閩達(dá)采購(gòu)管理辦法(共9頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上泉州市閩達(dá)機(jī)械制造有限公司文件編號(hào)：MD-QW-01-17版本/修改: A/0標(biāo)題： 采購(gòu)管理辦法頁(yè)碼：第1頁(yè) 共6頁(yè)1.0 目的為采購(gòu)物料時(shí)所用的文件提供控制和指引，確保采購(gòu)文件中的資料準(zhǔn)確和充足，并確保采購(gòu)業(yè)務(wù)能適時(shí)、適價(jià)、適質(zhì)、適量供應(yīng)生產(chǎn)所需之原物料。2.0 范 圍適用于國(guó)內(nèi)采購(gòu)之外協(xié)件、生產(chǎn)性物料、生產(chǎn)性輔料、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備的訂購(gòu)和采購(gòu)作業(yè)。3.0 職 責(zé)3.1 公司所有原物料的采購(gòu)最終由總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。3.2 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)核準(zhǔn)的所有生產(chǎn)所需物料的采購(gòu)。3.3 采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核國(guó)內(nèi)采購(gòu)的所有物料之采購(gòu)單據(jù)。3.4 采購(gòu)人員負(fù)責(zé)擬制、核對(duì)和保管采購(gòu)單據(jù)并

2、負(fù)責(zé)下單采購(gòu)及跟催。4.0 內(nèi)容 4.1采購(gòu)作業(yè)流程圖(附件) 4.2采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度將物料分為A、B、C三類(lèi)，并列出“采購(gòu)物資清單”。A、B類(lèi)：直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的：A類(lèi)是進(jìn)口材料，B類(lèi)是國(guó)內(nèi)采購(gòu)的外協(xié)件、生產(chǎn)性物料。C類(lèi)：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響不大的生產(chǎn)輔助物資。D類(lèi)：生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備泉州市閩達(dá)機(jī)械制造有限公司文件編號(hào)：MD-QW-01-17版本/修改: A/0標(biāo)題： 采購(gòu)管理辦法頁(yè)碼：第2頁(yè) 共6頁(yè)4.3進(jìn)口材料的采購(gòu)4.3.1 進(jìn)口材料供應(yīng)商由總經(jīng)理評(píng)估指定。4.3.2采購(gòu)部經(jīng)理按要求擬制進(jìn)口材料需求單交總經(jīng)理審批后向指定供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)，此單據(jù)包括訂購(gòu)數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格、

3、貨期等。4.3.3 將采購(gòu)回來(lái)的進(jìn)口材料送交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收進(jìn)倉(cāng)。 4.4外協(xié)件、生產(chǎn)性物料的采購(gòu)作業(yè)流程4.4.1生產(chǎn)部依業(yè)務(wù)部之客戶(hù)訂單，排定生產(chǎn)計(jì)劃后，由物控部進(jìn)行物料需求清點(diǎn)結(jié)算。4.4.2生產(chǎn)部依據(jù)庫(kù)存結(jié)果編制物料需求表后轉(zhuǎn)給予采購(gòu)部。4.4.3采購(gòu)人員依生產(chǎn)部的物料需求表上的原物料進(jìn)行采購(gòu)。4.4.3.1舊品或常規(guī)格品的采購(gòu)4.4.3.1.1采購(gòu)員從“認(rèn)可供應(yīng)商名單”上選定適當(dāng)?shù)墓?yīng)商，以電話詢(xún)問(wèn)相關(guān)采購(gòu)事項(xiàng)（品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、交期等）。4.4.3.1.2確認(rèn)無(wú)誤后，擬制“外協(xié)件訂購(gòu)單”（須在該單上編制訂單號(hào)碼以便查詢(xún)）交部門(mén)經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。然后以傳真或函寄方式向廠商下單，再以

4、電話確認(rèn)下單結(jié)果。 4.4.3.2 新規(guī)部品采購(gòu)4.4.3.2.1 采購(gòu)人員對(duì)新品進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，依“采購(gòu)控制程序”選定二家以上適合廠商。4.4.3.2.2 檢查原物料是否涉及管制的、有毒性的及危險(xiǎn)性物料，如是則依政府相關(guān)法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。泉州市閩達(dá)機(jī)械制造有限公司文件編號(hào)：MD-QW-01-17版本/修改: A/0 標(biāo)題： 采購(gòu)管理辦法頁(yè)碼：第3頁(yè) 共6頁(yè)4.4.3.2.3 檢查原物料是否為客戶(hù)指定之供應(yīng)商的材料，如是則直接向其發(fā)出獲得核準(zhǔn)之“外協(xié)件訂購(gòu)單”。4.4.3.2.4 如合格供應(yīng)商，并無(wú)相同或無(wú)力承制之原物料，則依“采購(gòu)控制程序”進(jìn)行開(kāi)發(fā)和評(píng)核。4.4.3.2.5 向評(píng)核通過(guò)之供應(yīng)商以電話

5、詢(xún)價(jià)或?qū)嵉匕菰L，并請(qǐng)廠商檢送報(bào)價(jià)單。 4.4.3.2.6 收集分析報(bào)價(jià)，并進(jìn)行比價(jià)與逐家議價(jià)作業(yè)，將供應(yīng)商之報(bào)價(jià)與議價(jià)結(jié)果，填報(bào)于“詢(xún)/議價(jià)單”經(jīng)市場(chǎng)、財(cái)務(wù)、技術(shù)等部門(mén)會(huì)簽，副總經(jīng)理批示后，呈總經(jīng)理最終核準(zhǔn)（數(shù)額小的由副總經(jīng)理核準(zhǔn)即可）。4.4.3.2.7對(duì)選定出來(lái)的合格供應(yīng)商，將圖紙技術(shù)規(guī)范送交并要求簽收確認(rèn)。4.4.3.2.8 開(kāi)立“外協(xié)件訂購(gòu)單”經(jīng)核準(zhǔn)后，以傳真或函寄方式向廠商下單，再以電話確認(rèn)下單結(jié)果。4.4.4當(dāng)需要修訂采購(gòu)單據(jù)內(nèi)容時(shí),由采購(gòu)員就所修訂的內(nèi)容與供應(yīng)商協(xié)商認(rèn)可后,將修訂的內(nèi)容傳真知會(huì)供應(yīng)商做出修改，原采購(gòu)單據(jù)將被注銷(xiāo)。4.5生產(chǎn)性輔助物料（低值易耗品）的采購(gòu)作業(yè)流程4.

6、5.1 對(duì)于每月計(jì)劃內(nèi)生產(chǎn)性輔助物料的采購(gòu)，是由車(chē)間擬制需求交生產(chǎn)部匯總，并經(jīng)其部門(mén)總監(jiān)審核后，送交物控部、采購(gòu)部。 4.5.2 采購(gòu)部根據(jù)庫(kù)存情況制訂月采購(gòu)計(jì)劃跟進(jìn)表，經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審核后上交總經(jīng) 理批準(zhǔn)后，再交由采購(gòu)部自行選擇供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。 4.5.3 對(duì)于每月計(jì)劃外生產(chǎn)性輔助物料的采購(gòu)，由使用部門(mén)開(kāi)具“物料請(qǐng)購(gòu)單”， 經(jīng)部門(mén)總監(jiān)審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)部，采購(gòu)員根據(jù)該單據(jù)的資料自行選擇供應(yīng)商實(shí)施采購(gòu)。泉州市閩達(dá)機(jī)械制造有限公司文件編號(hào)：MD-QW-01-17版本/修改: A/0標(biāo)題： 采購(gòu)管理辦法頁(yè)碼：第4頁(yè) 共6頁(yè) 4.6生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備的采購(gòu)4.6.1 生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)的依據(jù)a、 車(chē)間生產(chǎn)

7、需要添置設(shè)備，而其他車(chē)間沒(méi)有該閑置設(shè)備的，由車(chē)間提供報(bào)告，經(jīng)生產(chǎn)部總監(jiān)和技術(shù)總監(jiān)簽署意見(jiàn)后，送總經(jīng)理認(rèn)可。五萬(wàn)元以下的設(shè)備須經(jīng)公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)認(rèn)可；五萬(wàn)元以上的設(shè)備須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)認(rèn)可。b、 由于公司開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品需要，需有完整的生產(chǎn)工藝，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人出方案，總經(jīng)理審批認(rèn)可。五萬(wàn)元以下的設(shè)備須經(jīng)公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)認(rèn)可；五萬(wàn)元以上的設(shè)備須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)認(rèn)可。c、 由于公司更改產(chǎn)品工藝需要，需有完整的生產(chǎn)工藝更改計(jì)劃，由工藝更改項(xiàng)目負(fù)責(zé)人出方案，總經(jīng)理審批認(rèn)可。五萬(wàn)元以下的設(shè)備須經(jīng)公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)認(rèn)可；五萬(wàn)元以上的設(shè)備須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)認(rèn)可。 4.6.2生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu) 當(dāng)有上述ac由總經(jīng)理批準(zhǔn)認(rèn)可的

8、文件，由設(shè)備部聯(lián)絡(luò)設(shè)備廠家，采購(gòu)部與廠家詢(xún)議價(jià)并得到總經(jīng)理認(rèn)可后，由副總經(jīng)理級(jí)以上人員和廠家簽署合同后由采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)。4.6.3 檢測(cè)設(shè)備的采購(gòu) 需要購(gòu)置檢測(cè)設(shè)備時(shí)，由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，部門(mén)總監(jiān)審核、副總經(jīng)理審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后交由采購(gòu)部實(shí)施購(gòu)置。 4.7交期管理訂購(gòu)后之物料，采購(gòu)人員依訂購(gòu)單之要求，進(jìn)行跟催作業(yè)，以確保供應(yīng)商100%如期交貨，并提出適當(dāng)?shù)牟少?gòu)承諾，以確保供應(yīng)商有能力達(dá)到這項(xiàng)期望。泉州市閩達(dá)機(jī)械制造有限公司文件編號(hào)：MD-QW-01-17版本/修改: A/0 標(biāo)題： 采購(gòu)管理辦法頁(yè)碼：第5頁(yè) 共6頁(yè)4.7.1 當(dāng)供應(yīng)商無(wú)法準(zhǔn)時(shí)交貨及因品質(zhì)問(wèn)題,延誤交貨或遭退貨時(shí),采購(gòu)人員應(yīng)

9、依“采購(gòu)控制程序”執(zhí)行問(wèn)題通報(bào)與解決方法，以監(jiān)測(cè)供應(yīng)商交貨績(jī)效及采取相對(duì)應(yīng)糾正措施。4.7.2 執(zhí)行4.7.1項(xiàng)時(shí)，無(wú)論公司或供應(yīng)商所付之額外費(fèi)用，采購(gòu)人員應(yīng)加以記錄，以利運(yùn)費(fèi)等成本確認(rèn)。 4.8采購(gòu)產(chǎn)品之驗(yàn)證4.8.1A、B類(lèi)物資按“質(zhì)量檢查管理規(guī)定”進(jìn)行驗(yàn)證，檢查合格后方可進(jìn)倉(cāng)。C類(lèi)物資由倉(cāng)管核對(duì)數(shù)量準(zhǔn)確后就可以辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)。4.8.2生產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收由設(shè)備部組織使用部門(mén)進(jìn)行。4.8.3檢測(cè)設(shè)備驗(yàn)收由品管部組織進(jìn)行，并按“監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序”管理。4.8.4檢驗(yàn)出來(lái)的不合格品則判退貨或扣款或交換不良品。4.8.5采購(gòu)人員及品管部依“采購(gòu)控制程序”對(duì)供應(yīng)商交期和品質(zhì)進(jìn)行 定期評(píng)核作業(yè)。4.

10、8.6 當(dāng)公司擬在供應(yīng)商處驗(yàn)證采購(gòu)之物料時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)會(huì)同品管部于采購(gòu)文件中界定驗(yàn)證之安排與放行之方法。 4.8.7 公司之客戶(hù)或客戶(hù)代表，具有可依合約規(guī)定在本公司或供應(yīng)商處查驗(yàn)產(chǎn)品是否符合規(guī)定之要求的權(quán)利，但客戶(hù)驗(yàn)證結(jié)果不能免除提供允收產(chǎn)品之責(zé)任，亦不能排除日后客戶(hù)之拒收情況。 4.9采購(gòu)資料4.9.1采購(gòu)計(jì)劃跟進(jìn)表由采購(gòu)部門(mén)制定，按相關(guān)權(quán)限審批。泉州市閩達(dá)機(jī)械制造有限公司文件編號(hào)：MD-QW-01-17版本/修改: A/0標(biāo)題： 采購(gòu)管理辦法頁(yè)碼：第6頁(yè) 共6頁(yè)4.9.2采購(gòu)訂單須明確質(zhì)量要求、價(jià)格、交期、數(shù)量、規(guī)格、品種等并按要求審批。4.9.3供應(yīng)商資料：供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商評(píng)估資料、

11、供應(yīng)商業(yè)績(jī)考核資料及異常反饋記錄及所有采購(gòu)文件，由采購(gòu)部按“記錄控制程序”予以收集、保存和管理。5.0 相關(guān)文件5.1 質(zhì)量檢查管理規(guī)定5.2 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序5.3 采購(gòu)控制程序5.4 記錄控制程序6.0 附 錄6.1“物料請(qǐng)購(gòu)單” 6.2“外協(xié)件訂貨單” 6.3詢(xún)/議價(jià)單 6.4采購(gòu)作業(yè)流程圖編制: 楊鐘意 審核： 審批： 核準(zhǔn)：附件6.3 外協(xié)件訂貨單 表單： 閩達(dá)機(jī)械制造有限公司 外協(xié)件訂購(gòu)單 編號(hào):排產(chǎn)單號(hào):合同號(hào):訂貨日期:交貨日期:交貨地點(diǎn):交貨方法:備注:序號(hào)品 名規(guī)格型號(hào)單位訂貨數(shù)量單價(jià)交貨日期供貨單位電話交貨數(shù)量/日期備注123456789101112正嘜:側(cè)嘜:備注:擬制: 核對(duì)： 審核: 審批: 日期： 附件 閩達(dá)機(jī)械制造有限公司詢(xún)/議價(jià)表新規(guī)部品 表單：詢(xún)價(jià)資料供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商詢(xún)