綜合管理部運(yùn)營(yíng)科獎(jiǎng)金統(tǒng)計(jì)表(共19頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上綜合管理部貫標(biāo)辦單位獎(jiǎng)金（含補(bǔ)貼）統(tǒng)計(jì)表序號(hào)獎(jiǎng)金名稱月金額（萬(wàn)元）獎(jiǎng)金來(lái)源獎(jiǎng)金確定方式備注1貫標(biāo)獎(jiǎng)金集團(tuán)公司撥付集團(tuán)公司文件詳見(jiàn)附件一2內(nèi)審員專項(xiàng)獎(jiǎng)金27500集團(tuán)公司撥付集團(tuán)公司文件詳見(jiàn)附件一附件一：豫龍董201015號(hào)龍成集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)化推行方案 一級(jí)豫龍董201015號(hào) 龍成集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)化推行方案一、目的意義標(biāo)準(zhǔn)化是現(xiàn)代企業(yè)管理的基礎(chǔ)，是科學(xué)技術(shù)和最佳實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)得以形成、發(fā)展、積累和傳播的有效方式。全面深入推行標(biāo)準(zhǔn)化能夠徹底解決本公司當(dāng)前存在的經(jīng)營(yíng)失范、操作失據(jù)、產(chǎn)量下滑、質(zhì)量波動(dòng)、事故頻發(fā)、管理粗疏、效率低下等嚴(yán)重問(wèn)題，是龍成集團(tuán)提高管理水平，應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)危機(jī)，拓寬發(fā)展空間，

2、增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，提升品牌形象，確保持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展的根本途徑，是精細(xì)化管理的本質(zhì)要求和實(shí)施載體。二、指導(dǎo)思想以精細(xì)化思想為指導(dǎo)，以“豐富品種、提高質(zhì)量、降低成本、優(yōu)化服務(wù)”為任務(wù)，以“制定標(biāo)準(zhǔn)貫徹標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審考核”為基本工作思路，以目標(biāo)管理、績(jī)效聯(lián)酬、末位淘汰為推動(dòng)手段，在全集團(tuán)所有崗位強(qiáng)力推行標(biāo)準(zhǔn)化工作。三、成立標(biāo)準(zhǔn)化推行機(jī)構(gòu)（一）集團(tuán)公司精細(xì)化管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)化推行的部署、組織、指導(dǎo)、督辦、考核和獎(jiǎng)懲工作，關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)化推行工作的所有行文以集團(tuán)公司精細(xì)化管理領(lǐng)導(dǎo)小組文件下發(fā)，日常工作由運(yùn)營(yíng)委員會(huì)組織實(shí)施。（二）各委員會(huì)、處、子公司成立標(biāo)準(zhǔn)化推行領(lǐng)導(dǎo)小組各委員會(huì)、處、子公司分別成立標(biāo)準(zhǔn)化

3、推行領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手任組長(zhǎng)，班子成員兼任小組成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)推行辦公室，由本單位綜合管理部（辦公室）或指定部門承擔(dān)組織、實(shí)施工作，各單位關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)化推行方面的各種行文均以本單位文件下發(fā)。各單位標(biāo)準(zhǔn)化推行領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：按照集團(tuán)公司精細(xì)化管理領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)化推行工作的部署，制定本單位標(biāo)準(zhǔn)化推行方案，科學(xué)規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)體系，組織開(kāi)展各類標(biāo)準(zhǔn)的制（修）訂、執(zhí)行、內(nèi)審、考核等工作。四、建立標(biāo)準(zhǔn)化推行審核體系各單位必須自上而下建立完整的標(biāo)準(zhǔn)化推行審核體系，明確各級(jí)機(jī)構(gòu)在標(biāo)準(zhǔn)化推行工作中的職責(zé)分工、方法措施、業(yè)績(jī)考核和利益分配，將標(biāo)準(zhǔn)化推行工作納入各級(jí)機(jī)構(gòu)的管理職能和日常工作之中，形成標(biāo)準(zhǔn)化推行工作的長(zhǎng)效機(jī)制

4、。各單位標(biāo)準(zhǔn)化推行審核體系由各級(jí)內(nèi)審小組及其內(nèi)審員組成，具體如下：（一）子公司成立公司、分廠（部門）、車間（僅限于生產(chǎn)單位）三級(jí)內(nèi)審小組。1公司級(jí)內(nèi)審小組組成：公司推行辦公室主任為組長(zhǎng)，成員由公開(kāi)選拔的若干專職內(nèi)審員和各職能部門至少選調(diào)的1名兼職內(nèi)審員組成。職責(zé)：制定公司級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化推行方案、貫標(biāo)考核獎(jiǎng)罰措施；科學(xué)規(guī)劃公司級(jí)標(biāo)準(zhǔn)體系及任務(wù)分配；審核下級(jí)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃；接受制標(biāo)、貫標(biāo)的方法培訓(xùn)和內(nèi)審技能培訓(xùn)；對(duì)公司二級(jí)單位的標(biāo)準(zhǔn)制訂、推行情況進(jìn)行內(nèi)審、評(píng)價(jià)，并下發(fā)通報(bào)；對(duì)審核內(nèi)容的不合格項(xiàng)進(jìn)行指導(dǎo)、修改或退回；對(duì)所屬機(jī)構(gòu)和所有崗位的貫標(biāo)情況的獎(jiǎng)罰進(jìn)行審核；協(xié)助集團(tuán)公司精細(xì)化管理領(lǐng)導(dǎo)小組開(kāi)展全集團(tuán)貫標(biāo)審核工

5、作。2分廠（部門）級(jí)內(nèi)審小組（指子公司二級(jí)單位）組成：分廠或部門一把手為組長(zhǎng)，分廠內(nèi)審小組成員由公開(kāi)選拔的若干專職內(nèi)審員和各科室選調(diào)的1名兼職內(nèi)審員組成；部門內(nèi)審小組成員按本部門崗位總數(shù)30：1比例選拔兼職內(nèi)審員（注：不足10個(gè)崗位的部門不設(shè)內(nèi)審小組，推行及內(nèi)審工作由各部門領(lǐng)導(dǎo)班子承擔(dān)）。職責(zé)：制定分廠、部門的貫標(biāo)推行辦法和考核獎(jiǎng)罰措施；科學(xué)規(guī)劃分廠（部門）級(jí)標(biāo)準(zhǔn)體系及任務(wù)分配；審核下級(jí)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃；接受制標(biāo)、貫標(biāo)的方法培訓(xùn)和內(nèi)審技能培訓(xùn)，并指導(dǎo)車間、科室培訓(xùn)員工（其中部門內(nèi)審小組負(fù)責(zé)培訓(xùn)科室員工）；對(duì)所屬車間、科室的標(biāo)準(zhǔn)制訂、推行情況進(jìn)行內(nèi)審、評(píng)價(jià)；對(duì)審核內(nèi)容的不合格項(xiàng)進(jìn)行指導(dǎo)、修改或退回；對(duì)所

6、屬機(jī)構(gòu)和所有崗位的貫標(biāo)情況的獎(jiǎng)罰進(jìn)行審核。3車間級(jí)內(nèi)審小組組成：車間主任為組長(zhǎng)，成員由副主任和公開(kāi)選拔的兼職內(nèi)審員組成（每50人1個(gè)）。職責(zé)：科學(xué)規(guī)劃車間級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和車間所有崗位的操作標(biāo)準(zhǔn)；起草車間級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；接受制標(biāo)、貫標(biāo)的方法培訓(xùn)和內(nèi)審技能培訓(xùn)，并培訓(xùn)所有崗位人員；對(duì)車間的所有標(biāo)準(zhǔn)制訂、推行情況進(jìn)行內(nèi)審、評(píng)價(jià)；對(duì)審核內(nèi)容的不合格項(xiàng)進(jìn)行指導(dǎo)、修改或退回；對(duì)所屬崗位的貫標(biāo)情況的獎(jiǎng)罰提出建議。（二）各委員會(huì)、處內(nèi)審小組組成：各單位推行辦公室主任為組長(zhǎng)，成員按本單位崗位總數(shù)30：1比例選拔的兼職內(nèi)審員組成（注：不足10人的單位不設(shè)內(nèi)審小組，推行及內(nèi)審工作由各單位領(lǐng)導(dǎo)班子承擔(dān)）。職責(zé)：制定本單位的標(biāo)準(zhǔn)化推行

7、方案、貫標(biāo)考核獎(jiǎng)罰措施；科學(xué)規(guī)劃本單位的標(biāo)準(zhǔn)體系及任務(wù)分配；接受制標(biāo)、貫標(biāo)的方法培訓(xùn)和內(nèi)審技能培訓(xùn)，并培訓(xùn)所屬工作人員；對(duì)本單位的標(biāo)準(zhǔn)制訂、推行情況進(jìn)行內(nèi)審、評(píng)價(jià)；對(duì)審核內(nèi)容的不合格項(xiàng)進(jìn)行指導(dǎo)、修改或退回；對(duì)所屬科室和所有崗位的貫標(biāo)情況的獎(jiǎng)罰提出建議；協(xié)助集團(tuán)公司精細(xì)化管理領(lǐng)導(dǎo)小組開(kāi)展全集團(tuán)貫標(biāo)審核工作。（三）全集團(tuán)所有職能科室不設(shè)內(nèi)審小組，但所有科長(zhǎng)均負(fù)有標(biāo)準(zhǔn)化推行職責(zé)。具體為：科學(xué)規(guī)劃本科室或本部門標(biāo)準(zhǔn)和所屬各崗位的工作標(biāo)準(zhǔn)；起草科室或部門標(biāo)準(zhǔn)；接受制標(biāo)、貫標(biāo)的方法培訓(xùn)和內(nèi)審技能培訓(xùn)，并培訓(xùn)科室或部門人員；對(duì)本科室或部門的標(biāo)準(zhǔn)制訂、貫徹情況進(jìn)行內(nèi)審、評(píng)價(jià)；對(duì)審核內(nèi)容的不合格項(xiàng)進(jìn)行指導(dǎo)、修改

8、或退回；參與本部門或上級(jí)內(nèi)審小組的貫標(biāo)審核工作。（四）內(nèi)審員素質(zhì)要求、選拔和管理辦法1素質(zhì)要求各級(jí)內(nèi)審員除符合前述特殊條件外，均須具備扎實(shí)的專業(yè)知識(shí)、較強(qiáng)的文字處理能力和組織協(xié)調(diào)能力、良好的執(zhí)行力和原則性。2選拔辦法除前述可直接被確定為內(nèi)審員的情況外，其余內(nèi)審員的選拔必須嚴(yán)格按素質(zhì)條件公開(kāi)選拔（其中專職內(nèi)審員必須按競(jìng)崗程序進(jìn)行選拔），并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究后，報(bào)公司級(jí)內(nèi)審小組批準(zhǔn)確定。3編制及管理辦法集團(tuán)公司精細(xì)化管理領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)3名專職內(nèi)審員，公司級(jí)內(nèi)審小組設(shè)2名專職內(nèi)審員（其中漢冶公司設(shè)4名，總?cè)藬?shù)低于500人的公司設(shè)1名），廠級(jí)內(nèi)審小組設(shè)1名專職內(nèi)審員（其中漢冶公司煉鐵廠、煉鋼廠、軋鋼廠分別

9、設(shè)2名，總?cè)藬?shù)低于200人的分廠不設(shè)專職內(nèi)審員），其余內(nèi)審員均為兼職。兼職內(nèi)審員在集中審核期間可脫產(chǎn)工作，任何組織和個(gè)人不得以任何理由阻撓內(nèi)審員的審核工作。所有內(nèi)審員的審核工作須納入本人業(yè)績(jī)考核和獎(jiǎng)罰（獎(jiǎng)罰措施見(jiàn)下文）。內(nèi)審員一旦確定，不得隨意更改，若有更改，必須及時(shí)向上級(jí)申明理由，做好替補(bǔ)并備案。（五）內(nèi)審員的業(yè)績(jī)考核及獎(jiǎng)懲1內(nèi)審員考核各級(jí)內(nèi)審小組每月對(duì)所屬內(nèi)審員和下級(jí)內(nèi)審組長(zhǎng)的貫標(biāo)工作進(jìn)行考核，考核結(jié)果是內(nèi)審員資格認(rèn)證、專項(xiàng)獎(jiǎng)金發(fā)放的依據(jù)，并與本人的評(píng)先、提職和處罰掛鉤。2內(nèi)審員的獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)辦法為：獎(jiǎng)金當(dāng)月任務(wù)完成率×500元（其中各委員會(huì)、處內(nèi)審員為300元）任務(wù)完成率是指上級(jí)內(nèi)

10、審小組或本級(jí)組長(zhǎng)分配給內(nèi)審員的工作任務(wù)的實(shí)際完成項(xiàng)與應(yīng)完成任務(wù)總項(xiàng)的比率；工作任務(wù)既可以是標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)起草、接受培訓(xùn)、培訓(xùn)他人，還可以是內(nèi)審工作的合規(guī)程度。3內(nèi)審員的處罰（1）內(nèi)審員不服從內(nèi)審工作分配、不按時(shí)保質(zhì)保量完成任務(wù)的，或經(jīng)考核（含考試）不合格的，應(yīng)依次給予警告、取消獎(jiǎng)金、取消內(nèi)審員資格之處分，并納入本人績(jī)效考核之中；（2）內(nèi)審員在審核或培訓(xùn)（含考試）過(guò)程中出現(xiàn)玩忽職守、應(yīng)付塞責(zé)、弄虛作假、違章操作、喪失原則等現(xiàn)象的，取消當(dāng)月獎(jiǎng)金，并罰款50200元，情節(jié)嚴(yán)重者處以取消資格、停班、降級(jí)、辭退處理；上報(bào)的審核結(jié)果被上級(jí)內(nèi)審小組審查出有不合格的，每個(gè)崗位扣內(nèi)審員獎(jiǎng)金50元。（3）經(jīng)審核達(dá)

11、標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)，在執(zhí)行過(guò)程中若因標(biāo)準(zhǔn)粗疏、不合理而導(dǎo)致事故或失誤的，則追究各級(jí)內(nèi)審員責(zé)任，屬一般事故的，罰車間（或部門）的責(zé)任內(nèi)審員100元，屬較大事故的罰200元，屬重大事故的罰500元，屬特大事故的罰1000元，其上至公司級(jí)責(zé)任內(nèi)審員的罰款依次減半。以上考核、獎(jiǎng)勵(lì)、處罰的具體辦法由各單位標(biāo)準(zhǔn)化推行領(lǐng)導(dǎo)小組在咨詢公司指導(dǎo)下自行制定（其中各委員會(huì)、處的具體辦法由集團(tuán)公司精細(xì)化管理領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一制訂），并報(bào)請(qǐng)集團(tuán)公司精細(xì)化管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。各單位標(biāo)準(zhǔn)化推行領(lǐng)導(dǎo)小組每月對(duì)內(nèi)審員組織一次考核和獎(jiǎng)罰（含各級(jí)內(nèi)審組長(zhǎng)，其中經(jīng)理級(jí)（含）以上人員的獎(jiǎng)罰納入高管層考核，不再給予現(xiàn)金獎(jiǎng)罰），報(bào)請(qǐng)集團(tuán)公司精細(xì)化管理領(lǐng)導(dǎo)小

12、組核準(zhǔn)。獎(jiǎng)金由集團(tuán)公司專項(xiàng)撥付，罰款由各單位在造發(fā)工資時(shí)扣除。五、制訂標(biāo)準(zhǔn)（一）標(biāo)準(zhǔn)制（修）訂的原則1全面性原則。一方面，標(biāo)準(zhǔn)必須覆蓋生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理的每一個(gè)部門、崗位、流程、環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)；另一方面，每個(gè)作業(yè)事項(xiàng)的所有操作因素或行為要素均要有標(biāo)準(zhǔn)，做到人的所有作業(yè)行為和物的一切狀態(tài)均有標(biāo)準(zhǔn)，這是標(biāo)準(zhǔn)的廣度。2具體性原則。制訂標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，要把每個(gè)操作要素分解成N個(gè)無(wú)限趨小的連續(xù)動(dòng)作或細(xì)節(jié)，每個(gè)動(dòng)作或細(xì)節(jié)均須明確制訂操作要領(lǐng)，做到所有動(dòng)作均有標(biāo)準(zhǔn)，這是標(biāo)準(zhǔn)的深度。3量化性原則。每個(gè)作業(yè)動(dòng)作、行為細(xì)節(jié)的操作要領(lǐng)或所要達(dá)到的程度必須以數(shù)據(jù)呈現(xiàn)，而且波動(dòng)區(qū)間應(yīng)無(wú)限趨小，做到一切用數(shù)據(jù)說(shuō)話，這是標(biāo)準(zhǔn)的精度。4科

13、學(xué)性原則。制（修）訂標(biāo)準(zhǔn)必須符合科學(xué)規(guī)律，必須針對(duì)主要矛盾或瓶頸問(wèn)題，必須符合企業(yè)文化、裝備水平、測(cè)量手段和人員素質(zhì)等實(shí)際情況。5先進(jìn)性原則。標(biāo)準(zhǔn)必須體現(xiàn)先進(jìn)的技術(shù)成果、管理成果、法規(guī)成果；必須借鑒國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)桿企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的適用部分；必須承繼、吸納本企業(yè)行之有效的知識(shí)成果；必須與質(zhì)量認(rèn)證、法律法規(guī)、企業(yè)文化的基本精神相適應(yīng)。6協(xié)調(diào)性原則。標(biāo)準(zhǔn)要符合事務(wù)發(fā)展的邏輯規(guī)律，做到條理清晰、前后連貫，關(guān)聯(lián)事項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)之間應(yīng)接口明確、銜接順暢，下級(jí)標(biāo)準(zhǔn)須分解、細(xì)化上級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，確保前后工序、上下層級(jí)間的標(biāo)準(zhǔn)相互補(bǔ)充、支撐、協(xié)調(diào)、兼容。7統(tǒng)一性原則。既指同類崗位的操作標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)使用共同商定的同一模板

14、來(lái)編寫，又指同一單位標(biāo)準(zhǔn)文本的格式、編號(hào)、裝幀應(yīng)統(tǒng)一，而且必須符合通行的質(zhì)量管理體系要求。8全員參與原則。一方面，所有員工（包括高管層）必須自行制定各自崗位職責(zé)之內(nèi)的各種操作標(biāo)準(zhǔn)（工藝、質(zhì)量）、工作標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)（后二者也可稱為規(guī)章制度、條例等），另一方面，標(biāo)準(zhǔn)制訂要實(shí)現(xiàn)全員互動(dòng)，員工起草標(biāo)準(zhǔn)后，必須廣泛征求上下左右的同事、工程師、領(lǐng)導(dǎo)、專家的意見(jiàn)，被征求意見(jiàn)者有責(zé)任、有義務(wù)積極對(duì)他人的標(biāo)準(zhǔn)建言獻(xiàn)策，使標(biāo)準(zhǔn)條文符合全面、具體、量化、科學(xué)、先進(jìn)、協(xié)調(diào)、統(tǒng)一原則。（二）標(biāo)準(zhǔn)制（修）訂的依據(jù)1經(jīng)過(guò)審批的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃目錄；2專業(yè)咨詢公司的方法論；3共同協(xié)商的標(biāo)準(zhǔn)條文模板；4本崗位以往最佳實(shí)踐數(shù)據(jù)或經(jīng)驗(yàn)、典

15、型事故案例；5國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)桿企業(yè)的本崗位標(biāo)準(zhǔn)。（三）標(biāo)準(zhǔn)制（修）訂的程序1標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃（1）標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃培訓(xùn)由專業(yè)咨詢公司在調(diào)研、診斷基礎(chǔ)上，對(duì)各級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（含內(nèi)審小組）進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃培訓(xùn)，然后各級(jí)負(fù)責(zé)人或內(nèi)審員對(duì)所屬單位員工進(jìn)行崗位標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃培訓(xùn)。（2）機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃各級(jí)機(jī)構(gòu)在專業(yè)咨詢公司的培訓(xùn)、指導(dǎo)下，首先，根據(jù)本單位、本部門、本廠、本車間、本科室的工作職責(zé)和工作任務(wù)，合理規(guī)劃本級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)該建立的標(biāo)準(zhǔn)體系（工作標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)可以規(guī)章制度的形式呈現(xiàn)），其中委員會(huì)規(guī)劃的標(biāo)準(zhǔn)體系除了包括對(duì)本單位內(nèi)部員工有規(guī)范和約束作用的部門標(biāo)準(zhǔn)外，還應(yīng)包括本單位職責(zé)范圍內(nèi)的代表集團(tuán)公司對(duì)其它單位有規(guī)范和約

16、束作用的各類標(biāo)準(zhǔn)，而且后者應(yīng)占主要部分；其次，各級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)照現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)，排查出需要新建立的標(biāo)準(zhǔn)、需要修訂的標(biāo)準(zhǔn)、需要廢止的標(biāo)準(zhǔn)和可繼續(xù)使用的標(biāo)準(zhǔn)；然后，針對(duì)需要新建立和修訂的標(biāo)準(zhǔn)分別安排制（修）訂標(biāo)準(zhǔn)的責(zé)任機(jī)構(gòu)或個(gè)人；最后，各級(jí)機(jī)構(gòu)形成應(yīng)該新建立和修訂的標(biāo)準(zhǔn)目錄（操作例表見(jiàn)附件1）。在規(guī)劃?rùn)C(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)體系時(shí)，下級(jí)機(jī)構(gòu)必須承擔(dān)上級(jí)分配給本單位的標(biāo)準(zhǔn)制（修）訂任務(wù)。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃以目錄形式呈現(xiàn)，必須在本單位內(nèi)部充分討論、修改，經(jīng)單位一把手簽字后提交上級(jí)機(jī)構(gòu)審批，其中咨詢公司介入審核子公司、委員會(huì)、處級(jí)和子公司二級(jí)單位的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃。（3）崗位標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃每個(gè)崗位工作人員在各級(jí)負(fù)責(zé)人或內(nèi)審員的培訓(xùn)、指導(dǎo)下，根據(jù)自己的崗位

17、職責(zé)和工作任務(wù)，合理規(guī)劃本崗位應(yīng)該建立或修訂的各事項(xiàng)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（操作例表見(jiàn)附件2）。同一崗位不同員工的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃應(yīng)基本一致（可以集中協(xié)商后形成通用的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃）。各級(jí)管理人員除建立本崗位工作事項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)外，還必須承擔(dān)本單位分配給本崗位的制（修）訂標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)。崗位標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃必須在本級(jí)機(jī)構(gòu)內(nèi)部充分討論、修改，由本級(jí)機(jī)構(gòu)匯總成崗位標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃目錄，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后上報(bào)上級(jí)內(nèi)審小組審核批準(zhǔn)。（4）標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃的上報(bào)經(jīng)審批的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃目錄是后期標(biāo)準(zhǔn)制（修）訂、審核和獎(jiǎng)罰的重要依據(jù)。各單位的機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃和崗位標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃均必須于4月30日前完成審核、定稿工作，機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃每推遲5天分別扣單位一把手和責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)目標(biāo)積分0.5分、1分；崗

18、位標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃每推遲5天由各級(jí)機(jī)構(gòu)向下追究相關(guān)人員的責(zé)任，聯(lián)系績(jī)效考核或處罰。2制（修）訂標(biāo)準(zhǔn)的方法培訓(xùn)和內(nèi)審培訓(xùn)首先，咨詢公司分輪次對(duì)所有內(nèi)審組長(zhǎng)、內(nèi)審員（含不設(shè)內(nèi)審小組的單位負(fù)責(zé)人）進(jìn)行制（修）訂標(biāo)準(zhǔn)的方法、技能培訓(xùn)和標(biāo)準(zhǔn)文本的審核技能培訓(xùn)，在此基礎(chǔ)上根據(jù)行業(yè)最佳實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，與各單位公共商討、確定不同類型的標(biāo)準(zhǔn)文本模板。其次，各委員會(huì)、處內(nèi)審員和子公司二級(jí)部門內(nèi)審員、車間內(nèi)審員依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制訂模板，對(duì)所有所屬員工分批次進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)制（修）訂的方法、技能培訓(xùn)（不設(shè)內(nèi)審小組的單位由單位負(fù)責(zé)人培訓(xùn)）。最后，各單位對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行驗(yàn)收、考核。內(nèi)審員的培訓(xùn)考勤紀(jì)律、考試成績(jī)、作業(yè)完成情況（指按要求編寫的本崗位標(biāo)準(zhǔn)）

19、和自己承擔(dān)培訓(xùn)任務(wù)的培訓(xùn)效果將納入內(nèi)審員專項(xiàng)考核之中，與內(nèi)審員獎(jiǎng)金相掛鉤?；鶎訂T工的培訓(xùn)效果與本人的貫標(biāo)獎(jiǎng)罰相掛鉤，與車間、部門負(fù)責(zé)人和培訓(xùn)專干的貫標(biāo)獎(jiǎng)罰相掛鉤?？剖?、車間員工的專項(xiàng)培訓(xùn)效果分別由子公司二級(jí)單位或委員會(huì)、處組織驗(yàn)收、確定獲獎(jiǎng)名單，并上級(jí)內(nèi)審小組審核后發(fā)放，凡考試合格者（以90分為合格）獎(jiǎng)勵(lì)100元，凡合格率達(dá)到90%的，獎(jiǎng)勵(lì)培訓(xùn)專干和車間主任、部門一把手100元，凡低于80%的處罰各級(jí)責(zé)任人100元，每降低10%加罰100元。所有培訓(xùn)工作應(yīng)于5月20日前完成。3自主起草在制訂標(biāo)準(zhǔn)的方法培訓(xùn)結(jié)束后，所有崗位人員嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)制訂原則、依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃，自主起草本崗位或上級(jí)分配至本崗位

20、的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。所有工作事項(xiàng)完全雷同的同一崗位（如倒班崗位）可以共同協(xié)商形成一個(gè)通用標(biāo)準(zhǔn)；不會(huì)使用計(jì)算機(jī)的員工可委托他人將標(biāo)準(zhǔn)草稿輸入電腦（委托人不承擔(dān)過(guò)失責(zé)任）。各級(jí)機(jī)構(gòu)須提供一切資源支持，包括搜集、翻印國(guó)標(biāo)、行標(biāo)或?qū)?biāo)企業(yè)的適用標(biāo)準(zhǔn)，整理、提供本企業(yè)的現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)資料或案例資料，及時(shí)指導(dǎo)、糾偏崗位人員的標(biāo)準(zhǔn)起草工作。4討論修改標(biāo)準(zhǔn)草稿成文后應(yīng)反復(fù)與現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)或?qū)嶋H狀況核對(duì)，必須在同崗位內(nèi)、前后工序間或上下層級(jí)間廣泛征求意見(jiàn)，并及時(shí)補(bǔ)充、完善、定稿。（四）標(biāo)準(zhǔn)審核1審核程序標(biāo)準(zhǔn)審核按照逐崗內(nèi)審、逐級(jí)把關(guān)、責(zé)任追究的辦法進(jìn)行，程序如下：（1）子公司：崗位人員提交標(biāo)準(zhǔn)草稿 車間（科室）審核分廠（部門）審核

21、 公司審核 集團(tuán)公司精細(xì)化管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核。（2）委員會(huì)、處：崗位人員提交標(biāo)準(zhǔn)草稿 科室審核 單位審核 集團(tuán)公司精細(xì)化管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核。2標(biāo)準(zhǔn)審核的標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)公司精細(xì)化管理領(lǐng)導(dǎo)小組在咨詢公司指導(dǎo)、幫助下，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制（修）訂的8個(gè)原則和5個(gè)依據(jù)，制定各級(jí)通用的審核標(biāo)準(zhǔn)。審核可實(shí)行百分量化，標(biāo)準(zhǔn)文本草稿審核后的綜合得分（指不同審核人員評(píng)價(jià)的平均分）是審核通過(guò)與否的決定因素，其中，得分在90分（含）以上的標(biāo)準(zhǔn)可提交上級(jí)內(nèi)審小組審核，90分以下的標(biāo)準(zhǔn)須打回原部門或原崗位重新制訂或補(bǔ)充完善。3審核時(shí)間車間（科室）審核：每月20日25日；分廠（部門）和各委員會(huì)、處審核：每月25日30日；公司審核：生產(chǎn)子公司

22、次月1日10日；經(jīng)營(yíng)子公司次月1日5日；集團(tuán)公司審核：各委員會(huì)、處次月1日5日；經(jīng)營(yíng)子公司次月6日10日；生產(chǎn)子公司次月11日20日。各級(jí)各崗位標(biāo)準(zhǔn)文本未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交審核的，對(duì)應(yīng)的內(nèi)審小組不予受理，可推至次月相同時(shí)間進(jìn)行審核。全集團(tuán)的首批標(biāo)準(zhǔn)審核于4月份啟動(dòng)（特指漢冶公司關(guān)鍵崗位標(biāo)準(zhǔn)）。4審核要求（1）標(biāo)準(zhǔn)草稿在提交審核時(shí)，應(yīng)同時(shí)提交制訂本崗位標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù)材料。材料應(yīng)包括：本崗位以往的最佳實(shí)踐數(shù)據(jù)、經(jīng)驗(yàn)材料或典型事故案例，其中，一線操作崗位還應(yīng)提供國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或?qū)?biāo)企業(yè)的本崗位標(biāo)準(zhǔn)。凡不能提供充分依據(jù)材料的標(biāo)準(zhǔn)草稿不得上報(bào)，內(nèi)審小組應(yīng)不予審核。（2）車間、科室實(shí)行逐崗審核。

23、車間審核由本級(jí)內(nèi)審小組在規(guī)定時(shí)間內(nèi)依據(jù)崗位標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃目錄（含本機(jī)構(gòu)分配的標(biāo)準(zhǔn)制訂任務(wù)）、標(biāo)準(zhǔn)起草的依據(jù)材料和審核標(biāo)準(zhǔn)，組織內(nèi)審員、工程師和業(yè)務(wù)骨干等相關(guān)人員，對(duì)每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)草稿實(shí)行無(wú)記名逐項(xiàng)打分，然后取平均分為最終得分；科室崗位標(biāo)準(zhǔn)由科長(zhǎng)按要求逐項(xiàng)打分。得分達(dá)到90分者視為達(dá)標(biāo)，低于90分退回重新修改，并于規(guī)定的集中審核時(shí)間內(nèi)再次提交審核，未按時(shí)再次提交或再次審核仍未達(dá)標(biāo)者可推至次月審核。經(jīng)車間、科室審核后達(dá)標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)草稿、依據(jù)材料、審核打分表按崗位裝袋（即每個(gè)崗位裝一個(gè)袋），連同達(dá)標(biāo)結(jié)果統(tǒng)計(jì)表、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃目錄一起上交上級(jí)內(nèi)審小組審核。參與標(biāo)準(zhǔn)審核人員均須在審核結(jié)果統(tǒng)計(jì)表（含達(dá)標(biāo)和未達(dá)標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)）上簽字，

24、車間主任或科長(zhǎng)要在統(tǒng)計(jì)表上簽批審核意見(jiàn)。（3）分廠、部門實(shí)行隨機(jī)抽查審核（低于30個(gè)崗位的分廠或部門必須100%審核）。內(nèi)審小組分別從每個(gè)車間或科室按上報(bào)崗位的50%隨機(jī)抽取標(biāo)準(zhǔn)草稿，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)組織內(nèi)審員、專業(yè)人員、質(zhì)量體系管理人員和咨詢公司專家進(jìn)行打分（其中質(zhì)量體系管理人員重點(diǎn)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)是否符合ISO管理體系進(jìn)行審核，并提出意見(jiàn)）。得分達(dá)到90分者視為達(dá)標(biāo)，低于90分者退回重新修改。若車間、科室隨機(jī)抽取的標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)率達(dá)到100%，則剩余標(biāo)準(zhǔn)也視為達(dá)標(biāo)；若隨機(jī)抽取的標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)率低于100%，則需對(duì)該車間、科室剩余未抽取的標(biāo)準(zhǔn)全部進(jìn)行審核，低于90分者退回重新修改，同時(shí)追究下級(jí)審核組長(zhǎng)、科長(zhǎng)及內(nèi)審員的

25、責(zé)任。分廠、部門對(duì)本級(jí)內(nèi)審員和下級(jí)內(nèi)審組長(zhǎng)的內(nèi)審情況進(jìn)行考核、排序，與內(nèi)審結(jié)果一并上交上級(jí)內(nèi)審小組審核。分廠、部門審核完畢后，在達(dá)標(biāo)的崗位標(biāo)準(zhǔn)檔案袋中裝入分廠、部門級(jí)內(nèi)審打分表，以車間、科室為單位整理后連同達(dá)標(biāo)結(jié)果統(tǒng)計(jì)表、兩級(jí)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃目錄、內(nèi)審員考核表一起上交上級(jí)內(nèi)審小組審核。參與分廠、部門標(biāo)準(zhǔn)審核的人員均須在審核結(jié)果統(tǒng)計(jì)表（含達(dá)標(biāo)和未達(dá)標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)）上簽字，分廠、部門一把手要在統(tǒng)計(jì)表上簽批審核意見(jiàn)。（4）公司級(jí)內(nèi)審實(shí)行隨機(jī)抽查審核。內(nèi)審小組分別從各廠、部門中按不低于上報(bào)崗位的30%隨機(jī)抽取標(biāo)準(zhǔn)草稿（經(jīng)營(yíng)子公司對(duì)二級(jí)單位的抽取比例不低于50%），在規(guī)定時(shí)間內(nèi)組織內(nèi)審員、專業(yè)人員、公司質(zhì)量體系管理人

26、員和咨詢公司專家進(jìn)行打分，（其中公司質(zhì)量體系管理人員重點(diǎn)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)是否符合ISO管理體系進(jìn)行審核，并提出意見(jiàn)）。具體評(píng)價(jià)辦法、資料整理和上報(bào)辦法以及對(duì)本級(jí)、下級(jí)內(nèi)審員的考核與分廠、部門的對(duì)應(yīng)辦法相同。各子公司在完成標(biāo)準(zhǔn)審核后，必須對(duì)本單位上月標(biāo)準(zhǔn)化推行情況進(jìn)行全面總結(jié)、考核，下發(fā)專項(xiàng)通報(bào)，并上交集團(tuán)公司精細(xì)化管理領(lǐng)導(dǎo)小組。（5）委員會(huì)、處的標(biāo)準(zhǔn)審核辦法同子公司分廠、部門級(jí)審核辦法，但審核比例為100%。（6）委員會(huì)、處、子公司在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成本單位的標(biāo)準(zhǔn)審核，并按要求規(guī)范并完善審核資料后，向集團(tuán)公司精細(xì)化管理領(lǐng)導(dǎo)小組提交審核申請(qǐng)，其中子公司應(yīng)同時(shí)提交上月本單位標(biāo)準(zhǔn)化工作專項(xiàng)通報(bào)。集團(tuán)公司精細(xì)化管理

27、領(lǐng)導(dǎo)小組在規(guī)定時(shí)間內(nèi)組織內(nèi)審員、專業(yè)人員、咨詢專家對(duì)受審單位按不少于上報(bào)崗位的20%隨機(jī)抽查審核（其中各委、處不低于50%）。審核評(píng)價(jià)辦法同子公司分廠、部門級(jí)的審核辦法。集團(tuán)公司精細(xì)化管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核完畢后，對(duì)全集團(tuán)上月標(biāo)準(zhǔn)化推行工作進(jìn)行總結(jié)、考核（含內(nèi)審組長(zhǎng)及內(nèi)審員），下發(fā)通報(bào)。（7）各級(jí)審核未達(dá)標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)由對(duì)應(yīng)崗位人員繼續(xù)修訂、完善，并每月按規(guī)定時(shí)間繼續(xù)上報(bào)審核，若在首批標(biāo)準(zhǔn)審核后的4個(gè)月內(nèi)一直未能通過(guò)公司級(jí)審核的，則由分廠或部門專門抽調(diào)人員起草該崗位的標(biāo)準(zhǔn)，并按規(guī)定程序依次提交審核，審核達(dá)標(biāo)后的獎(jiǎng)金發(fā)給起草人員。已通過(guò)審核的標(biāo)準(zhǔn)凡沒(méi)有得到100分的，必須在次月對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行修改、完善，并

28、依次上交上級(jí)內(nèi)審小組審核（必須提交原標(biāo)準(zhǔn)）。（8）各級(jí)審核過(guò)程中的所有原始資料（含標(biāo)準(zhǔn)制定的依據(jù)材料、審核結(jié)果等）均應(yīng)按級(jí)及時(shí)整理、歸檔，其中經(jīng)審核達(dá)到100分的標(biāo)準(zhǔn)草稿應(yīng)備份后返回各機(jī)構(gòu)，待所有崗位的標(biāo)準(zhǔn)審核達(dá)標(biāo)后，統(tǒng)一裝幀。（五）標(biāo)準(zhǔn)頒布標(biāo)準(zhǔn)在通過(guò)審核后（即達(dá)到90分），可在本單位內(nèi)部試行（試行期不低于3個(gè)月），試行期間需對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步修訂、完善，達(dá)到正式頒布的標(biāo)準(zhǔn)后（如達(dá)到事故降低、生產(chǎn)順行、質(zhì)量提升、效益提高、作業(yè)規(guī)范等成效），可依次報(bào)請(qǐng)審核后正式下文頒布。（六）標(biāo)準(zhǔn)制訂的獎(jiǎng)勵(lì)和處罰1獎(jiǎng)勵(lì)凡經(jīng)集團(tuán)公司精細(xì)化領(lǐng)導(dǎo)小組審核達(dá)標(biāo)的崗位標(biāo)準(zhǔn)（即評(píng)價(jià)結(jié)果為90分，若某崗位承擔(dān)兩個(gè)以上標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，則必須

29、同時(shí)達(dá)標(biāo)），每個(gè)崗位員工每月獎(jiǎng)勵(lì)500元，若內(nèi)審員本身也承擔(dān)制標(biāo)任務(wù)的也享受同樣獎(jiǎng)勵(lì)；因一直無(wú)法通過(guò)審核而組織專人起草的標(biāo)準(zhǔn)，若通過(guò)審核則獎(jiǎng)勵(lì)起草者；經(jīng)理級(jí)（含）以上人員的標(biāo)準(zhǔn)制訂達(dá)標(biāo)情況納入高管層考核，本崗位和自己承擔(dān)的本機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)審核，每達(dá)標(biāo)1個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)1分。2處罰已經(jīng)通過(guò)審核，但未達(dá)到100分的標(biāo)準(zhǔn)，若次月沒(méi)有再次提交審核的，則次月獎(jiǎng)金取消，若審核中仍然存在不合格項(xiàng)的每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣30元；已經(jīng)通過(guò)審核的標(biāo)準(zhǔn)，若在推行過(guò)程中，因標(biāo)準(zhǔn)不合理而導(dǎo)致事故或失誤的，除追究制標(biāo)人的一般責(zé)任外，還將根據(jù)事故或失誤的嚴(yán)重程度扣除標(biāo)準(zhǔn)推行前已發(fā)放的獎(jiǎng)金。3獎(jiǎng)金審批、發(fā)放程序各基層內(nèi)審小組每月根據(jù)集團(tuán)公司精細(xì)化

30、管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核結(jié)果和獎(jiǎng)勵(lì)辦法，擬定本級(jí)機(jī)構(gòu)所屬崗位的標(biāo)準(zhǔn)制（修）訂獎(jiǎng)金申請(qǐng)表，內(nèi)容應(yīng)包括單位名稱（至車間、科室）、崗位名稱、標(biāo)準(zhǔn)名稱、評(píng)價(jià)得分（分車間、分廠、公司、集團(tuán)四列）、責(zé)任人姓名、獎(jiǎng)金金額等，在本單位公示2天，無(wú)異議后，由本單位一把手簽字后以紙質(zhì)和電子版形式上交上一級(jí)內(nèi)審小組，上一級(jí)內(nèi)審小組審核無(wú)異議后，整合成統(tǒng)一的申請(qǐng)表，經(jīng)一把手簽字后，以紙質(zhì)和電子版形式上報(bào)集團(tuán)公司精細(xì)化管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核，無(wú)異議后，批轉(zhuǎn)各單位工資造發(fā)部門和集團(tuán)財(cái)務(wù)委員會(huì)。各種處罰由內(nèi)審小組依次上報(bào)，子公司、委員會(huì)、處批準(zhǔn)執(zhí)行（可以通報(bào)形式）。集團(tuán)公司精細(xì)化管理領(lǐng)導(dǎo)小組受理和查處失準(zhǔn)、不公的投訴。六、貫徹標(biāo)準(zhǔn)崗位標(biāo)

31、準(zhǔn)在通過(guò)審核后（即達(dá)到90分），可進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)貫徹階段。在貫徹階段，內(nèi)審小組每月對(duì)每崗位組織1次貫標(biāo)審核，對(duì)當(dāng)月達(dá)標(biāo)的崗位員工獎(jiǎng)勵(lì)500元。（一）建立貫徹標(biāo)準(zhǔn)的審核辦法和審核標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)公司精細(xì)化管理領(lǐng)導(dǎo)小組在咨詢公司的指導(dǎo)、幫助下，根據(jù)行業(yè)最佳實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，以標(biāo)準(zhǔn)的合理性、操作的合規(guī)性，過(guò)程資料的規(guī)范性、可信度以及效益效率的提高程度等為主要依據(jù)，制定各級(jí)內(nèi)審小組通用的貫標(biāo)審核標(biāo)準(zhǔn)。審核可實(shí)行百分量化，審核后的綜合得分（指不同審核人員評(píng)價(jià)的平均分）是審核通過(guò)與否的決定因素，審核得分在90分（含）以上的崗位可提交上級(jí)內(nèi)審小組審核，90分以下的須繼續(xù)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)或?qū)?biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步修訂、完善。（二）內(nèi)審培訓(xùn)由咨詢

32、公司分輪次對(duì)所有內(nèi)審員（含不設(shè)內(nèi)審小組的單位負(fù)責(zé)人）進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)貫徹階段的內(nèi)審技能培訓(xùn)，子公司二級(jí)單位內(nèi)審小組和委員會(huì)、處內(nèi)審小組負(fù)責(zé)對(duì)所屬科室的科長(zhǎng)進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)后須組織考試、驗(yàn)收。內(nèi)審員的培訓(xùn)考勤紀(jì)律、考試成績(jī)將納入內(nèi)審員的專項(xiàng)考核之中，與專項(xiàng)獎(jiǎng)金相掛鉤。（三）標(biāo)準(zhǔn)推行崗位人員一方面要認(rèn)真學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按新標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展工作，另一方面必須對(duì)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況按審核要求做好過(guò)程控制記錄或建立工作臺(tái)帳，及時(shí)掌握標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施動(dòng)態(tài)，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是否符合全面、具體、量化、科學(xué)、先進(jìn)、協(xié)調(diào)、統(tǒng)一等原則，是否對(duì)生產(chǎn)、管理產(chǎn)生積極影響或重大成效。過(guò)程控制記錄或工作臺(tái)帳是內(nèi)審小組審核的主要依據(jù)。新標(biāo)準(zhǔn)正式推行后，每季度每個(gè)崗位均

33、需對(duì)貫標(biāo)情況進(jìn)行總結(jié)，內(nèi)容應(yīng)包括標(biāo)準(zhǔn)操作的合規(guī)程度、標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的成效、標(biāo)準(zhǔn)本身存在的漏洞或缺陷、對(duì)本崗位貫標(biāo)的意見(jiàn)和建議等?？偨Y(jié)報(bào)告要實(shí)事求是，為標(biāo)準(zhǔn)修訂、貫標(biāo)糾偏提供依據(jù)，貫標(biāo)報(bào)告是每季度末月進(jìn)行內(nèi)審的重要材料之一。新標(biāo)準(zhǔn)推行一個(gè)季度后，經(jīng)過(guò)修改、完善，如果達(dá)到正式頒發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)，則依次報(bào)請(qǐng)審核后予以正式頒布，正式頒布后對(duì)該單位責(zé)任人予以獎(jiǎng)勵(lì)（獎(jiǎng)勵(lì)辦法見(jiàn)下文）。（四）標(biāo)準(zhǔn)推行的審核新標(biāo)準(zhǔn)推行后，各級(jí)內(nèi)審小組每月組織1次審核，審核程序、時(shí)間、要求與“制訂標(biāo)準(zhǔn)”環(huán)節(jié)基本相同。變動(dòng)部分由集團(tuán)公司精細(xì)化管理領(lǐng)導(dǎo)小組制訂審核標(biāo)準(zhǔn)時(shí)一并修改。（五）糾偏、改進(jìn)各單位須在專業(yè)咨詢公司的指導(dǎo)下建立貫標(biāo)的糾偏、改進(jìn)機(jī)

34、制和工作標(biāo)準(zhǔn)，做到定期更新標(biāo)準(zhǔn)（一般為半年），持續(xù)改進(jìn)工作，形成自我完善的良性循環(huán)。（六）標(biāo)準(zhǔn)推行的獎(jiǎng)勵(lì)和處罰1獎(jiǎng)勵(lì)凡每月經(jīng)集團(tuán)公司精細(xì)化管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核達(dá)標(biāo)的崗位（即評(píng)價(jià)結(jié)果為90分，若某崗位承擔(dān)兩個(gè)以上標(biāo)準(zhǔn)貫徹時(shí)，則必須同時(shí)達(dá)標(biāo)），每個(gè)崗位當(dāng)月獎(jiǎng)勵(lì)500元，若內(nèi)審員本身也承擔(dān)標(biāo)準(zhǔn)推行任務(wù)的也享受同樣獎(jiǎng)勵(lì)。經(jīng)理級(jí)（含）以上人員的標(biāo)準(zhǔn)貫徹達(dá)標(biāo)情況納入高管層考核，所屬員工的貫標(biāo)達(dá)標(biāo)率達(dá)到90%獎(jiǎng)1分，每超過(guò)5個(gè)百分點(diǎn)加1分；每正式頒布一個(gè)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)單位主管領(lǐng)導(dǎo)0.5分，本單位正式頒布的崗位標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到90%的，獎(jiǎng)1分，每超過(guò)5個(gè)百分點(diǎn)加1分（頒布以正式下文或裝幀文本為準(zhǔn)）。2處罰已經(jīng)通過(guò)審核，但未

35、達(dá)到100分的崗位，其不合格項(xiàng)應(yīng)為下月審核的重點(diǎn)，若不合格項(xiàng)仍未通過(guò)審核，但總分在90分以上的，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)不合格項(xiàng)扣30元；在貫徹標(biāo)準(zhǔn)中若因脫標(biāo)操作而導(dǎo)致較大以上級(jí)別事故或重大失誤的，除追究責(zé)任人的一般責(zé)任外，貫標(biāo)獎(jiǎng)金取消。3審批、發(fā)放程序各基層內(nèi)審小組根據(jù)集團(tuán)公司精細(xì)化管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核結(jié)果和獎(jiǎng)勵(lì)辦法，擬定本級(jí)機(jī)構(gòu)所屬崗位的貫標(biāo)獎(jiǎng)金申請(qǐng)表，內(nèi)容應(yīng)包括單位名稱（至車間、科室）、崗位名稱、標(biāo)準(zhǔn)名稱、評(píng)價(jià)得分（分車間、分廠、公司、集團(tuán)四列）、責(zé)任人姓名、獎(jiǎng)金金額等，在本單位公示2天，無(wú)異議后，由本單位一把手簽字后以紙質(zhì)和電子版形式上交上一級(jí)內(nèi)審小組；上一級(jí)內(nèi)審小組審核無(wú)異議后，整合成統(tǒng)一的申請(qǐng)表，經(jīng)一把手簽字后，以紙質(zhì)和電子版形式上報(bào)集團(tuán)公司精細(xì)化管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核；無(wú)異議后，批轉(zhuǎn)各單位工資造發(fā)部門和集團(tuán)財(cái)務(wù)委員會(huì)。各