全套ISO45001職業(yè)健康安全管理體系文件(手冊(cè)及程序文件)

XXXX有限公司職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)和程序文件文件編號(hào)：編制：XX審核：XX批準(zhǔn)：XX2017年3月1日發(fā)布2017年3月2日實(shí)施0.1目錄0.1目錄 頁事故報(bào)告、調(diào)查與處理管理程序3210修訂號(hào)描述編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期

1目的為了加強(qiáng)對(duì)事故、事件報(bào)告、調(diào)查和處理的管理，防止事故、事件的再次發(fā)生，減少事故、事件產(chǎn)生的影響，制定本程序。2范圍本程序規(guī)定了事故、事件報(bào)告、調(diào)查和處理的管理職責(zé)、要求和形成的記本程序適用于公司事故、事件的管理。3職責(zé)3.1安全環(huán)保處是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)對(duì)各類生產(chǎn)、職業(yè)健康、環(huán)境污染、交通、社會(huì)安全事故、事件的調(diào)查和處理工作。3.2職能部門負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的事故、事件的管理。3.3分公司、項(xiàng)目部按照本程序及管理權(quán)限負(fù)責(zé)本單位事故、事件的管4工作程序4.1事故、事件的分類和分級(jí)事故、事件分為事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生、社會(huì)安全、自然災(zāi)害。其中生產(chǎn)安全事故的分類和分級(jí)按公司《事故管理哲行辦法》執(zhí)行，其他類型事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生、社會(huì)安全、自然災(zāi)害的分類和分級(jí)具體按公司《突發(fā)事件總體應(yīng)急預(yù)案》規(guī)定執(zhí)行。4.2事故、事件的報(bào)告4.2.1事故發(fā)生后，事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)立即直接或逐級(jí)報(bào)主管職能部門，具體按照公司《事故管理暫行辦法》、《未遂事件管理辦法》和《突發(fā)事件總體應(yīng)急預(yù)案》及相應(yīng)的專項(xiàng)預(yù)案的規(guī)定表式填報(bào)有關(guān)信息上報(bào)。?4.2.2事故、事件發(fā)生后，由事發(fā)單位根據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)口向上級(jí)有關(guān)部門報(bào)告。事故、事件報(bào)告應(yīng)符合公司要求或組織對(duì)外交流所需的范圍。4.3事故調(diào)查4.3.1事故發(fā)生后，事發(fā)單位要充分考慮對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)、人員和環(huán)境的保護(hù)，要保證事故調(diào)查現(xiàn)場(chǎng)的真實(shí)性。4.3.2按事故管理權(quán)限組織事故調(diào)查組，公司各單位應(yīng)積極配合事故調(diào)查組進(jìn)行事故調(diào)查。4.3.3小事故、一般事故C級(jí)由分公司、直屬項(xiàng)目部組織調(diào)查；一般事故B級(jí)由公司或授權(quán)分公司、直屬項(xiàng)目部組織調(diào)查；一般事故A級(jí)及以上事故報(bào)集團(tuán)公司處置。4.3.4道路交通事故應(yīng)積極配合當(dāng)?shù)毓步痪块T進(jìn)行事故調(diào)查。公司內(nèi)部按《交通安全管理辦法》組織調(diào)查。4.3.5火災(zāi)事故應(yīng)積極配合當(dāng)?shù)毓蚕啦块T進(jìn)行事故調(diào)查。公司內(nèi)部按《消防安全管理辦法》組織調(diào)查。4.3.6環(huán)境事故應(yīng)積極配合當(dāng)?shù)丨h(huán)境主管部門進(jìn)行事故調(diào)查。4.3.7事故調(diào)查報(bào)告內(nèi)容a)事故單位基本情況。b)事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過和事故搶救情況等。c)人員傷亡和經(jīng)濟(jì)損失情況。d)事故原因和事故性質(zhì)。e)對(duì)事故責(zé)任者的處理建議。f)事故教訓(xùn)和應(yīng)采取的措施。?g)事故調(diào)查組成員名單。h)其它需要載明的事項(xiàng)。4.5事故處理4.5.1發(fā)生的事故，無論大小應(yīng)按“四不放過”（事故原因分析不清楚不放過，事故責(zé)任者未得到處理不放過，教訓(xùn)未吸取不放過，整改防范措施未落實(shí)不放過）原則進(jìn)行調(diào)查處理。4.5.2事故處理與處罰按公司《安全事故管理辦法》執(zhí)行。4.6事故、事件的記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)告事故、事件的記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)告由各級(jí)安全環(huán)保部門按公司《安全事故管理辦法》執(zhí)行并建立《事故管理臺(tái)帳》。5相關(guān)文件《安全事故管理辦法》《未遂事件管理辦法》《交通安全管理辦法》《消防安全管理辦法》《防恐安全管理辦法》《突發(fā)事件總體應(yīng)急預(yù)案》及專項(xiàng)預(yù)案6報(bào)告和記錄格式附錄A事故管理臺(tái)帳公司名稱logo修訂號(hào).：Rev.1文件號(hào).：XXXX頁碼：PAGE35ofNUMPAGES202不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序3210修訂號(hào)描述編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期

1目的對(duì)生產(chǎn)過程和體系運(yùn)行中的不合格（潛在不合格）進(jìn)行原因分析，采取措施減小或消除不合格（潛在不合格）的原因，防止不合格的發(fā)生。2適用范圍適用于本公司對(duì)生產(chǎn)過程和體系運(yùn)行中發(fā)生的不合格采取的糾正和預(yù)防措施的控制。3職責(zé)3.1認(rèn)證辦負(fù)責(zé)組織對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行驗(yàn)證。3.2各職能部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門簽發(fā)的《糾正和預(yù)防措施表》進(jìn)行驗(yàn)證。3.3安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對(duì)本部門簽發(fā)的《隱患整改通知書》或《環(huán)保檢查情況整改通知單》進(jìn)行驗(yàn)證。3.4安全環(huán)保部按程序文件要求做好事故報(bào)告工作，負(fù)責(zé)組成事故調(diào)查組，開展事故調(diào)査工作，并負(fù)責(zé)提出事故處理意見3.5各責(zé)任部門（分廠）負(fù)責(zé)對(duì)本單位發(fā)生的事故、事件、不合格進(jìn)行原因分析，制定并組織實(shí)施糾正和預(yù)防措施，對(duì)公司級(jí)的或相關(guān)方事故調(diào)查處理工作，給予盡可能的幫助和支持。3.6管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行協(xié)調(diào)指導(dǎo)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、解決、監(jiān)督公司的事故報(bào)告、調(diào)查與處理工作。4工作程序4.1發(fā)生下列情況時(shí)，應(yīng)制定糾正措施：a)連續(xù)或多次發(fā)生不合格品b)發(fā)生質(zhì)量、設(shè)備、環(huán)境、人身傷害事故c)發(fā)生安全事件d)發(fā)現(xiàn)疑似職業(yè)病患者e)曰常檢查發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)f)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)g)外審發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)h)目標(biāo)考核發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)連續(xù)2次達(dá)不到目標(biāo)或離目標(biāo)很遠(yuǎn)時(shí)4.2《糾正和預(yù)防措施表》、《隱患整改通知書》或《環(huán)保檢查情況整改通知單》的簽發(fā)4.2.1日常檢查發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)由按職責(zé)的劃分規(guī)定，向有不合格事項(xiàng)的責(zé)任部門（分廠）簽發(fā)出《糾正和預(yù)防措施表》、《隱患整改通知書》或《環(huán)保檢查情況整改通知單》。4.2.2連續(xù)或多次發(fā)生不合格品和質(zhì)量事故及設(shè)備事故由生產(chǎn)技術(shù)部簽發(fā)《糾正和預(yù)防措施表》。4.2.3發(fā)生人身傷害、職業(yè)危害、環(huán)境事故由安全環(huán)保部向責(zé)任部門（分廠）簽發(fā)《隱患整改通知書》、《糾正和預(yù)防措施表》。4.2.4內(nèi)審和外審發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)由審核組或認(rèn)證辦向責(zé)任部門（分廠）簽發(fā)《糾正和預(yù)防措施表》。4.2.5目標(biāo)考核出現(xiàn)連續(xù)2次不合格或離目標(biāo)很遠(yuǎn)時(shí)，由考核部門向被考核部門簽發(fā)《糾正和預(yù)防措施表》。4.3糾正措施的制訂4.3.1責(zé)任部門（分廠）接到《隱患整改通知書》、《糾正和預(yù)防措施表》或《環(huán)保檢查情況整改通知單》后，應(yīng)及時(shí)分析不合格的原因，提出糾正措施。4.3.2糾正措施的制訂方式有：a)跨部門的產(chǎn)品不合格，由生產(chǎn)技術(shù)部召集責(zé)任部門的有關(guān)人員，認(rèn)真研究，分析原因，制定糾正措施，并上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。b)產(chǎn)品成批不合格或管理體系內(nèi)審/外審確認(rèn)為重大不合格項(xiàng)，由管理者代表召開專題會(huì)議，制訂糾正措施，經(jīng)管理者代表/總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。c)重大安全隱患和污水、廢氣等連續(xù)超標(biāo)排放可能造成環(huán)境污染事故的，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)召集相關(guān)部門的人員，認(rèn)真研宄，分析原因，制定糾正措施，上報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。d)管理體系運(yùn)行過程中，所擬定的職業(yè)健康安全糾正措施和預(yù)防措施應(yīng)報(bào)到安全環(huán)保部，并由其組織有關(guān)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，報(bào)管理者代表/總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。e)屬于部門或分廠內(nèi)部的一般不合格，由責(zé)任部門或分廠分析原因，制定糾正措施，經(jīng)部門或分廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。4.3.3糾正措施制訂后，由組織的部門填寫通知單中的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施項(xiàng)，交責(zé)任部門組織實(shí)施。4.4糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證4.4.1責(zé)任部門（分廠）接到《糾正和預(yù)防措施表》、《隱患整改通知書》或《環(huán)保檢查情況整改通知單》后，應(yīng)按通知單的要求認(rèn)真組織實(shí)?施。4.4.2貴任部門在實(shí)施糾正措施過程中需要外部條件促成時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管部門或管理者代表協(xié)調(diào)解決。4.4.3糾正措施按計(jì)劃實(shí)施完成后，實(shí)施部門在《糾正和預(yù)防措施表》、《隱患整改通知書》、《環(huán)保檢查情況整改通知單》的相應(yīng)欄內(nèi)填寫完成情況，《隱患整改通知書》和《環(huán)保檢查情況整改通知單》返還簽發(fā)部門，由簽發(fā)部門進(jìn)行效果驗(yàn)證，《糾正和預(yù)防措施表》報(bào)簽發(fā)部門進(jìn)行效果驗(yàn)證并返還簽發(fā)部門備案。4.5納入文件更改糾正措施如涉及文件更改的，由組織部門確認(rèn)為行之有效的糾正措施按《文件控制程序》更改有關(guān)文件。4.6發(fā)生下列情況時(shí)，應(yīng)制定預(yù)防措施a)日常檢查發(fā)現(xiàn)有事故隱患或安全事件；b)通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的潛在不合格。4.7預(yù)防措施的制訂4.7.1認(rèn)證辦依據(jù)內(nèi)部體系審核報(bào)告，組織有關(guān)部門討論，制訂不合格、潛在不合格預(yù)防措施和實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審批后發(fā)至責(zé)任部門及有關(guān)部門實(shí)施。4.7.2分廠根據(jù)《數(shù)據(jù)分析控制程序》對(duì)記錄、信息和質(zhì)量反饋記錄進(jìn)行分析，查找潛在的不合格因素，并提山預(yù)防措施和實(shí)施計(jì)劃，防止不合格的產(chǎn)生。4.7.3生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)管部對(duì)質(zhì)量狀況、生產(chǎn)情況根據(jù)《數(shù)據(jù)分析控制程序》進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，對(duì)可能導(dǎo)致不合格原因提出書面意見，交有關(guān)責(zé)任部門做好預(yù)防措施和實(shí)施計(jì)劃。4.7.4營銷部依據(jù)用戶訪問、售后服務(wù)質(zhì)量調(diào)查等信息進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，找出產(chǎn)品潛在不合格和顧客潛在的需求，制訂預(yù)防措施。4.7.5安全環(huán)保部根據(jù)接收的信息進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，對(duì)可能導(dǎo)致的不合格提出書面意見，交有關(guān)責(zé)任部門做好預(yù)防措施和實(shí)施計(jì)劃。4.8預(yù)防措施由發(fā)現(xiàn)的部門驗(yàn)證其預(yù)防措施的有效性。4.9預(yù)防措施的實(shí)施程序及涉及文件更改事項(xiàng)參照4.4、4.5條執(zhí)行。4.10簽發(fā)部門將糾正和預(yù)防措施的信息匯總后交認(rèn)證辦提交管理評(píng)審。4.11本程序活動(dòng)中形成的記錄按《記錄控制程序》要求執(zhí)行。5相關(guān)/支持性文件5.1《數(shù)據(jù)分析控制程序》5.2《文件控制程序》5.3《記錄控制程序》6相關(guān)記錄6.1《不合格品處理報(bào)告單》6.2《糾正和預(yù)防措施表》6.3《不合格項(xiàng)報(bào)告》6.4《內(nèi)部管理體系審核報(bào)告》6.5《月產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告》6.6《隱患整改通知書》6.7《環(huán)保檢查情況整改通知單》公司名稱logo修訂號(hào).：Rev.1文件號(hào).：XXXX頁碼：PAGE36ofNUMPAGES202信息交流控制程序3210修訂號(hào)描述編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期

1目的和范圍建立有效的信息交流與溝通渠道，確保內(nèi)、外部信息得到及時(shí)、有效地傳遞和交流。本程序適用于XX有限責(zé)任公司有關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全內(nèi)、外部信息的收集、處理、反饋以及與外部相關(guān)方的信息交流。2引用文件下列文件中的條文通過在本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文。凡是注日期的引用文件，其隨后所有修改（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。3術(shù)語和定義本程序無新術(shù)語。4職責(zé)4.1管理者代表4.1.1負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理環(huán)境與職業(yè)健康安全重要信息。4.1.2負(fù)責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全重要信息與外部（包括上級(jí)主管部門、新聞媒體）的溝通與交流。4.2員工代表負(fù)責(zé)收集員工職業(yè)健康安全方面的意見和建議，并及時(shí)將有關(guān)信息反饋到公司工會(huì)。?4.3公司工會(huì)4.3.1負(fù)責(zé)將員工代表反映的意見和建議進(jìn)行收集、匯總，報(bào)管理者代表或技安環(huán)保處協(xié)調(diào)處理。4.3.2參加職業(yè)健康安全方面問題的協(xié)調(diào)、處理。4.4公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)上級(jí)或地方主管部門有關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全方面的文件進(jìn)行收集、傳遞。4.5各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)環(huán)境與職業(yè)健康安全方面信息的收集和交流，并及時(shí)將有關(guān)信息反饋到各對(duì)口管理部門。5工作流程5.1信息的分類5.1.1外部信息a)上級(jí)主管部門下發(fā)的文件、檢查或監(jiān)測(cè)結(jié)果；b)各相關(guān)職能部門接收到的有關(guān)法律法規(guī)和其它要求；c)來自相關(guān)方（如供方、工程合同方、社區(qū)居民等）的投訴、抱怨；d)其它外部信息，如各相關(guān)職能部門直接從外部獲得的有關(guān)環(huán)境、健康安全等方面的信息。5.1.2內(nèi)部信息a)公司環(huán)境與職業(yè)健康安全方針完成情況和管理體系運(yùn)行情況；b)環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況及檢查結(jié)果；c)環(huán)境與職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果，內(nèi)部審核報(bào)告以及事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施等；?d)其它內(nèi)部信息，如員工建議等。5.2外部信息的傳遞與溝通方式5.2.1公司辦公室將接收到的上級(jí)主管部門有關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全方面的文件進(jìn)行編號(hào)，填寫“公文處理簽”，呈報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，下達(dá)到各責(zé)任部門。5.2.2法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類資料信息由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)收集，傳遞到技安環(huán)保處。技安環(huán)保處進(jìn)行匯總，并傳達(dá)到各部門，執(zhí)行《法律法規(guī)獲取與更新控制程序》中有關(guān)規(guī)定。5.2.3相關(guān)方意見、投訴和抱怨等信息的傳遞和處理5.2.3.1對(duì)相關(guān)方提出的意見、投訴和抱怨，接收部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理。5.2.3.2如問題嚴(yán)重，應(yīng)傳遞到技安環(huán)保處組織進(jìn)行處理和答復(fù)。書面文件可直接傳遞到技安環(huán)保處；口頭信息應(yīng)填寫在“信息交流記錄表”中傳遞到技安環(huán)保處。5.2.3.3涉及重要環(huán)境因素及重要危害因素的信息，由管理者代表組織有關(guān)部門召開專題會(huì)議，研究改進(jìn)措施，執(zhí)行《不符合、糾正預(yù)防措施控制程序》中有關(guān)規(guī)定。5.2.3.4當(dāng)相關(guān)方要求答復(fù)時(shí)，應(yīng)將處理結(jié)果告知對(duì)方。如不能在短期內(nèi)處理完成，視具體情況向相關(guān)方進(jìn)行解釋。5.2.3.5需向上級(jí)主管部門反饋的信息，由相關(guān)職能部門以書面報(bào)告形式向上級(jí)匯報(bào)處理結(jié)果。5.3內(nèi)部信息的傳遞與溝通方式5.3.1公司在制定、評(píng)審環(huán)境與職業(yè)健康安全方針和管理體系文件時(shí)，應(yīng)邀請(qǐng)員工代表參與。5.3.2公司對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況和管理體系的運(yùn)行情況以及最高管理層對(duì)環(huán)境、健康安全管理工作的指示和要求，應(yīng)以文件、會(huì)議、公司內(nèi)網(wǎng)、0A系統(tǒng)、宣傳欄等方式發(fā)布，及時(shí)傳達(dá)到各單位和全體員工。5.3.3對(duì)員工建議、意見的處理?5.3.3.1員工提出的有關(guān)環(huán)保和職業(yè)健康安全議題的建議、意見,由員工代表匯總后提交公司工會(huì)，必要時(shí)填寫“信息交流記錄表”。5.3.3.2公司工會(huì)應(yīng)協(xié)調(diào)相關(guān)職能部門對(duì)意見進(jìn)行處理和解決，必要時(shí)請(qǐng)員工代表或員工參加討論、協(xié)商解決。5.3.3.3若建議有助于改善環(huán)境與職業(yè)健康安全績效，應(yīng)納入相關(guān)管理文件或提出具體措施。5.3.3.4公司工會(huì)應(yīng)將處理結(jié)果記錄在“信息交流記錄表”中。所有建議事項(xiàng)及處理結(jié)果，均應(yīng)記錄備案。5.4內(nèi)部信息的公開5.4.1對(duì)于環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、企業(yè)文化等公司信息，可通過各種直觀的方式向社會(huì)宣傳。5.4.2必須與外界交流的有關(guān)信息，由各對(duì)口部門告知相關(guān)方。5.5記錄保存各部門應(yīng)按《記錄控制程序》的要求對(duì)信息交流產(chǎn)生的記錄進(jìn)行歸檔保存。

公司名稱logo修訂號(hào).：Rev.1文件號(hào).：XXXX頁碼：PAGE43ofNUMPAGES202內(nèi)部審核控制程序3210修訂號(hào)描述編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期

1目的審核與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系有關(guān)的部門所幵展的活動(dòng)及其結(jié)果是否符合規(guī)定要求，確保公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行,并為質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。2適用范圍適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系的審核。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度內(nèi)審計(jì)劃、任命審核組長、批準(zhǔn)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)審總結(jié)報(bào)告。3.2認(rèn)證辦負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)審計(jì)劃、組織內(nèi)審組。3.3審核組組長負(fù)責(zé)主持內(nèi)審首次和末次會(huì)議；負(fù)責(zé)制定內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，組織內(nèi)審組成員實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核和對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行匯總分析、編制內(nèi)審總結(jié)報(bào)告。3.4內(nèi)審組成員負(fù)責(zé)編制《內(nèi)審檢查表》，對(duì)受審部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核、收集客觀證據(jù)并做出公正的判斷，客觀填寫《內(nèi)審檢查表》、分工編寫《內(nèi)審不合格報(bào)告》以及針對(duì)糾正措施的完成情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.5受審部門應(yīng)積極地配合內(nèi)審組的現(xiàn)場(chǎng)審核工作，負(fù)責(zé)制定并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施。4工作程序4.1認(rèn)證辦制訂年度公司內(nèi)部管理體系審核計(jì)劃，并于每年元月底之前報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。一般情況下，每年審核兩次。4.2年度公司內(nèi)部管理體系審核計(jì)劃內(nèi)容包括：a)審核的目的和范圍；b)審核的依據(jù)；c)審核的頻次和時(shí)間安排。4.3審核準(zhǔn)備4.3.1管理者代表根據(jù)審核的部門及工作內(nèi)容，至少提前兩星期任命具有內(nèi)部審核員資格的人員擔(dān)任審核組組長，由其負(fù)責(zé)本次審核的具體組織工作。審核組長應(yīng)確保審核的獨(dú)立性、公正性。4.3.2審核組組長根據(jù)批準(zhǔn)的《XX年度內(nèi)部審核計(jì)劃》、各相關(guān)部門的狀況和在體系中的重要性及以往審核的結(jié)果來編制本次《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》，其中內(nèi)審員必須是具有內(nèi)審員資格，并且不參與本部門的審核。4.3.3《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，應(yīng)予現(xiàn)場(chǎng)審核的前7天下發(fā)通知到受審各部門和內(nèi)審員。4.3.4審核實(shí)施計(jì)劃內(nèi)容：a)受審核的部門、審核的目的、范圍、曰期；b)依據(jù)的文件；b)審核員通過交談、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)觀察等方式，尋找管理體系活動(dòng)是否有效的證據(jù)并做出公正的判斷，在《內(nèi)審檢查表》中填寫客觀記錄；?c)審核的標(biāo)準(zhǔn)條款及時(shí)間安排；d)審核員分工及陪審人員的安排。4.3.5受審核部門收到《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》以后，如果對(duì)審核日期和審核人員有異議，可在兩天內(nèi)通知審核組，經(jīng)過審核組與受審部門負(fù)責(zé)人協(xié)商后對(duì)計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。4.3.6受審核部門要確定陪審人員，在進(jìn)行內(nèi)審前報(bào)給審核組，并做好必要的準(zhǔn)備工作。4.3.7審核員根據(jù)審核實(shí)施計(jì)劃的分工要求，收集相關(guān)的文件和記錄，在現(xiàn)場(chǎng)審核的前2天編制完成《內(nèi)審檢查表》，報(bào)內(nèi)審組長審閱。4.4實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核：4.4.1召開首次會(huì)議：a)審核組成員、受審方負(fù)責(zé)人和陪審人員按內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃參加首次會(huì)議，并填寫《會(huì)議簽到表》；b)首次會(huì)議由內(nèi)審組長主持，內(nèi)審組長將內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃中的有關(guān)內(nèi)容向受審部門介紹，并就注意事項(xiàng)、紀(jì)律要求及其它疑問與受審部門溝通；c)受審部門應(yīng)指定其防審人員陪同內(nèi)審員赴現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施審核。4.4.2現(xiàn)場(chǎng)審核：a)首次會(huì)議結(jié)束后，審核員根據(jù)審核實(shí)施計(jì)劃的時(shí)間安排和各自填制的《內(nèi)審檢查表》進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。c)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)問題時(shí)應(yīng)當(dāng)場(chǎng)讓該項(xiàng)工作的負(fù)責(zé)人（或操作者）確認(rèn)，并做好審核記錄，作為審核的證據(jù)，同時(shí)亦可作為填寫《內(nèi)審不合格報(bào)告》的依?d)受審方必須積極地配合內(nèi)審組的現(xiàn)場(chǎng)審核工作。4.4.3匯總分析審核結(jié)果：a)在現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，內(nèi)審組長負(fù)責(zé)召集所有內(nèi)審組成員依據(jù)《內(nèi)審檢查表》中的客觀記錄，共同對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核的結(jié)果進(jìn)行匯總分析；b)匯總分析后，內(nèi)審組成員按各自發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)填寫《內(nèi)審不合格報(bào)告》，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格事實(shí)予以準(zhǔn)確、客觀、具體的描述，并判斷違反標(biāo)準(zhǔn)或體系文件的具體條款；內(nèi)審組長應(yīng)至少從以下幾個(gè)方面對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行分析：——本次內(nèi)審的實(shí)施情況；不合格項(xiàng)的數(shù)量和分布情況；一一與上次內(nèi)審不合格項(xiàng)的數(shù)量和分布情況對(duì)比，并對(duì)上次內(nèi)審糾正措施完成情況及有效性進(jìn)行驗(yàn)證；一一總結(jié)受審部門管理工作的優(yōu)缺點(diǎn)；——總結(jié)體系符合標(biāo)準(zhǔn)的情況；一一總結(jié)體系有效實(shí)施和保持的情況。4.4.4召開末次會(huì)議：a)在內(nèi)審組匯總分析審核結(jié)果完成后，召開末次會(huì)議。末次會(huì)議由內(nèi)審組長主持，管理者代表、內(nèi)審組成員、受審部門領(lǐng)導(dǎo)和陪同人員及有關(guān)負(fù)責(zé)人參加，并填寫《會(huì)議簽到表》；b)內(nèi)審組長主持向受審部門通報(bào)審核結(jié)果，包括：重申審核的目的、范圍、依據(jù)等；本次內(nèi)審的實(shí)施情況；?宣讀不合格報(bào)告及其分布情況;一一與上次內(nèi)審結(jié)果的比較改進(jìn)情況；一一體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)論；一一體系是否有效得到實(shí)施和保持的結(jié)論；一一總結(jié)受審部門管理工作的優(yōu)缺點(diǎn)；一一宣布內(nèi)審總結(jié)報(bào)告的發(fā)放日期及發(fā)放部門的范圍。c)根據(jù)內(nèi)審結(jié)果對(duì)責(zé)任部門提出要求；d)內(nèi)審組成員向受審部門發(fā)放《內(nèi)審不合格報(bào)告》。4.5內(nèi)審總結(jié)報(bào)告：4.5.1當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后一周內(nèi)，內(nèi)審組長還應(yīng)組織內(nèi)審組成員根據(jù)末次會(huì)議情況編制《內(nèi)審總結(jié)報(bào)告》。4.5.2內(nèi)審組長將編制完成的《內(nèi)審總結(jié)報(bào)告》送交管理者代表審核批準(zhǔn)后報(bào)總經(jīng)理，作為管理評(píng)審的輸入信息之一。4.5.3內(nèi)審組長將管理者代表審批的《內(nèi)審總結(jié)報(bào)告》按規(guī)定要求，下發(fā)至受審部門。4.6糾正措施及其跟蹤驗(yàn)證：4.6.1內(nèi)審組成員在末次會(huì)議結(jié)束后，兩日內(nèi)將《內(nèi)審不合格報(bào)告》發(fā)至受審部門。4.6.2責(zé)任部門應(yīng)針對(duì)不合格事實(shí)，分析產(chǎn)生不合格的原因，制定相應(yīng)的糾正措施及整改期限，并填寫在《內(nèi)審不合格報(bào)告》中，報(bào)內(nèi)審員認(rèn)可、管理者代表審批后實(shí)施。4.6.3受審核部門在實(shí)施糾正措施過程中需要外部條件促成時(shí)，應(yīng)及時(shí)書面報(bào)告到主管部門或管理者代表，并由其協(xié)調(diào)解決。4.6.4跟蹤驗(yàn)證：a)認(rèn)證辦應(yīng)對(duì)不合格項(xiàng)糾正措施的完成情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；b)經(jīng)驗(yàn)證糾正措施已按期完成，將驗(yàn)證情況填寫在《內(nèi)審不合格報(bào)告》中；c)經(jīng)驗(yàn)證未按期完成的糾正措施，除在報(bào)告中注明情況，匯報(bào)至管理者代表外，還應(yīng)繼續(xù)跟蹤驗(yàn)證直至糾正措施的完成。4.7認(rèn)證辦負(fù)責(zé)將管理體系內(nèi)部審核結(jié)果及有關(guān)信息報(bào)管理者代表，提交管理評(píng)審。4.8內(nèi)審形成的全部記錄，由審核組組長在審核結(jié)束后一周內(nèi)移交到認(rèn)證辦，按《記錄控制程序》進(jìn)行管理。4.9管理者代表就跨部門的糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行協(xié)調(diào)。5相關(guān)/支持性文件5.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》5.2《記錄控制程序》6相關(guān)記錄6.1《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》6.2《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》6.2《內(nèi)審檢查表》6.3《內(nèi)審不合格報(bào)告》?6.5《內(nèi)審總結(jié)報(bào)告》6.6《會(huì)議簽到表》公司名稱logo修訂號(hào).：Rev.1文件號(hào).：XXXX頁碼：PAGE49ofNUMPAGES202化學(xué)品管理控制程序3210修訂號(hào)描述編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期

1目的對(duì)化學(xué)品、油品與放射性物質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格管理，預(yù)防和減少化學(xué)品、油品與放射性物質(zhì)所帶來人身傷害與環(huán)境污染。2適用范圍適用于公司化學(xué)品、油品與放射源采購、儲(chǔ)存及使用的管理。3職責(zé)3.1供應(yīng)部負(fù)責(zé)化學(xué)品、潤滑油、重油與放射源的采購供應(yīng)，儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)柴油、汽油票/卡的采購工作。3.2儲(chǔ)運(yùn)部、質(zhì)管部、維護(hù)部門、各分廠是化學(xué)品、油品與放射源儲(chǔ)存及使用的具體責(zé)任部門。3.3各責(zé)任部門負(fù)責(zé)化學(xué)品、油品與放射源的日常安全檢查。3.4安全環(huán)保部負(fù)責(zé)化學(xué)品、油品與放射源的安全檢查監(jiān)督，以及放射源的定期監(jiān)測(cè)。4工作程序4.1公司所用的主要化學(xué)品分易燃易爆品、助燃品、強(qiáng)氧化劑、腐蝕品、劇毒品、有毒品八類。4.1.1易燃易爆品：氯酸鈉、甲醇、石油液化氣等。4.1.2助燃品：氧氣4.1.3強(qiáng)氧化劑：雙氧水4.1.4腐蝕品：濃硫酸、鹽酸、燒減、白液等。4.1.5劇毒品：三氧化二砷試劑、液氯等。4.1.6有毒品：液氣等4.2公司所用的油品主要有：潤滑油、重油、柴油等。4.3公司使用的放射源為密封型放射源，核素主要為CS-127、C0-60,主要分布在備料、蒸煮、漂白、化學(xué)品、蒸發(fā)、苛化工段。4.4主要化學(xué)品、油品儲(chǔ)存量品名日常儲(chǔ)存量存放地點(diǎn)品名日常儲(chǔ)存量存放地點(diǎn)氯酸鈉200t氯酸鈉庫白液630m3苛化工段180t危險(xiǎn)品庫燒堿(30%)60m3苛化工段甲醇50m3化學(xué)品工段液氯40Kg供水工段20m3蒸發(fā)工段三氧化二砷試劑90g質(zhì)管部石油液化氣750kg苛化工段液氨600Kg化學(xué)水工段氧氣7000Nm3/day氧氣站潤滑油潤滑油庫雙氧水(27.5%)300t化學(xué)品工段重油500m3重油庫濃硫酸33.6t化學(xué)品工段柴油800kg油品間鹽酸2.5t化學(xué)品工段4.5化學(xué)品、油品的選用日常工作中在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下要充分考慮化學(xué)品、油品對(duì)職業(yè)健康、環(huán)境的影響，選用對(duì)職業(yè)健康和環(huán)境負(fù)面影響較小的化學(xué)品和油品。4.6化學(xué)品的采購4.6.1化學(xué)品的采購人員必須掌握所購化學(xué)品的安全常識(shí)及潛在的危害性，具備應(yīng)急處理意外事件的能力。4.6.2采購化學(xué)品時(shí)，供應(yīng)部應(yīng)遵守其特性要求及注意事項(xiàng)，向供應(yīng)商索取化學(xué)品安全數(shù)據(jù)表（MSDS)、危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說明書。4.7化學(xué)品、油品的入庫、儲(chǔ)存、出庫4.7.1各儲(chǔ)存、使用部門應(yīng)做好相應(yīng)的記錄。4.7.2化學(xué)品、油品采購后，由質(zhì)管部進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，填寫《入庫單》。4.7.3化學(xué)品、油品應(yīng)設(shè)專門區(qū)域進(jìn)行儲(chǔ)存，并設(shè)專人管理。4.7.4化學(xué)品、油品倉庫應(yīng)當(dāng)符合安全儲(chǔ)存的要求，儲(chǔ)運(yùn)部等責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)化學(xué)品的性質(zhì)設(shè)置相應(yīng)的安全設(shè)施，如通風(fēng)、避光、防火、防爆、防盜、防毒、防潮、避雷、防靜電等。4.7.5化學(xué)品應(yīng)分類、分項(xiàng)存放，存放地點(diǎn)、數(shù)量要適宜，其存放要求如下：?(1)遇熱易燃易爆物品應(yīng)在陰涼通風(fēng)處存放；(2)遇潮易燃易爆物品應(yīng)在干燥的環(huán)境中存放；(3)化學(xué)性質(zhì)或防護(hù)、滅火方法互相抵觸的化學(xué)品不能在同一地點(diǎn)混合存放；(4)堆垛之間有足夠的安全距離和通道；(5)大容量罐裝容器應(yīng)在穩(wěn)固地點(diǎn)放置；4.7.6使用部門在領(lǐng)取化學(xué)品時(shí)，由倉庫管理員負(fù)責(zé)填寫《出庫單》。領(lǐng)料員在出庫前應(yīng)檢查與所領(lǐng)物品是否相符、有標(biāo)識(shí)并簽字，如發(fā)現(xiàn)不符應(yīng)及時(shí)向管理員反映，由管理員及時(shí)進(jìn)行糾正。劇毒化學(xué)品領(lǐng)用必須有兩個(gè)人同時(shí)在場(chǎng)。4.7.7杜絕儲(chǔ)油容器溢油，對(duì)在裝卸油品操作中發(fā)生的跑冒滴漏、溢油應(yīng)及時(shí)清理。4.8化學(xué)品、油品的使用4.8.1使用部門、儲(chǔ)存部門必須嚴(yán)格遵守《危險(xiǎn)品安全管理制度》等各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程，嚴(yán)格用火管理制度，掌握正確使用方法和事故應(yīng)急措施，在使用對(duì)人體有影響的化學(xué)危險(xiǎn)品時(shí)應(yīng)穿戴安全防護(hù)用品。4.8.2危險(xiǎn)化學(xué)品的使用、儲(chǔ)存、運(yùn)輸或處置廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品的人員必須熟悉使用、儲(chǔ)存、運(yùn)輸或處置廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品的性質(zhì)，做到持證上崗。4.8.3各部門要按照一般化學(xué)品的物性做好一般化學(xué)品的使用、儲(chǔ)存及日常管理。4.8.4加油、換油和檢修時(shí)應(yīng)放置接油盆（桶）或在地面上鋪一層木糠，以防止油料泄漏造成污染。4.8.5盛裝化學(xué)品、油品的容器在使用前后必須進(jìn)行檢查，消除隱患，防止泄漏、爆炸、火災(zāi)、中毒、污染等事故的發(fā)生。使用后的化學(xué)品、油品容器應(yīng)回收，只能盛裝原物或同類產(chǎn)品，一律不允許盛裝它物。4.8.6廢棄的化學(xué)品、油品包裝物、木糠應(yīng)統(tǒng)一存放，并按《固體廢物控制程序》進(jìn)行處理。4.8.7廢棄的油品應(yīng)統(tǒng)一存放，按《油品管理制度》進(jìn)行處理，嚴(yán)禁將油污、廢油等倒入下水道排放或隨意傾倒。4.8.8使用化學(xué)品的部門應(yīng)經(jīng)常檢查使用化學(xué)品的設(shè)備裝置，定期檢修,確保安全使用。安全環(huán)保部每月一次對(duì)化學(xué)品的儲(chǔ)存、使用進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，要求責(zé)任部門立即整改。4.8.9化學(xué)品、油品在儲(chǔ)存和使用過程中如出現(xiàn)異常、緊急情況或發(fā)生事故時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)組織人員及時(shí)處理，將損失盡量減少到最小，并填寫《違章、事故及未遂事故登記簿》。4.8.10化學(xué)品采購人員、倉庫管理員及化學(xué)品使用人員必須按《人力資源管理程序》參加專項(xiàng)培訓(xùn)。4.8.11突發(fā)化學(xué)品、油品大量泄漏等緊急事故時(shí)執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》。4.9放射性物質(zhì)4.9.1公司使用密封型放射源，放射源分布在制漿分廠、堿回收治污分廠，主要用在進(jìn)口儀表上，全公司一共有24個(gè)點(diǎn)。4.9.2放射源管理按《放射性物質(zhì)安全防護(hù)管理制度及安全操作規(guī)程》執(zhí)行。4.9.3從事與放射性工作有關(guān)的人員必須進(jìn)行定期職業(yè)健康體檢，并經(jīng)過放射防護(hù)及健康安全培訓(xùn)和法規(guī)教育，合格者方可從事與放射性有關(guān)的工作。4.9.4放射性作業(yè)人員應(yīng)預(yù)先選擇好安全操作位置，其位置應(yīng)盡量選擇在射線方向的背向，并盡可能保護(hù)防護(hù)距離充分利用現(xiàn)場(chǎng)條件進(jìn)行屏蔽。4.9.5在安裝放射源的現(xiàn)場(chǎng)，必須設(shè)置醒目的標(biāo)示或警示牌，以免無關(guān)人員靠近或停留。必須在安裝放射源的現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的人員與放射源保持至少lm的安全距離。4.9.6凡配置有放射源裝置的設(shè)備，槽罐需要人員進(jìn)入檢修前，必須事先與自儀表部取得聯(lián)系，確保放射源己關(guān)閉鎖好后，方可進(jìn)行檢修作業(yè)。4.9.7現(xiàn)場(chǎng)射線探傷，必須標(biāo)出控制區(qū)域，放置安全警戒標(biāo)志，并在警戒各個(gè)方向上進(jìn)行巡視監(jiān)護(hù)，以防止人員誤入或停留，進(jìn)行夜間工作時(shí)，同樣應(yīng)設(shè)置警戒標(biāo)志，配置紅色標(biāo)燈，并設(shè)人員巡視監(jiān)護(hù)。4.9.8放射源必須專庫專用，不得與易燃、易爆或腐蝕性物質(zhì)放在一起。4.9.9放射源失效或報(bào)廢，應(yīng)由專職人員關(guān)閉放射源后妥善存放，并報(bào)當(dāng)?shù)毓?、環(huán)保部、衛(wèi)生部門。4.9.10—旦放射源丟失或失竊，必須立即報(bào)告當(dāng)?shù)匦l(wèi)生管理部門與公安部門迅速處理，并立即報(bào)告相關(guān)主管部門。4.9.11當(dāng)發(fā)生輻射事故時(shí)，執(zhí)行《放射源事故應(yīng)急處理預(yù)案》4.9.12每年安全環(huán)保部委托有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)放射源進(jìn)行檢測(cè)。5相關(guān)/支持性文件5.1《危險(xiǎn)品安全管理制度》5.2《放射性物質(zhì)安全防護(hù)管理制度及安全操作規(guī)程》5.3《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》5.4《人力資源管理程序》5.5《固體廢棄物控制程序》5.6《油品管理規(guī)定》5.7《采購控制程序》5.8《放射源事故應(yīng)急處理預(yù)案》6相關(guān)記錄：6.1《糾正和預(yù)防措施表》6.2《隱患整改通知書》6.3《環(huán)保檢查情況整改通知單》公司名稱logo修訂號(hào).：Rev.1文件號(hào).：XXXX頁碼：PAGE61ofNUMPAGES201培訓(xùn)控制程序3210修訂號(hào)描述編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期

1目的和范圍對(duì)人力資源進(jìn)行控制，確保從事環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動(dòng)并承擔(dān)規(guī)定職責(zé)的人員勝任其所擔(dān)負(fù)的工作。本程序適用于XX有限責(zé)任公司對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全有關(guān)的人員招聘、配置、培訓(xùn)、經(jīng)歷、教育、技能和經(jīng)驗(yàn)的考核控制。2引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注曰期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包含勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。3術(shù)語和定義本程序無新術(shù)語。4職責(zé)4.1公司分管領(lǐng)導(dǎo)4.1.1負(fù)責(zé)公司中長期人力資源規(guī)劃和人員需求、配置、教育培訓(xùn)計(jì)劃的審批。4.1.2負(fù)責(zé)審定《崗位任職和職責(zé)要求》和在崗人員考核結(jié)論。4.2人事勞資處4.2.1負(fù)責(zé)編制公司中長期人力資源規(guī)劃。?4.2.2負(fù)責(zé)編制《崗位任職和職責(zé)要求》，作為人員甄選、安排、培訓(xùn)和考評(píng)的主要依據(jù)。4.2.3負(fù)責(zé)編制公司年度人員需求計(jì)劃、教育培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)4.2.4負(fù)責(zé)人員引進(jìn)、調(diào)配、教育、培訓(xùn)和能力考核工作。4.2.5負(fù)責(zé)持證上崗人員（含特種作業(yè)人員）資格證書的審核與管理。4.2.6負(fù)責(zé)制定符合國家法律法規(guī)要求的員工休息休假、工作時(shí)間、勞動(dòng)報(bào)酬、保險(xiǎn)福利、職工培訓(xùn)、勞動(dòng)紀(jì)律及勞動(dòng)定額管理制度。4.3組織部負(fù)責(zé)制定中層管理人員任用、管理和考核的相關(guān)辦法并負(fù)責(zé)實(shí)施。4.4公司工會(huì)4.4.1負(fù)責(zé)編制不同類別人員體檢計(jì)劃并組織實(shí)施，保持記錄。4.4.2負(fù)責(zé)組織實(shí)施員工療養(yǎng)，廣泛開展各種有利于員工身心健康的文體活動(dòng)。4.5各相關(guān)單位4.5.1協(xié)助編制屮長期及年度人力資源規(guī)劃和計(jì)劃。4.5.2配合做好人力資源配置和員工的培訓(xùn)考核管理工作。4.5.3負(fù)責(zé)對(duì)本單位員工進(jìn)行環(huán)境與職業(yè)健康安全方面的意識(shí)、知識(shí)和技術(shù)培訓(xùn)、教育。5工作流程5.1制定計(jì)劃5.1.1各單位根據(jù)科研、生產(chǎn)、經(jīng)營發(fā)展和工作任務(wù)，提出部門年度人員需求和培訓(xùn)計(jì)劃。?5.1.2人事勞資處根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及年度經(jīng)營目標(biāo)，結(jié)合各單位年度人員需求實(shí)際情況，編制年度人員需求、教育培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。5.2實(shí)施計(jì)劃5.2.1人事勞資處組織制定《崗位任職和職責(zé)要求》，確定上崗人員的受教育程度、資質(zhì)、技能、工作經(jīng)驗(yàn)、身體狀況和崗位職責(zé)。特別是從事的工作可能受重要環(huán)境因素或重要危害因素影響的人員，在進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)還要考慮其控制、減少、消除環(huán)境影響或風(fēng)險(xiǎn)的能力。這些人員包括為公司工作和代表公司工作的人員。5.2.2根據(jù)公司各崗位工作需求計(jì)劃，依據(jù)《崗位任職和職責(zé)要求》，由人事勞資處采取內(nèi)部人員調(diào)配、引進(jìn)高校畢業(yè)生、面向社會(huì)招聘、接收政策安置、企業(yè)自主培訓(xùn)和培養(yǎng)等多種措施，滿足崗位工作需求。5.2.3根據(jù)公司年度員工教育培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)受重要環(huán)境因素或重要危害因素影響的崗位人員有針對(duì)性地開展形式多樣的培訓(xùn)教育。5.2.4人事勞資處建立健全有效的人事管理制度、適宜的工資分配制度、積極的人才培養(yǎng)制度和各種激勵(lì)制度，確保環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效實(shí)施。5.2.5公司工會(huì)組織對(duì)各類員工分別進(jìn)行定期體檢，并積極開展各種有利于員工身心健康的文體活動(dòng)，提高員工的身體和心理健康素質(zhì)。5.3培訓(xùn)內(nèi)容5.3.1包括：公司概況、管理制度、方針I(yè)L]標(biāo)、GB/T24001和GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)、環(huán)保意識(shí)、職業(yè)健康安全意識(shí)、重要環(huán)境因素、重要危害因素、生產(chǎn)安全、清潔生產(chǎn)、質(zhì)量、保密、安全作業(yè)知識(shí)、事故的預(yù)防和應(yīng)急措施、職業(yè)素養(yǎng)、崗位業(yè)務(wù)知識(shí)和技能等。5.3.2培訓(xùn)內(nèi)容的深度，可視不同的崗位而定。5.3.3國家和行業(yè)主管部門有特殊要求的作業(yè)人員必須按國家有關(guān)部門的規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)、考核、取證，并持證上崗。5.3.4內(nèi)審員必須參加國家有關(guān)部門或具有相應(yīng)資格的認(rèn)證機(jī)構(gòu)舉辦的“內(nèi)審員培訓(xùn)班”，取得內(nèi)審資格后，方可作為內(nèi)審員。?5.3.5對(duì)操作工人進(jìn)行技能培訓(xùn)和崗位培訓(xùn)，使其對(duì)所操作的設(shè)備、工量具、儀器儀表能正確使用、維護(hù)和保養(yǎng)，同時(shí)明確本崗位職責(zé)。5.3.6新員工培訓(xùn)新進(jìn)公司的員工應(yīng)進(jìn)行“三級(jí)教育”，包括公司級(jí)、車間及部門級(jí)、班組級(jí)教育。a)公司級(jí)教育由人事勞資處組織進(jìn)行，內(nèi)容包括勞動(dòng)紀(jì)律及規(guī)章制度、質(zhì)量、安全和環(huán)保及相關(guān)法律法規(guī)等；b)車間及部門級(jí)教育由部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，內(nèi)容包括部門的職責(zé)及工作程序；c)班組級(jí)教育由班組長釆取靈活多樣的形式進(jìn)行，學(xué)習(xí)生產(chǎn)設(shè)備性能、崗位安全操作規(guī)程、安全環(huán)保事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等；d)通過培訓(xùn)和教育提高員工的質(zhì)量意識(shí)、環(huán)保意識(shí)和職業(yè)健康安全意識(shí)，使員工明確權(quán)利和責(zé)任，提高遵守法律法規(guī)的自覺性，為實(shí)現(xiàn)公司環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。5.4考核評(píng)價(jià)5.4.1新員工入公司后，公司對(duì)其分階段進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。5.4.2人事勞資處每年對(duì)員工進(jìn)行年度、崗位績效考核。員工年度、崗位績效考核對(duì)象為見習(xí)期滿轉(zhuǎn)正的在崗職工，主要從職業(yè)素養(yǎng)、工作能力、工作業(yè)績等三個(gè)方面對(duì)員工的全年工作業(yè)績和表現(xiàn)進(jìn)行綜合考評(píng)。職工年度、崗位績效考核結(jié)果作為年終獎(jiǎng)金分配、崗位再培訓(xùn)、崗位調(diào)整等的重要依據(jù)。5.4.3組織部按《中層以上管理人員任用、管理制度及考核辦法》、《關(guān)于加強(qiáng)中層干部隊(duì)伍建設(shè)的若干意見》等管理制度，在做好日常考核的基礎(chǔ)上，進(jìn)行月度或年度的考核評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果作為工資晉級(jí)、職務(wù)任免、職務(wù)晉升的主要依據(jù)。5.4.4人事勞資處按年度對(duì)人力資源管理進(jìn)行全面工作總結(jié)，找出問題，持續(xù)改進(jìn)，總結(jié)內(nèi)容涵蓋人力資源管理的選、育、用、留等方面。5.5培訓(xùn)記錄?5.5.1人事勞資處應(yīng)保存員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄,建立員工人事檔案。5.5.2對(duì)特種作業(yè)人員建立名冊(cè)，監(jiān)督、檢查、核對(duì)其作業(yè)證件,確保在有效期內(nèi)使用。6記錄年度人員需求、培訓(xùn)計(jì)劃員工培訓(xùn)登記表（附錄）年度總結(jié)（格式不限）以上記錄由人事勞資處負(fù)責(zé)完整保存，保存期限為10年。公司名稱logo修訂號(hào).：Rev.1文件號(hào).：XXXX頁碼：PAGE66ofNUMPAGES201基礎(chǔ)設(shè)施和工作作業(yè)環(huán)境控制程序3210修訂號(hào)描述編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期

1目的和范圍公司根據(jù)生產(chǎn)和工作的需要，提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性、環(huán)保、職業(yè)健康安全防護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并對(duì)其進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)施設(shè)備完好。本程序適用于XXX有限責(zé)任公司基礎(chǔ)設(shè)施（如建筑物、工作場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)保和安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施、支持性服務(wù)等）、工作環(huán)境（包括人和物的因素）的控制。2引用文件下列文件中的條文通過在本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有修改（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。3術(shù)語和定義3.1基礎(chǔ)設(shè)施公司運(yùn)行所必需的設(shè)施、設(shè)備（含環(huán)保、安全設(shè)施）和服務(wù)的體系。3.2工作環(huán)境工作時(shí)所處的一組條件，包括社會(huì)的、心理的、物理的和環(huán)境的因4職責(zé)4.1經(jīng)濟(jì)管理處?負(fù)責(zé)編制公司科研生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的配置計(jì)劃。4.2工藝技術(shù)管理部負(fù)責(zé)對(duì)公司所需的工作環(huán)境和條件制定工藝規(guī)劃和實(shí)施方案，并進(jìn)行監(jiān)督管理。4.3機(jī)動(dòng)處負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)械動(dòng)力、能源動(dòng)力（水、電、氣等輔助條件）、通訊等設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、檢修、控制和管理。4.4計(jì)量儀表處負(fù)責(zé)對(duì)儀器儀表和計(jì)量器具進(jìn)行維護(hù)、檢修、調(diào)配、控制與管理。4.5網(wǎng)管中心負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和管理、計(jì)算機(jī)軟硬件的維護(hù)與管理。4.6基建處負(fù)責(zé)對(duì)建筑物的建設(shè)、維修和實(shí)物進(jìn)行管理。5工作流程5.1識(shí)別并確定需求5.1.1需求的內(nèi)容5.1.1.1基礎(chǔ)設(shè)施包括下述三方面內(nèi)容：?a)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施，如：生產(chǎn)車間、辦公用房及其配套設(shè)施(取暖降溫設(shè)施、水電氣供應(yīng)設(shè)施、通訊設(shè)施、電梯等）；b)過程設(shè)備，如：機(jī)床設(shè)備、生產(chǎn)線體、試驗(yàn)分析設(shè)備、檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備、計(jì)算機(jī)、各項(xiàng)環(huán)保安全設(shè)施等；c)支持性服務(wù)，如交通運(yùn)輸、通訊服務(wù)等。5.1.1.2工作環(huán)境包括下述兩方面內(nèi)容：a)與人有影響的環(huán)境因素，如社會(huì)因素（周邊環(huán)境、承認(rèn)方式等）、心理因素（人事安排、工資福利政策、職工普遍關(guān)注的熱點(diǎn)問題、領(lǐng)導(dǎo)的工作作風(fēng)等對(duì)員工心態(tài)影響的因素，安全規(guī)則、防護(hù)設(shè)施、有毒有害作業(yè)的保護(hù)是否完備等對(duì)員工安全感影響的因素等）；b)與人和物均有影響的環(huán)境因素，如：環(huán)境的溫度、濕度、照明、通風(fēng)、噪音、振動(dòng)、污染、靜電、潔凈度等，同時(shí)應(yīng)考慮不同產(chǎn)品所要求的不同環(huán)境條件。5.1.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的需求申請(qǐng)和審批5.1.2.1各單位依據(jù)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的要求，分析現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施的適宜性和符合性，當(dāng)需要增加、改造時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行論證或評(píng)估，形成需求報(bào)告。報(bào)告應(yīng)包括：具體需求、理由、數(shù)量、配套設(shè)施、財(cái)務(wù)預(yù)算及滿足需求后所應(yīng)達(dá)到的效果等。5.1.2.2根據(jù)工藝技術(shù)管理發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)品質(zhì)量要求及生產(chǎn)、科研環(huán)境要求，日?？蒲?、生產(chǎn)、經(jīng)營用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及環(huán)境條件改造由使用單位提出需求，歸口管理單位組織調(diào)研和初步選型，形成論證報(bào)告;論證報(bào)告隨同季度購置計(jì)劃申請(qǐng)表由歸口單位上報(bào)經(jīng)濟(jì)管理處，經(jīng)審核并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由經(jīng)濟(jì)管理處列入公司季度生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)計(jì)劃，并安排實(shí)施。針對(duì)產(chǎn)品科研生產(chǎn)的專項(xiàng)技術(shù)改造，由工藝技術(shù)管理部或相關(guān)技術(shù)開發(fā)部門提出初步建設(shè)方案，經(jīng)公司總工程師審核后報(bào)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)后實(shí)施。5.1.2.3對(duì)年度下達(dá)的涉及基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境改造的費(fèi)用計(jì)劃，按照費(fèi)用管理辦法執(zhí)行，由各費(fèi)用歸口管理部門嚴(yán)格控制。5.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的配置5.2.1相應(yīng)歸口承辦部門接到批示確定的報(bào)告后，組織市場(chǎng)調(diào)研、設(shè)施購置或建設(shè)等，在滿足生產(chǎn)要求的同時(shí)還應(yīng)考慮環(huán)保、節(jié)能、使用和維護(hù)安全等因素。5.2.2基礎(chǔ)建設(shè)環(huán)境設(shè)施的土建改造項(xiàng)目由基建處負(fù)責(zé)實(shí)施；機(jī)械動(dòng)力設(shè)備、能源動(dòng)力、通訊設(shè)施由機(jī)動(dòng)處負(fù)責(zé)實(shí)施；儀器儀表設(shè)施由計(jì)量儀表處負(fù)責(zé)實(shí)施；網(wǎng)絡(luò)環(huán)境改造由網(wǎng)管中心負(fù)責(zé)實(shí)施。5.3基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的驗(yàn)收各歸口承辦部門負(fù)責(zé)組織設(shè)施購置、工作環(huán)境改造后的驗(yàn)收，記錄驗(yàn)收結(jié)果。必要時(shí)可聘請(qǐng)國家認(rèn)可的具有計(jì)量檢測(cè)資格的第三方參與驗(yàn)收，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。5.4基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理5.4.1機(jī)動(dòng)處應(yīng)建立健全設(shè)施臺(tái)帳和檔案，制定《設(shè)備管理制度》、《設(shè)備安全操作規(guī)程》等，對(duì)設(shè)備實(shí)施管理。?5.4.2計(jì)量儀表處應(yīng)建立各類儀器、儀表臺(tái)帳和檔案，制定儀器、儀表管理制度和操作規(guī)程并實(shí)施管理。5.5基礎(chǔ)設(shè)施的使用和維護(hù)5.5.1機(jī)動(dòng)處和計(jì)量儀表處應(yīng)按設(shè)施的特性制訂分類維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃和維護(hù)保養(yǎng)方法。如儀器儀表的“周檢計(jì)劃”和“檢定規(guī)程”、設(shè)備的“大修計(jì)劃”和“設(shè)備檢定規(guī)程”等，必要時(shí)應(yīng)將計(jì)劃和方法報(bào)相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)簽署批準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行和保持記錄。5.5.2使用部門在使用過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)施出現(xiàn)異常情況，如設(shè)備能力不能滿足產(chǎn)品、環(huán)保、員工健康安全等需要時(shí)，應(yīng)停止使用，并立即報(bào)告有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)給予維修和處理。5.5.3應(yīng)確保生產(chǎn)設(shè)施、環(huán)保設(shè)施和廢水、廢氣、噪聲治理設(shè)施等完好，工作環(huán)境滿足要求。5.5.4工藝技術(shù)管理部和機(jī)動(dòng)處對(duì)工作環(huán)境和條件進(jìn)行管理和監(jiān)控，提出改進(jìn)措施和方案，并加以記錄。5.6基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境能力評(píng)價(jià)5.6.1根據(jù)使用要求（包括法律法規(guī)要求，如污染是否被控制在法律許可的范圍內(nèi)）評(píng)價(jià)設(shè)施的能力，主要由使用部門和歸口管理部門進(jìn)行評(píng)價(jià)。5.6.2按評(píng)價(jià)結(jié)果，做出更換、添置、改進(jìn)等決策方案，將需求方案按上述工作流程執(zhí)行或部分執(zhí)行（可行時(shí)），以保持設(shè)施的能力。?5.6.3對(duì)于基礎(chǔ)設(shè)施的全部內(nèi)容和工作環(huán)境中與人和物均有影響的環(huán)境因素兩部份內(nèi)容的管理與控制，應(yīng)按上述工作程序執(zhí)行。對(duì)于工作環(huán)境中與人有影響的環(huán)境因素的管理與控制，在制訂政策和有關(guān)管理措施時(shí)，除應(yīng)考慮按上述程序如識(shí)別、配置和評(píng)價(jià)外，應(yīng)充分考慮社會(huì)因素和心理因素內(nèi)容的相關(guān)影響，還應(yīng)注重下述內(nèi)容對(duì)人的心理和公司業(yè)繢的影響。a)鼓勵(lì)員工主動(dòng)、積極、創(chuàng)造性地參與和改進(jìn)工作，使每位員工的才智得到充分發(fā)揮；b)讓員工積極參與管理決策和過程控制，使其在規(guī)定職責(zé)的范圍內(nèi)有一定的自主權(quán)；c)讓員工叨確自己所承擔(dān)的責(zé)任和規(guī)定的目標(biāo)，使其樹立工作信心，提局敬業(yè)精神；d)在公司內(nèi)部提倡自由地分享知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，使先進(jìn)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)成為共同的財(cái)富；e)充分尊重員工的工作和奉獻(xiàn)，正確評(píng)價(jià)其業(yè)績，適時(shí)從精神和物質(zhì)上給予恰當(dāng)?shù)募?lì)。5.7工作環(huán)境的管理對(duì)生產(chǎn)環(huán)境中粉塵、噪聲按《廢氣污染控制程序》、《噪聲污染防治管理程序》進(jìn)行管理，確保粉塵、廢氣達(dá)標(biāo)排放，車間噪聲符合要求，為員工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。6記錄經(jīng)審批的年、季度需求報(bào)告、專題報(bào)告及執(zhí)行計(jì)劃、維護(hù)記錄以上記錄由歸口部門負(fù)責(zé)完整保存，保存期限為長期。公司名稱logo修訂號(hào).：Rev.1文件號(hào).：XXXX頁碼：PAGE74ofNUMPAGES201應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制管理程序3210修訂號(hào)描述編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期

1目的明確危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法與步驟，確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，辨識(shí)作業(yè)區(qū)域內(nèi)的危險(xiǎn)源并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)和控制策劃。2范圍適用于公司辦公區(qū)域、生產(chǎn)區(qū)域。3職責(zé)3.1各部門根據(jù)本部門作業(yè)過程，辨識(shí)本部門作業(yè)范圍的危險(xiǎn)源，并將統(tǒng)計(jì)相關(guān)的數(shù)據(jù)上報(bào)安全環(huán)保部。3.2安全環(huán)保部負(fù)責(zé)進(jìn)行危險(xiǎn)源的辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并確定具有中度以上風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源。4工作程序4.1辨識(shí)危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的步驟：4.1.1根據(jù)公司的生產(chǎn)工藝流程圖；4.1.2收集信息和法規(guī)；4.1.3確定生產(chǎn)過程中伴隨的危險(xiǎn)源；4.1.4按危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)程度進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；4.1.5進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制策劃；4.1.6制定控制和改進(jìn)程序。4.2危險(xiǎn)、危害因素的分類根據(jù)GB/T13861-1992《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合GB/T6441-86《企業(yè)職工傷亡事故分類》標(biāo)準(zhǔn)中的坍塌、淹溺和車輛傷害的分類，把導(dǎo)致事故和職業(yè)危害分為如下6大類：4.2.1物理性危險(xiǎn)、危害因素1)設(shè)備、設(shè)施缺陷（強(qiáng)度不夠、剛度不夠、穩(wěn)定性差、外形缺陷)2)防護(hù)缺陷（無防護(hù)、防護(hù)裝置和設(shè)施缺陷，防護(hù)不當(dāng)）3)電危害（帶電部位裸露、漏電、雷電）4)噪聲危害（機(jī)械性噪聲、電磁性噪聲、流體動(dòng)力性噪聲）5)振動(dòng)危害（機(jī)械性振動(dòng)、電磁性振動(dòng)、流體動(dòng)力性振動(dòng)）6)電磁輻射（電離輻射、X射線、非電離輻射、紫外線）7)運(yùn)動(dòng)物危害8)明火?9)能造成灼燒的高溫物質(zhì)（高溫氣體、高溫固體、高溫液體）10)能造成凍傷的低溫物質(zhì)（低溫氣體、低溫固體、低溫液體）11)粉塵與氣溶膠（不包括爆炸性、非毒性粉塵與氣熔膠）12)作業(yè)環(huán)境不良（作業(yè)環(huán)境不良、基礎(chǔ)下沉、采光照明不良、強(qiáng)迫體位、高濕高溫）13)信號(hào)缺陷（無標(biāo)志、標(biāo)志不清楚不規(guī)范、標(biāo)志位置缺陷）14)標(biāo)志缺陷（無標(biāo)志、標(biāo)志不清楚不規(guī)范、標(biāo)志位置缺陷）4.2.2化學(xué)性危險(xiǎn)、危害因素1)易燃易爆性物質(zhì)（易燃易爆性氣體、液體、固體、氣溶膠）2)自燃性物質(zhì)3)有毒物質(zhì)（腐蝕性氣體、腐蝕性液體）4)腐蝕性物質(zhì)（腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質(zhì)）5)其他化學(xué)性危險(xiǎn)、危害因素4.2.3生物性危險(xiǎn)、危害因素1)致病微生物（細(xì)菌、病毒）2)傳染病媒介物3)夾竹桃4)其他生物性危險(xiǎn)、危害因素4.2.4心理、生理性危險(xiǎn)、危害因素1)負(fù)荷超限（體力負(fù)荷超很、視力負(fù)荷超限）2)健康狀況異常3)從事禁忌作業(yè)4)心理異常（情緒異常、冒險(xiǎn)心理、過度緊張、其他心理異常）4.2.5行為性危險(xiǎn)、危害因素1)指揮失誤2)操作失誤3)監(jiān)護(hù)失誤4)其他行為性危險(xiǎn)和有害因素4.2.6其他危險(xiǎn)、危害因素1)坍塌2)淹溺3)車輛傷害4.3確定危險(xiǎn)源的依據(jù)1)客觀具有或可能具有危險(xiǎn)的?2)法律法規(guī)及要求有叨確規(guī)定的3)職業(yè)健康安全方針4)事故、事件、不符合和預(yù)防措施5)相關(guān)方要求的6)其他4.4危險(xiǎn)源辨識(shí)4.4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)方法本公司辨識(shí)危險(xiǎn)源采用安全檢查表、事件樹分析等方法，同時(shí)采用問卷調(diào)查及現(xiàn)場(chǎng)觀察作為辨識(shí)方法的補(bǔ)充。4.4.2辨識(shí)范圍1)組織內(nèi)部的活動(dòng)2)供方和詢問者的活動(dòng)3)產(chǎn)品使用4)外部提供服務(wù)4.4.3各部門在辨識(shí)危險(xiǎn)源時(shí)，須1)考慮過去、現(xiàn)在、將來三個(gè)時(shí)間段；2)考慮正常、異常、及緊急三種狀態(tài)；3)考慮公司可施加影響的相關(guān)方（供方、承包方）的業(yè)務(wù)活動(dòng)；4)考慮常規(guī)的和非常規(guī)的活動(dòng)；5)考慮所有進(jìn)人工場(chǎng)所的人員活動(dòng)；6)考慮工作場(chǎng)所的設(shè)備（無論本部門還是外單位提供的）各部門根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)本部門的危險(xiǎn)源，并填寫《危險(xiǎn)源清單》，并附相關(guān)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)變化，須及時(shí)更新。各部門負(fù)責(zé)組織本單位危險(xiǎn)源辨識(shí)工作，并負(fù)責(zé)登記，匯總有關(guān)的危險(xiǎn)源，交企劃部。安全環(huán)保部根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),編制《危險(xiǎn)源清單》、《具有中度以上風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源清單》，組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)價(jià)，確認(rèn)具有中度以上風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源。4.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃4.5.1評(píng)價(jià)基本原則將登記的危險(xiǎn)源按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行重要性評(píng)價(jià)，確定重大風(fēng)險(xiǎn)及影響，以便采取相應(yīng)的控制措施，本公司采用矩陣法和D=LEC作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。4.5.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法及風(fēng)險(xiǎn)策劃傷害嚴(yán)重程度的判斷，應(yīng)考慮如下因素：一一輕微傷害，如表面操作，輕微的割傷和擦傷；粉塵對(duì)眼睛的刺激；煩躁和刺激（如頭痛）；導(dǎo)致暫時(shí)性不適的疾?。灰灰粋?，如劃傷、燒傷、腦震蕩、嚴(yán)重扭傷、輕微骨折；耳聾、皮炎、哮喘與工作相關(guān)的上肢損傷，導(dǎo)致永久性輕微功能喪失的疾??；一一嚴(yán)重傷害，如截肢、嚴(yán)重骨折、中毒、復(fù)合傷害、致命傷害；一一職業(yè)病，其他導(dǎo)致壽命嚴(yán)重縮短的疾病，傷害可能性的判斷，應(yīng)考慮以下內(nèi)容：風(fēng)險(xiǎn)控制策劃風(fēng)險(xiǎn)措施可忽略的不需采取措施且不必保留記錄可容許的不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來確定控制措施得以維持中度的努力降低風(fēng)險(xiǎn)，但應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，并在時(shí)間和嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn)行進(jìn)一步的評(píng)價(jià)，以更準(zhǔn)確的確定傷害的可能性，以確定是否需要改進(jìn)的措施。重大的直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作，為降低風(fēng)險(xiǎn)有時(shí)必須配備大量資源，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，就應(yīng)釆取緊急措施不可容許的有將風(fēng)險(xiǎn)降低時(shí)，才能開始或繼續(xù)工作，如果無限的資源投放也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，就必須禁止工作方法二：D=LEC作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法式中：D為風(fēng)險(xiǎn)值；L為事故發(fā)生的可能性；E為暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；C為發(fā)生事故發(fā)生的后果。本公司采用方法一進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)直接判斷，采用方法二進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并結(jié)合法律法規(guī)的符合性進(jìn)行，評(píng)價(jià)得分70分以上為中度以上風(fēng)險(xiǎn)，4.6重新評(píng)價(jià)及更新每年上半安全環(huán)保部組織全公司對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行一次重新辨識(shí)并評(píng)價(jià)，并編制新的《危險(xiǎn)源清單》及《兵有中度以上風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)清單》。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，就及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)與評(píng)價(jià)，更新危險(xiǎn)源及中度以上風(fēng)險(xiǎn)；1)公司的產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)發(fā)生變化；2)法律法規(guī)有大的調(diào)整3)員工提出抱怨或合理要求4)管理評(píng)審或最高管理層要求4.7規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，識(shí)別可通過目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案中所規(guī)定的措施來消除或控制的風(fēng)險(xiǎn)；4.8規(guī)定對(duì)所要求的活動(dòng)進(jìn)行檢測(cè)，以確保其有效實(shí)施；4.9規(guī)定為確定設(shè)施要求識(shí)別培訓(xùn)需求和（或）開展運(yùn)行控制提供輸入信息。5相關(guān)/支持性文件(無）6相關(guān)記錄6.1《危險(xiǎn)源排查表》6.2《危險(xiǎn)源清單》6.3《危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》6.4《具有中度以上風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源清單》公司名稱logo修訂號(hào).：Rev.1文件號(hào).：XXXX頁碼：PAGE80ofNUMPAGES201應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序3210修訂號(hào)描述編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期

1目的識(shí)別潛在的安全、環(huán)境事故和可能發(fā)生的緊急情況，及時(shí)采取相應(yīng)的預(yù)防措施和應(yīng)急方案，預(yù)防或減少突發(fā)事件對(duì)公司造成人身傷害和環(huán)境影響。2適用范圍適用于公司對(duì)潛在的安全、環(huán)境事故或可能發(fā)生的緊急情況的預(yù)防與應(yīng)急。3職責(zé)3.1安全環(huán)保部為本程序的監(jiān)督管理部門。3.2各部門及分廠負(fù)責(zé)本單位應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序的預(yù)案和具體實(shí)施。3.3總經(jīng)理/董事長為公司應(yīng)急救援行動(dòng)總指揮。4工作程序4.1相關(guān)定義4.1.1一般事故：指發(fā)生一次1人輕傷或輕微傷人身傷害責(zé)任事故；小范圍環(huán)境污染事故；造成直接經(jīng)濟(jì)損失價(jià)值在1000元以上（含1000元）,1萬元以下的設(shè)備事故。4.1.2重大事故：指發(fā)生一次2人（含2人以上）輕傷、重傷、死亡人身傷害責(zé)任事故?，火災(zāi)事故；大范圍環(huán)境污染事故；造成直接經(jīng)濟(jì)損失價(jià)值在1萬元以上（含1萬元）的設(shè)備事故。4.2安全事故、環(huán)境事故和可能發(fā)生的緊急情況的種類：主要包括以下潛在的安全事故、環(huán)境事故和緊急情況：洪水、火災(zāi)、鍋爐爆炸、化學(xué)品泄漏、放射源泄漏、環(huán)保設(shè)備發(fā)生故障等。4.3對(duì)于存在安全事故、緊急情況制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，預(yù)案內(nèi)容包括確定潛在事故或緊急情況控制點(diǎn)、應(yīng)急響應(yīng)職責(zé)及應(yīng)急人員、與外部及安全部門的聯(lián)絡(luò)渠道與信息、不同緊急情況發(fā)生時(shí)的應(yīng)急措施等內(nèi)容。4.4洪水的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)4.4.1公司建立防汛指揮部負(fù)責(zé)在防汛期間組織防汛和抗洪。4.4.2在防汛期間增加對(duì)化學(xué)品的監(jiān)督管理頻次，防止化學(xué)品的意外泄漏。4.4.3洪水來臨時(shí)，由防汛指揮部統(tǒng)一指揮抗洪，按《防洪預(yù)案》執(zhí)行。公司在防汛期間由公司辦準(zhǔn)備防汛物資。4.5火災(zāi)的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)4.5.1各部門嚴(yán)格執(zhí)行《消防管理制度》，做好消防安全管理工作。4.5.2重點(diǎn)防火區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁煙火，落實(shí)防火安全日常巡查工作。24小時(shí)有人值班，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，杜絕違章用火，嚴(yán)格按《安全用火管理制度》辦理動(dòng)火許可證。4.5.3專職消防員每班至少進(jìn)行一次防火安全檢查，并做好記錄。4.5.4各部門加強(qiáng)對(duì)消防器材檢查和保養(yǎng)，使其處于良好的備用狀態(tài)。4.5.5火災(zāi)事故發(fā)生后按《滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案》執(zhí)行。4.6化學(xué)品泄漏的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)4.6.1化學(xué)品分類、分項(xiàng)存放，存放地點(diǎn)、數(shù)量要適宜，其存放要求如下：1)遇熱易燃易爆物品在陰涼通風(fēng)處存放；2)遇潮易燃易爆物品在干燥的環(huán)境中存放；3)化學(xué)性質(zhì)互相作用的化學(xué)品不能在同一地點(diǎn)混合存放；4)化學(xué)品分類、分堆貯存，堆垛不得過高、過密，堆垛之間有足夠的安全距離和通道；5)大容量罐裝容器在穩(wěn)固地點(diǎn)放置。4.6.2儲(chǔ)運(yùn)部和使用單位做好化學(xué)品儲(chǔ)存的日常安全檢查，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào)。安全環(huán)保部每月一次對(duì)化學(xué)品的儲(chǔ)存進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題立即給責(zé)任部門下發(fā)整改通知書，限期整改。4.6.3各儲(chǔ)存、使用單位按照危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說明書的要求準(zhǔn)備化學(xué)品泄漏的防護(hù)服、防毒面具、消防器材等應(yīng)急物資。4.6.4化學(xué)品發(fā)生大量泄漏時(shí)執(zhí)行《化學(xué)品事故應(yīng)急處理預(yù)案》。4.7鍋爐爆炸的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)4.7.1堿回收治污分廠和熱電分廠在使用堿爐、鍋爐前進(jìn)行安全檢查，生產(chǎn)技術(shù)部定期按國家要求組織對(duì)堿爐、鍋爐進(jìn)行檢驗(yàn)，取得檢驗(yàn)合格證后方可使用。4.7.2司爐工必須持證上崗，上崗前必須經(jīng)過操作規(guī)程、安全規(guī)程及各項(xiàng)規(guī)章制度的培訓(xùn)，由人力資源部負(fù)責(zé)組織落實(shí)。4.7.3司爐工要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程和安全規(guī)程，認(rèn)真填寫各項(xiàng)記錄。在操作中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，并通知值班領(lǐng)導(dǎo)。4.7.4鍋爐發(fā)生爆炸事故執(zhí)行《鍋爐、堿爐、汽機(jī)事故應(yīng)急處理預(yù)案》。4.8放射源發(fā)生事故執(zhí)行《放射源事故應(yīng)急處理預(yù)案》4.9當(dāng)污水處理場(chǎng)設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，污水排入應(yīng)急池，分廠對(duì)故障進(jìn)行搶修；當(dāng)搶修時(shí)間過長，應(yīng)急池不能滿足要求時(shí)停產(chǎn)維修。?4.10當(dāng)大氣污染物（煙氣、臭氣）處理裝置發(fā)生故障時(shí)采取的應(yīng)急措施：4.10.1鍋爐靜電除塵裝置發(fā)生故障，不能正常進(jìn)行除塵工作時(shí)，停用該鍋爐，分廠組織力量對(duì)靜電除塵器進(jìn)行檢修，生產(chǎn)調(diào)度要做好生產(chǎn)用汽和用電的協(xié)調(diào)工作。4.10.2堿爐靜電除塵裝置發(fā)生故障，需要進(jìn)行檢修時(shí)，生產(chǎn)調(diào)度協(xié)調(diào)生產(chǎn)，降負(fù)荷運(yùn)行，避免未經(jīng)處理的煙氣直接外排，污染周邊環(huán)境。如果降負(fù)荷運(yùn)行不能滿足維修要求，必要時(shí)停產(chǎn)維修。4.10.3當(dāng)堿爐降負(fù)荷運(yùn)行，不能燃燒低濃臭氣時(shí)，停止低濃臭氣的收集，避免臭氣未經(jīng)處理直接高空排放，生產(chǎn)調(diào)度協(xié)調(diào)低負(fù)荷進(jìn)行生產(chǎn)，減少臭氣的產(chǎn)生量。4.10.4當(dāng)石灰窯故障，不能燃燒高濃臭氣時(shí)，將高濃臭氣轉(zhuǎn)到臭氣應(yīng)急燃燒系統(tǒng)進(jìn)行燃燒處理，不允許臭氣未經(jīng)處理直接高空排放。4.10.5當(dāng)漂白滌氣器故障，不能對(duì)漂白尾氣進(jìn)行洗滌處理時(shí)，視故障情況生產(chǎn)調(diào)度協(xié)調(diào)降負(fù)荷生產(chǎn)，分廠組織人員進(jìn)行搶修；如降負(fù)荷不能滿足要求時(shí)停產(chǎn)維修。4.10.6臭氣收集處理系統(tǒng)出現(xiàn)故障。發(fā)生高濃臭氣跑、冒現(xiàn)象，分廠組織人員進(jìn)行搶修，必要時(shí)，相關(guān)工段停機(jī)檢修。4.11事故處置、處理：4.11.1事故發(fā)生后，按“四不放過”（事故原因未查明不放過，事故責(zé)任人未處理不放過，未采取防范措施不放過，群眾未受到教育不放過)的原則進(jìn)行處理。4.11.2—般事故各部門自行處理，并將調(diào)查處理結(jié)果上報(bào)安全環(huán)保部。經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)總經(jīng)理審閱。4.11.3對(duì)重大的事故發(fā)生后，由公司組成事故調(diào)查組，對(duì)事故情況進(jìn)行調(diào)查，并由調(diào)查組填寫相關(guān)記錄。調(diào)查結(jié)束，通過事故調(diào)查得出相關(guān)結(jié)論，經(jīng)調(diào)查組組長/公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)總經(jīng)理、董事長審閱。4.11.4事故責(zé)任部門組織本部門人員及時(shí)對(duì)有關(guān)制度進(jìn)行修訂，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》，安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織驗(yàn)證。4.11.5事故調(diào)查組根據(jù)事故影響對(duì)事故責(zé)任部門和責(zé)任人進(jìn)行處理。4.11.6事故處理結(jié)果以O(shè)A形式通報(bào)全公司，必要時(shí)事故處理相關(guān)資料報(bào)送相關(guān)方。4.12針對(duì)上述事故的發(fā)生、處理情況，對(duì)本程序/預(yù)案進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)安全環(huán)保部組織相關(guān)部門對(duì)程序文件/預(yù)案進(jìn)行修改，并按有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。4.13安全環(huán)保部制定重大的事故應(yīng)急處理預(yù)案，各生產(chǎn)分廠/部門制定本單位事故應(yīng)急處理預(yù)案。4.14每年安全環(huán)保部至少組織一次公司應(yīng)急預(yù)案演練，各生產(chǎn)分廠/部門至少組織一次本單位事故應(yīng)急處理預(yù)案演練，針對(duì)演練的情況評(píng)審、修訂預(yù)案。4.15發(fā)生應(yīng)急情況啟動(dòng)應(yīng)急程序或事故應(yīng)急處理預(yù)案后，由編寫部門組織進(jìn)行事故應(yīng)急預(yù)案的評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改。4.16每年初應(yīng)急處理預(yù)案的編寫部門對(duì)預(yù)案進(jìn)行評(píng)審，必須時(shí)進(jìn)行修改。5相關(guān)/支持性文件4.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》4.2《消防管理程序》4.3《防洪預(yù)案》4.4《事故應(yīng)急處理預(yù)案》4.5《滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案》4.6《化學(xué)品事故應(yīng)急處理預(yù)案》4.7《鍋爐、堿爐、汽機(jī)事故應(yīng)急處理案》4.8《放射源事故應(yīng)急處理預(yù)案》6相關(guān)記錄6.1《火災(zāi)情況記錄表》6.2《事故報(bào)告單》6.3《職工（含各類勞務(wù)工）傷亡事故登記表》6.4《事故分析會(huì)記錄》6.1《事故調(diào)查談話記錄》公司名稱logo修訂號(hào).：Rev.1文件號(hào).：XXXX頁碼：PAGE84ofNUMPAGES201廢棄物管理控制程序3210修訂號(hào)描述編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期

1目的對(duì)公司的固體廢物進(jìn)行控制，確保所有固體廢物得到妥善處理。2適用范圍適用于公司生產(chǎn)廠區(qū)內(nèi)所有固體廢物的控制。3職責(zé)3.1安全環(huán)保部負(fù)責(zé)公司固體廢物處理的監(jiān)督管理。3.2公司辦負(fù)責(zé)公司生活垃圾、辦公及醫(yī)療垃圾的收集、處理處置；設(shè)備包裝箱的回收處理。3.3儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)公司化工原材料包裝桶、盛裝劇毒化學(xué)藥品的包裝物的處理。3.4各職能部門和分廠負(fù)責(zé)收集處理本單位在生產(chǎn)、維修過程中產(chǎn)生的固體廢物及化工原材料包裝袋、化學(xué)藥品的包裝物。3.5工程部負(fù)責(zé)固體廢物周轉(zhuǎn)場(chǎng)的維修工作。3.6生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)（供應(yīng)部協(xié)助）廢棄液化氣瓶、液氯瓶等壓力容器的處理。3.7堿回收治污分廠負(fù)責(zé)白泥、廢石灰、污水處理污泥、綠泥、石灰渣的收集。3.8制漿分廠負(fù)責(zé)組織木肩、漿節(jié)、廢漿的處理。3.9熱電分廠負(fù)責(zé)組織樹皮、煤灰、爐渣的處理。4工作程序1固1昧廢物的分類種類可回收不可回收般性樹皮、木屑、漿節(jié)廢漿、設(shè)備包裝箱、煤灰爐渣、污泥、盛裝一般化學(xué)藥品的玻璃瓶等生活垃圾、普通燈泡、危險(xiǎn)性如甲醇、氯酸鈉、液氯等有毒有害化工原材料包裝袋（桶、瓶）等醫(yī)療廢物、廢棄汞燈、廢棄充電電池、鈕扣電池、蓄電池、廢棄電腦、綠泥、劇毒化學(xué)藥品包裝物等4.2固體廢物的收集與處理（僅部分列舉，其余固廢的收集與處理詳見《固體廢物管理制度》）固體廢物名稱負(fù)貴收集部門處理方法負(fù)貴處理部門木糠制漿分廠綜合利用制漿分廠漿節(jié)、廢漿制漿分廠綜合利用制漿分廠含油木糠各分廠、部門在生產(chǎn)維修過程中產(chǎn)生鍋爐燃燒熱電分廠樹皮制漿分廠鍋爐燃燒熱電分廠煤灰、爐渣熱電分廠綜合利用熱電分廠盛裝劇毒化學(xué)藥品的包裝物質(zhì)管部在沒有找到有資質(zhì)的單位處理前，先妥善存放，待日后找到資質(zhì)的單位再處理。儲(chǔ)運(yùn)部化工原材料包裝袋(桶）、盛裝一般化學(xué)藥品的玻璃瓶制漿分廠、堿回收治污分廠熱電分廠、質(zhì)管部返回原供貨商或交回收站制漿分廠、堿回收治污分廠、熱電分廠、質(zhì)管部、儲(chǔ)運(yùn)部廢棄液化氣瓶液氯瓶等壓力容器制漿分廠、質(zhì)管部堿回收治污分廠、熱電分廠委托有資質(zhì)的單位處理生產(chǎn)技術(shù)部（供應(yīng)部協(xié)助）白泥堿冋收治污分廠綜合利用或填埋安全環(huán)保部廢石灰、石灰渣堿回收治污分廠綜合利用或填埋安全環(huán)保部污泥堿回收治污分廠綜合利用安全環(huán)保部備料污泥制漿分廠綜合利用安全環(huán)保部綠泥堿回收治污分廠填埋安全環(huán)保部廢棄含汞燈管、紐扣電池、充電電池、廢蓄電池等生產(chǎn)分廠、自控儀表部、儲(chǔ)運(yùn)部等部門在沒有找到有資質(zhì)的單位處理前，先妥善存放，待曰后找到有資質(zhì)的單位再處理。公司辦設(shè)備包裝箱儲(chǔ)運(yùn)部聯(lián)系外賣或加工桌椅公司辦辦公、生活垃圾各部門（分廠）生產(chǎn)、工作過程中的垃圾分別收集堆放委托有資質(zhì)的單位處理公司辦醫(yī)療垃圾醫(yī)務(wù)室委托有資質(zhì)的單位處理公司辦4.3固廢管理的監(jiān)督檢查4.3.1各部門分廠對(duì)內(nèi)部固廢的分類收集進(jìn)行監(jiān)督和檢查是否按要求進(jìn)行分類收集，并做好檢查記錄。4.3.2安全環(huán)保部對(duì)固體廢物的分類收集和處理按要求進(jìn)行監(jiān)督和檢查，如存在亂堆亂放現(xiàn)象，情節(jié)嚴(yán)重者由安全環(huán)保部開具《糾正和預(yù)防措施表》，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析并釆取糾正預(yù)防措施。4.4固體廢物管理產(chǎn)生的記錄按《記錄控制程序》要求管理。5相關(guān)/支持性文件5.1《記錄控制程序》5.2《固體廢物管理制度》6相關(guān)記錄6.1《糾正和預(yù)防措施表》公司名稱logo修訂號(hào).：Rev.1文件號(hào).：XXXX頁碼：PAGE92ofNUMPAGES201文件控制程序3210修訂號(hào)描述編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期

1目的和范圍對(duì)管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，以確保所使用的文件有效，防止使用失效或作廢的文件。本程序適用于XXX有限責(zé)任公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件，包括記錄所使用的空白表格的控制。2引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包含勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。3術(shù)語和定義本程序無新術(shù)語。4職責(zé)4.1技安環(huán)保處4.1.1負(fù)責(zé)組織環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件的編制。4.1.2負(fù)責(zé)文件的審查、會(huì)簽、編號(hào)、更改、發(fā)放，并對(duì)其適宜性進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。4.2各職能部門4.2.1負(fù)責(zé)職責(zé)分工范圍內(nèi)程序文件的編制。4.2.2負(fù)責(zé)本部門管理文件的編制。5工作流程5.1分類根據(jù)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件的使用性質(zhì)可分為以下兩類類：5.1.1環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件包括：a)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)；b)程序文件；c)作業(yè)文件(作業(yè)指導(dǎo)書、安全操作規(guī)程、規(guī)章制度、管理辦法等）。5.1.2外來文件包括：國家、省、市、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)、文件、相關(guān)方的要求等。5.2文件的編號(hào)5.2.1環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件和其它企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)的編號(hào)應(yīng)符合《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)方法》的規(guī)定。5.2.2外來文件沿用原文件編號(hào)，在公司辦公室進(jìn)行登記管理。5.3文件的編制5.3.1文件的內(nèi)容應(yīng)滿足規(guī)定的要求，表達(dá)清楚、層次分明、簡明扼要。5.3.2文件和其它企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)的編寫應(yīng)符合《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)方法》的規(guī)定。5.4文件的簽署5.4.1環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)管理手冊(cè)由技安環(huán)保處編制，管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)。5.4.2程序文件文件應(yīng)經(jīng)擬制者、審核者、審查者、批準(zhǔn)者簽署。5.4.2.1擬制者由該程序文件的部門領(lǐng)導(dǎo)在本部門內(nèi)確定擬制者。擬制者主要負(fù)責(zé)所編制的程序文件應(yīng)能滿足環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系活動(dòng)要求。5.4.2.2審核者由該程序文件的部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核。審核者主要負(fù)責(zé)程序的完整性和可行性，文件應(yīng)與相關(guān)部門的管理活動(dòng)協(xié)調(diào)。5.4.2.3會(huì)簽者程序文件由各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽。會(huì)簽者主要負(fù)責(zé)該程序文件中所涉及到的管理活動(dòng)，并確保實(shí)施。5.4.2.4審查者由檔案管理處或指定人員審查。主要負(fù)責(zé)審查格式、內(nèi)容。5.4.2.5批準(zhǔn)者程序文件由管理者代表批準(zhǔn)。5.4.3作業(yè)文件作業(yè)文件由各歸口管理部門編寫，部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批。5.5文件的評(píng)審必要時(shí)應(yīng)對(duì)文件按公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。文件的評(píng)審主要包括:a)對(duì)文件的內(nèi)容和效果進(jìn)行評(píng)價(jià)?，b)對(duì)文件的適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)；c)對(duì)換版或更新的文件進(jìn)行局部或系統(tǒng)的再評(píng)審。5.6文件的發(fā)放5.6.1由文件歸口管理單位負(fù)責(zé)編號(hào)、發(fā)放，建立“文件發(fā)放登記臺(tái)帳”。應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到文件的有效版本。?5.6.2公司內(nèi)使用的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件均為受控文件，向第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)報(bào)送的文件也為受控文件，應(yīng)加蓋“受控”印章。5.6.3提供給用戶、供方的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件為非受控文件，不進(jìn)行編號(hào)。非受控文件由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，進(jìn)行發(fā)放。在此后的更改過程中不納入更改范圍。5.7文件的管理5.7.1環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件由技安環(huán)保處進(jìn)行管理。技安環(huán)保處應(yīng)設(shè)專人進(jìn)行登記、分類、編目、立卷、裝訂，建立“文件歸檔臺(tái)帳”。5.7.2正式的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)和程序文件應(yīng)為一套,以供對(duì)照查閱。5.7.3作業(yè)文件由各職能部門進(jìn)行管理，應(yīng)進(jìn)行登記、分類、編目。5.7.4環(huán)境與職業(yè)健康安全管理檔案由技安環(huán)保處管理。機(jī)械、動(dòng)力設(shè)備、環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備檔案由機(jī)動(dòng)處管理。計(jì)量器具、儀器儀表檔案由計(jì)量儀表處管理。職工教育、培訓(xùn)檔案由人事勞資處管理。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理成本檔案由財(cái)務(wù)處管理，建立“文件歸檔臺(tái)帳”。5.7.5文件管理部門應(yīng)保證文件安全存放，存放環(huán)境應(yīng)符合國家的有關(guān)規(guī)定。5.7.6文件的借閱按各歸口管理單位管理制度執(zhí)行。5.8文件的使用管理5.8.1文件的使用者應(yīng)妥善保管文件，確保文件清晰、不丟失、不損壞、不涂改，且不得隨意轉(zhuǎn)借他人。5.8.2文件在使用過程中，如丟失、破損、污損、不清，使用者應(yīng)及時(shí)向文件管理部門申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)或換發(fā)。文件管理部門應(yīng)做好記錄。5.9文件的更改?5.9.1環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件更改由各職能部門提出申請(qǐng)，經(jīng)技安環(huán)保處審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后由技安環(huán)保處組織更改。5.9.2文件更改的實(shí)施工作由原擬制部門負(fù)責(zé)。更改完成后按5.4條款規(guī)定進(jìn)行簽署。5.9.3文件更改后，由更改部門填寫“文件更改通知單”，說明更改內(nèi)容、更改生效日期，并將更改后的文件發(fā)放到相關(guān)部門或人員。5.9.4文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)用版本號(hào)/修改次表示，版本號(hào)為英文字母A、B、C……，A為原版，B為第一次修改版，依次類推。修改次以0、1、2、3、表示。5.9.5環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件的更改應(yīng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)中報(bào)備案。5.9.6作業(yè)文件的更改，由文件管理單位提出申請(qǐng)，按《文件的更改管理》的規(guī)定執(zhí)行。5.10作廢文件的處理5.10.1環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件作廢后，由技安環(huán)保處重新發(fā)放新文件，同時(shí)收回作廢文件，予以隔離、銷毀，填寫“文件銷毀記錄”。5.10.2其它和環(huán)境與職業(yè)健康安全管理有關(guān)的管理性文件作廢后,由更改部門收回原文件統(tǒng)一銷毀處理，填寫“文件銷毀記錄”。作廢的文件應(yīng)列出清單，交技安環(huán)保處存檔。5.10.3需保留的作廢文件，應(yīng)由歸口管理部門加蓋“作廢”或“僅供參考”印章并登記。6記錄文件的發(fā)放登記臺(tái)帳（詳見各歸口單位臺(tái)帳）。文件的歸檔臺(tái)帳（詳見各歸口單位臺(tái)帳）。文件的更改（詳見各歸口單位更改單）。文件銷毀記錄臺(tái)帳（見各歸口管理單位臺(tái)帳）。文件更改通知單的格式和填寫要求（附錄）。以上記錄由歸口單位負(fù)責(zé)完整保存，保存期限為長期。

公司名稱logo修訂號(hào).：Rev.1文件號(hào).：XXXX頁碼：PAGE96ofNUMPAGES201新增項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理控制程序3210修訂號(hào)描述編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期

1目的對(duì)新改擴(kuò)建項(xiàng)目工程建設(shè)的重要階段施加環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響，預(yù)防或減少可能造成的環(huán)境污染，消除或減少員工和其他相關(guān)可能面臨的質(zhì)量職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，確保新改擴(kuò)建項(xiàng)目滿足環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求。2適用范圍適用于公司所有新建、技術(shù)改造、擴(kuò)建工程建設(shè)項(xiàng)目。3職責(zé)3.1研宄發(fā)展中心/項(xiàng)目籌建辦公室負(fù)責(zé)新改擴(kuò)建項(xiàng)目的管理。3.2分管新改擴(kuò)建項(xiàng)目的公司領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)新改擴(kuò)建項(xiàng)目工程建設(shè)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全負(fù)責(zé)。3.3安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目的環(huán)境影響和職業(yè)健康安全評(píng)價(jià)及“三同時(shí)”的驗(yàn)收工作。3.4生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目生產(chǎn)許可的辦理。4工作程序4.1項(xiàng)目的確定和工藝的選定根據(jù)公司發(fā)展的需要，研發(fā)中心/項(xiàng)目籌建辦公室提出工程項(xiàng)目的建設(shè)意見及方案，報(bào)公司總經(jīng)理和董事長審批。技術(shù)改造項(xiàng)目根據(jù)公司《技術(shù)改造項(xiàng)目管理制度》進(jìn)行項(xiàng)目分類、申請(qǐng)和立項(xiàng)。工程項(xiàng)目的建議書和可行性研宄報(bào)告需包括環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全內(nèi)容，選用符合環(huán)保和職業(yè)健康安全要求的工藝。并組織有關(guān)部門對(duì)該項(xiàng)目的建設(shè)方案和工藝設(shè)備進(jìn)行選定。4.2可行性分析4.2.1研發(fā)中心/項(xiàng)目籌建辦公室組織新改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制和審核。4.2.2安全環(huán)保部負(fù)責(zé)根據(jù)工程建設(shè)項(xiàng)目的性質(zhì)、規(guī)模、環(huán)境現(xiàn)狀和建成投入運(yùn)行后可能造成的環(huán)境