COPMPSP過(guò)程圖

1、質(zhì)量管理手冊(cè)COP章魚(yú)圖章節(jié)：附件四版本：C修改：0頁(yè)數(shù)：1/6頁(yè)市場(chǎng)、信息、顧客期望市場(chǎng)研究報(bào)告合同，要約招標(biāo)書(shū)a) COP章魚(yú)圖：輸入是顧客要求，輸出是滿(mǎn)足顧客要求（即顧客滿(mǎn)意）過(guò)程。合同、標(biāo)書(shū)表述C2合同評(píng)審/訂單/投標(biāo)C1市場(chǎng)分析/顧客要求顧客訂單要求MP1方針目標(biāo)管理初始樣件確認(rèn)過(guò)程資格確認(rèn)MP2內(nèi)部溝通C3產(chǎn)品策劃顧客抱怨MP9糾正和預(yù)防措施MP8持續(xù)改進(jìn)MP3管理評(píng)審MP4人力資源MP7質(zhì)量審核控制C8外部抱怨的處理MP5設(shè)施管理與工作環(huán)境MP6顧客滿(mǎn)意顧客生產(chǎn)需求有效的糾正措施SP2設(shè)備管理SP1文件管理SP5工裝管理SP3采購(gòu)管理C4產(chǎn)品生產(chǎn)管理SP4產(chǎn)品防護(hù)管理SP6 過(guò)程

2、確認(rèn)合同產(chǎn)品合同要求的服務(wù)SP8標(biāo)識(shí)和可追溯性SP7顧客財(cái)產(chǎn)SP9實(shí)驗(yàn)室管理C7服務(wù)SP10監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理SP11 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量交付要求滿(mǎn)足顧客服務(wù)SP13不合格品控制SP12 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用C5交付滿(mǎn)足顧客要求的交付C6結(jié)算滿(mǎn)足顧客的結(jié)算顧客結(jié)算要求質(zhì)量管理手冊(cè)COP職責(zé)分配表章節(jié)：附件四版本：C修改：0頁(yè)數(shù)：2/6頁(yè)b) COP八大過(guò)程及職責(zé)分配表COP 職 責(zé) 分 配COP八大過(guò)程總經(jīng)理管理者代表綜合管理本部銷(xiāo)售本部技術(shù)質(zhì)管部技術(shù)中心生產(chǎn)部財(cái)務(wù)本部C1市場(chǎng)分析/顧客要求C2合同評(píng)審/訂單C3產(chǎn)品策劃多方論證小組C4產(chǎn)品生產(chǎn)管理C5交付C6結(jié)算C7服務(wù)C8外部抱怨的處理備注：主要職責(zé)

3、配合職責(zé)質(zhì)量管理手冊(cè)COP八大過(guò)程與標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)對(duì)照表章節(jié)：附件四版本：C修改：0頁(yè)數(shù)：3/6頁(yè)c) COP八大過(guò)程與ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)對(duì)照表：COP八大過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)題主要績(jī)效指標(biāo)（見(jiàn)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量指導(dǎo)書(shū)）C1市場(chǎng)分析/顧客要求5.25.3.1以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定顧客指定的特殊特性各主機(jī)廠(chǎng)的銷(xiāo)售比例C2合同評(píng)審/訂單與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審評(píng)審合同及時(shí)率月滾動(dòng)訂單準(zhǔn)確率C3產(chǎn)品策劃7.17.3.2.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)樣件計(jì)劃產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)完成率C4產(chǎn)品生產(chǎn)管理7.5.4.6 生產(chǎn)和服務(wù)提供預(yù)防性和預(yù)見(jiàn)性維護(hù)生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)

4、任務(wù)完成率廢品率過(guò)程能力顧客要求質(zhì)量目標(biāo)（PPM）C5交付7.2.6與顧客有關(guān)的過(guò)程生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)計(jì)劃顧客滿(mǎn)意產(chǎn)品交付PPMC6結(jié)算7.5.1f)放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施結(jié)算準(zhǔn)確率C7服務(wù).7.8生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制服務(wù)信息反饋與顧客的服務(wù)協(xié)議顧客滿(mǎn)意顧客滿(mǎn)意度(服務(wù)方面)駐廠(chǎng)服務(wù)考核分?jǐn)?shù)C8外部抱怨的處理顧客溝通顧客滿(mǎn)意糾正措施預(yù)防措施糾正措施計(jì)劃完成率質(zhì)量管理手冊(cè)支持過(guò)程清單章節(jié)：附件四版本：C修改：0頁(yè)數(shù)：4/6頁(yè)COP的支持過(guò)程經(jīng)識(shí)別本公司的支持過(guò)程如下：支持過(guò)程清單支 持 過(guò) 程責(zé)任部門(mén)過(guò)程主要績(jī)效指標(biāo)SP1文件管理S1.1文件管理與控制.1綜合管理本部技術(shù)文件完整性、

5、符合性S1.2質(zhì)量記錄管理綜合管理本部SP2設(shè)備管理7.5.1c).4生產(chǎn)部設(shè)備使用率設(shè)備完好率設(shè)備維修計(jì)劃完成率SP3采購(gòu)管理S3.1采購(gòu)過(guò)程控制7.4采購(gòu)本部技術(shù)技術(shù)質(zhì)管部供方產(chǎn)品PPM供方交付及時(shí)率S3.2供方管理SP4產(chǎn)品防護(hù)S4.1產(chǎn)品搬運(yùn)和防護(hù)生產(chǎn)部庫(kù)存記錄的準(zhǔn)確率最高最低庫(kù)存量因產(chǎn)品防護(hù)不當(dāng)造成的損失S4.2包裝生產(chǎn)部S4.3產(chǎn)品貯存和庫(kù)存管理庫(kù)房SP5工裝管理S5.1工裝管理.5生產(chǎn)部工裝維修計(jì)劃完成率工裝完好率S5.2工裝外包過(guò)程控制技術(shù)中心SP6過(guò)程確認(rèn)技術(shù)質(zhì)管部產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率SP7顧客財(cái)產(chǎn)管理技術(shù)質(zhì)管部顧客工裝標(biāo)識(shí)正確率顧客工裝損壞造成的損失SP8 標(biāo)識(shí)和可追溯性生產(chǎn)

6、部帳物卡相符率SP9實(shí)驗(yàn)室管理技術(shù)質(zhì)管部實(shí)驗(yàn)計(jì)劃完成率SP10監(jiān)視和測(cè)量裝置控制7.6技術(shù)質(zhì)管部定期校準(zhǔn)計(jì)劃的完成率SP11產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量技術(shù)質(zhì)管部錯(cuò)判率SP12統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用8.4技術(shù)質(zhì)管部正確應(yīng)用符合率SP13不合格品控制S13.1不合格品控制8.3.4技術(shù)質(zhì)管部生產(chǎn)部廢品率返工返修率產(chǎn)品過(guò)程PPMS13.2拒收產(chǎn)品試驗(yàn)/分析質(zhì)量管理手冊(cè)管理過(guò)程清單章節(jié)：附件四版本：C修改：0頁(yè)數(shù)：5/6頁(yè)COP管理過(guò)程經(jīng)識(shí)別本公司的管理過(guò)程如下：管理過(guò)程清單 管 理 過(guò) 程責(zé)任部門(mén)過(guò)程主要績(jī)效指標(biāo)MP1方針目標(biāo)管理MP1.1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理.1綜合管理本部目標(biāo)相符性MP1.2目標(biāo)管理5.15.6MP1.3質(zhì)量

7、成本控制財(cái)務(wù)本部質(zhì)量成本相符率MP2內(nèi)部購(gòu)?fù)?.4綜合管理本部員工滿(mǎn)意度MP3管理評(píng)審5.6總經(jīng)理管理者代表綜合管理本部糾正措施計(jì)劃完成率MP4人力資源管理MP4.1招聘和培訓(xùn)控制6.16.2綜合管理本部員工滿(mǎn)意度出勤率培訓(xùn)有效率MP4.2員工激勵(lì)MP4.3員工滿(mǎn)意度測(cè)量MP5設(shè)施管理與工作環(huán)境MP5.1工廠(chǎng)、設(shè)施和設(shè)備策劃綜合管理本部6S整改完成率MP5.2設(shè)施和工作環(huán)境管理6.36.4MP6顧客滿(mǎn)意度控制MP6.1內(nèi)部顧客滿(mǎn)意度調(diào)查綜合管理本部員工滿(mǎn)意度MP6.2外部顧客滿(mǎn)意度調(diào)查銷(xiāo)售部外部顧客滿(mǎn)意度MP7質(zhì)量審核控制MP7.1體系審核控制.1.2.3綜合管理本部技術(shù)質(zhì)管部沒(méi)有嚴(yán)重不符合項(xiàng)目符合率MP7.2過(guò)程審核控制過(guò)程審核符合率MP7.3產(chǎn)品審核控制產(chǎn)品審核符合率MP8持續(xù)改進(jìn)綜合管理本部持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃項(xiàng)目完成率MP9糾正和預(yù)防措施MP9.1糾正措施控制綜合管理本部糾正措施計(jì)劃完成率質(zhì)量管理手冊(cè)COP 與MP SP 關(guān)系圖章節(jié)： 附件四版本：C修改：0頁(yè)數(shù)：6/6頁(yè)COP與支持過(guò)程、管理過(guò)程的相互關(guān)系：顧客過(guò)程支持/管理過(guò)程C1市場(chǎng)分析/顧客要求C2合同評(píng)審/訂單C3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)C4產(chǎn)品生產(chǎn)管理C5交付C6結(jié)算C7服務(wù)C8外部抱怨的處理SP1文件管理MP1方針目標(biāo)管理MP2內(nèi)部溝通MP3管理評(píng)審MP4人力資源管理MP5設(shè)施與工作環(huán)境SP2設(shè)備管理SP3