標準企業(yè)質(zhì)量管理手冊

1、企業(yè)質(zhì)量管理手冊天津市xxxx有限責任公司編制: 審核： 批準：一、 方針目標1、 質(zhì)量方針質(zhì)量領(lǐng)先，顧客至上，協(xié)同合作，誠信守約。2、 質(zhì)量目標：出廠合格率：100%單鍋合格率：100%二、 質(zhì)量管理機構(gòu)質(zhì)量主要負責人：xxx（廠長、法人）質(zhì)量管理部門： 總工xxx采購部門：xxx銷售部門：xxx動力部門：xxx生產(chǎn)部門：xxx化驗室: xxx三、 企業(yè)質(zhì)量管理制度：第一章 質(zhì)量信息管理質(zhì)量信息管理是企業(yè)保證體系的重要組成部分。為了使生產(chǎn)過程中各種質(zhì)量問題能得到及時收集、傳遞、分析和處理，不斷提高質(zhì)量管理水平。必須做到以下幾點：（一） 質(zhì)量反饋的含義質(zhì)量信息：主要分產(chǎn)品質(zhì)量信息和工作質(zhì)量信息

2、兩個方面。產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋是指生產(chǎn)的全過程中（包括開發(fā)設計一制造一售后服務）各階段、各部門、各環(huán)節(jié)、各工序，在發(fā)現(xiàn)前階段，前部門，上一環(huán)節(jié)和上道工序存在各種質(zhì)量不良因素，以及用戶反饋的各種質(zhì)量問題時，進行的質(zhì)量信息的收集、分析、分類、傳遞和處理。工作質(zhì)量信息反饋是指企業(yè)的任何部門、任何人，對其他部門和其他人員的活動對產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度達不到要求時，而進行的信息反饋和處理。（二） 質(zhì)量反饋方法、原則及程序1、 質(zhì)量反饋可分為廠內(nèi)質(zhì)量信息反饋和廠外質(zhì)量信息反饋。2、 質(zhì)量信息必須以書面形式按規(guī)定及時反饋。3、 質(zhì)量反饋的基本原則是后對前、下對上。4、 質(zhì)量反饋一般按照質(zhì)量信息反饋程序路線和傳遞方式

3、進行。為了提高各種質(zhì)量信息的處理效率，除必須的定期質(zhì)量信息反饋以外，各部門應選用最佳傳遞路線，盡可能地減少傳遞環(huán)節(jié)。（三） 質(zhì)量信息的處理1、 質(zhì)量的反饋中心是以廠辦公室為主，各種規(guī)定的定期質(zhì)量報表及重要的質(zhì)量信息應及時報送，必須對每個信息及時反饋處理。2、 各責任部門在接到廠辦公室或有關(guān)部門的質(zhì)量信息后，一般問題必須在三天內(nèi)做出反饋處理。（四） 用戶來信來訪及用戶走訪1、 用戶來信來訪中所涉及的問題，由各部門填寫“質(zhì)量信息反饋卡”向總工反饋，其中可由部門直接解決的，則由該部門負責組織解決，并將措施意見和處理結(jié)果填寫在“質(zhì)量信息卡”上，報辦公室存檔。2、 在調(diào)查走訪過程中所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，由調(diào)

4、查者整理后填寫“質(zhì)量信息反饋表”報辦公室，由辦公室負責組織反饋處理。第二章 質(zhì)量審核（一） 質(zhì)量審核的任務是對我廠的產(chǎn)品質(zhì)量、工序質(zhì)量以及建立的質(zhì)量保證體系進行檢查和評價，找出存在的問題，提出改進建議，促進工作質(zhì)量與產(chǎn)品質(zhì)量的提高，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶的要求。（二） 質(zhì)量審核的種類：1、 產(chǎn)品質(zhì)量審核。2、 關(guān)鍵工序質(zhì)量審核。3、 質(zhì)量保證體系審核。（三） 廠辦公室為質(zhì)量審核領(lǐng)導機構(gòu)，由辦公室負責質(zhì)量審核的組織工作，下設產(chǎn)品質(zhì)量審核組，工序質(zhì)量審核組和質(zhì)保體系審核組。（四） 辦公室負責編制質(zhì)量審核年度計劃，與年度全面質(zhì)量管理工作計劃一起下達。（五） 辦公室按審核計劃，事先通知被審核單位，被審

5、核單位負責人應及時作好審核前的準備工作。產(chǎn)品審核組由產(chǎn)品檢驗科、辦公室人員組成；工序?qū)徍私M由工藝員、設備員、操作者組成；質(zhì)量保證體系審核組由辦公室及有關(guān)部門人組成。（六） 質(zhì)量審核工作必須按程序進行，審核人員應堅持實事求是的原則，要認真做好原始記錄，寫好審核報告。（七） 各種審核原始記錄、審核報告，要求完整齊全，清晰，審核者、被審核部門負責人均簽名，并將有關(guān)重要情況按信息反饋路線及時反饋到有關(guān)部門。各資料由辦公室存檔。（八） 審核著重于調(diào)查研究實際工作現(xiàn)狀，從中找出問題，提出改進措施。（九） 質(zhì)量審核程序：制訂審核計劃報主管領(lǐng)導批準-組織審核活動-寫出審核報告向領(lǐng)導匯報-制訂管理措施-反饋-存

6、檔。第三章 產(chǎn)品質(zhì)量檔案及原始記錄管理產(chǎn)品管理檔案和原始記錄，是企業(yè)在生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量和作業(yè)量的真實記載，是質(zhì)量跟蹤和質(zhì)量分析的重要依據(jù)，是原材料進廠，半成品入庫、產(chǎn)品出廠的憑證。因此，對原始記錄的填寫、歸檔、保管、查閱必須進行科學管理。（一） 由檢驗科負責各種檢驗原始記錄、臺帳和內(nèi)部報表的擬定、修改及編號工作。（二） 各有關(guān)部門和個人必須按表式認真填寫，做到數(shù)據(jù)準確，字跡清楚。對原始記錄、臺帳和種報表的填寫情況，列入有關(guān)人員的工作質(zhì)量進行考核。（三） 所有各質(zhì)量原始記錄，統(tǒng)一由檢查科編號按有關(guān)規(guī)定歸類存檔，各單位和個人不得私自截留。（四） 除按廠技術(shù)文件歸檔程序規(guī)定的資料外，有關(guān)質(zhì)量原始資

7、料保存期限按有關(guān)規(guī)定辦理。四、 質(zhì)量管理職責和權(quán)限1、廠長職責：（1） 廠長是企業(yè)的安全、質(zhì)量的負責人，對企業(yè)的質(zhì)量工作負全面責任，必須認真執(zhí)行相關(guān)的各項制度及標準。（2） 重視企業(yè)的質(zhì)量工作，要經(jīng)常深入工作現(xiàn)場了解掌握生產(chǎn)質(zhì)量情況。（3） 建立健全的質(zhì)量管理體系，保證產(chǎn)品的質(zhì)量及對產(chǎn)品提高質(zhì)量的先進管理體系。（4） 督導各部門提升產(chǎn)品質(zhì)量，防止異常發(fā)生，達到公司的品質(zhì)目標。（5） 協(xié)調(diào)及推動各部門按標準各要素運作。（6） 召開各種品質(zhì)會議，協(xié)調(diào)各部門處理品質(zhì)異常問題。（7） 審核相關(guān)部門呈交的品質(zhì)文件。（8） 對進料品質(zhì)進行最終判定，并推動各部門對供應商進行輔導、稽核、評估、追蹤改善等。（9

8、） 定期主持召開供應商評審會議及對供應商評估。（10） 督導主管及時處理生產(chǎn)品質(zhì)異常問題和客戶投訴的回復追蹤，確保糾正與預防措施的有效實施。（11） 督導產(chǎn)品可靠性測試和新產(chǎn)品試投產(chǎn)的品質(zhì)改善及可靠性測試。（12） 對成品的品質(zhì)進行最終判定。（13） 督導并審核品質(zhì)周報、月報表。（14） 對下屬進行考核、評定。2、質(zhì)量總工職責：1) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，對企業(yè)的質(zhì)量管理工作全面負責。2）對關(guān)系產(chǎn)品質(zhì)量的一切活動和工作進行必要的和有效的監(jiān)控，在全廠內(nèi)，對從原料到成品，甚至銷售后顧客的投訴等一切行為負責，會同有關(guān)部門對主要物料供應商質(zhì)量體系進行評估。3)組織制定、修訂和審定本企業(yè)的質(zhì)量管理制度和提高

9、產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)措施。4)協(xié)助總經(jīng)理組織質(zhì)量管理的研究工作，負責解決疑難或重大的質(zhì)量問題。推廣和采用先進的工藝技術(shù)來提高產(chǎn)品的質(zhì)量。5)組織制定技術(shù)、質(zhì)量管理的培訓計劃，參加對管理人員和員工的技術(shù)和質(zhì)量管理培訓和考核。6) 參加重大質(zhì)量事故的分析和處理工作。對原料進廠使用和產(chǎn)品出廠的質(zhì)量全面負責，并協(xié)助總工抓好全面質(zhì)量管理工作。7）要認真貫徹執(zhí)行各項有關(guān)質(zhì)量方面的法規(guī)、制度和標準。8) 要擬訂本部門員工的質(zhì)量管理培訓計劃，提高本部門員工的質(zhì)量管理素質(zhì)，把好原料、成品的質(zhì)量關(guān)，并定期進行考核。9) 要安排檢驗、試驗、計量器具的效驗工作，并保留好效驗報告。10)參與質(zhì)量事故得調(diào)查、分析和處理工作。1

10、1)對進廠的原料和出廠的成品分析中出現(xiàn)的問題，及時向廠長匯報。3、采購部門職責1) 采購原輔材料時，應向供應商了解采購原料的生產(chǎn)工藝、衛(wèi)生狀況，避免來自空氣、土壤、水、飼料、肥料中的農(nóng)藥或其它有害物質(zhì)的污染，所有產(chǎn)品在初次采購前必須向供應商索取衛(wèi)生許可證復印件和相關(guān)證明文件，并要求提供每批產(chǎn)品應附帶產(chǎn)品檢驗報告；2) 貨物訂購，必須按擇優(yōu)、價廉的原則和舍理協(xié)作關(guān)系選定供貨單位并簽訂供貨合同3) 各項采購工作，必須在經(jīng)理的指導和同意下，按材料采購計劃，由有關(guān)部門按先后慢急安排采購；4) 各倉庫應及時上報各物料存量，由經(jīng)理安排采購計劃；5) 訂貨合同中，應對物資名稱、型號規(guī)格、計量單位、質(zhì)量要求、

11、結(jié)算方式等提出明確要求，有特殊要求的應在合同中加注說明，合因簽訂時，要認真審核防止錯訂、漏訂、重訂，確保采購計劃順利實施；6) 訂貨執(zhí)行中，如發(fā)現(xiàn)與合同內(nèi)容不符，拒收并與供貨商協(xié)商解決；7) 建立物資采購臺賬，物資分類入賬，做到有據(jù)可查；8) 所有原輔材料入廠后必須馬上送品管部門檢驗，合格后方可進倉；9) 所有未經(jīng)檢驗或不合格的原輔材料不準入倉。4、銷售部門職責1）銷售人員應具備較強的業(yè)務拓展和公關(guān)能力，對廠產(chǎn)品的用途特點生產(chǎn)過程有透徹的了解；2）建立良好的銷售服務網(wǎng)絡，有關(guān)用戶來信、來函及產(chǎn)品質(zhì)量的意見銷售部門全面負責整理上報；3）檢驗部門負責產(chǎn)品質(zhì)量問題的調(diào)查分析，凡屬本廠責任應制定處理方

12、案及上報；4）對于用戶意見由銷售部門組識三天內(nèi)予以答復，對于因質(zhì)量問題，用戶要退回的產(chǎn)品必須及時處理。5、動力部門職責1）設備動力科長對全廠設備的安裝質(zhì)量和設備的檢修質(zhì)量負全面責任。設備必須滿足工藝的要求。2）設備動力科長要組織全廠的公用工程（水、電、汽、冷）來滿足生產(chǎn)工藝的要求，防止生產(chǎn)事故和質(zhì)量事故的發(fā)生。3）設備動力科長要制定年設備檢修計劃和設備保養(yǎng)計劃。在布置年檢修和臨時檢修的同時，要布置檢修的質(zhì)量要求，使設備檢修后能迅速投入生產(chǎn)使用。4）設備動力科長姚帶領(lǐng)全科人員學習有關(guān)質(zhì)量方面的法規(guī)、制度和規(guī)定，提高全科人員的質(zhì)量意識。5）設備動力科長要參加由于設備問題所引起質(zhì)量事故的分析、調(diào)查和

13、處理工作。6）設備操作人員的素質(zhì)要求:通過崗位培訓，做到會使用、會維護保養(yǎng)、會排除故障，才能單獨操作；7）操作人員工作崗位要求:正確使用設備，嚴格遵守操作規(guī)程，精心維護，嚴格執(zhí)行交接班制度，認真填寫運行記錄；8）設備管理人員應定期對沒備進行安全檢查，并作好記錄；9）健全設備檔案、建立設備臺帳、保管好相關(guān)記6、生產(chǎn)部門職責1）根據(jù)市場對產(chǎn)品的需求，制訂并實施生產(chǎn)計劃，下達生產(chǎn)指令和包裝指令，并對生產(chǎn)處方、物料稱量、設備及生產(chǎn)場所的清潔、生產(chǎn)環(huán)境條件是否符合要求、對人員流動及衛(wèi)生行為、生產(chǎn)秩序、各種文件執(zhí)行情況等進行監(jiān)督管理。2）負責工藝技術(shù)文件的制訂及管理，協(xié)助車間解決生產(chǎn)過程中所遇到的技術(shù)問題

14、，檢查車間對工藝紀律執(zhí)行情況，做好技術(shù)經(jīng)濟指標的統(tǒng)計和管理工作。3）上班前，對車間要進行清潔；要保持通道暢通，不得堆放雜物，車間實行定置管理，保持清潔整齊、嚴禁吸煙、吃東西、不準隨地吐痰、亂丟雜物；4）生產(chǎn)人員及其它人員在進入生產(chǎn)車間前要洗手，更換工作衣、帽、鞋、戴口罩；非生產(chǎn)人員未經(jīng)許可不得進入生產(chǎn)車間；5） 所有上崗人員都要經(jīng)過崗前培訓才能上崗；嚴格遵守工藝規(guī)程、崗位操作規(guī)程、設備操作規(guī)程、注意安全操作；6） 嚴格按照生產(chǎn)工藝,保證產(chǎn)品質(zhì)量.挑選原料要責任到人,原料要經(jīng)過篩選、挑選、吸磁將雜物清理干凈，進行篩選前，必須對設備進行重點檢查，達到設備系數(shù)要求7）粉碎前必須對粉碎機進行檢查，特別

15、是防更換篦子時，必須清理干凈，防止殘留雜物。8)未經(jīng)體檢并取得<健康證>不得上崗,每年一次體驗不合格離崗；9) 下班后對車間要進行清潔衛(wèi)生。7、 化驗室職責1）對公司產(chǎn)品質(zhì)量標準的各項質(zhì)標檢驗，填寫各項檢驗記錄，出具檢驗報告，對合格產(chǎn)品簽發(fā)合格證，對不合格產(chǎn)品提出整改意見。2）檢測儀器的定期校準，維護化驗室的儀器、設施。3）阻止不合格原料的入廠，監(jiān)督各部門、各環(huán)節(jié)對不合格品的處理。4）定期檢查倉庫，生產(chǎn)車間的衛(wèi)生狀況。5）對質(zhì)量間題提出改進措施，向質(zhì)量負責人反映存在的間題。五、 文件記錄控制：一、技術(shù)文件管理制度1 、目的 明確技術(shù)文件的編制、簽署、更改、保存等相關(guān)的內(nèi)容，確保技術(shù)

16、文件的正確性及實施有效的管理。 2 、適用范圍 適用于公司的技術(shù)文件的管理。 3 、職責 3.1 技術(shù)部負責技術(shù)文件（工藝、檢驗規(guī)范）的編制、更改，負責人負責審核。3.2 總經(jīng)理負責對技術(shù)文件的適宜性進行審批。 3.3 質(zhì)檢部負責技術(shù)文件的歸檔管理、發(fā)放等管理工作。4 、工作程序 4.1 生產(chǎn)行政部針對產(chǎn)品的要求，通過策劃，確定應有的技術(shù)文件（包括配方、工藝、檢驗規(guī)范等）。 4.2 根據(jù)技術(shù)文件的要求相應落實到有關(guān)人員，收集有關(guān)資料，作為開發(fā)產(chǎn)品的依據(jù)，這些資料應由副總經(jīng)理對其適宜性進行評審。 4.3 通過評審，由開發(fā)人員對產(chǎn)品進行開發(fā)，編制相應的技術(shù)文件，這些文件在適當?shù)碾A段，由總經(jīng)理組織有

17、關(guān)人員對其符合性進行評審，評審符合要求后，交 副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準后進行小樣試驗。 4.4 通過批準，由化驗室負責小樣試樣，對小樣進行產(chǎn)品特性的總體驗證。 4.5 在驗證中如發(fā)現(xiàn)不符原開發(fā)要求，應由原開發(fā)人員負責對設計開發(fā)文件作更改，更改后仍應進行審批。 4.6 通過驗證，產(chǎn)品符合要求，可采用產(chǎn)品鑒定或顧客確認的方法對產(chǎn)品進行鑒定。 4.7 通過鑒定，由開發(fā)人員對技術(shù)進行一次完整性的檢查，正式定稿，定稿的文件由副總經(jīng)理進行審核、總經(jīng)理批準后，作為批量投產(chǎn)的依據(jù)。 4.8 審批后的正稿，由生產(chǎn)設備科移交到辦公室進行歸檔，根據(jù)需要，生產(chǎn)設備科負責指派專人對文件進行復制，發(fā)放到需使用的人員，進行

18、使用。 4.9 在使用中發(fā)現(xiàn)文件中有差錯或需進行更改，由使用人員提出報副總經(jīng)理，副總經(jīng)理簽注意見后，由原開發(fā)人員進行更改 。4.10 更改后，應通過 4.4 、 4.5 、 4.7 、 4.8 程序后，由生產(chǎn)設備科負責原稿進行修改，對發(fā)下文件同時進行修改。 4.11 任何人員、任何部門均不得擅自更改文件，對制訂審批后的文件應嚴格執(zhí)行。 4.12 本制度由生產(chǎn)設備科結(jié)合平時工藝執(zhí)行情況一同監(jiān)督實施情況。 4.13 當發(fā)現(xiàn)擅自更改或不執(zhí)行情況，生產(chǎn)設備科將開出糾正措施處理單限期進行整改，嚴重的應按違反公司規(guī)定進行處理，對造成損失將追究經(jīng)濟責任，對造成事故的移交有關(guān)方面處理。二、采購過程控制文件1、

19、目的對采購過程進行控制，保證所采購的物資符合規(guī)定要求。2、適用范圍本程序適用于對公司產(chǎn)品所需物資、固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品等物資采購的控制。3、職責3.1技術(shù)質(zhì)量部負責編制正確反映采購物資要求的技術(shù)文件，負責采購物資的驗收。3.2供銷部負責下達公司產(chǎn)品及設備所需物資的采購計劃；管理部負責下達辦公用品采購計劃、勞保用品采購計劃。3.3供銷部負責供應商的選擇、評價及管理，依據(jù)采購計劃負責所需物資的采購。4、 工作程序4.1 供應商的選擇：4.1.1供銷部根據(jù)市場分析、選擇生產(chǎn)管理好、質(zhì)量可靠、信譽高的企業(yè)作為供應商的選擇對象。對于新產(chǎn)品中有特殊要求的物資，由技術(shù)人員協(xié)助供銷部選擇供應商。4.1

20、.2對供應商的評審有書面評審、樣品評審、現(xiàn)場評審三種方式。4.1.2.1所有供應商均要通過書面評審，經(jīng)供銷部經(jīng)理批準后，納入合格供應商一覽表，并發(fā)至相關(guān)部門使用。4.1.2.2所有供應商由采購員提出申請，憑供方調(diào)查評價表及附件、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證明等相關(guān)資料，經(jīng)過供銷部經(jīng)理核查批準后，由供銷部登錄公司合格供應商一覽表。4.2供應商的評價：4.2.1評價的依據(jù)和內(nèi)容：采購員依據(jù)采購物資的檢驗結(jié)果，定期填寫進貨記錄表，作為對供應商評價的依據(jù)。主要對供應商交貨的質(zhì)量、交期、價格、服務進行評價。4.2.2評價周期及結(jié)果：每年評價一次，將評價結(jié)果填寫在合格供應商持續(xù)評價記錄表中。但對全年內(nèi)交貨次數(shù)

21、少于2次的可暫不評價，暫時保留合格供應商資格，進貨情況待下次評價時使用。4.3供應商的淘汰：遇到下列情況，由采購員提出申請，經(jīng)供銷部經(jīng)理批準，對供應商列入黑名單淘汰：4.3.1持續(xù)評價不合格的供應商。4.3.2出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或質(zhì)量不穩(wěn)定，整改無明顯效果的。4.3.3對提供的物資或提供的質(zhì)量證明文件弄虛作假，給我公司產(chǎn)品或信譽造成嚴重后果的。4.3.4采取不正當手段進行惡性競爭、與其它供應商串通進行惡意報價、采取不正當?shù)氖侄卧g毀或排擠其它供應商的。4.3.5向我方工作人員行賄或提供其它不正當利益的。4.4 采購文件的內(nèi)容及控制：4.4.1技術(shù)質(zhì)量部編制的購文件，包括：圖紙、技術(shù)要求、制作說明及

22、必要時對供方質(zhì)量提出的要求等。4.4.2當需采購生產(chǎn)性物資、模具外協(xié)或需求其它物資時（生產(chǎn)設備除外，其采購按設備控制程序執(zhí)行），各部門填寫物資采購申請單（對零星的非生產(chǎn)性物資可口頭匯報），明確采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量及到貨時間等，報生產(chǎn)副總簽字確認后由供銷部采購。4.4.3供銷部在整個采購過程中，產(chǎn)生的詢價單、采購結(jié)果表、訂購單、同供方簽訂的合同或協(xié)議、發(fā)票、請款單等。4.5 采購過程控制：4.5.1供銷部根據(jù)物資采購申請單或口頭通知實施采購，對所需物資有固定價格、同供應商簽訂長期合同的，由供銷部直接簽訂訂單，按公司管理機構(gòu)審批流程得到審批后實施采購。4.5.2 沒有固定價格的，要進行

23、招標或比價。4.5.2.1金額較大的原材料或重要設備，供銷部根據(jù)計劃需求選擇具有相應實力的供應商參加招標或書面比價，將結(jié)果報供銷部經(jīng)理，得到審批后實施采購。4.5.2.2金額較小的采購物資，由供銷部進行比價，將比價結(jié)果報供銷部經(jīng)理，得到審批后實施采購。4.5.3 供銷部必須嚴格按計劃進行采購。特別是計劃中帶圖號的零部件，要保證按圖紙的具體尺寸和其它技術(shù)要求等進行采購。4.5.4 只能獨家采購無法比價的物資，報供銷部經(jīng)理批準（一般設備件和用戶指定的除外）后實施采購。4.5.5 同供應商簽訂采購合同時，原則上要求貨到驗收合格，發(fā)票入賬后付款，特殊情況除外。4.5.6采購物資進廠后，保管員與供銷部（

24、或送貨人員）對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量清點無誤后，保管員填寫進貨報檢單，雙方在上面簽字確認后，按以下程序進行：a）屬于零星的非生產(chǎn)性的采購物資，不需質(zhì)檢員驗收，保管員憑進貨報檢單辦理入庫手續(xù)。b）其它采購物資，都需經(jīng)過檢驗，其中：生產(chǎn)性物資和計量器具由技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢員驗收，機床配件由機電設備科驗收。物資進廠后，保管員及時通知負有檢驗責任的部門/人員，負有檢驗責任的部門/人員按產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序等規(guī)定對采購物資進行檢驗和試驗，將檢驗和試驗結(jié)果填寫在進貨報檢單的“抽檢結(jié)果”欄，若抽檢結(jié)果為“不合格”， 檢驗人員要在進貨報檢單的“備注”欄填寫處置方式。進貨報檢單一式三聯(lián)，簽署完整后，第一聯(lián)保

25、管員留存，第二聯(lián)交檢驗人員，第三聯(lián)交供應商（供應商未到公司時，由供銷部轉(zhuǎn)交）。4.5.7倉庫保管員憑進貨報檢單、發(fā)票，填寫產(chǎn)品驗收入庫單，第一聯(lián)留存，第二聯(lián)交供銷部（或供應商），供銷部（或供應商）將其附在發(fā)票后面一并轉(zhuǎn)交財務部結(jié)算。4.5.8供銷部根據(jù)進貨報檢單記錄供應商的供貨質(zhì)量狀況，隨時或定期（不得超過一個月）填寫進貨記錄表，作為對供應商業(yè)績評價的依據(jù)之一。4.5.9根據(jù)實際要求，需到供方驗證的，由供銷部組織技術(shù)質(zhì)量部、綜合管理部等相關(guān)人員到現(xiàn)場驗證，但該驗證不作為最終的驗收結(jié)果。4.5.10從非合格供方采購的對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的生產(chǎn)性物資，須填寫非合格供應商物資采購申請表說明原因，經(jīng)供

26、銷部經(jīng)理批準后進行采購。5相關(guān)文件5.1產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序5.2不合格品控制程序6相關(guān)記錄6.1合格供應商一覽表 6.5不合格品通知單6.2供方調(diào)查評價表 6.6非合格供應商物資采購申請表6.3進貨記錄表 6.7產(chǎn)品驗收入庫單6.4進貨報檢單 6.8物資采購申請單三、不合格品控制程序1、 不合格品控制原則1) 一旦發(fā)現(xiàn)不合格品、以<檢驗報告>通知相關(guān)部門、要付做好標識；2)做好不合格品的記錄，確定不合格品的范圍；3)由檢驗員對不合格品進行評價，提出處理意見；4)檢驗員監(jiān)督對不合格品隔離存放，貼好標識，防止在處理前被誤用2、 原輔材料及包裝材料不合格品的控制1)原輔材料及包裝材料

27、倉庫接不合格品通知后，要單放做好標識；2)化驗室對不合格品情況進行統(tǒng)計，作為評審供商依據(jù)之一；3) 不合格品嚴禁進入生產(chǎn)。3、 不合格半成品的控制1) 半成品不合格品嚴禁進入下道工序，由品管部下達處理通知書，相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理。2) 倉庫對不合格半成品單放并做好標識；4、包裝工序不合格品的控制對包裝工序不合格品，生產(chǎn)操作工人要及時進行返工處理直到合格為止。5、成品不合格品的控制1) 車間接到不合格品通知后，按處理意見對可以返工的進行處理，對不能返工的作報廢處理，并要查明原因；2)返工的成品必須重新檢驗；3）不合格品不準入倉、出廠。6、其它不合格品的控制因設備或其它原因中斷生產(chǎn)時，應嚴格檢查該批產(chǎn)

28、品，如不符合標準按不合格品處理。7、糾正及預防控制1）及時糾正不合格質(zhì)量管理行為,就要注重企業(yè)管理信息及時反饋,及時糾正.2）各部門要加強內(nèi)部溝通，協(xié)調(diào)好各項工作；3)來料須要檢驗合格入倉，不合格由采購員負責退資；4）生產(chǎn)過程，由品管員負責監(jiān)控，成品送驗合格入倉，不合格及時處理；5）銷售部應隨時收集用戶的意見，并反饋到有關(guān)部門及時處理；6）對質(zhì)量信息管理工作必須重視，認真負責，對因失職造成的信息中斷、資料失散、處理不及時要嚴厲處理；7）加強職工培訓,是預防不合格行為發(fā)生的有利措施,提高全員質(zhì)量意識,是完成質(zhì)量管理任務的根本保證.8）企業(yè)每年總結(jié)一次質(zhì)量管理工作，制定下年質(zhì)量管理工作計劃。四、檢驗控制程序1、原輔材料的檢驗1)原輔材料及包裝材料進廠時，由倉管員收貨后通知質(zhì)檢員進行檢驗；2)質(zhì)檢員應根據(jù)包裝材料的有關(guān)技術(shù)文件或標準對每批材料進行檢驗，如實填寫檢驗報告單，及時將結(jié)果抄送相關(guān)部門；3)對不合格品要嚴禁使用，按<不合格品管理制度>進行控制。2、半成品檢驗1)半成品制造完成后，應及時通知化驗員抽驗，并如實填寫檢驗報告；2)對不合格品，嚴禁使用，按不合格品控制執(zhí)行；2、 成品檢驗1)生產(chǎn)成品后，車