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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上供電局內(nèi)部審核檢查表 第 頁(yè)受審核單位安監(jiān)部審核人員 *審核日期2010年 月 日序號(hào)審核依據(jù)檢查事項(xiàng)及檢查方法檢查或跟蹤記錄SECP分析要素節(jié)點(diǎn)SECP11.11.1.1安全生產(chǎn)方針查制定的方針內(nèi)容是否符合下列要求：² 安全指標(biāo)。² 企業(yè)遵守國(guó)家法律、法規(guī)的承諾。² 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的目標(biāo)和方向。² 企業(yè)對(duì)安全、健康、環(huán)境及持續(xù)改進(jìn)的承諾。² 顧客、員工、社會(huì)和其它相關(guān)方的需求。 查是否有經(jīng)局安委會(huì)審核，局長(zhǎng)簽發(fā)的證據(jù)。21.11.1.2安全生產(chǎn)方針的傳達(dá)與溝通查是否在整個(gè)企業(yè)中公布、張貼² 是否有培訓(xùn)及學(xué)習(xí)的

2、記錄² 是否印刷在安全工作手冊(cè)中 查是否有向相關(guān)方傳遞和向公眾披露的證據(jù) 抽查相關(guān)人員是否了解安全生產(chǎn)方針的內(nèi)容和涵義3安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限 查各級(jí)、各崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制是否包括以下 內(nèi)容：² 安全生產(chǎn)職責(zé)² 到位標(biāo)準(zhǔn)² 權(quán)限與義務(wù)查到位標(biāo)準(zhǔn)是否有以下內(nèi)容31.21.2.1² 貫徹、落實(shí)政策法規(guī)的行動(dòng)² 組織、參加的安全生產(chǎn)活動(dòng)² 執(zhí)行安全生產(chǎn)的巡視、檢查² 參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究² 參與體系的內(nèi)審² 對(duì)評(píng)估發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處置² 對(duì)糾正行為的實(shí)施進(jìn)行回顧² 參加應(yīng)急演練與救援² 參與安全事故調(diào)查² 對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系進(jìn)行回顧² 日常事務(wù)包括與相關(guān)方

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