn)綜合部工程管理部2.定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果每年對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制效果進(jìn)行評(píng)審或檢查并做好檢查報(bào)告或記錄。安全環(huán)保部3.當(dāng)發(fā)生事故或變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)發(fā)生事故或變更時(shí)要進(jìn)行相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。安全環(huán)保部3法律法規(guī)與管理制度3.1法律法規(guī)1.建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求管理制度建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求管理制度。安全環(huán)保部技術(shù)部生產(chǎn)綜合部工程管理部質(zhì)檢中心2.明確責(zé)

15、任部門(mén)及獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)，及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，定期進(jìn)行更新明確責(zé)任部門(mén)，明確獲取渠道、方式、時(shí)機(jī)等，編制適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單，清單中沒(méi)有未識(shí)別的或有作廢的法律法規(guī)。定期進(jìn)行更新，確保所用法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求是最新的有效版本。3.及時(shí)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)建立宣傳和培訓(xùn)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的制度，部門(mén)和基層單位要有學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的計(jì)劃和臺(tái)賬記錄。黨群工作部各職能部門(mén)2011年7月底4.及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方并做好培訓(xùn)或宣傳記錄。相關(guān)責(zé)任部門(mén)3.2符合性評(píng)價(jià)1.定期對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及

16、其他要求進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)1.每年至少一次開(kāi)展對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求貫徹執(zhí)行情況的符合性評(píng)價(jià)，出具評(píng)價(jià)報(bào)告。2.評(píng)價(jià)要覆蓋所有適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。安全環(huán)保部2.消除違法現(xiàn)象和行為對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告中的不符合項(xiàng)開(kāi)展原因和責(zé)任分析,并提出整改計(jì)劃及制定整改措施。安全環(huán)保部3.3安全生產(chǎn)規(guī)章制度1.制訂健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度1.建立健全本要素規(guī)定的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，2.建立健全本規(guī)范其他要素規(guī)定的管理制度，3.規(guī)章制度內(nèi)容應(yīng)具備可操作性。安全環(huán)保部各單位2.發(fā)放到有關(guān)的工作崗位1.規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)的工作崗位。2.各相關(guān)崗位持有的規(guī)章制度應(yīng)是最新的有效版本。安全環(huán)保部各單位3.

17、4安全操作規(guī)程1.根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性編制崗位安全操作規(guī)程編制崗位安全操作規(guī)程。安全操作規(guī)程應(yīng)以危害分析為依據(jù)，具有針對(duì)性、可靠性和實(shí)用性。技術(shù)部研究所各生產(chǎn)單位2011年7月底2.發(fā)放到有關(guān)的工作崗位1.安全操作規(guī)程發(fā)放到相關(guān)的工作崗位。2.各相關(guān)崗位持有的安全操作規(guī)程應(yīng)是最新的有效版本。技術(shù)部研究所各生產(chǎn)單位2011年7月底3.5管理制度修訂明確評(píng)審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的時(shí)機(jī)和頻次，定期進(jìn)行評(píng)審和修訂1.制定關(guān)于管理制度評(píng)審和修訂的制度,內(nèi)容包括責(zé)任、評(píng)審、修訂等。2.規(guī)定評(píng)審和修訂的時(shí)機(jī)、頻次并按規(guī)定定期評(píng)審和修訂管理制度。技術(shù)部2

18、011年7月底4 培訓(xùn)教育4.1培訓(xùn)教育管理1.定期識(shí)別安全培訓(xùn)教育需求，制定、實(shí)施安全培訓(xùn)教育計(jì)劃制定培訓(xùn)教育管理制度,建立安全培訓(xùn)教育檔案，定期識(shí)別培訓(xùn)教育需求，根據(jù)培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計(jì)劃。安全環(huán)保部人力資源部2011年7月底2.建立從業(yè)人員的安全培訓(xùn)教育檔案，做好安全培訓(xùn)教育記錄建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案，培訓(xùn)教育檔案記錄應(yīng)符合規(guī)定要求。安全環(huán)保部人力資源部3.記錄計(jì)劃變更情況做好安全培訓(xùn)計(jì)劃變更情況記錄。安全環(huán)保部人力資源部4.安全培訓(xùn)教育的主管部門(mén)應(yīng)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)每一次安全培訓(xùn)教育均要做效果評(píng)價(jià)報(bào)告。安全環(huán)保部人力資源部5.企業(yè)管理人員應(yīng)為安全培訓(xùn)教育提供相應(yīng)的資源保證落實(shí)年度安

19、全培訓(xùn)教育計(jì)劃、變更記錄和效果評(píng)價(jià)，綜合評(píng)定資源保證情況，要求有滿足安全需求的資金計(jì)劃并落到實(shí)處，落實(shí)培訓(xùn)教師。安全環(huán)保部人力資源部4.2管理人員培訓(xùn)教育1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員,應(yīng)由有關(guān)主管部門(mén)對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格后方可任職主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員按規(guī)定及時(shí)取證、進(jìn)行再教育或安全資格復(fù)審。安全環(huán)保部人力資源部2.其他管理人員（包括職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、基層單位負(fù)責(zé)人）、專(zhuān)業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)人事、教育部門(mén)會(huì)同安全生產(chǎn)管理部門(mén)，按干部管理權(quán)限分層次組織實(shí)施，經(jīng)考核合格后方能任職建立有對(duì)其他管理人員、專(zhuān)業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育程序（內(nèi)容）和考核合格方能任

20、職規(guī)定的安全培訓(xùn)教育制度，做好安全教育培訓(xùn)臺(tái)帳，其他管理人員（包括職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、基層單位負(fù)責(zé)人）、專(zhuān)業(yè)工程技術(shù)人員按要求每年至少進(jìn)行1次再教育并進(jìn)行考試合格。安全環(huán)保部人力資源部2011年7月底3.培訓(xùn)內(nèi)容滿足本規(guī)范要求制定符合規(guī)范要求的培訓(xùn)內(nèi)容，確保每個(gè)安全生產(chǎn)管理人員都具備安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力。安全環(huán)保部人力資源部4.3從業(yè)人員培訓(xùn)教育1.對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行基本功訓(xùn)練和安全培訓(xùn)教育；考核合格方可上崗根據(jù)公司安全培訓(xùn)教育制度對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行基本訓(xùn)練和安全培訓(xùn)教育，并考核合格頒發(fā)上崗證（或安全生產(chǎn)操作證），對(duì)從業(yè)人員每年至少進(jìn)行1次再教育并考試合格（上崗證復(fù)證）。各單位2.特種作業(yè)人員必須按照國(guó)

21、家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專(zhuān)門(mén)的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書(shū)，按規(guī)定參加復(fù)審組織特種作業(yè)人員按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專(zhuān)門(mén)的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書(shū)，并規(guī)定參加復(fù)審。生產(chǎn)綜合部3.新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，其主管部門(mén)應(yīng)組織編制新的安全操作規(guī)程，并進(jìn)行專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)。有關(guān)人員經(jīng)考核合格，方可上崗操作相關(guān)部門(mén)對(duì)于“四新”項(xiàng)目投產(chǎn)前做好如下工作并建立管理臺(tái)帳：1.及時(shí)編制新的安全操作規(guī)程。2.進(jìn)行專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)。3.有關(guān)人員（操作人員和管理人員）需經(jīng)考核合格后才能上崗操作。技術(shù)部生產(chǎn)綜合部工程管理部安全環(huán)保部4.4新從業(yè)人員培訓(xùn)教育1.對(duì)新從業(yè)人員進(jìn)行廠、車(chē)間、班組安全培訓(xùn)教育按規(guī)定對(duì)新從業(yè)人員進(jìn)

22、行三級(jí)安全培訓(xùn)教育并建立管理臺(tái)帳、檔案。安全環(huán)保部各單位2.廠、車(chē)間、班組安全培訓(xùn)教育的內(nèi)容、學(xué)時(shí)應(yīng)滿足規(guī)范要求1安全環(huán)保部負(fù)責(zé)公司級(jí)安全培訓(xùn)教育內(nèi)容和安全培訓(xùn)教育時(shí)間。2各用人單位負(fù)責(zé)車(chē)間（工段）級(jí)安全培訓(xùn)教育內(nèi)容和安全培訓(xùn)教育時(shí)間。3班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)班組（崗位）安全培訓(xùn)教育內(nèi)容和安全教育時(shí)間。安全環(huán)保部各單位.4.5其他人員培訓(xùn)教育1.對(duì)轉(zhuǎn)崗、下崗再就業(yè)、干部頂崗以及脫離崗位六個(gè)月以上者，應(yīng)進(jìn)行車(chē)間、班組安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可從事新崗位工作各單位根據(jù)制度建立培訓(xùn)教育管理臺(tái)帳，做好本類(lèi)人員的教育培訓(xùn)工作。各單位2.對(duì)外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)的安全培訓(xùn)教育1建立外

23、來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員安全管理規(guī)定，由對(duì)口單位負(fù)責(zé)培訓(xùn)或安全告知并做好記錄。各對(duì)口接待單位3.對(duì)外來(lái)施工單位的作業(yè)人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證。進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在單位進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前安全培訓(xùn)教育1建立外來(lái)施工單位安全管理規(guī)定，對(duì)外來(lái)施工單位作業(yè)人員由對(duì)口單位進(jìn)行安全培訓(xùn)教育并經(jīng)考核合格后發(fā)放入廠證方可進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)施工。2建立外來(lái)施工單位安全管理臺(tái)帳。生產(chǎn)綜合部工程管理部等相關(guān)部門(mén)4.6日常安全教育1.開(kāi)展班組安全活動(dòng)各單位按公司規(guī)定開(kāi)展班組安全活動(dòng)，每個(gè)班組每月進(jìn)行二次安全活動(dòng)。各單位2.班組安全活動(dòng)應(yīng)有內(nèi)容、有記錄；企業(yè)管理人員和安全員應(yīng)對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查、簽字

24、班組安全活動(dòng)有記錄，內(nèi)容應(yīng)符合班組安全活動(dòng)計(jì)劃規(guī)定的形式、內(nèi)容和要求。各單位應(yīng)該對(duì)班組安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)和簽字。各單位3.企業(yè)各級(jí)管理人員應(yīng)定期參加班組安全活動(dòng)制定各級(jí)管理人員參加班組安全活動(dòng)計(jì)劃并按計(jì)劃參加安全活動(dòng)。安全環(huán)保部各單位2011年7月底4.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)結(jié)合班組安全生產(chǎn)實(shí)際，制定班組安全活動(dòng)計(jì)劃，規(guī)定活動(dòng)形式、內(nèi)容、要求安全環(huán)保部制定班組安全活動(dòng)計(jì)劃，計(jì)劃內(nèi)容符合規(guī)范對(duì)班組安全活動(dòng)形式、內(nèi)容、要求的規(guī)定。安全環(huán)保部2011年7月底5生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全5.1危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全許可1、嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全許可關(guān)于“設(shè)立、設(shè)計(jì)、試生產(chǎn)、驗(yàn)收”的制度 工程管

25、理部根據(jù)國(guó)家規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行“三同時(shí)”政策對(duì)新建項(xiàng)目進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)，安全驗(yàn)收專(zhuān)題報(bào)告，并按國(guó)家有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目安全驗(yàn)收規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。確?，F(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施正常投入使用。 工程管理部2企業(yè)應(yīng)對(duì)項(xiàng)目建議書(shū)，可行性研究報(bào)告，初步設(shè)計(jì)，總體開(kāi)工方案，開(kāi)工前安全條件確認(rèn)和竣工驗(yàn)收六個(gè)階段，按照國(guó)家規(guī)定進(jìn)行管理發(fā)展計(jì)劃部負(fù)責(zé)國(guó)家規(guī)定組織管理好新建、擴(kuò)建項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、總體開(kāi)工方案、開(kāi)工前安全條件確認(rèn)和竣工驗(yàn)收六個(gè)階段相關(guān)資料。 發(fā)展計(jì)劃部 3生產(chǎn)設(shè)施的變更，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，履行變更程序并對(duì)變更過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，變更后要進(jìn)行變更審查。 1.對(duì)生產(chǎn)設(shè)施的變更，各單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，將變

26、更的設(shè)計(jì)資料在工藝、設(shè)備圖紙上體現(xiàn)不得未按設(shè)計(jì)變更程序進(jìn)行變更或無(wú)設(shè)計(jì)資料而擅自進(jìn)行變更的。2.生產(chǎn)綜合部應(yīng)履行變更程序并對(duì)變更過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，在生產(chǎn)設(shè)施變更前、后進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，。 3.變更結(jié)束后，主管部門(mén)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行評(píng)審驗(yàn)收。生產(chǎn)綜合部各單位 4采用危險(xiǎn)危險(xiǎn)化工工藝的新建項(xiàng)目必須實(shí)施自動(dòng)化控制（包括：視頻監(jiān)控、檢測(cè)報(bào)警、緊急停車(chē)、安全泄放、緊急處置、工藝條件控制），老企業(yè)危險(xiǎn)化工工藝應(yīng)進(jìn)行自動(dòng)化控制改造 1.各種安全附件應(yīng)符合先進(jìn)產(chǎn)品規(guī)定的要求，如：安全閥、壓力表、溫度計(jì)、液位計(jì)等。2.各種報(bào)警、檢測(cè)儀器管理臺(tái)帳和儀器應(yīng)符合安全要求的。 3.工藝生產(chǎn)技術(shù)方法應(yīng)符合安全要求，不得使用淘汰工藝。

27、 4.生產(chǎn)技術(shù)研究開(kāi)發(fā)應(yīng)包括安全生產(chǎn)技術(shù)研究和開(kāi)發(fā)。5現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、材料應(yīng)符合安全要求，不得使用國(guó)家明令淘汰的設(shè)備、材料。6、根據(jù)豫安監(jiān)管三【2009】268號(hào)的要求，新建項(xiàng)目使用危險(xiǎn)工藝必須實(shí)施自動(dòng)化控制，老工藝應(yīng)按要求進(jìn)行自動(dòng)化改造。技術(shù)部生產(chǎn)綜合部工程管理部研究所設(shè)計(jì)室各單位5.2安全設(shè)施1制定生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度，建立生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)帳生產(chǎn)綜合部負(fù)責(zé)建立公司安全生產(chǎn)設(shè)施管理制度，并建立安全生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)帳生產(chǎn)綜合部2011年7月底2各種安全設(shè)施應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)落實(shí)到人，安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢修計(jì)劃，定期檢修。安全設(shè)施不得隨意拆除，或棄置不用，因檢修拆除的，檢修完畢后應(yīng)立即復(fù)原1.各

28、種安全設(shè)施臺(tái)帳內(nèi)容應(yīng)符合規(guī)定。2.檢修計(jì)劃，安全設(shè)施檢修計(jì)劃應(yīng)編入設(shè)備檢修計(jì)劃。3. 定期檢修并做好檢修記錄和檢修交付生產(chǎn)資料。 4. 定期檢查安全設(shè)施做好檢查記錄。 5.不得隨意拆除、挪用和棄置不用安全設(shè)施。6. 安全設(shè)施因檢修拆除的檢修完畢應(yīng)該立即復(fù)原，因故未立即復(fù)原應(yīng)該采取安全措施確保安全。生產(chǎn)綜合部各單位3根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品的種類(lèi)特性，在車(chē)間庫(kù)房作業(yè)場(chǎng)所設(shè)置相應(yīng)的安全設(shè)施，并按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，保證符合安全運(yùn)行要求1.公司易燃、易爆、有毒區(qū)域，應(yīng)該設(shè)置相應(yīng)的安全設(shè)備設(shè)施（如通風(fēng)、防雨、防曬、防火、防爆、防雷、防靜電設(shè)施，防毒器具，固定式和便攜式有毒、可燃?xì)怏w報(bào)警器，安全警示，

29、風(fēng)向標(biāo)，消防器具，聯(lián)鎖設(shè)施，危害告知等符合國(guó)家、行業(yè)規(guī)定的設(shè)施）。2.?；穾?kù)房、罐區(qū)和裝卸區(qū)域應(yīng)該符合規(guī)定。3. 按國(guó)家有關(guān)規(guī)范對(duì)安全設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、定期檢查并建立維護(hù)保養(yǎng)臺(tái)帳和檢查記錄。儲(chǔ)運(yùn)部各單位5.3特種設(shè)備1建立特種設(shè)備臺(tái)帳和檔案、定期檢驗(yàn)，證件齊全。特種設(shè)備操作人員持證上崗1.建立特種設(shè)備臺(tái)帳和檔案。2. 定期檢修特種設(shè)備，做好定期檢驗(yàn)報(bào)告和維修記錄。3.特種設(shè)備應(yīng)有使用登記證。4.特種操作人員持證上崗。生產(chǎn)綜合部2011年7月底2制定監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度，建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)的記錄1.制定易燃易爆、有毒有害、防靜電檢測(cè)設(shè)備管理制度，

30、各種壓力表、溫度計(jì)、液位計(jì)等計(jì)量?jī)x器管理制度。2.建立易燃易爆、有毒有害、防靜電檢測(cè)設(shè)備測(cè)量校驗(yàn)臺(tái)帳記錄、各種壓力表、溫度計(jì)、液位計(jì)等校驗(yàn)臺(tái)帳記錄。3定期校驗(yàn)和維護(hù)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備并做好記錄。生產(chǎn)綜合部2011年7月底5.4工藝安全1.企業(yè)操作人員應(yīng)掌握工藝安全信息1.信息包括：物理特性，化學(xué)特性，毒性，職業(yè)接觸限值。2.流程圖：化學(xué)反應(yīng)過(guò)程，最大儲(chǔ)存量，工藝參數(shù)（包括：壓力、流量、溫度的安全上下值。3.設(shè)備信息：如設(shè)備材料、安全設(shè)施（如報(bào)警器、連鎖裝置等）。技術(shù)部生產(chǎn)綜合部安全環(huán)保部各單位2.企業(yè)應(yīng)保證安全、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行安全可靠、完整。各單位要保證安全設(shè)施正常運(yùn)行，停用安全聯(lián)鎖設(shè)施要辦理相關(guān)停

31、用手續(xù)。安全設(shè)施包括：1.壓力容器和壓力管道，包括管件和閥門(mén)；2.泄壓和排空系統(tǒng)；3.緊急停車(chē)系統(tǒng)；4.監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)；5.連鎖系統(tǒng)；6.各類(lèi)動(dòng)設(shè)備，包括備用設(shè)備等。生產(chǎn)綜合部各單位3.企業(yè)應(yīng)對(duì)工藝過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析按要求對(duì)工藝過(guò)程的危險(xiǎn)性、工作場(chǎng)所潛在事故發(fā)生因素、控制措施失效、違章因素等進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。技術(shù)部各單位4.企業(yè)生產(chǎn)裝置開(kāi)車(chē)前應(yīng)組織檢查，進(jìn)行安全條件確認(rèn)。安全條件應(yīng)滿足下列內(nèi)容：1.現(xiàn)場(chǎng)工藝和設(shè)備符合相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范；2.系統(tǒng)氣密測(cè)試、設(shè)施空運(yùn)轉(zhuǎn)調(diào)試合格；3.操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案已制定；4.編制并落實(shí)了裝置開(kāi)車(chē)方案；5.操作人員培訓(xùn)合格；6.各種危險(xiǎn)因素已消除或控制生產(chǎn)綜合部各單位2011

32、年7月底5.企業(yè)生產(chǎn)裝置的停車(chē)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。1.編制有停車(chē)方案；2.操作人員能夠按停車(chē)方案和操作規(guī)程進(jìn)行操作。各單位2011年7月底6.企業(yè)生產(chǎn)裝置緊急情況下處理應(yīng)遵守方案的要求1、發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，應(yīng)按照不傷害人為原則，妥善處理，同時(shí)向有關(guān)方面報(bào)告。2、工藝及機(jī)電設(shè)備等發(fā)生異常情況時(shí)，采取適當(dāng)?shù)拇胧⑼ㄖ嘘P(guān)崗位協(xié)調(diào)處理，必要時(shí)，按緊急程序停車(chē)。各單位7.企業(yè)生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)和排空系統(tǒng)應(yīng)完好有用。泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)引至安全地點(diǎn)并得到妥善處理。生產(chǎn)綜合部各單位8.企業(yè)操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，對(duì)工藝參數(shù)運(yùn)行出現(xiàn)的偏離情況及時(shí)分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及

33、時(shí)得到糾正。崗位操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，對(duì)工藝參數(shù)運(yùn)行出現(xiàn)的偏離情況及時(shí)分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時(shí)得到糾正。各單位5.5關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位1.制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理制度，實(shí)行企業(yè)管理人員定點(diǎn)承包的安全管理機(jī)制1.制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理制度，明確關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位，實(shí)施企業(yè)管理人員定點(diǎn)承包機(jī)制。2.對(duì)關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位，應(yīng)設(shè)置管理人員安全承包責(zé)任牌。各單位安全環(huán)保部2011年7月底2承包人對(duì)所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位負(fù)有安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任，內(nèi)容符合本規(guī)范要求，至少每月到承包點(diǎn)進(jìn)行一次安全活動(dòng)1.承包人要參加班組安全活動(dòng)并做好記錄2.承包人到承包單位指導(dǎo)、監(jiān)督

34、、解決安全生產(chǎn)問(wèn)題并做好記錄。各單位3安全生產(chǎn)管理部門(mén)每季度對(duì)承包人承包到位情況進(jìn)行一次考核，并進(jìn)行公布安全生產(chǎn)管理部門(mén)對(duì)承包人承包到位情況進(jìn)行考核并記錄。安全環(huán)保部4.建立關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案及安全檢查書(shū)面報(bào)告制度，定期進(jìn)行監(jiān)督或巡檢1. 建立關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案明確各級(jí)組織各專(zhuān)業(yè)監(jiān)控職責(zé)。2.關(guān)鍵裝置每年要有安全檢查報(bào)告書(shū)，有關(guān)專(zhuān)業(yè)至少參加一次。3關(guān)鍵裝置公司每季至少安全檢查一次并建立檢查臺(tái)帳。車(chē)間每月至少安全檢查一次并建立檢查臺(tái)帳。各單位2011年7月底5.制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案，至少半年演練一次各單位制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位現(xiàn)場(chǎng)處置方案，并報(bào)安全環(huán)保部備案，按要求進(jìn)行演練。各

35、單位2011年7月底5.6檢維修1.建立生產(chǎn)設(shè)施安全檢維修管理制度，明確檢維修時(shí)機(jī)和頻次生產(chǎn)綜合部負(fù)責(zé)制定安全檢維修管理制度，明確檢修的時(shí)機(jī)和頻次。生產(chǎn)綜合部2011年7月底2.制定檢維修計(jì)劃生產(chǎn)綜合部制定企業(yè)年度綜合檢修計(jì)劃，落實(shí)安全設(shè)施檢修項(xiàng)目資金，做到“五定”（即定人員、定設(shè)備、定時(shí)間、定費(fèi)用、定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）管理。生產(chǎn)綜合部2011年7月底3.進(jìn)行檢維修前，對(duì)檢維修作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，采取有效的措施控制風(fēng)險(xiǎn)每次檢維修前組織有關(guān)人員對(duì)檢維修活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析制定相應(yīng)的安全措施并落實(shí)到人。各單位4.對(duì)檢維修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全管理檢維修作業(yè)均要辦理檢修項(xiàng)目安全管理情況登記表，并辦理相應(yīng)手續(xù)(如用火作業(yè)

36、許可證、高處作業(yè)證、臨時(shí)用電作業(yè)許可證、進(jìn)入受限空間作業(yè)許可證等)、起重作業(yè)要設(shè)置警戒線、檢修完應(yīng)做到工完、料凈、場(chǎng)地清。各單位5.7拆除和報(bào)廢1.建立生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報(bào)廢制度建立生產(chǎn)設(shè)施安全拆除、報(bào)廢管理制度，明確責(zé)任部門(mén)和工作程序，設(shè)施拆除要有批準(zhǔn)文件。生產(chǎn)綜合部2011年7月底2.對(duì)拆除作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定拆除計(jì)劃或方案設(shè)施拆除前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告和拆除方案。生產(chǎn)綜合部各單位3.凡拆除的容器、設(shè)備和管道內(nèi)仍存有危險(xiǎn)化學(xué)品的，應(yīng)先清洗干凈，驗(yàn)收合格后方可報(bào)廢有危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)設(shè)施拆除，要有拆除生產(chǎn)設(shè)施交出清單、在拆除生產(chǎn)設(shè)備時(shí)，有分析合格證、廢棄的危險(xiǎn)化學(xué)品和清洗產(chǎn)生的廢

37、水按規(guī)定處理，報(bào)廢容器、設(shè)備和管道有相關(guān)部門(mén)出具處理合格證明。生產(chǎn)綜合部安全環(huán)保部各單位6 作業(yè)安全6.1作業(yè)許可對(duì)動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)等實(shí)施作業(yè)許可證管理，履行嚴(yán)格的審批手續(xù)公司對(duì)下列危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)實(shí)施作業(yè)許可管理，嚴(yán)格履行審批手續(xù)，各種作業(yè)許可證中應(yīng)有危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和安全措施內(nèi)容：1.動(dòng)火作業(yè)；進(jìn)入受限空間作業(yè)；高處作業(yè)；（安全環(huán)保部負(fù)責(zé)管理）2.破土作業(yè)；臨時(shí)用電作業(yè)；吊裝作業(yè)；設(shè)備檢修作業(yè)；抽堵盲板作業(yè)；（生產(chǎn)綜合部負(fù)責(zé)管理）3.斷路作業(yè)；（保衛(wèi)部負(fù)責(zé)管理） 10.其他危險(xiǎn)性作業(yè)。安全環(huán)保部生產(chǎn)綜合部保衛(wèi)部各單位6.2警示標(biāo)志1.在易燃易爆、

38、有毒有害場(chǎng)所的適當(dāng)位置張貼警示標(biāo)志和告知牌有易燃易爆、有毒有害場(chǎng)所的單位在這類(lèi)危險(xiǎn)場(chǎng)所適當(dāng)位置張貼警示標(biāo)志和告知牌各單位2.產(chǎn)生職業(yè)危害的企業(yè)，在醒目位置設(shè)置公告欄，公布有關(guān)職業(yè)危害防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)危害事故應(yīng)急救援措施和工作場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)結(jié)果危險(xiǎn)化學(xué)品現(xiàn)場(chǎng)，在醒目位置設(shè)置公告欄，公布有關(guān)職業(yè)危害防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)危害事故應(yīng)急救援措施和工作場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)結(jié)果，達(dá)到對(duì)內(nèi)對(duì)外都能起到宣傳與公告的目的。有?；返母飨嚓P(guān)單位2011年7月底3.在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志各單位在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志各單位6.3

39、作業(yè)環(huán)節(jié)1.對(duì)動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重作業(yè)、施工作業(yè)等直接作業(yè)環(huán)節(jié)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，制定控制措施，配備、使用安全防護(hù)用品，配備監(jiān)護(hù)人員各單位在進(jìn)行此類(lèi)危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)要辦理相關(guān)作業(yè)許可證，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并制定控制措施、配備、使用安全防護(hù)用品和監(jiān)護(hù)人員。各單位2.對(duì)承包商施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全管理，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題提出整改要求各單位應(yīng)對(duì)承包商施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全管理并做好記錄。生產(chǎn)綜合部工程管理部3.制訂和履行嚴(yán)格的危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、出入庫(kù)安全管理制度及運(yùn)輸、裝卸安全管理制度，規(guī)范作業(yè)行為，減少事故發(fā)生安全環(huán)保部負(fù)責(zé)建立危化品管理檔案。儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)建立?；罚▋?chǔ)存、出入庫(kù)、運(yùn)

40、輸、裝卸）安全管理制度并規(guī)范作業(yè)行為。安全環(huán)保部?jī)?chǔ)運(yùn)部2011年7月底6.4承包商與供應(yīng)商1.建立承包商管理制度，對(duì)承包商資格預(yù)審、選擇、開(kāi)工前準(zhǔn)備、作業(yè)過(guò)程監(jiān)督、表現(xiàn)評(píng)價(jià)、續(xù)用等進(jìn)行管理；建立合格承包商名錄和檔案安全環(huán)保部負(fù)責(zé)建立承包商管理制度，各相關(guān)責(zé)任單位嚴(yán)格執(zhí)行制度。安全環(huán)保部生產(chǎn)綜合部工程管理部2011年7月底2.建立供應(yīng)商管理制度，制定資格預(yù)審、選用和續(xù)用標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)常識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)安全環(huán)保部負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商管理制度，各相關(guān)責(zé)任單位嚴(yán)格執(zhí)行制度。安全環(huán)保部技術(shù)部物資供應(yīng)部2011年7月底6.5變更1.建立變更管理制度，對(duì)人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃

41、的控制技術(shù)部建立變更管理制度，對(duì)工藝、技術(shù)變更規(guī)程，人員變更培訓(xùn)，設(shè)施變更臺(tái)帳、檔案，管理變更等進(jìn)行控制。技術(shù)部2011年7月底2.變更的實(shí)施應(yīng)履行審批及驗(yàn)收程序?qū)Ω黝?lèi)變更應(yīng)有審批及驗(yàn)收程序。各單位3.對(duì)變更過(guò)程及變更所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、控制建立各類(lèi)變更審批表，對(duì)變更過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，并制定符合實(shí)際情況的控制措施。各單位7 產(chǎn)品安全與危害告知7.1危險(xiǎn)化學(xué)品檔案對(duì)所有可能接觸和產(chǎn)生的化學(xué)品（包括產(chǎn)品、原料和中間體）進(jìn)行普查，建立化學(xué)品檔案各單位對(duì)本單位所用化學(xué)品進(jìn)行普查并將結(jié)果報(bào)安全環(huán)保部，安環(huán)部在此基礎(chǔ)上建立全公司化學(xué)品檔案。各單位安全環(huán)保部2011年底7.2化學(xué)品分類(lèi)對(duì)其產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)

42、品進(jìn)行分類(lèi)，并將分類(lèi)結(jié)果匯入化學(xué)品檔案對(duì)產(chǎn)品及所有中間產(chǎn)品按照常用危險(xiǎn)化學(xué)品的分類(lèi)及標(biāo)志（GB13690-92）進(jìn)行分類(lèi)各單位安全環(huán)保部2011年底7.3化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽1.編制危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽技術(shù)部負(fù)責(zé)按GBT 16483 -2008 化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū) 內(nèi)容和項(xiàng)目順序和化學(xué)品安全標(biāo)簽編寫(xiě)規(guī)定（GB 15258-1999）編寫(xiě)產(chǎn)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽。技術(shù)部2011年底2.采購(gòu)危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)，索取安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽，不得采購(gòu)無(wú)安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽的危險(xiǎn)化學(xué)品物資供應(yīng)部采購(gòu)采購(gòu)危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)，負(fù)責(zé)向供貨商索取安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽。物資供應(yīng)部7.4

43、危險(xiǎn)化學(xué)品登記按照危險(xiǎn)化學(xué)品登記管理辦法要求進(jìn)行登記安全環(huán)保部負(fù)責(zé)按照危險(xiǎn)化學(xué)品登記管理辦法要求進(jìn)行登記安全環(huán)保部7.5危害告知以適當(dāng)、有效的方式對(duì)從業(yè)人員及相關(guān)方進(jìn)行宣傳，使其了解企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中的危險(xiǎn)化學(xué)品的特性和預(yù)防及應(yīng)急處理措施，降低或消除危害后果各單位要以適當(dāng)、有效的方式（如公告欄、安全周知卡等）對(duì)從業(yè)人員及相關(guān)方進(jìn)行宣傳，使其了解公司生產(chǎn)過(guò)程中的危險(xiǎn)化學(xué)品的特性和預(yù)防及應(yīng)急處理措施，降低或消除危害后果各單位8 職業(yè)危害8.1職業(yè)危害項(xiàng)目申報(bào)如存在法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素，應(yīng)及時(shí)、如實(shí)向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)申報(bào)，接受其監(jiān)督安全環(huán)保部負(fù)責(zé)職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)。安全環(huán)保部8.2作

44、業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害管理1.采取本規(guī)范規(guī)定的職業(yè)危害管理措施1.設(shè)置兼職的職業(yè)衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)人員負(fù)責(zé)本單位職業(yè)病防治工作，建立、健全職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程。2.制定年度職業(yè)衛(wèi)生防治計(jì)劃和實(shí)施方案或在年度安全工作計(jì)劃中已涵蓋了職業(yè)衛(wèi)生防治計(jì)劃和實(shí)施方案，建立、健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案。3.建立生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)及評(píng)價(jià)制度，制定職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案。安全環(huán)保部2011年7月底2.確保使用有毒物品作業(yè)場(chǎng)所與生活區(qū)分開(kāi)，作業(yè)場(chǎng)所不得住人；將有害作業(yè)與無(wú)害作業(yè)分開(kāi)，高毒作業(yè)場(chǎng)所與其他作業(yè)場(chǎng)所隔離1.使用和產(chǎn)生有毒物品的作業(yè)場(chǎng)所與居住區(qū)的距離應(yīng)符合各行業(yè)衛(wèi)生防護(hù)距離標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的。2.有

45、害作業(yè)要與無(wú)害作業(yè)分開(kāi)。3.高毒作業(yè)場(chǎng)所要與其他作業(yè)場(chǎng)所隔離的。生產(chǎn)綜合部各單位3.在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場(chǎng)所，按規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志、報(bào)警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具專(zhuān)柜，設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要的泄險(xiǎn)區(qū)，定期檢查和記錄1.在可能泄漏有毒化學(xué)品的場(chǎng)所按規(guī)定設(shè)置“當(dāng)心中毒”、“必須戴防毒面具”等安全標(biāo)志，設(shè)置防毒面具柜，布置合適的人行通道。2.在有可能發(fā)生腐蝕、噴濺的場(chǎng)所按規(guī)定設(shè)置“當(dāng)心腐蝕”、“必須戴防護(hù)眼鏡”、“必須戴防護(hù)手套”、“必須穿防護(hù)鞋”等安全標(biāo)志，布置合適的人行通道。3在有帶放射源的測(cè)量?jī)x表等處按規(guī)定設(shè)置警告標(biāo)志和警戒線。4制定安全標(biāo)志登記一覽表和定期檢查維護(hù)記錄。各單位

46、4.建立生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)制度建立生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)制度，在職業(yè)衛(wèi)生管理制度中包含有職業(yè)危害因素檢測(cè)內(nèi)容。安全環(huán)保部質(zhì)檢中心2011年7月底5.對(duì)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行職業(yè)危害因素檢測(cè)，在檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置標(biāo)識(shí)牌予以告知，并存入職業(yè)衛(wèi)生檔案1.建立職業(yè)衛(wèi)生檔案及職業(yè)危害因素檢測(cè)結(jié)果資料。2.定期檢測(cè)。3職業(yè)危害因素檢測(cè)結(jié)果要求現(xiàn)場(chǎng)告知。4將檢測(cè)結(jié)果資料存入職業(yè)衛(wèi)生檔案。安全環(huán)保部質(zhì)檢中心8.3勞動(dòng)防護(hù)用品1.根據(jù)接觸危害的種類(lèi)、強(qiáng)度，為從業(yè)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)體防護(hù)用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用1.按配置標(biāo)準(zhǔn)為從業(yè)人員配備個(gè)體防護(hù)用品和器具。2.從業(yè)人員

47、按標(biāo)準(zhǔn)佩戴、使用個(gè)體防護(hù)用品和器具。安全環(huán)保部各單位2.各種防護(hù)器具都應(yīng)定點(diǎn)存放在安全、方便的地方，并有專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管，定期校驗(yàn)和維護(hù)，每次校驗(yàn)后應(yīng)記錄或鉛封，主管人員應(yīng)經(jīng)常檢查1.個(gè)人使用的勞防用品和器具由個(gè)人保管并攜帶至工作崗位。2.公用的勞防用品和器具應(yīng)在工作崗位設(shè)置專(zhuān)柜存放,由專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理。3.各種勞防用品和器具應(yīng)按要求定期檢查和校驗(yàn),檢查和校驗(yàn)應(yīng)有記錄。4.主管人員(或負(fù)責(zé)管理的人員)應(yīng)有檢查和檢查記錄。各單位9 事故與應(yīng)急9.1事故報(bào)告1.明確事故報(bào)告制度和程序事故管理制度中有事故報(bào)告程序,報(bào)告程序包括企業(yè)內(nèi)部報(bào)告（含未遂事故）程序和外部報(bào)告程序,并明確事故報(bào)告的責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人。安

48、全環(huán)保部各單位2.單位負(fù)責(zé)人接到事故報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)迅速采取有效措施，組織搶救，防止事故擴(kuò)大，減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失1.事故管理制度中應(yīng)規(guī)定單位負(fù)責(zé)人組織搶險(xiǎn)和救護(hù)的責(zé)任。2.考核期內(nèi)如發(fā)生過(guò)事故,單位負(fù)責(zé)人應(yīng)履行組織搶險(xiǎn)和救護(hù)的責(zé)任。各單位3.按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定立即如實(shí)報(bào)告當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)1. 事故發(fā)生后，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定報(bào)告當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)2.考核期內(nèi)如發(fā)生過(guò)事故,外部報(bào)告應(yīng)符合規(guī)定要求。事故相關(guān)單位安全環(huán)保部9.2搶險(xiǎn)與救護(hù)1發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，應(yīng)迅速啟動(dòng)應(yīng)急救援預(yù)案，積極搶救，妥善處理，以防止事故的蔓延擴(kuò)大。發(fā)生重大事故時(shí)，企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)直接指揮，安全技術(shù)、設(shè)備動(dòng)力、生產(chǎn)、防火

49、、保衛(wèi)等部門(mén)應(yīng)協(xié)助做好現(xiàn)場(chǎng)搶救和警戒工作，保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)1.發(fā)生事故應(yīng)迅速啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。2.企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)擔(dān)任直接指揮。3.每個(gè)員工應(yīng)該了解本人的作用和職責(zé)，掌握有關(guān)消防設(shè)施、人員疏散程序和化學(xué)品滅火的特殊要求。安全環(huán)保部總經(jīng)理辦公室2對(duì)有害物大量外泄的事故或火災(zāi)事故現(xiàn)場(chǎng)，必須設(shè)警戒線，搶救人員應(yīng)佩戴好防護(hù)器具，對(duì)中毒、燒傷、燙傷等人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行搶救處理事故現(xiàn)場(chǎng)必須設(shè)警戒線，搶救人員應(yīng)佩戴好防護(hù)器具，對(duì)中毒、燒傷、燙傷等人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行搶救處理事故相關(guān)單位保衛(wèi)部9.3事故調(diào)查和處理1.明確事故調(diào)查人員的能力要求、職責(zé)與權(quán)力1.明確事故調(diào)查處理小組成員結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)力，小組應(yīng)有同級(jí)工會(huì)代表參加。2.事

50、故調(diào)查處理報(bào)告書(shū)(含未遂事故)應(yīng)符合處理規(guī)定。安全生產(chǎn)委員會(huì)2.按照“四不放過(guò)”的原則進(jìn)行處理撰寫(xiě)事故調(diào)查處理報(bào)告書(shū)(含未遂事故),報(bào)告書(shū)必須有事故原因分析(直接原因和管理方面的原因)、事故責(zé)任分析（直接責(zé)任和管理方面的責(zé)任）、對(duì)事故責(zé)任者的處理意見(jiàn)和防止事故重復(fù)發(fā)生的隱患整改措施（事故直接隱患整改措施和管理方面的隱患整改措施）。事故調(diào)查小組3.編制事故調(diào)查報(bào)告，進(jìn)行事故分析，提出預(yù)防措施編制事故調(diào)查報(bào)告，事故調(diào)查和處理結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)公布，制定預(yù)防措施。事故調(diào)查小組4.建立事故臺(tái)賬建立事故臺(tái)帳，臺(tái)帳應(yīng)符合事故管理制度要求，未遂事故也要登記在臺(tái)帳上。安全環(huán)保部各單位9.4應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)1.建立

51、應(yīng)急指揮系統(tǒng)，實(shí)行分級(jí)管理1.要應(yīng)急救援預(yù)案,并設(shè)立應(yīng)急救援組織機(jī)構(gòu)。2.按事故的級(jí)別不同,設(shè)置不同級(jí)別的應(yīng)急救援機(jī)構(gòu)。安全生產(chǎn)委員會(huì)2.明確應(yīng)急指揮系統(tǒng)的職責(zé)明確應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)各專(zhuān)業(yè)組的職責(zé)。安全生產(chǎn)委員會(huì)9.5應(yīng)急救援器材1.按國(guó)家有關(guān)規(guī)定，配備足夠的應(yīng)急救援器材，并保持完好1.按規(guī)定配備必須的消防器材。2.為事故配備應(yīng)急救援器材。3.實(shí)行應(yīng)急救援器材檢查、維護(hù)制度和檢查維護(hù)記錄。安全環(huán)保部物資供應(yīng)部?jī)?chǔ)運(yùn)部各單位2.建立應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)并保證應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)的暢通1.有24小時(shí)有效的內(nèi)部、外部通訊聯(lián)絡(luò)固定電話。2.各崗位有完好的報(bào)警電話,有明確的內(nèi)部報(bào)警電話號(hào)碼。3.有應(yīng)急救援相關(guān)人員聯(lián)絡(luò)電話。有外部救援單位聯(lián)絡(luò)電話。各單位3.為有毒有害崗位配備救援器材柜，放置必要的防護(hù)救護(hù)器材，進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)保養(yǎng)，保證其處于正常狀態(tài)1.在有毒崗位配備專(zhuān)用堵漏工具和正壓式空氣呼吸器專(zhuān)柜。2.在有酸堿噴濺可能的場(chǎng)所裝設(shè)洗眼淋浴器、硼酸或碳酸氫鈉滴眼液。3.對(duì)上述2項(xiàng)規(guī)定的救援器材和設(shè)施、藥品有檢查維護(hù)記錄。安全環(huán)保部各單位9.6應(yīng)急救援預(yù)案