風(fēng)險管控手冊

1、風(fēng)險管控手冊（示例）XXX有限公司2017年XX月XX日編 寫 說 明為積極落實(shí)國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)開展工貿(mào)企業(yè)較大危險因素辨識管控提升防范事故能力行動計(jì)劃的通知監(jiān)總管四201631號和吉林省安全監(jiān)管局關(guān)于印發(fā)冶金等工貿(mào)企業(yè)較大危險因素辨識管控提升防范事故能力實(shí)施方案的通知（吉安監(jiān)管2016188號文件）精神，深刻吸取天津港“812”特別重大事故教訓(xùn)，堅(jiān)持關(guān)口前移，著力構(gòu)建風(fēng)險管控和隱患排查治理體系，全面排查、辨識、評估安全風(fēng)險，落實(shí)風(fēng)險管控責(zé)任，及時發(fā)現(xiàn)和消除各類事故隱患，防患于未然。XX有限公司總經(jīng)理、公司風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)小組組長XX親自組織，各生產(chǎn)單位和各主管部門及生產(chǎn)一線人員參加，進(jìn)行

2、了2017年度風(fēng)險辨識和評價，風(fēng)險評價小組和安全部具體負(fù)責(zé)編制了風(fēng)險管控手冊。本手冊依據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及公司重大危險源評估報告等相關(guān)材料進(jìn)行編制，每年公司根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)論進(jìn)行完善和持續(xù)改進(jìn)。本手冊做為公司風(fēng)險管控措施落實(shí)和責(zé)任落實(shí)的指導(dǎo)性文件，要求全體從業(yè)人員參與風(fēng)險評價并掌握本手冊的具體內(nèi)容，本公司要求以安全風(fēng)險辨識和分級管控為基礎(chǔ)，以隱患排查和治理為手段，把風(fēng)險控制挺在隱患前面，從源頭系統(tǒng)識別風(fēng)險、控制風(fēng)險，并通過隱患排查，及時尋找出風(fēng)險控制過程可能出現(xiàn)的缺失、漏洞及風(fēng)險控制失效環(huán)節(jié)，把隱患消滅在事故發(fā)生之前，把好事故發(fā)生的源頭關(guān)口，保證安全生產(chǎn)。 2017年6月10日目 錄一、企業(yè)簡介

3、二、公司風(fēng)險評價組織； 三、公司危險源的識別依據(jù)；四、公司采用的風(fēng)險評價方法；五、公司風(fēng)險等級確定及相應(yīng)的管控單位和管控責(zé)任人；六、公司采取的主要控制措施；七、重大危險源辨識與分級八、公司等級以上風(fēng)險的可控狀態(tài)九、附件1:公司、車間、崗位安全風(fēng)險管控臺賬附件2:企業(yè)風(fēng)險公告欄附件3:崗位風(fēng)險告知卡附件4:風(fēng)險評價與控制管理制度附件5:風(fēng)險動態(tài)管理制度附件6:風(fēng)險警示告知管理制度附件7:企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)GB6441-1986附件8:危險性作業(yè)活動風(fēng)險分析企 業(yè) 簡 介XXX有限公司成立于20XX年XX月XX日，注冊資本XXXX萬元，法定代表人XXX。公司位于XXXXX，占地面積XXXXX

4、X，年產(chǎn)值XXXX元，公司專業(yè)致力于XXXXX制造銷售。XXXXX有限公司現(xiàn)有員工XXXX余人，其中技術(shù)人員XXXX余人，銷售人員XXXX余人，全年生產(chǎn)XXXX天，三班倒，每班8h。（接下來依據(jù)本生產(chǎn)經(jīng)營單位情況，說明本行業(yè)內(nèi)部具有什么樣的設(shè)備，物件，常規(guī)運(yùn)作情況，人員工作場所情況，風(fēng)險點(diǎn)等詳細(xì)信息）公司風(fēng)險評價組織公司級風(fēng)險評價小組組 長：總 經(jīng) 理 xxx副組長：生產(chǎn)總監(jiān) xxx 技術(shù)總監(jiān) xxx設(shè)備總監(jiān) xxx 倉儲部經(jīng)理xxx組 員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 車間級風(fēng)險評價小組組 長：各車間經(jīng)理組 員：分管生產(chǎn)調(diào)度、車間安全員、設(shè)備員、工藝員、質(zhì)量員以及各種技術(shù)人員、班組

5、長等。崗位風(fēng)險評價小組組 長：各班組班組長組 員：崗位職工代表公司危險源的識別依據(jù)1、GB6441-86企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)（包括20種事故類型等詳細(xì)信息）2、風(fēng)險評價與控制管理制度（企業(yè)自行制定）3、GB18218-2009危險化學(xué)品重大危險源辨識（不涉及危險化學(xué)品企業(yè)可以不看此項(xiàng)）4、冶金等工貿(mào)企業(yè)較大危險因素辨識管控 提升防范事故能力實(shí)施方案的通知（吉安監(jiān)管【2016】188號文件）5、公主嶺市安全生產(chǎn)委員會關(guān)于印發(fā)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控和隱患排查治理“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)和安全生產(chǎn)“五個一工程”建設(shè)活動實(shí)施方案公安委字【2017】25號6、各類行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊 例：輕工行

6、業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊、機(jī)械行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊、冶金行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊、建材行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊（以上指導(dǎo)手冊請?jiān)诎俣戎苯铀阉骷纯烧业剑?、風(fēng)險辨識和評估 流程圖（見下頁）風(fēng)險辨識和評估 流程圖工作任務(wù)描述工作步驟確認(rèn)其控制防護(hù)措施危害識別風(fēng)險評估（R）風(fēng)險值是否可接受是實(shí)施其控制措施否風(fēng)險評估（R）風(fēng)險值是否可接受是否風(fēng)險評估報告批準(zhǔn)后歸檔 公司采用的風(fēng)險評價方法公司風(fēng)險評價小組是風(fēng)險評價的歸口管理部門，負(fù)責(zé)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況制定風(fēng)險評價準(zhǔn)則，評價準(zhǔn)則應(yīng)包括事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)以及風(fēng)險等級的評定標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)公司重大風(fēng)險分析記錄

7、的審查和控制效果的驗(yàn)收，建立、更新重大危險源檔案，定期進(jìn)行風(fēng)險信息更新。1、企業(yè)風(fēng)險評價準(zhǔn)則可能性L的判別準(zhǔn)則等級標(biāo)準(zhǔn)5現(xiàn)場沒有采取防范、檢測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)控系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事情。4危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有監(jiān)控系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或現(xiàn)場有控制措施，單位有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個體防護(hù)用品），或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)做過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事情，或異常情況下類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)

8、測，或在現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效地防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。事件嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則等級法律、法規(guī)及其他要求人員財(cái)產(chǎn)損失（萬元）停工公司形象5違反法率、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡大于50部分裝置（大于2套）或設(shè)備停工中大國內(nèi)、國際影響4潛在違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動能力大于252套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)或省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病大于101套裝置停工或設(shè)備停工地區(qū)影響2不符合公司的安全操作規(guī)程、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服小于10受影

9、響不大、幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷無損失沒有停工形象沒有受損風(fēng)險等級判斷準(zhǔn)則及控制措施R風(fēng)險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實(shí)施期限20-25一級 紅色巨大風(fēng)險在采取措施降低風(fēng)險前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻15-16二級 橙色重大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險。建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評估。立即或近期整改9-12三級 黃色中等風(fēng)險可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通兩年內(nèi)治理4-8四級 藍(lán)色可接受風(fēng)險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件有經(jīng)費(fèi)時治理小于4輕微或可忽略風(fēng)險無需采取控制措施，但需保存記錄2、 預(yù)先危險性分析方法PHA危險、有害因素危險等級

10、劃分表危險等級危險等級劃分原則1安全的，可以忽略2臨界的，處于事故邊緣狀態(tài)，暫時不能造成人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失，但應(yīng)予以排除或采取控制措施3危險的，會造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞，要立即采取措施4破壞性的，會造成災(zāi)難性事故，必須立即排除另外，企業(yè)也可以參考風(fēng)險評價的辨識方法有：1、 工作危害分析（JHA）2、 安全檢查表分析（SCL）3、 危險與可操作性分析（HAZOP）4、 失效模式與影響分析（FMEA）5、 故障樹分析（FTA）6、 事件樹分析（ETA）7、 作業(yè)條件危險性分析（LECD）以上評價方法在百度上搜索均可找到，建議生產(chǎn)經(jīng)營單位采用兩種以上方法進(jìn)行風(fēng)險評價公司風(fēng)險等級確定及相應(yīng)的管控單位和

11、管控責(zé)任人 （要求體現(xiàn)在制度中）1、將本企業(yè)風(fēng)險分為1、2、3、4級（1級最危險，依次降低），并針對不同區(qū)域、不同崗位、不同車間、不同類別，將本企業(yè)風(fēng)險利用“紅、橙、黃、藍(lán)”（與風(fēng)險等級1、2、3、4對應(yīng)）顏色標(biāo)注在企業(yè)電子總平面布置圖上，繪制企業(yè)安全風(fēng)險等級分布電子圖。2、公司按照誰主管誰負(fù)責(zé)的原則，根據(jù)風(fēng)險的級別確定管控單位、管控責(zé)任人。3、企業(yè)各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。4、將企業(yè)安全風(fēng)險等級分布電子圖、風(fēng)險管控臺賬等信息上傳至全省安全生產(chǎn)信息系統(tǒng)。5、風(fēng)險分級管控原則如下：四級：藍(lán)色風(fēng)險輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的）。車間、部門應(yīng)引

12、起關(guān)注，所屬工段、班組具體落實(shí)；不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。三級：黃色風(fēng)險中度（顯著）危險，需要控制整改。公司、部室（車間上級單位）應(yīng)引起關(guān)注，所屬車間、部門具體落實(shí)；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險，應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施。二級：橙色風(fēng)險高度危險（重大風(fēng)險），必須制定措施進(jìn)行控制管理。公司對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理，具體由安全主管部門和各職能部門根據(jù)職責(zé)分工

13、具體落實(shí)。當(dāng)風(fēng)險涉及正在進(jìn)行中的工作時，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險降低后才能開始工作。一級：紅色風(fēng)險（巨大風(fēng)險），極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險已降低至可控狀態(tài)時，才能開始或繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能降低風(fēng)險，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施例：公司采取的主要控制措施1、制冷車間(液氨)：制冷車間液氨儲罐為重大危險源，公司針對車間現(xiàn)況多次進(jìn)行改造，現(xiàn)場對照明、排風(fēng)、應(yīng)急照明、控制室門、窗等設(shè)施進(jìn)行防爆改進(jìn)。完善現(xiàn)場控制室的墻體改造、安裝了視頻監(jiān)控系統(tǒng)、濃度測量報警系統(tǒng)、報警排風(fēng)、緊急排放及噴淋聯(lián)動系統(tǒng)

14、等 ，現(xiàn)場壓力容器、安全裝置按時檢定。制冷操作人員100%持證上崗。周邊設(shè)置警示告知牌。委托國家甲級評價機(jī)構(gòu)（XXXX公司）對其進(jìn)行評估，結(jié)論為XXXX有限公司液氨重大危險源級別三級，現(xiàn)場條件能夠滿足對液氨儲罐重大危險源火災(zāi)、爆炸、中毒和窒息事故的防范和有效控制，符合安全生產(chǎn)條件。并報區(qū)、市安全生產(chǎn)管理局備案。（控制措施詳見風(fēng)險管控臺賬及安全評價報告）2、配電室：定期對電氣線路進(jìn)行檢測；保持變配電所的防雨、通風(fēng)措施要完好，門、窗、電纜溝、穿墻洞等處應(yīng)有防小動物進(jìn)入措施且應(yīng)嚴(yán)密，并且防止可燃?xì)怏w竄入；防過載、防過熱、防接地、防接觸不良、防電纜老化，機(jī)電設(shè)備按規(guī)定運(yùn)行，杜絕過負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，定期檢查并維

15、修；防雷電接地等安全措施應(yīng)齊全完好；消防器材應(yīng)保持完整、好用。3、管理措施，規(guī)范安全管理，包括建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程；完善、落實(shí)事故應(yīng)急預(yù)案；建立檢查監(jiān)督和獎懲機(jī)制等；4、教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；5、配備個體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害。在選擇風(fēng)險控制措施時，應(yīng)考慮：（1）可行性和可靠性；（2）先進(jìn)性和安全性；（3）經(jīng)濟(jì)合理性及經(jīng)營運(yùn)行情況；（4）可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。風(fēng)險控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對以下內(nèi)容評審：（1）措施的可行性和有效性；（2）是否使風(fēng)險降低到可容許水平；（3）是否產(chǎn)生新的危害因素；（4）是否已選定了最佳的解決方案；（5）是否會被應(yīng)用于實(shí)際工作中；例：重

16、大危險源辨識與分級（針對重大危險源企業(yè)）根據(jù)危險化學(xué)品重大危險源辨識（GB18218-2009）進(jìn)行辨識本企業(yè)列入危險化學(xué)品重大危險源辨識范圍內(nèi)的化學(xué)品見下表。本企業(yè)危險化學(xué)品重大危險源辨識表名稱儲存量（t）臨界量（t）液氨40.6410廠區(qū)內(nèi)共五處設(shè)有液氨儲罐，1#冷凍站內(nèi)設(shè)有2臺2.5m³液氨儲罐，2#冷凍站內(nèi)設(shè)有3臺2.5m³液氨儲罐，1臺8m³液氨儲罐，3#冷凍站內(nèi)設(shè)有2臺8m³液氨儲罐，新機(jī)房內(nèi)設(shè)有1臺8 m³液氨儲罐，能源中心設(shè)有1臺20m³的液氨儲罐，液氨的相對密度（水=1）為0.7t/m3，充裝系數(shù)以0.9計(jì)，則折合液

17、氨的質(zhì)量為：1#冷凍站5×0.7×0.9=3.15t；2#冷凍站15.5×0.7×0.9=9.77t；3#冷凍站16×0.7×0.9=10.08t；新機(jī)房8×0.7×0.9=5.04t；能源中心20×0.7×0.9=12.6t，且這5處液氨儲罐設(shè)置點(diǎn)的邊緣距離小于500m，則這5處液氨儲罐可作為一個單元考慮，單元內(nèi)液氨總質(zhì)量為3.15t+9.77t+10.08t+5.04t+12.6t=40.64t10t，則該企業(yè)構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源。則分級指標(biāo)：R=2×2×40.64/

18、10=16.2650，根據(jù)表，該危險化學(xué)品重大危險源級別為三級。公司等級以上風(fēng)險的可控狀態(tài)公司于2017年1-6月份對廠區(qū)內(nèi)的6個建筑區(qū)：主辦公樓；動力車間（污水站、制冷、配電室及鍋爐房）；飲料生產(chǎn)車間；冷飲生產(chǎn)車間；物資庫房；（冷飲、飲料）成品庫房。根據(jù)GB6441-86事故20種類型，運(yùn)用風(fēng)險評價準(zhǔn)則LS法分析法、預(yù)先危險性分析方法共建立7個崗位風(fēng)險臺賬，二級風(fēng)險1項(xiàng)；三級風(fēng)險11項(xiàng)，四級風(fēng)險6項(xiàng)，但由于我公司領(lǐng)導(dǎo)對安全工作高度重視，建立健全了安全生產(chǎn)責(zé)任制及各項(xiàng)安全管理制度和操作規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行，公司在所涉及重大風(fēng)險的位置嚴(yán)格落實(shí)的技術(shù)措施及管理措施，對各風(fēng)險點(diǎn)實(shí)行分級管控并落實(shí)責(zé)任人，使

19、我公司等級以上等級風(fēng)險均處于可控狀態(tài)。初步形成企業(yè)安全風(fēng)險自辨自控、隱患自查自治，企業(yè)主體責(zé)任有效落實(shí)，提升安全生產(chǎn)整體預(yù)控能力，夯實(shí)遏制重特大事故的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。歡迎下載附件1 風(fēng)險管控臺帳1、配電室崗位風(fēng)險管控臺帳序號危險有害因素事故類別風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險等級L*S=R事故后果管控措施應(yīng)急措施管控責(zé)任人11線路短路；2可燃?xì)怏w竄入或滲入，遇合斷開關(guān)電弧等電火花發(fā)生火災(zāi)爆炸3過載引起火災(zāi)，由于設(shè)備自身故障導(dǎo)致過熱而引起火災(zāi)4接地不良引起雷電火災(zāi)；5. 未配備滅火器材?；馂?zāi)配電室三級2*5=10人員傷亡財(cái)產(chǎn)損失1. 定期對電氣線路進(jìn)行檢測；2. 保持變配電所的防雨、通風(fēng)措施要完好，門、窗、電纜溝、穿墻洞等

20、處應(yīng)有防小動物進(jìn)入措施且應(yīng)嚴(yán)密，并且防止可燃?xì)怏w竄入3. 防過載、防過熱、防接地、防接觸不良、防電纜老化，機(jī)電設(shè)備按規(guī)定運(yùn)行，杜絕過負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，定期檢查并維修；4. 防雷電接地等安全措施應(yīng)齊全完好；5. 消防器材應(yīng)保持完整、好用。1.遇到火情及時用滅火器進(jìn)行撲滅，并且及時切斷電源；2.發(fā)現(xiàn)險情及時通知身邊或有關(guān)人員；辛慶春趙喜山21. 接地系統(tǒng)不合格2. 電氣設(shè)備絕緣損壞3. 安全防護(hù)距離不足4. 帶電工作、檢修，操作人員缺乏安全知識5. 未穿戴絕緣防護(hù)用品觸電配電室三級2*5=10人員傷亡1. 檢修接地系統(tǒng)，保持其完好2. 保證電氣設(shè)備、電纜的絕緣合格3. 電氣設(shè)備應(yīng)留有足夠安全防護(hù)距離，（若

21、防護(hù)距離達(dá)不到要求，則應(yīng)加裝隔離罩或外罩）經(jīng)常使用的電氣設(shè)備應(yīng)采用漏電保護(hù)裝置，電工持證上崗；4.絕緣工具定期進(jìn)行檢測， 檢修時配備防觸電工具，采取相應(yīng)防觸電措施并按檢修、操作規(guī)程進(jìn)行；5穿戴好安全防護(hù)用具1.使觸電者迅速脫離電源 2視受傷情況進(jìn)行初期處置 3請求醫(yī)療機(jī)構(gòu)救援辛慶春趙喜山2、C02貯區(qū)風(fēng)險管控臺帳序號危險有害因素事故類別風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險等級L*S=R事故后果管控措施應(yīng)急措施管控責(zé)任人11、儲氣罐本體缺陷；2、未對壓力容器進(jìn)行定期檢測，安全閥、壓力表失效；3、儲罐保溫措施不當(dāng)4、安全檢查不到位、管理不當(dāng)。容器爆炸二氧化碳儲罐分裝三級2*5=10人員傷亡財(cái)產(chǎn)損失1、采用符合國家要求的設(shè)備

22、設(shè)施；2、定期對儲罐本體及安全附件進(jìn)行檢測；3、二氧化碳容器應(yīng)避免受熱和在日光下曝曬；4、定期進(jìn)行特種設(shè)備專項(xiàng)檢查，確保安全附件完好有效。1、啟動應(yīng)急預(yù)案。2、對現(xiàn)場進(jìn)行隔離警戒3、人員疏散、清點(diǎn)人數(shù)、清理現(xiàn)場丁安德孫明哲21.物質(zhì)泄漏、設(shè)備密閉不嚴(yán)、閥門、法蘭、管線泄漏、腐蝕穿孔2.操作失誤3.防護(hù)不當(dāng)（未佩戴防護(hù)面具或防護(hù)面具失效）窒息二氧化碳儲罐分裝四級2*4=8人員傷亡1、加強(qiáng)檢修維護(hù)2、加強(qiáng)通風(fēng)3、加強(qiáng)人員培訓(xùn),嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程4、佩戴相應(yīng)防護(hù)用品5、二氧化碳?xì)怏w檢測儀應(yīng)盡快移至空氣新鮮處送醫(yī)院，對不能處理或特殊情況，在保證自己安全的情況下緊急停車并撤離崗位后報告。丁安德孫明哲31.

23、進(jìn)行高處作業(yè)時，未系安全帶；2.平臺上的圍欄損壞或不符合標(biāo)準(zhǔn)；3.高空作業(yè)人員麻痹大意，注意力不集中；4.操作人員違章作業(yè)；5、未按要求佩戴勞動防護(hù)用品高處墜落上罐作業(yè)平臺三級2*5=10造成人員傷亡或不可恢復(fù)的健康影響1、高處作業(yè)需擠安全帶；2.設(shè)置防護(hù)欄；檢修維護(hù)；3.人員培訓(xùn)；進(jìn)行危險預(yù)知；4.設(shè)置警示標(biāo)志；5.加強(qiáng)管理,配備必要的防護(hù)用品。1. 視受傷情況進(jìn)行初期處置2.情況緊急時撥打120急救電話進(jìn)行救治。丁安德孫明哲41.裝卸物料過程造成人員傷害、 操作失誤、司機(jī)視野不開闊、車輛超載、突然剎車、道路有雜物等2.車輛進(jìn)入防火區(qū)域未按要求佩戴阻火氣 3.管理不善車輛傷害二氧化碳儲罐區(qū)三

24、級3*4=12人員傷亡1. 設(shè)置限速等警示標(biāo)識2進(jìn)入廠區(qū)車輛應(yīng)按固定的路線行駛3.進(jìn)入防爆區(qū)域車輛必須佩戴標(biāo)準(zhǔn)阻火器4.裝卸車現(xiàn)場設(shè)專人管理1. 視受傷情況進(jìn)行初期處置2.情況緊急時撥打120急救電話進(jìn)行救治。丁安德孫明哲3、涉氨（區(qū)域）風(fēng)險管控臺帳序號危險有害因素事故類別風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險等級L*S=R事故后果管控措施應(yīng)急措施管控責(zé)任人11、材質(zhì)、焊接等質(zhì)量不好或安裝不當(dāng)而泄漏；或因腐蝕損壞，閥門、法蘭密封不嚴(yán)等引起泄漏，罐基礎(chǔ)嚴(yán)重下沉；2、儲罐未安裝阻火器和呼吸閥3、卸料時物料外溢，與空氣形成爆炸混合氣體；4、高溫、明火、吸煙；違章動火；5、防爆區(qū)域內(nèi)電氣線路因超載，絕緣層燒壞引起明火；6、穿帶釘

25、皮鞋、化纖衣物、撥打手機(jī)7、擊打管道、設(shè)備產(chǎn)生火花；電氣火花，維修時使用鋼制工具等8、靜電放電；雷擊（直接雷擊、雷電二次作用、沿著電氣線路或金屬管道侵入;9、物料槽車卸車時未進(jìn)行安全條件確認(rèn)（密閉卸車、靜電接地、防溜車、物料靜止等）火災(zāi)爆炸制冷機(jī)房氨制冷車間 二級3*5=15人員傷亡財(cái)產(chǎn)損失環(huán)境影響1、采購合格產(chǎn)品，保證安裝質(zhì)量，制冷機(jī)房貯氨器等重要部位上部均應(yīng)安裝氨氣濃度報警裝置， 當(dāng)空氣中氨氣濃度達(dá)到100ppm或150ppm時，應(yīng)自動發(fā) 出報警信號， 并應(yīng)自動開啟制冷機(jī)房內(nèi)的防爆事故排風(fēng)機(jī)。；2、儲罐安裝阻火器和呼吸閥3、貯氨器、低壓循環(huán)桶、氣液分離器和中間冷卻器均設(shè)超高 液位報警裝置，

26、貯氨器上方宜安裝水噴淋系統(tǒng)、設(shè)置緊急卸氨器、事故池；4、嚴(yán)格管理，消除一切外來火源；搶修、檢修時嚴(yán)格動火制度；5、采用符合標(biāo)準(zhǔn)要求的防爆電器，防止電氣線路超載，消滅電氣隱患；6、禁止穿帶釘皮鞋，化纖衣物、嚴(yán)謹(jǐn)撥打手機(jī)7、檢修時，禁止擊打管道、設(shè)備；嚴(yán)禁在易燃易爆場所使用產(chǎn)生火花的工具；8、線路敷設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；做好防雷防靜電接地，嚴(yán)格按照要求定期檢測。設(shè)置安全警示標(biāo)志；9、采取密閉卸車，嚴(yán)格執(zhí)行物料槽車卸車規(guī)定并提供卸車安全檢查記錄。1、通過通訊設(shè)備或手動火災(zāi)報警器進(jìn)行報警。 2、視火勢大小用現(xiàn)有消防設(shè)施進(jìn)行初期撲救。 3、切除進(jìn)料4、啟動應(yīng)急預(yù)案。5、對現(xiàn)場進(jìn)行隔離警戒6、人員疏散、清

27、點(diǎn)人數(shù)、清理現(xiàn)場陳述姜宏辛慶春高金峰21.物質(zhì)泄漏、設(shè)備密閉不嚴(yán)、閥門、法蘭、管線泄漏、腐蝕穿孔、通風(fēng)不暢2.操作失誤3.防護(hù)不當(dāng)（未佩戴防護(hù)面具或防護(hù)面具失效）中毒窒息制冷機(jī)房氨制冷車間三級2*5=10人員傷亡1.配備氨氣氣體檢測儀，加強(qiáng)通風(fēng)，報警儀和風(fēng)機(jī)安全聯(lián)鎖，加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)；2. 加強(qiáng)人員培訓(xùn),嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程3. 佩戴相應(yīng)防護(hù)用品4. 現(xiàn)場設(shè)置危害告知牌。應(yīng)盡快移至空氣新鮮處送醫(yī)院，對不能處理或特殊情況，在保證自己安全的情況下緊急停車并撤離崗位后報告。姜宏辛慶春高金峰31、設(shè)備若缺少可靠的安全防護(hù)措施2、設(shè)備及機(jī)泵高速運(yùn)轉(zhuǎn)傳動部位外露3、人員誤操作4、設(shè)備缺陷機(jī)械傷害制冷機(jī)房氨制冷

28、車間四級3*3=9人員傷害1.選用本質(zhì)安全設(shè)備2.設(shè)置防護(hù)罩3.人員培訓(xùn)4.檢修維護(hù)5.設(shè)置警示標(biāo)志1、視受傷情況進(jìn)行初期處置 2、請求醫(yī)療機(jī)構(gòu)救援姜宏辛慶春高金峰4、污水站崗位風(fēng)險管控臺帳序號危險有害因素事故類別風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險等級L*S=R事故后果管控措施應(yīng)急措施管控責(zé)任人11、污水處理過程中產(chǎn)生硫化氫、 甲 烷 等有毒有害氣體積聚造成人員中毒。2、通風(fēng)不暢；3、污水池作業(yè)時未按要求開具作業(yè)許可票；3、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程中毒窒息空間作業(yè) （污 水 處 理清池）三級3*3=9人員傷亡1、在作業(yè)點(diǎn)應(yīng)設(shè)置醒目的硫化氫、 甲 烷 等警示標(biāo)識牌。2、加強(qiáng)通風(fēng)，設(shè)置機(jī)械排風(fēng)；3.必須嚴(yán)格執(zhí)行危險作業(yè)審批程序，

29、辦理有限空間作業(yè)票。4.作業(yè)前， 應(yīng)先通風(fēng)，現(xiàn)場作業(yè)人員在佩戴好防護(hù)用品的前提下，排凈池內(nèi)的物料；再檢測，對池內(nèi)硫化氫、氧氣含量檢測合格后方可作業(yè)；口應(yīng)設(shè)人進(jìn)行監(jiān)護(hù)， 并能正確使用防毒面具、空氣呼吸器等防護(hù)用品。4.作業(yè)結(jié)束后，清理干凈池內(nèi)工具、雜物，作業(yè)和監(jiān)護(hù)人員簽字保存記錄。1.及時將受害人員抬至通風(fēng)處進(jìn)行現(xiàn)場處理。就近送醫(yī)。情況緊急時撥打120急救電話進(jìn)行救治。辛慶春董玉金21、污水處理過程中產(chǎn)生硫化氫、 甲 烷 等有毒有害氣體積聚，遇明火會引起火災(zāi)爆炸；2、通風(fēng)不暢；3、管理不當(dāng)，人員吸煙撥打手機(jī)等引起火災(zāi).火災(zāi)爆炸污水處理池四級2*4=8人員傷亡1、在作業(yè)點(diǎn)應(yīng)設(shè)置醒目的硫化氫、 甲

30、烷 等警示標(biāo)識牌；2、加強(qiáng)通風(fēng)，設(shè)置機(jī)械排風(fēng)；3、加強(qiáng)培訓(xùn)和安全檢查，作業(yè)場所嚴(yán)禁吸煙、撥打手機(jī)等行為。1、通過通訊設(shè)備或手動火災(zāi)報警器進(jìn)行報警。 2、視火勢大小用現(xiàn)有消防設(shè)施進(jìn)行初期撲救3、啟動應(yīng)急預(yù)案。4、對現(xiàn)場進(jìn)行隔離警戒5、人員疏散、清點(diǎn)人數(shù)、清理現(xiàn)場辛慶春董玉金5、氣瓶儲存、使用作業(yè)風(fēng)險管控臺帳序號危險有害因素事故類別風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險等級L*S=R事故后果管控措施應(yīng)急措施管控責(zé)任人11.使用不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的工業(yè)氣瓶和安全附件；2、作業(yè)時氧氣瓶和乙炔氣瓶安全距離不夠；氧氣瓶和乙炔氣瓶同庫存放，未設(shè)遮陽棚；4、搬運(yùn)過程中氣瓶相互碰撞，瓶帽和防震圈缺失；容器爆炸氣焊作業(yè)車間維修間三級2*5=10

31、人員傷亡1、氧氣、乙炔瓶未定期檢驗(yàn)（一年一次），表未定期校驗(yàn)，壓力表定期檢測，氣瓶出口安裝回火器；2、兩瓶相距不小于5m；乙炔瓶表壓力不能大于1.45MPa；3、氧氣瓶和乙炔氣瓶分開存放并設(shè)置遮陽棚；4、嚴(yán)禁在搬運(yùn)過程氣瓶間相互碰撞，按要求佩戴瓶帽和防震圈；1.立即報告，情況緊急時撥打120急救電話進(jìn)行救治。張大鵬謝立春劉喜才宋國21.裝卸物料過程造成人員傷害、 操作失誤、司機(jī)視野不開闊、車輛超載、突然剎車、道路有雜物等；2.車輛進(jìn)入庫區(qū)未按規(guī)定路線行駛；3、車輛進(jìn)入防火區(qū)域未按要求佩戴阻火氣 ；4.管理不善、未設(shè)防傾倒裝置等、砸傷車輛傷害氣瓶裝卸區(qū)三級3*4=12人員傷亡1. 設(shè)置限速等警示

32、標(biāo)識；2進(jìn)入廠區(qū)車輛應(yīng)按固定的路線行駛3.進(jìn)入防爆區(qū)域車輛必須佩戴標(biāo)準(zhǔn)阻火器4.設(shè)置拉鏈防止氣瓶傾倒，裝卸車現(xiàn)場設(shè)專人管理，佩戴勞動防護(hù)用品。1. 視受傷情況進(jìn)行初期處置2.情況緊急時撥打120急救電話進(jìn)行救治。6、原料庫房風(fēng)險管控臺帳序號危險有害因素事故類別風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險等級L*S=R事故后果管控措施應(yīng)急措施管控責(zé)任人11、外來人員帶入火種、其他火源、火花、電器火花；2、動火作業(yè)后未及時清理現(xiàn)場；3、雷擊；4、電氣線路私接亂拉、老化、未穿保護(hù)管，管理不善，維護(hù)不當(dāng)造成短路、惡劣天氣；5、庫內(nèi)高溫；6、滅火設(shè)施失效等火災(zāi)庫區(qū)三級3*4=12人員傷亡財(cái)產(chǎn)損失1廠區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙；禁止攜帶火種進(jìn)入庫區(qū)，設(shè)

33、火災(zāi)報警儀2動火必須按動火審批手續(xù)進(jìn)行，并采取嚴(yán)格的防范措施3按規(guī)定要求安裝避雷針加強(qiáng)管理4加強(qiáng)設(shè)備、電氣設(shè)備及其附屬設(shè)施的檢查、維修、保養(yǎng)5生產(chǎn)與儲存場所要陰涼、干燥、通風(fēng)良好6、配備消防設(shè)施定期進(jìn)行檢查等1、通過通訊設(shè)備或手動火災(zāi)報警器進(jìn)行報警。 2、視火勢大小用現(xiàn)有消防設(shè)施進(jìn)行初期撲救。 3、啟動應(yīng)急預(yù)案。4、對現(xiàn)場進(jìn)行隔離警戒5、人員疏散、清點(diǎn)人數(shù)、清理現(xiàn)場高云來張勇王成義21.裝卸物料過程造成人員傷害、 操作失誤、司機(jī)視野不開闊、車輛超載、突然剎車、道路有雜物等2.車輛進(jìn)入防火區(qū)域未按要求佩戴阻火氣 3.管理不善車輛傷害庫區(qū)三級3*4=12人員傷亡1. 設(shè)置限速等警示標(biāo)識2進(jìn)入廠區(qū)車

34、輛應(yīng)按固定的路線行駛3.進(jìn)入防爆區(qū)域車輛必須佩戴標(biāo)準(zhǔn)阻火器4.裝卸車現(xiàn)場設(shè)專人管理1. 視受傷情況進(jìn)行初期處置2.情況緊急時撥打120急救電話進(jìn)行救治。高云來張勇王成義31.產(chǎn)品、原料堆放過高；2.在碼放、搬運(yùn)、裝卸過程中操作不當(dāng)；3.管理不善。坍塌材料碼垛區(qū)四級3*3=9造成人員傷亡1. 產(chǎn)品、原料安全合理堆放；2.人員培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程；3.嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及庫房規(guī)章制度；1、視受傷情況進(jìn)行初期處置 2、請求醫(yī)療機(jī)構(gòu)救援高云來張勇王成義7、消防水池及消防泵房風(fēng)險管控臺帳序號危險有害因素事故類別風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險等級L*S=R事故后果管控措施應(yīng)急措施管控責(zé)任人11設(shè)備若缺少可靠的安全防護(hù)措施

35、2傳動設(shè)備及機(jī)泵高速運(yùn)轉(zhuǎn)3人員誤操作4設(shè)備缺陷機(jī)械傷害消防泵房四級3*3=9人員傷害1.選用本質(zhì)安全設(shè)備2.設(shè)置防護(hù)罩3.人員培訓(xùn)4.檢修維護(hù)5.設(shè)置警示標(biāo)志1視受傷情況進(jìn)行初期處置2請求醫(yī)療機(jī)構(gòu)救援辛慶春高金峰王立成21消防水池水溫較深2維修人員操作不當(dāng)3警示標(biāo)識和防護(hù)設(shè)施失效淹溺消防水池四級2*4=8人員傷亡1、 設(shè)置警示標(biāo)識2、 加設(shè)防護(hù)欄1視受傷情況進(jìn)行初期處置，必要時進(jìn)行人工呼吸或心臟復(fù)蘇急救治療2請求醫(yī)療機(jī)構(gòu)救援附件2 企業(yè)風(fēng)險公告欄企業(yè)風(fēng)險等級主要風(fēng)險二 級火災(zāi)、爆炸、中毒窒息、觸電、機(jī)械傷害、車輛傷害高處墜落等入廠禁止標(biāo)志 企業(yè)風(fēng)險管控責(zé)任人：總經(jīng)理 公司電話：0434-361

36、2556附件3 崗位風(fēng)險告知卡配電室崗位風(fēng)險告知卡事故類型風(fēng)險等級預(yù)防控制措施處置流程（車間或區(qū)域）疏散圖火災(zāi)三級2. 定期對電氣線路進(jìn)行檢測；2. 保持變配電所的防雨、通風(fēng)措施要完好，門、窗、電纜溝、穿墻洞等處應(yīng)有防小動物進(jìn)入措施且應(yīng)嚴(yán)密，并且防止可燃?xì)怏w竄入3. 防過載、防過熱、防接地、防接觸不良、防電纜老化，機(jī)電設(shè)備按規(guī)定運(yùn)行，杜絕過負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，定期檢查并維修；4. 防雷電接地等安全措施應(yīng)齊全完好；5. 消防器材應(yīng)保持完整、好用。1.遇到火情及時用滅火器進(jìn)行撲滅，并且及時切斷電源；2.發(fā)現(xiàn)險情及時通知身邊或有關(guān)人員；觸電三級1. 檢修接地系統(tǒng)，保持其完好2. 保證電氣設(shè)備、電纜的絕緣合格3

37、. 電氣設(shè)備應(yīng)留有足夠安全防護(hù)距離，（若防護(hù)距離達(dá)不到要求，則應(yīng)加裝隔離罩或外罩）經(jīng)常使用的電氣設(shè)備應(yīng)采用漏電保護(hù)裝置，電工持證上崗；4.絕緣工具定期進(jìn)行檢測， 檢修時配備防觸電工具，采取相應(yīng)防觸電措施并按檢修、操作規(guī)程進(jìn)行；5穿戴好安全防護(hù)用具1.使觸電者迅速脫離電源 2視受傷情況進(jìn)行初期處置 3請求醫(yī)療機(jī)構(gòu)救援管控責(zé)任人： 趙喜山（班長） 安全科制C02貯區(qū)風(fēng)險告知卡事故類型風(fēng)險等級預(yù)防控制措施處置流程（車間或區(qū)域）疏散圖容器爆炸三級1、采用符合國家要求的設(shè)備設(shè)施；2、定期對儲罐本體及安全附件進(jìn)行檢測；3.二氧化碳容器應(yīng)避免受熱和在日光下曝曬；4、定期進(jìn)行特種設(shè)備專項(xiàng)檢查，確保安全附件完好

38、有效。1、啟動應(yīng)急預(yù)案。2、對現(xiàn)場進(jìn)行隔離警戒3、人員疏散、清點(diǎn)人數(shù)、清理現(xiàn)場窒息三級1. 加強(qiáng)檢修維護(hù)2.加強(qiáng)通風(fēng)3. 加強(qiáng)人員培訓(xùn),嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程4.佩戴相應(yīng)防護(hù)用品5.二氧化碳?xì)怏w檢測儀應(yīng)盡快移至空氣新鮮處送醫(yī)院，對不能處理或特殊情況，在保證自己安全的情況下緊急停車并撤離崗位后報告高處墜落三級1、高處作業(yè)需擠安全帶；2.設(shè)置防護(hù)欄；檢修維護(hù)；3.人員培訓(xùn)；進(jìn)行危險預(yù)知；4.設(shè)置警示標(biāo)志；5.加強(qiáng)管理,配備必要的防護(hù)用品。1. 視受傷情況進(jìn)行初期處置2.情況緊急時撥打120急救電話進(jìn)行救治。車輛傷害三級1. 設(shè)置限速等警示標(biāo)識2進(jìn)入廠區(qū)車輛應(yīng)按固定的路線行駛3.進(jìn)入防爆區(qū)域車輛必須佩戴標(biāo)

39、準(zhǔn)阻火器4.裝卸車現(xiàn)場設(shè)專人管理1. 視受傷情況進(jìn)行初期處置2.情況緊急時撥打120急救電話進(jìn)行救治。管控責(zé)任人：丁安德（經(jīng)理孫明哲（班長安全科制涉氨崗位（區(qū)域）風(fēng)險告知卡風(fēng)險分類等級預(yù)防控制措施處置流程（車間或區(qū)域）疏散圖火災(zāi)爆炸二級1、采購合格產(chǎn)品，保證安裝質(zhì)量，制冷機(jī)房貯氨器等重要部位上部均應(yīng)安裝氨氣濃度報警裝置， 當(dāng)空氣中氨氣濃度達(dá)到100ppm或150ppm時，應(yīng)自動發(fā) 出報警信號， 并應(yīng)自動開啟制冷機(jī)房內(nèi)的防爆事故排風(fēng)機(jī)。；2、儲罐安裝阻火器和呼吸閥3、貯氨器、低壓循環(huán)桶、氣液分離器和中間冷卻器均設(shè)超高 液位報警裝置，貯氨器上方宜

40、安裝水噴淋系統(tǒng)、設(shè)置緊急卸氨器、事故池；4、嚴(yán)格管理，消除一切外來火源；搶修、檢修時嚴(yán)格動火制度；5、采用符合標(biāo)準(zhǔn)要求的防爆電器，防止電氣線路超載，消滅電氣隱患；6、禁止穿帶釘皮鞋，化纖衣物、嚴(yán)謹(jǐn)撥打手機(jī)7、檢修時，禁止擊打管道、設(shè)備；嚴(yán)禁在易燃易爆場所使用產(chǎn)生火花的工具；8、線路敷設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；做好防雷防靜電接地，嚴(yán)格按照要求定期檢測。設(shè)置安全警示標(biāo)志；9、采取密閉卸車，嚴(yán)格執(zhí)行物料槽車卸車規(guī)定并提供卸車安全檢查記錄。1、通過通訊設(shè)備或手動火災(zāi)報警器進(jìn)行報警。 2、視火勢大小用現(xiàn)有消防設(shè)施進(jìn)行初期撲救。 3、切除進(jìn)料4、啟動應(yīng)急預(yù)案。5、對現(xiàn)場進(jìn)行隔離警戒6、人員疏散、清點(diǎn)人數(shù)、清理

41、現(xiàn)場中毒窒息三級1.配備氨氣氣體檢測儀，加強(qiáng)通風(fēng)，報警儀和風(fēng)機(jī)安全聯(lián)鎖，加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)；2. 加強(qiáng)人員培訓(xùn),嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程3. 佩戴相應(yīng)防護(hù)用品4. 現(xiàn)場設(shè)置危害告知牌。應(yīng)盡快移至空氣新鮮處送醫(yī)院，對不能處理或特殊情況，在保證自己安全的情況下緊急停車并撤離崗位后報告。機(jī)械傷害四級1.選用本質(zhì)安全設(shè)備2.設(shè)置防護(hù)罩3.人員培訓(xùn)4.檢修維護(hù)5.設(shè)置警示標(biāo)志1、視受傷情況進(jìn)行初期處置 2、請求醫(yī)療機(jī)構(gòu)救援管控責(zé)任人：辛慶春（經(jīng)理高金峰（班長安全科制污水站崗位風(fēng)險告知卡風(fēng)險分類等級預(yù)防控制措施處置流程（車間或區(qū)域）疏散圖中毒窒息三級1、在作業(yè)點(diǎn)應(yīng)

42、設(shè)置醒目的硫化氫、 甲 烷 等警示標(biāo)識牌。2、加強(qiáng)通風(fēng)，設(shè)置機(jī)械排風(fēng)；3.必須嚴(yán)格執(zhí)行危險作業(yè)審批程序，辦理有限空間作業(yè)票。4.作業(yè)前， 應(yīng)先通風(fēng)，現(xiàn)場作業(yè)人員在佩戴好防護(hù)用品的前提下，排凈池內(nèi)的物料；再檢測，對池內(nèi)硫化氫、氧氣含量檢測合格后方可作業(yè)；口應(yīng)設(shè)人進(jìn)行監(jiān)護(hù)， 并能正確使用防毒面具、空氣呼吸器等防護(hù)用品。4.作業(yè)結(jié)束后，清理干凈池內(nèi)工具、雜物，作業(yè)和監(jiān)護(hù)人員簽字保存記錄。1.及時將受害人員抬至通風(fēng)處進(jìn)行現(xiàn)場處理。就近送醫(yī)。情況緊急時撥打120急救電話進(jìn)行救治?；馂?zāi)爆炸三級1、在作業(yè)點(diǎn)應(yīng)設(shè)置醒目的硫化氫、 甲 烷 等警示標(biāo)識牌；2、加強(qiáng)通風(fēng)，設(shè)置機(jī)械排風(fēng)；3、加強(qiáng)培訓(xùn)和安全檢查，作業(yè)場

43、所嚴(yán)禁吸煙、撥打手機(jī)等行為。管控責(zé)任人：辛慶春（經(jīng)理董玉金（班長安全科制氣瓶儲存、使用作業(yè)風(fēng)險告知卡主要風(fēng)險等級預(yù)防控制措施處置流程（車間或區(qū)域）疏散圖容器爆炸三級1、氧氣、乙炔瓶未定期檢驗(yàn)（一年一次），表未定期校驗(yàn)，壓力表定期檢測，氣瓶出口安裝回火器；2、兩瓶相距不小于5m；乙炔瓶表壓力不能大于1.45MPa；3、氧氣瓶和乙炔氣瓶分開存放并設(shè)置遮陽棚；4、嚴(yán)禁在搬運(yùn)過程氣瓶間相互碰撞，按要求佩戴瓶帽和防震圈；1.立即報告，情況緊急時撥打120急救電話進(jìn)行救治。車輛傷害三級1. 設(shè)置限速等警示標(biāo)識；2進(jìn)入廠區(qū)車輛應(yīng)按固定的路線行駛3.進(jìn)入防爆

44、區(qū)域車輛必須佩戴標(biāo)準(zhǔn)阻火器4.設(shè)置拉鏈防止氣瓶傾倒，裝卸車現(xiàn)場設(shè)專人管理，佩戴勞動防護(hù)用品。1. 視受傷情況進(jìn)行初期處置2.情況緊急時撥打120急救電話進(jìn)行救治。管控責(zé)任人：丁安德（經(jīng)理張大鵬（班長（其他車間相同崗位按此格式設(shè)立管控責(zé)任人） 安全科制原料庫房崗位風(fēng)險告知卡要風(fēng)險等級預(yù)防控制措施處置流程（庫房或區(qū)域）疏散圖火災(zāi)三級1廠區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙；禁止攜帶火種進(jìn)入庫區(qū)，設(shè)火災(zāi)報警儀2動火必須按動火審批手續(xù)進(jìn)行，并采取嚴(yán)格的防范措施3按規(guī)定要求安裝避雷針加強(qiáng)管理4加強(qiáng)設(shè)備、電氣設(shè)備及其附屬設(shè)施的檢查、維修、保養(yǎng)5生產(chǎn)與儲存場所要陰涼、干燥、通風(fēng)良

45、好6、配備消防設(shè)施定期進(jìn)行檢查等1、通過通訊設(shè)備或手動火災(zāi)報警器進(jìn)行報警。 2、視火勢大小用現(xiàn)有消防設(shè)施進(jìn)行初期撲救。 3、啟動應(yīng)急預(yù)案。4、對現(xiàn)場進(jìn)行隔離警戒5、人員疏散、清點(diǎn)人數(shù)、清理現(xiàn)場車輛傷害三級1. 設(shè)置限速等警示標(biāo)識2進(jìn)入廠區(qū)車輛應(yīng)按固定的路線行駛3.進(jìn)入防爆區(qū)域車輛必須佩戴標(biāo)準(zhǔn)阻火器4.裝卸車現(xiàn)場設(shè)專人管理1. 視受傷情況進(jìn)行初期處置2.情況緊急時撥打120急救電話進(jìn)行救治。坍塌四級1. 產(chǎn)品、原料安全合理堆放；2.人員培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程；3.嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及庫房規(guī)章制度；1、視受傷情況進(jìn)行初期處置 2、請求醫(yī)療機(jī)構(gòu)救援管控責(zé)任人：張勇（經(jīng)理王

46、成義（班長安全科制消防水池及泵房崗位風(fēng)險告知卡主要風(fēng)險等級預(yù)防控制措施處置流程（消防泵房或區(qū)域）疏散圖機(jī)械傷害三級1.選用本質(zhì)安全設(shè)備2.設(shè)置防護(hù)罩3.人員培訓(xùn)4.檢修維護(hù)5.設(shè)置警示標(biāo)志1視受傷情況進(jìn)行初期處置 2請求醫(yī)療機(jī)構(gòu)救援淹溺三級3、 設(shè)置警示標(biāo)識4、 加設(shè)防護(hù)欄1視受傷情況進(jìn)行初期處置，必要時進(jìn)行人工呼吸或心臟復(fù)蘇急救治療2請求醫(yī)療機(jī)構(gòu)救援管控責(zé)任人：辛慶春（經(jīng)理高金峰（班長安全科制附件4風(fēng)險評價與控制管理制度 1. 目的為加強(qiáng)公司風(fēng)險管理，預(yù)防事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全技術(shù)，安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化，特制定本制

47、度。2. 適用范圍公司范圍內(nèi)各部門、單位生產(chǎn)工作中的危害辨識與危險評價。生產(chǎn)裝置、設(shè)備、設(shè)施、儲存、運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)險評價與控制，適用于作業(yè)現(xiàn)場，生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常和非正常情況，包括新改擴(kuò)建項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行、拆除、報廢各階段的風(fēng)險評價、風(fēng)險控制、風(fēng)險信息更新以及重大危險源的管理。3. 職責(zé)3.1 總經(jīng)理組織建立重大危險源控制系統(tǒng)。3.2 總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)工作，組織制定風(fēng)險評價程序和指導(dǎo)書，明確風(fēng)險評價的目的、范圍。成立評價組織，進(jìn)行風(fēng)險評價，確定風(fēng)險等級，主持年終全公司的風(fēng)險評審工作。3.3 安委會是風(fēng)險評價的歸口管理部門，負(fù)責(zé)審查各部門確定的風(fēng)險評價準(zhǔn)則，負(fù)責(zé)公司重大風(fēng)險

48、分析記錄的審查和控制效果的驗(yàn)收，建立、更新重大危險源檔案，定期進(jìn)行風(fēng)險信息更新。3.4 各部門安全生產(chǎn)管理第一責(zé)任人負(fù)責(zé)低風(fēng)險等級判定為重大風(fēng)險以下（不包括重大風(fēng)險）各級風(fēng)險的風(fēng)險分析記錄審查與控制效果驗(yàn)收。3.5公司各級管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險評價工作，提供相關(guān)資料，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。4. 工作程序4.1 風(fēng)險的分級管理4.1.1 各部門負(fù)責(zé)對所轄范圍內(nèi)所有直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位進(jìn)行風(fēng)險評價。4.1.2 作業(yè)風(fēng)險：巨大風(fēng)險作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字，經(jīng)安委會復(fù)檢簽字，報公司領(lǐng)導(dǎo)終審批準(zhǔn)；重大風(fēng)險作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字后，報安委會終審批準(zhǔn)；中等

49、風(fēng)險、可接受風(fēng)險和可忽略風(fēng)險作業(yè)由所在班組班組長或班組安全監(jiān)督員終審批準(zhǔn)。4.1.3 崗位（裝置、部位等）風(fēng)險：巨大風(fēng)險和重大風(fēng)險所在的崗位（裝置、部位等）由公司作為重點(diǎn)部位和關(guān)鍵裝置按照關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位安全管理制度進(jìn)行管理；中等風(fēng)險、可接受風(fēng)險和可忽略風(fēng)險所在的崗位（裝置、部位等）應(yīng)由所在部門采取隔離、防護(hù)、制定操作規(guī)程等防范措施降低風(fēng)險。4.2 風(fēng)險評價的范圍1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；2）常規(guī)和非常規(guī)活動；3）事故潛在的緊急情況；4）所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動；5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；6）作業(yè)場所的設(shè)備、設(shè)施、車輛、安全防護(hù)用品；7）丟棄、廢棄、拆除與處置；8）企

50、業(yè)周圍環(huán)境；9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等；企業(yè)實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險評價的范圍包括：1.生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全可靠性，包括安全設(shè)施；2.生產(chǎn)裝置開、停車過程安全，緊急停車安全；3.重點(diǎn)部位、關(guān)鍵裝置核設(shè)施；4.危險化學(xué)品倉庫、儲存區(qū)防火、防爆；5.事故處理系統(tǒng)；6.停電、停水；7.其他等。氣候、地震及其他自然災(zāi)害等應(yīng)由評價資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險評價。4.3 風(fēng)險評價方法選擇1）工作危害分析（JHA）2）安全檢查表法 (SCL)3）預(yù)先危險性分析（PHA）4）危險與可操作性分析（HAZOP）5）失效模式與影響分析（FMEA）6）故障樹分析（FTA）7）事件樹分析（ETA）8）作業(yè)條件危險性分析（LEC）4.

51、4 評價準(zhǔn)則4.4.1公司的風(fēng)險根據(jù)以下內(nèi)容制訂風(fēng)險評價準(zhǔn)則：1）有關(guān)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2）設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)公司應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價準(zhǔn)則，選定合適的評價方法進(jìn)行風(fēng)險評價，根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可接受的程度。4.4.2 公司應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果建立重大風(fēng)險清單、作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單。4.4.3 公司應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況，確定風(fēng)險等級順序，制定措施消減風(fēng)險，將風(fēng)險控制在可接受的程度。4.4.4公司風(fēng)險評小組應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價準(zhǔn)則先擇適當(dāng)?shù)脑u價方法進(jìn)行風(fēng)險評價。外部評價由相關(guān)資質(zhì)機(jī)構(gòu)自行