公司設(shè)備檢修與質(zhì)量管理辦法

1、公司設(shè)備檢修與質(zhì)量管理辦法1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了發(fā)電設(shè)備檢修質(zhì)量管理的管理內(nèi)容、管理目標(biāo)、主管、協(xié)管部門及崗位、管理流程及形成的報(bào)告和記錄。本標(biāo)準(zhǔn)適用于*發(fā)電有限公司設(shè)備日常點(diǎn)檢定修、臨修、計(jì)劃性A(B、C)級(jí)檢修的質(zhì)量管理。2規(guī)范性引用文件下列文件的條款通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。DL/T838- 2003發(fā) 電企業(yè)設(shè)備檢修導(dǎo)則*公司設(shè)備檢修管理辦法*公司火力發(fā)電機(jī)組A級(jí)檢修管理導(dǎo)則(試行)

2、GB/T19001質(zhì)量管理體系要求3管理內(nèi)容3.1 與檢修質(zhì)量管理有關(guān)的定義3.1.1質(zhì)檢員: 是指經(jīng)授權(quán)不直接參加檢修工作，只進(jìn)行驗(yàn)證、檢查，以確認(rèn)檢修工作是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的工程技術(shù)人員。本公司一般為設(shè)備部點(diǎn)檢員、主管、熱控繼保班組技術(shù)員、班長(zhǎng)專工:檢修單位一般為班組技術(shù)員(或班長(zhǎng))、專工，又稱檢修方質(zhì)檢員。3.1.2監(jiān)理工程師: 是指按照一-定的要求和程序由本公司委托的具有發(fā)電設(shè)備質(zhì)量管理資質(zhì)的負(fù)責(zé)大、小修設(shè)備檢修質(zhì)量策劃、過(guò)程監(jiān)督事項(xiàng)的第三方機(jī)構(gòu)人員。3.1.3質(zhì)檢點(diǎn):是指在工序管理中根據(jù)某道工序的重要性和難易程度而設(shè)置的關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)，這些控制點(diǎn)不經(jīng)質(zhì)量檢查簽證不得轉(zhuǎn)入下道工序。包

3、括H點(diǎn)、W點(diǎn)、C點(diǎn)和R點(diǎn)。3.1.3.1停工待檢點(diǎn) (H點(diǎn)) :是指為重要或關(guān)鍵工序設(shè)置的質(zhì)量控制點(diǎn)。必須由質(zhì)檢員按要求檢查認(rèn)可簽證后，方可進(jìn)入下一道工序。3.1.3.2質(zhì)量見(jiàn)證點(diǎn)(W點(diǎn)) :是指由作業(yè)人員測(cè)量，質(zhì)檢員見(jiàn)證或確認(rèn)后方可進(jìn)行下一工序的檢查點(diǎn)。如質(zhì)檢員認(rèn)為無(wú)需到場(chǎng)，則以自檢記錄為準(zhǔn)，檢修工作可以繼續(xù)。3.1.3.3一般檢查點(diǎn) (C點(diǎn)) :是指除H點(diǎn)、W點(diǎn)之外的所有工序點(diǎn)，由檢修工作負(fù)責(zé)人(或工作班成員)自己檢查，以確認(rèn)和保證所進(jìn)行的工作符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.1.3.4 文件見(jiàn)證點(diǎn)(R點(diǎn)) :針對(duì)檢修所提供的文件資料(含進(jìn)場(chǎng)原材料、構(gòu)配件及外購(gòu)設(shè)備等產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書和使用說(shuō)明書檢驗(yàn)

4、記錄和試驗(yàn)報(bào)告等)進(jìn)行的審核。審核內(nèi)容包括數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、尺寸參數(shù)，文件的真實(shí)性和有效性等。監(jiān)理工程師應(yīng)根據(jù)所提交的報(bào)驗(yàn)文件到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)實(shí)物進(jìn)行見(jiàn)證和復(fù)核，必要時(shí)還應(yīng)進(jìn)行抽驗(yàn)復(fù)驗(yàn)，進(jìn)- -步檢驗(yàn)其真實(shí)性、有效性、適用性:審核合格后簽字確認(rèn)，否則退回。3.1.4檢修文件包: 是指為指導(dǎo)檢修工作負(fù)責(zé)人完成指定的工作任務(wù)，由技術(shù)人員按有關(guān)規(guī)定、規(guī)程整理提供，由檢修單位工作負(fù)責(zé)人攜帶、保管、使用、記錄和補(bǔ)充的有關(guān)檢修作業(yè)的書面文件匯總。3.1.5設(shè)備再鑒定: 包括品質(zhì)再鑒定和功能再鑒定。其中:一品質(zhì)再鑒定是指檢修后的設(shè)備投運(yùn)前，通過(guò)試轉(zhuǎn)、試驗(yàn)等方式對(duì)設(shè)備的性能及檢修質(zhì)量進(jìn)行的檢驗(yàn)。一功能再鑒定是指對(duì)檢修

5、后投入運(yùn)行的設(shè)備進(jìn)行是否滿足運(yùn)行要求的評(píng)價(jià)。3.1.6不符合項(xiàng): 是指由于特性、文件或程序方面不足，使其質(zhì)量變得不可接受或無(wú)法判斷的項(xiàng)目。它不能用已批準(zhǔn)的程序或文件中的信息解決。3.2 管理內(nèi)容3.2.1檢修質(zhì)量管理流程。3.2.2檢修文件包編制。3.2.3備 品配件質(zhì)量管理。3.2.4檢修過(guò)程質(zhì)量管理 (質(zhì)檢點(diǎn)檢查和驗(yàn)收)。3.2.5不符合 項(xiàng)管理。3.2.6再鑒定 質(zhì)量控制。3.2.7質(zhì)量管 理文件關(guān)閉。4管理目標(biāo)4.1 堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的思想，切實(shí)貫徹“應(yīng)修必修，修必修好”的原則，使發(fā)電設(shè)備檢修質(zhì)量管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、責(zé)任制，做到“四個(gè)凡事”，即“凡事有據(jù)可查，凡事有章可循，凡事

6、有人負(fù)責(zé)，凡事有人監(jiān)督”，加強(qiáng)全過(guò)程管理。4.2檢修 質(zhì)量?jī)?yōu)良率達(dá)到100%，修后設(shè)備完好率達(dá)到100%。機(jī)組大、小修后鍋爐水壓、點(diǎn)火、沖轉(zhuǎn)、并網(wǎng)-一次成功。修后180天以上不發(fā)生因檢修質(zhì)量造成的機(jī)組非計(jì)劃停運(yùn):修后機(jī)組達(dá)到“四無(wú)”，即主、輔設(shè)備、系統(tǒng)無(wú)影響機(jī)組正常運(yùn)行方式和正常運(yùn)行參數(shù)的設(shè)備缺陷;無(wú)主、輔設(shè)備、系統(tǒng)的安全隱患;無(wú)24小時(shí)不可消除的一-般性缺陷:整套機(jī)組達(dá)到無(wú)滲漏標(biāo)準(zhǔn); H點(diǎn)一次驗(yàn)收合格率不小于92%;分步試運(yùn)- -次合格率不小于95%;焊口- -次檢驗(yàn)合格率不小于95%。5主管、 協(xié)管部門崗位及職責(zé)5.1設(shè)備檢修質(zhì)量管理工作由生產(chǎn)副總經(jīng)理或總工程師負(fù)責(zé)總體協(xié)調(diào)。大、小修指揮協(xié)

7、調(diào)組組長(zhǎng)由生產(chǎn)副總經(jīng)理或總工程師擔(dān)任，其質(zhì)量管理職責(zé):5.1.1負(fù)責(zé)對(duì) 檢修質(zhì)量體系的運(yùn)作進(jìn)行控制、評(píng)審、考核;5.1.2 審批設(shè)備檢修規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書;5.1.3批準(zhǔn)異常/不符合項(xiàng)、 讓步接收措施:5.2設(shè)備部為設(shè)備檢修質(zhì)量管理的主管部門。大、小修質(zhì)檢組組長(zhǎng)由設(shè)備部部長(zhǎng)擔(dān)任。其主要職責(zé):5.2. 1負(fù)責(zé) 與檢修質(zhì)量相關(guān)的管理工作，確保檢修過(guò)程質(zhì)量得到有效保證: :5.2.2負(fù)責(zé)組織編 制并審核設(shè)備檢修規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)資料:5.2.3審核異常/不符合項(xiàng)、讓步接收措施;5.2.4確定 保證檢修質(zhì)量的重點(diǎn)項(xiàng)目;5.2.5負(fù)責(zé)督促、 檢查檢修過(guò)程中各項(xiàng)管理辦法、工作辦法和技術(shù)辦法的有效貫徹執(zhí)行

8、:5.2.6對(duì)檢修中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題提出考核及整改意見(jiàn);5.2.7負(fù)責(zé)組織執(zhí)行三級(jí)驗(yàn)收制度:5.2.8負(fù)責(zé)對(duì)檢修中的技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行指導(dǎo):5.2.9負(fù)責(zé)機(jī)組設(shè)備修后冷態(tài)及熱態(tài)整體驗(yàn)收、總結(jié);5.2.10負(fù)責(zé)修后設(shè)備評(píng)級(jí):5.3發(fā)電 部為修后啟動(dòng)試運(yùn)及品質(zhì)再堅(jiān)定的主管部門。大、小修啟動(dòng)試運(yùn)組組長(zhǎng)由發(fā)電部部長(zhǎng)擔(dān)任。其主要職責(zé):5.3.1參加重要 檢修項(xiàng)目的驗(yàn)收工作:5.3.2負(fù)責(zé)機(jī)組修后主要 設(shè)備及系統(tǒng)的狀態(tài)分析:5.3.3組織機(jī)組修 后整體熱態(tài)驗(yàn)收工作。5.4計(jì)劃供應(yīng)部是 備件材料質(zhì)量的主管部門。到貨后的備件材料由計(jì)劃供應(yīng)部材料計(jì)劃采購(gòu)主管組織相關(guān)人員檢驗(yàn)。大、小修物資保障組組長(zhǎng)由計(jì)劃供應(yīng)部部長(zhǎng)擔(dān)任。

9、5.5 監(jiān)理單位在大、小修中為檢修質(zhì)量管理、監(jiān)督的機(jī)構(gòu)，對(duì)所監(jiān)理設(shè)備的檢修質(zhì)量負(fù)責(zé)。監(jiān)理工程師經(jīng)授權(quán)在大、小修中履行質(zhì)量監(jiān)督職責(zé)，對(duì)所監(jiān)理設(shè)備的檢修質(zhì)量監(jiān)督、負(fù)責(zé)，其質(zhì)量管理職責(zé):5.5.1負(fù)責(zé) 與檢修質(zhì)量相關(guān)的管理工作，確保檢修過(guò)程質(zhì)量得到有效保證:5.5.2負(fù)責(zé)審核設(shè) 備檢修規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)資料:5.5.3審核異 常/不符合項(xiàng)、讓步接收措施;5.5.4負(fù)責(zé)督促、 檢查檢修過(guò)程中各項(xiàng)質(zhì)量管理辦法的有效貫徹執(zhí)行:5.5.5對(duì)檢修中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題提出考核及整改意見(jiàn);5.5.6負(fù)責(zé)執(zhí)行三級(jí)驗(yàn)收制度:5.5.7負(fù)責(zé)對(duì)檢修中的技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行指導(dǎo):5.5.8負(fù)責(zé)機(jī)組設(shè)備修后冷態(tài)及熱態(tài)整體驗(yàn)收、總結(jié);

10、5.5.9負(fù)責(zé)修后設(shè) 備評(píng)級(jí):5.6質(zhì)檢員的質(zhì)量管理職責(zé):5.6.1對(duì)設(shè) 備部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)，及時(shí)向設(shè)備部部長(zhǎng)報(bào)告檢修過(guò)程中出現(xiàn)的嚴(yán)重異常情況;5.6.2檢查并確保相關(guān)專業(yè)檢修活動(dòng)在有效的質(zhì)量體系控制之下。監(jiān)督檢修過(guò)程中質(zhì)量管理文件是否得到有效執(zhí)行:5.6.3負(fù)責(zé)對(duì)人 員資格、作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行糾正:5.6.4對(duì)發(fā)生的質(zhì)量事件進(jìn)行 監(jiān)督和跟蹤，直至質(zhì)量事件得到有效處理;5.6.5對(duì)任何違 反質(zhì)量管理辦法的行為進(jìn)行糾正，并有權(quán)提出通報(bào)、處罰、整改、停工等處理意見(jiàn):5.6.6負(fù)責(zé)對(duì)檢修準(zhǔn) 備和檢修實(shí)施過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督;5.6.7負(fù)責(zé)對(duì)檢修 質(zhì)量管理進(jìn)行評(píng)價(jià)與總結(jié):5.6.8

11、負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo) 書的編制、初審、下發(fā)、檢查存檔，并對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督控制;5.6.9根據(jù)技術(shù)辦法， 對(duì)檢修過(guò)程中的見(jiàn)證點(diǎn)、停工待檢點(diǎn)進(jìn)行獨(dú)立檢查或驗(yàn)證，檢查、監(jiān)督檢修報(bào)告的執(zhí)行，見(jiàn)證設(shè)備再鑒定結(jié)果:5.6. 10審核異常/不符合項(xiàng)報(bào)告，并負(fù)責(zé)異常/不符合項(xiàng)的管理工作。5.7檢修單位是檢修質(zhì)量管理的具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)，應(yīng)建立內(nèi)部的質(zhì)量管理體系并且明確其職責(zé)。其中應(yīng)包含檢修單位質(zhì)檢員是指檢修方根據(jù)工作需要，監(jiān)督、協(xié)助工作負(fù)責(zé)人進(jìn)行自檢工作，檢查并確保工作負(fù)責(zé)人檢修活動(dòng)在有效的質(zhì)量體系控制之下執(zhí)行。5.8工作負(fù) 責(zé)人按照經(jīng)過(guò)審批的檢修文件包或工單正確組織施工，填寫有關(guān)質(zhì)量記錄，對(duì)施工后的設(shè)備進(jìn)行

12、自檢并聯(lián)系相應(yīng)質(zhì)檢員、監(jiān)理工程師進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。其質(zhì)量管理職責(zé):5.8.1 堅(jiān)定“檢修質(zhì)量是千出來(lái)的”理念，工作負(fù)責(zé)人要認(rèn)真履行好自己的職責(zé)，強(qiáng)化自檢工作:5.8.2負(fù)責(zé)帶 領(lǐng)工作成員，嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行檢修工作;5.8.3負(fù)責(zé)檢修過(guò)程質(zhì)量和設(shè)備修后的質(zhì)量;5.8.4負(fù)責(zé)做好每項(xiàng)工序的 自檢。有責(zé)任和義務(wù)發(fā)現(xiàn)檢修過(guò)程中的異常/不符合項(xiàng):5.8.5負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo) 書中的見(jiàn)證點(diǎn)、停工待檢點(diǎn)的自檢，并在“工作負(fù)責(zé)人欄中”簽名，并聯(lián)系各級(jí)質(zhì)量控制人員進(jìn)行驗(yàn)證檢查;5.8.6積極有 效配合各級(jí)質(zhì)量控制人員對(duì)檢修工作所進(jìn)行的觀察、測(cè)量、復(fù)測(cè)、文件檢查等一切與質(zhì)量控制相關(guān)的活動(dòng):5.8.7負(fù)責(zé)檢修報(bào)告 和各

13、種記錄的填寫和整理，做到記錄完整，技術(shù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤，字跡清楚、工整，填寫規(guī)范;5.8.8負(fù)責(zé)作業(yè)指 導(dǎo)書中經(jīng)驗(yàn)反饋的填寫:5.8.9 填寫設(shè)備再鑒定申請(qǐng)單，質(zhì)檢員審核后，由工作負(fù)責(zé)人送交發(fā)電部設(shè)備再鑒定負(fù)責(zé)人，并參與設(shè)備再鑒定工作。.6管理流程6.1 檢修質(zhì)量管理流程圖，見(jiàn)附錄A。6.2 檢修文件包的編制6.2.1 編寫6.2.1.1檢修文件包可包含以下內(nèi)容:-工作任務(wù)單(手工填寫或EAM系統(tǒng)工單自動(dòng)生成) ;一工作申請(qǐng)單 (可選項(xiàng)) ; -檢修工作票(含危險(xiǎn)點(diǎn)及控制措施票) ;一檢修作業(yè)指導(dǎo) 書;一-質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃(無(wú)檢修作業(yè)指導(dǎo)書時(shí)使用);.一再鑒定報(bào)告 (需要時(shí)) ;一完工報(bào)告 單(無(wú)檢修

14、作業(yè)指導(dǎo)書時(shí)使用) ;一不符合項(xiàng)報(bào)告單(需要時(shí))。6.2.1.2檢修文件包由質(zhì)檢員根據(jù)檢修計(jì)劃書編寫。6.2.1.3 檢修作業(yè)指導(dǎo)書正本- -式一份，應(yīng)對(duì)檢修項(xiàng)目的工藝規(guī)范和步驟、技術(shù)要求和質(zhì)量辦法作出明確的辦法，并按工序的重要程度，設(shè)置合理的W點(diǎn)和H點(diǎn)。檢修作業(yè)指導(dǎo)書一經(jīng)批準(zhǔn)可 直接使用。根據(jù)實(shí)際檢修需要其分工序可作適當(dāng)取舍，去掉的工序由質(zhì)檢員在分工序的標(biāo)題中間畫一-橫線， 并簽名。與去掉工序有關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄、試驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)內(nèi)容也同時(shí)去掉。6.2.1.4設(shè)備進(jìn)行A、 B、C級(jí)檢修時(shí)，檢修文件包應(yīng)包括工作任務(wù)單和檢修作業(yè)指導(dǎo)書。6.2.1.5 設(shè)備進(jìn)行D級(jí)檢修時(shí)，檢修文件包應(yīng)包括工作任

15、務(wù)單、質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃、完工報(bào)告單。6.2.1.6設(shè)備的日常維護(hù)按本公司資產(chǎn)管理系統(tǒng)上工單，按其流程進(jìn)行。6.2.2 審核由專業(yè)點(diǎn)檢長(zhǎng)或高級(jí)主管初審，設(shè)備部部長(zhǎng)或副部長(zhǎng)審核。6.2.3批準(zhǔn)檢修文件包由生產(chǎn)副總或總工程師批準(zhǔn)。6.2.4生效批準(zhǔn)后的作業(yè)指導(dǎo)書經(jīng)設(shè)備部登記并蓋“生效印”，蓋有“生效印”的檢修文件包由質(zhì)檢員提前7天(B、 C級(jí))、15天(A級(jí))交工作負(fù)責(zé)人，并辦理登記、簽字手續(xù)。6.2.5執(zhí)行6.2.5.1檢修質(zhì)量控制工作以質(zhì)量程序文件 為載體進(jìn)行實(shí)施，作業(yè)指導(dǎo)書經(jīng)審批發(fā)布后，以受控文件形式生效。6.2.5.2工作負(fù)責(zé)人在開(kāi)始工作前應(yīng)組織參加該項(xiàng)目的檢修工作人員進(jìn)行作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容的學(xué)習(xí)、

16、掌握，在完成作業(yè)指導(dǎo)書所要求的準(zhǔn)備工作后方可開(kāi)工。6.2.5.3對(duì)于機(jī)組大、 小修，質(zhì)檢組在大、小修項(xiàng)目確定后，根據(jù)項(xiàng)目的重要程度和是否監(jiān)理項(xiàng)目等具體情況確定檢驗(yàn)級(jí)別，并組織編制機(jī)組檢修質(zhì)量檢驗(yàn)人員分工- -覽表。在開(kāi)工前下發(fā)至工作負(fù)責(zé)人和各質(zhì)檢員手中。6.2.5.4執(zhí)行過(guò)程中的作業(yè)指 導(dǎo)書始終由工作負(fù)責(zé)人妥善保管，質(zhì)檢員可隨時(shí)進(jìn)行檢查。6.2.5.5作業(yè)指導(dǎo) 書在執(zhí)行過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)與實(shí)際工作不相符合的工序，工作負(fù)責(zé)人通知質(zhì)檢員進(jìn)行確認(rèn)、修改、簽字。6.2.5.6檢修過(guò)程中， 工作負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)攜帶作業(yè)指導(dǎo)書，按質(zhì)量安全計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書等質(zhì)量文件辦法的要求逐項(xiàng)進(jìn)行檢修，及時(shí)記錄技術(shù)數(shù)據(jù)、及時(shí)聯(lián)系見(jiàn)

17、證點(diǎn)驗(yàn)收。6.2.5.7作業(yè)指導(dǎo) 書中的見(jiàn)證點(diǎn)和停工待檢點(diǎn)由工作負(fù)責(zé)人首先進(jìn)行自檢，對(duì)于停工待檢點(diǎn)(H點(diǎn))、質(zhì)量見(jiàn)證點(diǎn)(W點(diǎn))均應(yīng)在工作負(fù)責(zé)人自檢合格和檢修單位質(zhì)檢員驗(yàn)收合格的基礎(chǔ)上，再由授權(quán)監(jiān)理工程師和質(zhì)檢員進(jìn)行復(fù)檢或獨(dú)立驗(yàn)證。6.2.5.8檢修過(guò)程中， 遇有見(jiàn)證點(diǎn)和停工待檢點(diǎn)時(shí)，工作負(fù)責(zé)人要提前半個(gè)小時(shí)通知有關(guān)質(zhì)檢人員，質(zhì)檢人員接到通知后應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行查驗(yàn)簽證。其中H點(diǎn)未經(jīng)簽字不得進(jìn)行下一步工作，擅自越過(guò)H點(diǎn)的需無(wú)條件返工.6.2.5.9檢修中不得 未經(jīng)檢驗(yàn)人員簽證越項(xiàng)檢修。否則，必須返工，并按有關(guān)制度考核。6.2.5. 10聘請(qǐng)監(jiān)理 工程師時(shí)，質(zhì)量見(jiàn)證點(diǎn)(W 點(diǎn))由監(jiān)理工程師檢驗(yàn)并簽

18、證:停工待檢點(diǎn)(H點(diǎn))依次由監(jiān)理工程師和質(zhì)檢員檢驗(yàn)并簽證。6.2.5.11對(duì)于檢修 文件包中要求的一般質(zhì)檢點(diǎn)(C 點(diǎn))，由工作負(fù)責(zé)人自檢，簽證過(guò)程按其內(nèi)部質(zhì)量保證體系執(zhí)行。6.2.5.12.上級(jí)有關(guān)文件和本 公司有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定需總工程師組織驗(yàn)收的，按其規(guī)定執(zhí)行。檢修文件包應(yīng)包含有關(guān)要求和表格。6.2.5. 13檢驗(yàn)時(shí)工作 負(fù)責(zé)人應(yīng)帶上有關(guān)技術(shù)記錄表格、工作記錄。在檢驗(yàn)過(guò)程中，工作負(fù)責(zé)人要隨時(shí)回答質(zhì)檢員提問(wèn)，出示有關(guān)圖紙資料和記錄。所有檢驗(yàn)不合格項(xiàng)都必須返工，合格后再另行安排檢驗(yàn)。6.2.5. 14檢修過(guò)程中， 如發(fā)生異常/不符合項(xiàng)，各級(jí)工作人員應(yīng)執(zhí)行異常/不符合項(xiàng)管理辦法辦法，實(shí)施處理、驗(yàn)證等工

19、作，直至異常/不符合項(xiàng)關(guān)閉。6.2.5. 15在檢修過(guò)程中， 如發(fā)生與作業(yè)指導(dǎo)書中質(zhì)量要求不相符合項(xiàng)，應(yīng)由工作負(fù)責(zé)人填寫“異常/不符合項(xiàng)(讓步接收)申請(qǐng)報(bào)告”，并按異常/不符合項(xiàng)管理辦法的辦法關(guān)閉后，才能進(jìn)行下一階段的工作。6.2.5.16設(shè)備 再鑒定工作按照本公司設(shè)備再鑒定管理辦法執(zhí)行。全部工序檢驗(yàn)合格后，完成檢修工作，工作負(fù)責(zé)人憑完整的作業(yè)指導(dǎo)書，交回工作票，提交設(shè)備再鑒定申請(qǐng)單，質(zhì)檢員審核，交發(fā)電部組織實(shí)施。6.2.5. 17執(zhí)行后的作業(yè)指 導(dǎo)書應(yīng)在檢修完工7天內(nèi)履行完所有手續(xù)，由工作負(fù)責(zé)人送交質(zhì)檢員，同時(shí)辦理登記、簽字手續(xù)。6.2.6 要求6.2.6.1作業(yè)指導(dǎo) 書記錄應(yīng)真實(shí)、完整、清

20、楚。6.2.6.2“W"、 “H”點(diǎn)簽字完整。6.2.6.3使用的備 品備件記錄完整、正確。6.2.6.4使用的工器具記錄完整、 準(zhǔn)確。6.2.6.5檢修記錄填寫完整無(wú)誤、 計(jì)量單位正確，不允許涂改:寫錯(cuò)時(shí)經(jīng)質(zhì)檢員同意后可以杠改，杠改處工作負(fù)責(zé)人應(yīng)簽字。6.2.6.6設(shè)備再鑒定數(shù)據(jù)和結(jié)果記錄完整、準(zhǔn)確。6.2.6.7對(duì)檢修過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)填寫經(jīng)驗(yàn)反饋。6.2.6.8為便于資料存檔， 所有程序文件的填寫、簽證、記錄應(yīng)使用水筆，禁止使用鉛筆、圓珠筆。6.3備品配件 及測(cè)量器具質(zhì)量管理6.3.1 檢修中領(lǐng)用備品配件時(shí)，應(yīng)首先進(jìn)行外觀檢查，檢修過(guò)程中備品備件的更換應(yīng)經(jīng)質(zhì)檢人員同意。6.3.

21、2工作負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé) 備品備件的領(lǐng)用，并對(duì)備品備件的質(zhì)量進(jìn)-一步檢查、 測(cè)量、核實(shí)。發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)匯報(bào)質(zhì)檢員進(jìn)行處理。6.3.3備 品配件在其使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題由計(jì)劃供應(yīng)部材料計(jì)劃采購(gòu)主管負(fù)責(zé)聯(lián)系廠家解決。6.3.4備品配件使用中應(yīng)按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量文件要求進(jìn)行必要的解體檢查、材質(zhì)檢驗(yàn)和性能測(cè)試等。6.3.5作業(yè)指導(dǎo) 書涉及的工具、測(cè)量器具應(yīng)確認(rèn)符合要求。6.3.6測(cè)量器 具應(yīng)有明顯的標(biāo)識(shí)(編號(hào)、檢定合格證)。6.4異常/不符合項(xiàng)管理6.4.1定義6.4.1.1異常項(xiàng): 在一項(xiàng)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的特性，文件或程序方面的任何疑問(wèn)、偏差或缺陷，它使某一實(shí)體的質(zhì)量成為不可接收或不可確定。6.4.1.2不符合

22、項(xiàng): 在執(zhí)行活動(dòng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的，對(duì)系統(tǒng)或部件的質(zhì)量安全或可用率有影響的異常項(xiàng)，它不能用已批準(zhǔn)的程序或文件中的信息解決。6.4.1.3讓步接收: 由于現(xiàn)場(chǎng)條件不具備、備品費(fèi)用過(guò)高且不影響安全和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、工期不許可等原因，經(jīng)過(guò)檢修人員努力仍無(wú)法達(dá)到相關(guān)辦法的，納入特殊不符合項(xiàng)管理，應(yīng)由檢修方填寫“(讓步接收)異常/不符合項(xiàng)報(bào)告”，并按“異常/不符合項(xiàng)管理辦法”執(zhí)行。6.4.2異常/不符 合項(xiàng)管理辦法6.4.2. 1在檢修過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的、 對(duì)系統(tǒng)或部件的質(zhì)量安全或可用率有影響的異常項(xiàng)，如不能用已批準(zhǔn)的程序或文件中的信息解決時(shí)由工作負(fù)責(zé)人填寫異常/不符合項(xiàng)報(bào)告單。6.4.2.2報(bào)告 單中的異常/不符合項(xiàng)事

23、實(shí)陳述由工作負(fù)責(zé)人填寫，檢修方質(zhì)檢員或負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)。6.4.2.3異常/不符合項(xiàng)糾 正措施由工作負(fù)責(zé)人或檢修方質(zhì)檢員負(fù)責(zé)提出:對(duì)于技術(shù)難度大、施工工藝復(fù)雜的項(xiàng)目，由質(zhì)檢員組織工作負(fù)責(zé)人、檢修方質(zhì)檢員、監(jiān)理工程師以及其他相關(guān)技術(shù)人員，召開(kāi)專題會(huì)議，確認(rèn)糾正措施后，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)填寫“異常/不符合項(xiàng)報(bào)告”并編寫會(huì)議紀(jì)要作為其附件:6.4.2.4技術(shù)難度較 大或者直接影響設(shè)備檢修質(zhì)量的異常/不符合項(xiàng)，質(zhì)檢員應(yīng)在相應(yīng)工序處設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)。6.4.2.5工作負(fù)責(zé) 人或檢修方質(zhì)檢員編寫的“建議采取的糾正措施”由質(zhì)檢員審查;設(shè)備部質(zhì)檢員編寫的“建議采取的糾正措施”由設(shè)備部副部長(zhǎng)或主任審查。6.4.2.6“ 異

24、常/不符合項(xiàng)報(bào)告”由總工程師批準(zhǔn)后生效執(zhí)行。6.4.2.7工作負(fù)責(zé)人接到經(jīng)批準(zhǔn)后的異常/不符合項(xiàng)報(bào)告后，按其批準(zhǔn)的處理意見(jiàn)實(shí)施處理，如處理工序處設(shè)置了控制點(diǎn)，按質(zhì)量控制程序執(zhí)行，經(jīng)過(guò)自檢合格后，通知質(zhì)檢人員驗(yàn)證。6.4.2.8處理后的異常/不符 合項(xiàng)應(yīng)經(jīng)過(guò)質(zhì)檢員驗(yàn)證確認(rèn)，并在“異常/不符合項(xiàng)報(bào)告”中“糾正措施驗(yàn)證欄”簽字。6.4.2.9異常/不符 合項(xiàng)報(bào)告”執(zhí)行完畢并經(jīng)過(guò)驗(yàn)證后，質(zhì)檢員關(guān)閉“異常/不符合項(xiàng)報(bào)告”6.4.2.10“異常/不符合項(xiàng)報(bào)告”原件放入作業(yè)指導(dǎo)書。6.4.3 (讓步接收) 異常/不符合項(xiàng)報(bào)告管理辦法6.4.3.1由檢修方質(zhì)檢 員提出申請(qǐng)，并如實(shí)填寫報(bào)告單( 見(jiàn)附件)，主要填

25、寫內(nèi)容:應(yīng)達(dá)到的辦法(程序文件辦法的辦法)、已達(dá)到的技術(shù)水平或試驗(yàn)數(shù)據(jù)(應(yīng)經(jīng)質(zhì)檢員簽字)、申請(qǐng)“讓步接收”的原因(不得以辦法過(guò)高為理由)、防范措施等。6.4.3.2質(zhì)檢 員負(fù)責(zé)驗(yàn)證“應(yīng)達(dá)到的辦法(作業(yè)指導(dǎo)書辦法的辦法)”、已達(dá)到的技術(shù)水平或試驗(yàn)數(shù)據(jù)，并簽字。6.4.3.3檢修方負(fù)責(zé) 人提出建議和補(bǔ)充措施。6.4.3.4設(shè)備部副部長(zhǎng)或主任提出審核意見(jiàn)。6.4.3.5總工程師 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。6.4.3.6質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì) “(讓步接收)異常/不符合項(xiàng)報(bào)告”編號(hào)、登記、存檔。6.4.3.7工作負(fù)責(zé)人接到經(jīng)批準(zhǔn)的“(讓步接收)異常/不符合項(xiàng)報(bào)告”后，按批準(zhǔn)的措施執(zhí)行，經(jīng)過(guò)自檢合格后，通知質(zhì)檢人員驗(yàn)證，并在再鑒

26、定前向運(yùn)行提出書面交待。6.4.3.8質(zhì)檢員應(yīng)高度重視“(讓步接收)“異常/不符合項(xiàng)報(bào)告”的管理工作，應(yīng)做到以下幾點(diǎn): .-嚴(yán)格 監(jiān)督措施的落實(shí);一- -設(shè)備再鑒定中，嚴(yán)密監(jiān)視設(shè)備的運(yùn)行情況，記錄各項(xiàng)參數(shù)，對(duì)設(shè)備能否安全、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保運(yùn)行提出“評(píng)估意見(jiàn)”，必要時(shí)重新下達(dá)檢修項(xiàng)目。一-檢修中的詳細(xì) 數(shù)據(jù)記入檢修報(bào)告，并作為“ 設(shè)備劣化分析”的重要依據(jù)。一- -下次檢修時(shí)驗(yàn)證結(jié)果，必要時(shí)，可修訂作業(yè)指導(dǎo)書。6.4.3.9“ (讓步接收)異常/不符合項(xiàng)報(bào)告”原件放入作業(yè)指導(dǎo)書。6.5再鑒定質(zhì)量控制6.5.1 品質(zhì)再鑒定6.5.1.1 檢修項(xiàng)目完工后，工作負(fù)責(zé)人憑完整的作業(yè)指導(dǎo)書，交回工作票，向檢修運(yùn)行

27、隔離及再鑒定組提出再鑒定申請(qǐng)，質(zhì)檢員審核，交發(fā)電部組織實(shí)施。6.5.1.2 再鑒定組檢查所有程序和資料合格后，安排當(dāng)值值長(zhǎng)進(jìn)行試運(yùn)。設(shè)備試運(yùn)時(shí)，質(zhì)檢員配合運(yùn)行人員進(jìn)行檢驗(yàn)。運(yùn)轉(zhuǎn)合格的，由工作負(fù)責(zé)人、監(jiān)理工程師、質(zhì)檢員和再鑒定組成員在品質(zhì)再鑒定記錄表上簽證，結(jié)束工作票，該項(xiàng)檢修工作結(jié)束。不合格的出具通知單通知工作負(fù)責(zé)人組織返修，另行申請(qǐng)品質(zhì)再鑒定。6.5.2功能再鑒定6.5.2.1適用于機(jī)組大、 小修。6.5.2.2功能再鑒定在機(jī)組啟動(dòng)后-一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行，由檢修總指揮主持召開(kāi)由質(zhì)檢組成員、檢修監(jiān)理組成員、運(yùn)行隔離及再鑒定組成員、安全保衛(wèi)消防組成員、文明施工組成員參加的評(píng)定會(huì)議，根據(jù)設(shè)備的安全及經(jīng)濟(jì)

28、技術(shù)指標(biāo)記錄，經(jīng)充分的討論，對(duì)修后設(shè)備進(jìn)行全面的評(píng)定。品質(zhì)再鑒定分為優(yōu)、良好、合格和不合格四個(gè)等級(jí):a)優(yōu): 檢修后， 功能和性能達(dá)到或超過(guò)設(shè)計(jì)預(yù)期值，嚴(yán)格按工藝要求進(jìn)行施工，手續(xù)完備，資料齊全，設(shè)備外形美觀:b)良:檢修后，設(shè)備功能和性能能達(dá)到預(yù)期值，外形美觀，但資料、手續(xù)等方面工作做得較差;c)合格:檢修后，設(shè)備功能和性能基本能達(dá)到或經(jīng)過(guò)返工后才達(dá)到設(shè)計(jì)預(yù)期值，外形較差:d) 不合格:檢修后，設(shè)備系統(tǒng)的功能和性能達(dá)不到設(shè)計(jì)預(yù)期值。6.5.2.3功能再鑒定完成后，形成會(huì)議紀(jì)要。6.6 質(zhì)量管理文件關(guān)閉6.6.1設(shè)備部各專業(yè)點(diǎn)檢長(zhǎng)或高級(jí)主管負(fù)責(zé)組織關(guān)閉質(zhì)量管理文件。6.6.2大、 小修完成功能

29、再鑒定后或一-般檢修完成品質(zhì)再簽定后，即可關(guān)閉質(zhì)量管理文件。6.6.3各方簽證后， 由工作負(fù)責(zé)人將完成的檢修文件包，還包括不符合項(xiàng)報(bào)告、再鑒定報(bào)告、增項(xiàng)審批單、消項(xiàng)審批單等在檢修完工7天內(nèi)履行完所有手續(xù)，由工作負(fù)責(zé)人送交質(zhì)檢員，同時(shí)辦理登記、簽字手交質(zhì)檢員。質(zhì)檢員簽署資料驗(yàn)收單。6.6.4質(zhì)檢 員進(jìn)行資料整理后交專業(yè)點(diǎn)檢長(zhǎng)或高級(jí)主管。由點(diǎn)檢長(zhǎng)或高級(jí)主管統(tǒng)一在檢修后45天內(nèi)移交公司檔案室。6.6.5移交的資料應(yīng)加封面見(jiàn)表 5.資料的順序按表的序號(hào)編排。6.6.6表中第1、 3、4、 5為原提供給檢修方的檢修文件包內(nèi)容。6.6.7 檢修申請(qǐng)票和工作票如有，則存檔。6.6.8使用檢修作 業(yè)指導(dǎo)書時(shí)保

30、存其封面以及檢修工序及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄、試驗(yàn)報(bào)告、完工報(bào)告單、承包商經(jīng)驗(yàn)反饋、再鑒定報(bào)告(如有)和不符合項(xiàng)報(bào)告(如有)，其余不存檔。6.6.9不符合項(xiàng)報(bào)告 內(nèi)容應(yīng)反映在完工報(bào)告單的“檢修中發(fā)現(xiàn)并消除的主要缺陷”欄中。6.6. 10封面的設(shè)備 名稱與工作任務(wù)單中設(shè)備名稱相同。文件包編號(hào)為工作任務(wù)單中項(xiàng)目序號(hào)。7報(bào)告和記錄7.1工作任務(wù)單，見(jiàn)表1.7.1.1 工作任務(wù)單采用WORD字處理軟件編寫，除“工作任務(wù)單”五字用黑體小二號(hào)字以外，其余均為宋體小四號(hào)字。7.1.2 設(shè)備編碼:為設(shè)備的KKS碼。7.1.3設(shè)備名稱: 為設(shè)備的全名，如: 1號(hào)爐1A號(hào)磨煤機(jī)。7.1.4 設(shè)備位置:以能表述清楚為宜

31、。7.1.5 項(xiàng)目序號(hào):指該工作任務(wù)單對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的編號(hào)，與檢修計(jì)劃中編號(hào)相同:臨時(shí)檢修項(xiàng)目用以下表示方法: X*-* *.從左向右分別為專業(yè)代碼、順序號(hào)、短線、年號(hào)。專業(yè)代碼:用字母表示。其中:汽機(jī)(Q), 化學(xué)(H)，電氣(D)、繼電保護(hù)(B)， 鍋爐(G),燃除(R),熱工(K)，土建(T)，金屬(J)。順序號(hào):用自然數(shù)從1開(kāi)始順序編排。年號(hào):用四位數(shù)表示。7.1.6適用標(biāo)準(zhǔn): 填寫適用的檢修作業(yè)指導(dǎo)書編號(hào)，綜合性的項(xiàng)目可適用兩個(gè)及以上檢修作業(yè)指導(dǎo)書。不采用檢修作業(yè)指導(dǎo)書時(shí)，空白。7.1.7工作內(nèi)容描述: 根據(jù).原因(或現(xiàn)象)對(duì)_設(shè)備進(jìn)行檢修工作。工作較復(fù)雜的項(xiàng)目按工序先后描述。7.1.8先

32、決條件: 根據(jù)實(shí)際需求，對(duì)表中所列的幾種條件進(jìn)行選擇。7.1.9風(fēng)險(xiǎn)分析: 該項(xiàng)工作存在的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)想，描述要逐條填寫，并加項(xiàng)目符號(hào)。使用檢修作業(yè)指導(dǎo)書時(shí)可不填。7.2 異常/不符合項(xiàng)報(bào)告單，見(jiàn)表2。7.3 (讓步接收) 異常/不符合項(xiàng)報(bào)告單，見(jiàn)表3.7.4轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè) 備品質(zhì)再鑒定記錄表，見(jiàn)表4.7.5閥門品質(zhì)再鑒定記錄表， 見(jiàn)表5。7.6 完工報(bào)告單，見(jiàn)表6。7.7 檢修文件包封面，見(jiàn)表7.7.8質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃表， 見(jiàn)表8. .7.9 資料驗(yàn)收單，見(jiàn)表9.*rp*愛(ài)電有限責(zé)任公司獻(xiàn)作任務(wù)單生產(chǎn)工作文件生效印設(shè)備編x.bo每備名稔設(shè)備位置:任務(wù)編號(hào):適用標(biāo)準(zhǔn):工作內(nèi)容播述（講工作任務(wù):風(fēng)險(xiǎn)分析（講傖險(xiǎn)點(diǎn)

33、分析:原創(chuàng)力文檔max 采取防范措蓽講危險(xiǎn)點(diǎn)倒控措施: 預(yù)覽與源文檔一致下載高清無(wú)水印先決條件動(dòng)火票;v N 拆除保溫; YNo吊車使用:rN 腳手鬻:YN_口其他具體說(shuō)明不蘭1文檔品質(zhì)再盛定/試臉P瓦5Kr1G.co播述再鑒定/試驗(yàn)的條悴抖要載高清無(wú)水印計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間:計(jì)劃完工時(shí)間:工作票編號(hào):預(yù)計(jì)總工日實(shí)際工日:倒計(jì)檢慘工日:預(yù)計(jì)土建工日倒i其他工日r檢修施工單位）:工作負(fù)責(zé)人:x編寫，.ma審核.3oo1 .源文檔一致,批納cerm無(wú)水印簽字日期簽字日期簽字日期報(bào)H班組z口期:規(guī)勝編號(hào)設(shè)各名稱:工作系號(hào)異莒真不符合項(xiàng)絀述;工作負(fù)責(zé)人: 日期:建設(shè)窠取糾正播能紛寫人z 日期: 審欖人: 日拊

34、;抵準(zhǔn)意見(jiàn):總工程師批匯人: 日期t糾蔗耕迭的驗(yàn)謹(jǐn):質(zhì)監(jiān)員: 日期:設(shè)備名稱:應(yīng)達(dá)到的辦法:己達(dá)到的技術(shù)水平或試驗(yàn)數(shù)據(jù):報(bào)告人（檢修方質(zhì)檢員） 驗(yàn)證（設(shè)備部質(zhì)檢員） :日期: 日期:中請(qǐng)“讓步接收”的原因、防范措施:中請(qǐng)人（檢修方質(zhì)檢員）: 日期:提出建議和補(bǔ)充措施檢修方負(fù)責(zé)人: 日期:初審意見(jiàn)和補(bǔ)充措施審核意見(jiàn):設(shè)備部副部長(zhǎng)或主任: 日期:批準(zhǔn)意見(jiàn):總工程師批準(zhǔn): 日期:防范措施的驗(yàn)證:質(zhì)檢員驗(yàn)證: 日期:表4轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備品質(zhì)再鑒定記錄表*柬獻(xiàn)家都都*發(fā)電有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備品質(zhì)再鑒定記錄表設(shè)備編碼;設(shè)爸名稱:1.檢修工作全部結(jié)束，可以試運(yùn)行。工作負(fù)責(zé)人: 監(jiān)瑾工程師: 質(zhì)檢員;2。設(shè)各及附屬系統(tǒng)符合運(yùn)行條件。再鑒定組成員: 再鑒定專業(yè)負(fù)責(zé)人:3。全面檢查記錄表t項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)實(shí)測(cè)值備注轉(zhuǎn)問(wèn)正確正確掘動(dòng)23j測(cè)量垂直及