材料管理規(guī)章制度

1、.第六章 物資及設備管理第一節(jié)總則為加強公司對工程材料和設備采購的管理，加強對材料成本的控制，材料的合理使用。制定本制度。適用總公司及其下屬項目部。第二節(jié) 職責實現(xiàn)公司及項目物設的優(yōu)質采購;完成項目物設的優(yōu)質配送;實現(xiàn)項目物設的優(yōu)質管理;配合開發(fā)部完善公司內部物設定額;完成公司月季物設量.資報表;建立公司優(yōu)質物設供應商供應商網(wǎng)絡。第三節(jié) 材料部門基本介紹材料部門人員包括材料采購領導人員、庫管人員，由公司總經(jīng)理直接，下設材料部門主管負責日常事務。材料部門材料采購采用直線式管理模式。材料部門庫管人員采取公司材料部與工程項目部雙重管理模式。材料庫管人員為公司材料部門駐現(xiàn)場工作人員，做好上情下達和下情

2、上報工作實現(xiàn)信息資源快速有效傳遞。 第四節(jié) 材料采購基本要求1、工程材料的采購品種應以施工的實際需要為依據(jù)，數(shù)量以工程預算為依據(jù)，質量以設計要求為依據(jù)，材料部門根據(jù)請購部門審核的材料計劃組織采購。材料采購實行材料采購員專人跟蹤負責制。材料實行采購、驗貨、收料、審批、付款分權制，不允許減少環(huán)節(jié)。2、材料原則上由公司集中采購，項目上的其他人有建議權，不得直接插手材料采購。材料部門采購材料要認真做好價格信息的調查、交流、咨詢工作及信息論證工作、隨時掌握商品價格的變化情況。大眾材料價格不得超過總部調查價格的3%，大型材料不得超過1.5%。3、簽定合同應由項目部、材料部、合約中心、項目管理中心、財務部負

3、責人會同供應商簽定合同。在保證合同要求質量的前提下，確定最低價。5000元以上的要經(jīng)過總經(jīng)理同意，50000元以上的要由總經(jīng)理參加。第五節(jié) 材料人員基本要求1、材料部門工作人員必須堅持不斷學習，要求對建筑所需用的材料有關成份、性能、特點以及市場價格基本做到心中有數(shù)。為領導對有關建筑材料的確定提供相關依據(jù)。2、材料部門工作人員需遵守財務制度和市場規(guī)定，秉公辦事，不搞非法協(xié)作，不假公濟私，講究職業(yè)道德和信譽。 3、材料管理人員必須做到勤跑市場，即勤跑施工工地；勤查看，即勤查看材料商標、合格證、生產(chǎn)廠家、出廠材質說明書是否與材料相符；勤查問，即勤查問材料按規(guī)X、按批次取樣做送檢；勤記錄，即對應掌握材

4、料情況必須進行逐日登記。4、材料管理人員做好各種材料取樣、貼簽、存庫工作。 5、建立工程材料資料檔案，進行規(guī)X的文字記載。第六節(jié) 注意事項1、誰負責，誰使用，誰計劃的原則，項目現(xiàn)場材料計劃由項目部編制，根據(jù)工程進度預留采購、加工時間提前作材料計劃，項目部庫管員減去庫存數(shù)和可調撥數(shù)，項目審查是否包工包料部分，報項目負責人審批后，提交材料部門；2、因計劃滯后造成的材料供應不及時，由責任施工員負責，不得以此作為延誤工程進度的理由；3、 特殊材料和裝飾材料有必要的需提前與材料部門溝通意見；4、 現(xiàn)場材料采購中有部分本應由施工班組采購，這部分應從施工班組工程款中扣除。第七節(jié) 附則本辦法呈總經(jīng)理審核批準后

5、實施，修改亦同。第八節(jié)材料采購規(guī)定第一條請購單1、請購應按照用料預算，并參考庫存情形開立請購單，逐項注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期、具體使用部位、注意事項，經(jīng)本單位主管審核后按規(guī)定逐級上交審核并編號，最后報材料部門實施。2、來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請購。3、特殊情況需按緊急請購辦理時，必須由項目部負責人提出緊急請購要求，事后在“請購單”、“備注”欄注明原因。4、勞保用品、辦公用低值易耗品按月實際耗用狀況，并考慮庫存條件，填寫“請購單”辦理請購。5、材料采購員對“請購單”內容如有疑問應立即詢問請購部門并要求解釋“請購單”內容。6、經(jīng)請購部門負責人審批的“請購單”材料

6、采購員和請購部門任何人不得隨意修改。7、“請購單”上任何人不得代簽或仿冒簽字。第二條批準權限施工用料計劃由項目部提出，項目部負責人批注后方可交材料部門組織采購。第三條采購規(guī)定1、采購重要材料應由上級直接與供應商或代理商議價。對于專項用料，必須是由上級指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購。2、材料部門應按材料使用及采購特性，選擇最有力的方式進行采購。比如（1）集中計劃采購：對于具有共同性的材料，應集中計劃辦理采購。經(jīng)核定材料項目，通知各請購部門提出請購計劃，報采購部門定期集中辦理。（2）長期報價采購：凡經(jīng)常使用，且使用量較大的材料，材料部門應事先選定廠商，議定長期供應價格，報批后通知各請購部門按需要提

7、出請購。3、材料部門應按采購地區(qū)、材料特性、市場供需狀況，分類劃定材料采購作業(yè)期限，并通知各有關部門。第四條采購作業(yè)1、價格（1）采購人員接“請購單”后應按請購事項的緩急，并參考市場行情、過去采購記錄、廠方提供的報價，精選三家以上供應商進行價格對比。（2）如果報價規(guī)格與請購單位的要求略有不同或屬代用品，采購人員報部門主管，并請示請購部門負責人意見。（3）對于廠商報價資料，經(jīng)辦人員應深入整理分析，并以、走訪等多種方式向廠商議價。（4）材料部門接到請購部門緊急采購要求，主管應即刻指定經(jīng)辦人員先做詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。2、呈批（1）詢價完成后采購經(jīng)辦人員應在“詢價單”詳

8、填詢價或議價結果，經(jīng)主管審批，并按采購審批權限呈批。（2）采購審批權限。3、訂購（1）采購經(jīng)辦人員接到已經(jīng)審批的“請購單”后，應組織采購確定交貨時間并向請購部門材料驗收人員通報情況。（2）分批交貨時，采購人員應在“請購單”上注明“分批交貨”以便識別。4、進度控制（1）材料部門工作可分確立采購事項、詢價、呈批、采購、交貨、填寫供應商檔案六個階段。（2）采購人員未能按既定進度完成采購時，報主管批示，于請購部門共同擬定處理對策。5、單據(jù)整理及付款（1）來貨收到以后，庫管應核對材料名稱、型號、數(shù)量等，并做好入庫記錄；（2）材料需待檢驗者檢驗完畢后進行付款，其訂有合約部分，按合約規(guī)定辦理付款，未定合約部

9、分，按材料部門報批的付款條件整理付款；（3）短交待補足的，請購部門應依照實收數(shù)量，進行整理付款；（4）超交應經(jīng)主管批示方可按照實收數(shù)量，進行整理付款，否則應按原訂貨數(shù)付款；（5）采購工作完成后一周內辦理好報銷手續(xù)。第五條 價格品質復核1、價格復核（1）材料部門應經(jīng)常調查主要材料市場行情，建立供應商資料，作為采購及價格審核的參考。（2）材料部門應對企業(yè)內各項目部所列重要材料提供市場行情資料，作為材料存量管制及審核決定價格的參考。2、品質復核材料部門應對企業(yè)內所使用的材料品質予以復核，并形成完整資料備查。3、異常處理審查作業(yè)中若發(fā)現(xiàn)異常情形，審查部門應通知有關部門處理。第七條 附則本辦法呈總經(jīng)理審

10、核批準后實施，修訂亦同。第九節(jié) 材料出入庫制度第一條 材料驗收與入庫制度工地所需的材料經(jīng)采購員采購回場后，應進行材料的驗收。1、材料保管員兼作材料收料員，最少3名人員參加收料.材料收料時應以收到的請購單所列材料名稱、數(shù)量、型號進行驗收入庫，并對入庫的材料的質量進行檢查，驗收數(shù)量超過申請數(shù)量時經(jīng)項目負責人審批后可以追加采購手續(xù)入庫。2、材料的驗收入庫應當在材料回場時當場進行，并開具入庫單，在材料的入庫單上應詳細的填寫入庫材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌、入庫時間、單價、經(jīng)手人等信息。如因數(shù)量品質、規(guī)格有不符之處應采用暫時入庫形式，開具材料暫時入庫白條，待完全符合或補齊時再行開具材料入庫單，同時

11、收回入庫白條，不得先開具材料入庫單后補貨。3、所有材料入庫，必須嚴格驗收，在保證其質量合格的基礎上實測數(shù)量，根據(jù)不同材料物件的特性，采取點數(shù)、丈量、過磅、量方等方法進行量的驗收，禁止估約。4、對大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時索要“三證”(產(chǎn)品合格證、質量保證書、出廠檢測報告)，產(chǎn)品質量檢驗報告須加蓋紅章。對不合格材料的退貨也應在入庫單中用紅筆進行標注，并詳細的填寫退貨的數(shù)目、日期及原因。5、入庫單應一式三聯(lián)。一聯(lián)交于財務，以便于核查材料入庫時數(shù)量和購買時數(shù)量有無異議。一聯(lián)交于采購人員，并和同材料的發(fā)票一起作為材料款的報銷憑證。最后一聯(lián)應有倉庫保管人員留檔備查。6、因材料數(shù)量較大或因包裝關

12、系，一時無法將應驗收的材料驗收的，可以先將包裝的個數(shù)、重量或數(shù)量，包裝情形等作預備驗收，待認真清理后再行正式驗收，必要時在出庫中再行對照后驗收。7、材料入庫后，各級主管領導或部門認為有必要時，可對入庫材料進行復驗，如發(fā)現(xiàn)與入庫情況不符的，將追究相關人員責任，造成損失的由責任人員賠償。8、對于不能入庫的材料如周轉架料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾材料等物資材料的進場驗收必須由庫管員和門衛(wèi)共同參與點驗并在送貨單上簽字，每批供貨完成后據(jù)此驗收依據(jù)一次性直接由工長開出領料單撥料給施工班組。第二條 材料使用與出庫制度任何材料的使用都必須進行材料的領用手續(xù)，材料管理員不得在無領料手續(xù)情況下發(fā)放材

13、料。特殊情況下項目負責人同意后可領取少量材料，但過后必須補辦相關手續(xù)。1、材料的發(fā)放應遵循先進先出的原則。2、相應工程所需的材料由現(xiàn)場施工員、班組長負責領取。施工員應按工程進度配合材料管理員做好分部分項工程材料使用統(tǒng)計。分項工程實際使用數(shù)量超過預算量材料管理員應及時向項目負責人及總公司匯報。3、領料人與保管員辦理領料手續(xù)為：領料人根據(jù)當日工程所需要的材料向保管員申請領料，保管員開具相應材料出庫單，雙方在出庫單上簽字。4、出庫單一式三聯(lián)：存根、財務、領料人各一聯(lián)。5、保管員需做好材料臺帳，日清月結，做到帳物相符，時刻掌握庫存情況；認真核對各項工程材料用量，并就當前庫存情況及時提供各種材料數(shù)量的補

14、給信息，以便迅速采購補充，不影響工程進度。如因材料的突然缺乏而影響工程進度的，將追究相關人員責任。第三條 材料出庫后的跟蹤管理材料在出庫之后，材料庫管員對材料的使用情況有明細掌握，對不合理利用材料的進行監(jiān)督，警告，取證，匯報的方式。1、在對材料的不合理使用中的，材料員一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應該立即督促相關人員進行糾正，對不履行的應上報上級領導,否則將追究材料員的相關責任。（1）對現(xiàn)場保衛(wèi)情況的監(jiān)督。現(xiàn)場及現(xiàn)場周邊安全防衛(wèi)工作的好壞，直接關系到材料的安全問題，十分重要，比如對已經(jīng)出現(xiàn)損壞的圍擋，在你匯報以后是否能夠及時修復等情況；（2）對現(xiàn)場工人挪用材料的取證，比如工人擅自使用現(xiàn)場的材料制作桌椅器具的行為；（

15、3）材料的損耗是一個復雜的過程。材料員應該對材料的使用中的損耗做記錄，可使用照相機隨時攝相，記錄的X圍：對隨意切割架料，或將跳板架料等材料挪作他用造成損壞的行為人進行監(jiān)督拍照；材料在使用過程中出現(xiàn)類似下料不合理，以長代短這些浪費現(xiàn)象；文明施工，對施工人員在施工中的材料亂堆亂放，不能工完物清；材料進出場的監(jiān)督必要時可進行監(jiān)督拍照；任何人不得將公用財產(chǎn)據(jù)為已有。發(fā)現(xiàn)材料丟失或人為損壞時，應及時報告項目負責人，按有關規(guī)定進行處理；（4）任何工程施工人員和負責人不得將任何品種的準入材料挪用到本工程以外的其他用途，如有發(fā)現(xiàn)，及時記錄并上報總公司。第四條 材料歸還與退庫制度1、在工程完工70%左右時應嚴格

16、控制材料的購進與發(fā)放，并及時的統(tǒng)計出倉庫庫存材料的狀況以及還須購進材料的和數(shù)目，上交公司有關人員。以避免過多的剩余材料，進而節(jié)約公司資金的投入與浪費。2、在公司工程項目結束時應對施工現(xiàn)場的材料進行盤點，并督促施工隊伍及時的辦理退庫手續(xù)。避免在施工結束時渾水摸魚，從而防止材料在工程結束時的流失。3、材料在辦理退庫時應填寫材料退庫單，詳細列出所剩余材料的名稱及數(shù)目。清點完畢后同材料人員辦理材料的交接手續(xù)，存入公司倉庫。從而使公司倉庫的材料作到一目了然，以便于庫存材料在工程保修期和下次施工中做到充分合理的利用。第五條 材料保管與盤點1、倉庫儲存材料在統(tǒng)一規(guī)則、劃線定位、統(tǒng)一分類編號的基礎上，必須做到

17、：合理堆碼，物資堆碼要合理、牢固、定量、整齊、節(jié)約和方便?？刹捎梦逦鍞[放，采用五或五的倍數(shù)的堆碼方法。按照不同形狀、體積、重要程度，大的五五成方，矮的五五成堆，小的五五成包（捆），物品帶眼的五五成串，堆成各式各樣的垛形。達到橫看成行，豎看成線，左右對齊，方方定量，過目成數(shù)，整齊美觀的五五要求。材料保管中，造成丟失的，由材料保管員賠償。2、對材料倉庫必須及時檢查，有否滲漏，特別是易受潮產(chǎn)品，更要及時檢查，掌握保質期時間，易燃易爆倉庫，必須嚴禁煙火，確保安全。3、做到日清、月結、季盤點，年終清倉。材料盤點要求達到“三清”即質量清、數(shù)量清、帳卡清；“三有”即盈虧有原因、事故損失有報告、調整帳卡有根據(jù)

18、；“保證四對口”即帳、卡、物、資金對口。第六條 附則本辦法呈總經(jīng)理審核批準后實施，修訂亦同。幾項主要材料的驗收保管1、水泥A驗收：（1）車到現(xiàn)場時，材料人員須及時（無特殊情況應在10分鐘內）到場進行驗收。（2）核對憑證。以出廠質量保證書為憑（如無，不驗收），驗查單據(jù)上水泥品種、強度等級與水泥袋上印的標志是否一致，不一致的應分開堆放，待進一步查清；檢查水泥出廠日期是否超出規(guī)定時間，超過的要另行處理；遇有兩個單位同時到貨的，應詳細驗收，分別堆放，防止品種不同而混雜使用。（3）上車清點一遍，并與隨車碼貨單核對無誤后，允許卸車。（4）旁站監(jiān)督卸車入庫，碼垛整齊（可每垛10袋）后，再逐袋分別清點一遍。（

19、5）對每車包裝水泥進行重量抽磅（每袋重50+1kg），破袋的要灌袋記數(shù)并過磅。（6）以上各步驟均點驗無誤，即由材料員電腦制單（或填制驗收入庫單），且驗收簽字手續(xù)須齊全。（7）隨即通知試驗員取樣送檢。B保管（1）水泥一般應入庫保管。倉庫地坪要高出室外地面20-30，與四周墻面要有防潮措施，并離墻至少10堆放，碼垛時一般碼放10包，最高不得超過12包（特殊施工場地除外）。不同品種、強度等級和日期要分開碼放，并掛牌標識。（2）特殊情況，水泥需在露天臨時存放時，必須有足夠的遮墊措施。做到防水、防潮。（3）水泥的儲存時間不能太長，出廠后超過三個月未用的水泥，要及時抽樣檢查，經(jīng)化驗后按重新確定的強度等級使

20、用。（4）水泥應避免與石灰、石膏以及其它易于飛揚的粒狀材料同存，以防混雜影響質量。包裝如有損壞，應及時更換以避免散失。（5）水泥庫房要經(jīng)常保持清潔，落地灰及時清理、收集、灌裝，并應另行收存使用。根據(jù)使用情況安排好進料和發(fā)料銜接，每批之間應留出通道，嚴格遵守先進先發(fā)原則，防止發(fā)生長時間不動的死角。2、砂、石料A驗收（1）車到現(xiàn)場時，材料人員須及時（無特殊情況應在10分鐘內）到場進行驗收。（2）檢驗隨車碼單，核對車牌號，并上車對質量進行初驗，一般先目測：砂：顆粒堅硬潔凈，一般要求中粗砂，細砂除特殊需用外，一般不用。粘土、泥灰、粉末等不超過3%-5%。石：顆粒級配應理想，粒形以近似立方塊的為好。針片

21、狀顆粒不得超過25%，在大于C30混凝土中，不得超過15%。（3）目測外觀質量后，驗收人員須將車內砂石鏟平整，用備好的鋼筋計量尺，在車箱內至少三點不同的部位，進行垂直檢尺，并按車箱內徑進行長、寬檢尺，且要進行復檢，計算體積，在卸車后，應檢查車箱內是否方直（正），有無凹凸部位。（4）質量手續(xù)、外觀、數(shù)量檢尺計算無誤后，即由材料員電腦制單（或填制驗收入庫單），且驗收簽字手續(xù)須齊全。（5）隨即通知試驗員取樣送檢。B保管  （1）按現(xiàn)場平面布置圖，一般應集中堆放在攪拌機和砂漿機旁的料場，應盡可能使料場地面硬化，并砌筑至少50CM高度的圍墻。避免與其它垃圾、雜物混雜，防止臟物污水。（

22、2）堆放要成堆，避免成片，以防人踏、車輾造成損失。（3）平時須經(jīng)常清理歸堆，分規(guī)格堆放，并督促班組清底使用。3、磚A 驗收（1）車到現(xiàn)場時，材料人員須及時（無特殊情況應在10分鐘內），到場進行驗收。                                 

23、60;                            （2）驗查質保書、合格證等是否符合要求。并將車箱打開作外觀驗收：外觀檢查磚的外形、顏色及聲音。磚的外形要方正，尺寸正確、棱角整齊，不得有彎曲和雜質造成凹凸，顏色要純正，不得有繡色、焦黑色的過火磚，或淡黃色、敲之啞的欠火磚。                   （3）將車上碼放整齊的磚進行清點一遍，并與隨車碼單核對無誤后，旁站監(jiān)督卸車、定量碼垛，再清點一遍。（4）以上各步驟均點驗無誤后，即由材料員電腦制單（或填制驗收入庫單）。（5）隨即通知試驗員取樣送檢。 B保管             （1）按現(xiàn)場平面布