天喜國際旅行社有限公司績效考核管理辦法

1、天喜國際旅行社有限公司文件天喜國旅綜2007號關于下發(fā)天喜國際旅行社有限公司績效考核管理制度的通知各部門、各分社：為了順利實現(xiàn)海航旅業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，完成天喜國際旅行社經營目標，保證分社收益與責任的對等關系，從體制上激勵各分社加強運作質量、提高市場份額、努力降低運作成本，特制定天喜國際旅行社有限公司績效考核管理辦法予以下發(fā)，請遵照執(zhí)行。特此通知天喜國際旅行社有限責任公司二。七年十二月日天喜國際旅行社有限公司績效考核管理辦法1 總則為增強員工的工作責任心，提高員工的積極主動性，激發(fā)員工的創(chuàng)造精神，培養(yǎng)出積極進取、團結協(xié)作、業(yè)務能力強勁的員工隊伍，以保障公司的各項任務和員工本職工作的高質、高效的完成，特

2、制定本辦法。2 適用范圍本公司員工3 考核內容3.1 考核周期月度考核3.2 考核形式以KPI形式進行考核（關鍵性指標考核）3.3 考核（KPI）指標3.3.1 行政人員的考核是從工作流程中提取。3.3.2 業(yè)務人員從生產運營中的接待人數(shù)、服務質量、收入、利潤、成本等項目，針對部門崗位的不同，提取KPI指標。3.4 考核結果運用3.4.1范圍：員工績效工資3.4.2運用方式3.4.2.1 KPI完成的情況與“績效工資”掛鉤，績效工資發(fā)放比例與KPI完成比例等同。KPI=（實際完成數(shù)一計劃指標數(shù)x權重比x100%）+各項指標權重得分績效工資=KPI分數(shù)x100%x績效工資基數(shù)3.4.2.2 KP

3、I考核的數(shù)據(jù)：依據(jù)：財務口年度預算報表、財每月預算口報表、旅業(yè)服務質量周報表、日?？己藞蟊怼Ｐ姓藛T以百分制為基礎，每人每月100，按考核指標進行相應的扣除，最終得分為，績效發(fā)放比例的百分比。分數(shù)=100-各項目得分業(yè)務人員完成值：分數(shù)=實際完成值+計劃任務服務差錯率：依據(jù)旅業(yè)服務質量周報。應收賬款比例：財務報表的比例計算，完成80%以算權重比的滿分，60%-80%按比例計算分數(shù)，60%以下的視為0分。其它考核項：分數(shù)二實際完成指標+任務指標。4 考核說明4.1考核依據(jù)說明4.1.1 總經理的考核以旅業(yè)年度計劃完成指標為準，實際完成以財務預算口報表為準。4.1.2 副總經理、財務總監(jiān)的整體收入

4、比值，以旅業(yè)年度計劃完成指標為準，實際完成以財務預算口報表為準。4.1.3 行政人員（總經理以下的人員）的差錯率，按差錯記錄表。4.1.4 分社總經理（執(zhí)行董事）考核任務由總社財務依據(jù)年度生產任務指標確定。4.1.5 業(yè)務人員（分社總經理以下）的差錯率，按差錯記錄表。4.1.6 業(yè)務人員個人任務量：采用層層分解法。由分社總經理每月按旅業(yè)預算計劃指標進行分解到處室，處室按分解的任務進行二次分解，分解到人頭。4.2考核項目說明4.2.1 行政人員考核行政人員考核表職位KPI指標項目說明權重總經理整體收入實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)X權重比X100%40%毛利實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)X權重比X100%20%

5、接待人數(shù)實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)X權重比X100%40%副總經理（總經理助整體收入實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)X權重比X100%40%日常管理此項目為公司日常工作管理，公司人員出現(xiàn)3次集團性通報，扣10%;出現(xiàn)4次扣20%;出現(xiàn)5次40%理）扣30%;5次以上的視為0分。分管業(yè)務差錯率此項目為分管部門的差錯率。本部門人員出現(xiàn)差錯，被公司通報1次，扣5%;被公司通報2次，扣10%;通報3次，扣15%;3次以上的視為0分20%財務總監(jiān)整體收入實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)X權重比X100%40%財務成本控制總體成本控制不能超出3%點，超出1%,扣除10%;超出2%,扣除20%;超出3%,扣除30%;3%以上的視為

6、0分。40%分管部門差錯率此項目為分管部門的差錯率。本部門人員出現(xiàn)差錯，被公司通報1次，扣5%;被公司通報2次，扣10%;通報3次，扣15%;3次以上的視為0分20%綜合管理部綜合部總理管理差錯率部門人員出現(xiàn)重大差錯，被集團通報批評。1次，扣10%;2次，扣20%;3次，扣30%;3次以上視為0分。40%公文差錯率被集團查到公文差錯，3起的，扣5%,4起扣10%;5起的扣20%;6起以上的視為0分。30%人事事務差錯率人事檢查中出錯差錯被通報批評，1起扣5%;2起扣10%;3起扣15%;4起扣20%;5起扣25%;5起以上的視為0分。30%行政經公文差錯被集團查到公文差錯，3起的，扣5%,4起

7、扣10%;40%理率4起的扣20%;6起的扣30%;7起以上的視為0分。后勤管理差錯后勤管理事務出現(xiàn)差錯，受到公司通報批評。1次，扣5%;2次，扣10%;3次，扣20%;3次以上的視為0分。30%檔案管理差錯率檔案檢查中出現(xiàn)重大錯誤的按天喜國際旅行社有限公司獎懲辦法（試行）處理，被集團通報，1項不合格的，扣5%;2項/、合格的，扣10%;3項不合格的，扣20%;3項以上的視為0分。30%行政會務主管日常后勤保障由各分社、各部門監(jiān)督。出現(xiàn)1次肩效投訴，扣5%;2次，扣10%;3次，扣20%;4次扣30%;4次以上的視為0分。40%會務保障會務保障中出現(xiàn)重大差錯的按天喜國際旅行社有限公司獎懲辦法（

8、試行）處理，出現(xiàn)一般性差錯的，1次，扣5%;2次，扣10%;3次，扣20%;4次扣30%;4次以上的視為0分。40%行政事務差錯率本室人員出現(xiàn)差錯，被公司通報批評。出現(xiàn)2次，扣5%;3次，扣10%；4次，扣15%,4次以上視為0分20%行政助理公文寫作差錯率在擬寫公文時，1000字以內差錯率在1個字符以內,2000至5000字差錯率在2字符,5000以上差字符差錯3字符。出現(xiàn)1次差錯的扣5%;2次40%扣10%;3次扣20%;4次扣30%;4次以上的視為0分。上報數(shù)據(jù)差錯率因個人原因造成延遲上報數(shù)據(jù)，出現(xiàn)1次，扣5%;2次，扣10%;3次，扣20%;3次以上的視為0分。30%協(xié)助領導日常工作差

9、錯率因個人原因造成領導工作被動。出現(xiàn)1次，扣10%,2次，扣20%;3次，扣30%,3次以上的視為0分。30%機要秘書公文差錯率被集團查到公文差錯，3起的，扣5%,4起扣10%;4起的扣20%;6起的扣30%;7起以上的視為0分。40%印章使用差錯率因個人原因錯用公章未造嚴重后果，且未造成經濟損失，公司名譽損失的，出現(xiàn)1扣除全部參考項目比例的績效工資。20%協(xié)助領導日常工作差錯率因個人原因造成領導工作被動。出現(xiàn)1次，扣10%,2次，扣20%;3次，扣30%,3次以上的視為0分。40%檔案管理員檔案管理差錯率檔案檢查中出現(xiàn)重大錯誤的按天喜國際旅行社有限公司獎懲辦法（試行）處理，被集團通報，1項不

10、合格的，扣10%;2項/、合格的，扣20%;3項不合格的，扣30%;4項/、合的，40%;4項以上的視為0分。50%電子檔案歸檔差錯率日常公司性的抽查，電子文檔歸檔出現(xiàn)1次差錯，扣5%;2次，扣10%;3次，扣20%;3次以上的視為0分。25%紙制、音日常公司性的抽查，歸檔文件出現(xiàn)1次差錯，扣扣像檔案歸5%;2次，扣10%;3次，扣20%;3次以上的視25%檔差錯率為0分。人事管理上差錯率本室人員出現(xiàn)重大差錯，被公司通報批評。1次，扣10%;2次，扣20%;3次，扣30%;3次以上的視為0分。40%人事經理績效考核偏差率因本人監(jiān)督不利，造成員工績效考核差錯。出現(xiàn)1次，扣10%;2次，扣20%;

11、3次，扣30%;3次以上的視為0分。40%招聘、培訓差錯率在人事管理中及招聘中出現(xiàn)差錯，各項培訓計劃未按時完成。1次，扣5%;2次，扣10%;3次，扣15%;3次以上的視為0分。20%人力資源在被集團抽查時，出現(xiàn)1次差錯，扣5%;2次，信息的完扣10%;3次，扣20%;3次以上的視為0分。30%成率人事主管人事日常管理在日常抽查時，發(fā)現(xiàn)人事管理漏洞，W節(jié)輕微，未造成人力資源，作被動的，出現(xiàn)1次，扣10%;2次，扣20%;3次，扣30%;3次以上的視為0分。40%勞動關系因個人差錯，產生勞動關系糾紛，未造成公司經濟30%糾紛損失的，出現(xiàn)1次差錯，扣5%;2次，扣10%;3次，扣20%;3次以上的

12、視為0分。工資審核差錯率因個人原因出現(xiàn)工資發(fā)放差錯，1次，扣10%;2次，扣20%;3次，扣30%;3次以上的視為0分。40%績效考核因個人原因出現(xiàn)績效發(fā)放差錯，1次，扣10%;2薪酬績審核差錯次，扣20%;3次，扣30%;3次以上的視為0分。40%效主管率社保、住因監(jiān)督不利，出現(xiàn)社保、住房公積金辦理差錯，1房公積金次，扣5%;2次，扣10%;3次，扣15%;3次20%率錯差以上的視為0分。工資發(fā)放差錯率因個人原因，發(fā)放工資出現(xiàn)差錯。1次，扣10%;2次，扣20%;3次，扣30%;3次以上的視為0分。40%薪酬助理社保、住房公積金差錯率在辦理社保、住房公積金時，出現(xiàn)差錯，1次，扣10%;2次，

13、扣20%;3次，扣30%;3次以上的視為0分。40%上報數(shù)據(jù)差錯率因個人原因，上報數(shù)據(jù)延時，數(shù)據(jù)中肩差錯。1次，扣5%;2次，扣10%;3次，扣15%;3次以上的視為0分。20%培訓主管培訓計劃完成率因個人原因/、能按時完成培訓計劃，1次未完成，扣10%;2次，扣20%;3次，扣30%;3次以上的視為0分。40%培訓費用控制因計劃不周全，造成培訓經費超支，但未造成嚴重經濟損失。每超出1個百分點，扣10%;超出2個百分點，扣20%,超出3個百分點，扣30%,3個百分點以上的視為0分。40%培訓補償因個人原因，未及時與培訓人員簽訂培訓合同。出結算差錯現(xiàn)1次，扣5%;2次，扣10%;3次，扣15%;

14、320%率次以上的視為0分。人力資源預測差錯率因個人工作/、敬業(yè)，不能合理的分析企業(yè)人員的需求，出現(xiàn)重要崗位空缺，造成工作被動。1次，扣10%;2次，扣20%;3次，扣30%;3次以上的視為0分。40%招聘主管人員招聘在招聘過程出現(xiàn)差錯，至使人崗不匹配，1次，扣10%;2次，扣20%;3次，扣30%;3次以上的40%4乍日華視為0分。勞動合同完成率因個人督導不利，出現(xiàn)其它分社未按時簽訂勞動合同，出現(xiàn)1次，扣5%;2次，扣10%;3次，扣15%;3次以上的視為0分。20%信息管理員信息網絡維護因個人原因，造成辦公滯后。1次，扣10%;2次，扣20%;3次，扣30%;3次以上的視為0分。40%網絡

15、健康使用集團抽查發(fā)現(xiàn)在上班時，公司內人員上無關工作的網站，1起，扣10%;2起，扣20%;3起，扣30%;3起以上的視為0分。40%人力資源信息維護在被集團抽查時，出現(xiàn)1次差錯，扣5%;2次，扣10%;3次，扣15%;3次以上的視為0分。20%分社按海航旅業(yè)集團公文質量管理規(guī)定標準，由總上報公文差錯率社綜合管理部機要秘書進行月核查，1青查出1起違規(guī)，給予通報批評；2起，扣5%;3起，扣10%;4起，扣20%;4起以上的視為0分。30%行政人事助理培訓計劃的完成以當月總社綜合管理部下達的培訓計劃為標準。未能按時完成，1項，扣5%;2項，扣10%;3項，扣20%;4項以上的視為0分。30%人事、薪

16、各項報表未及時上報，延時1天，扣5%;延時2酬報表上天,扣10%;延時3天，扣20%;延時4天，扣40%報情況30%;4天以上的視為0分。財務部對公司各部門、分社費用預算的審核工作，監(jiān)督公總經理費用支出監(jiān)督情況司費用支出情況。因審核差錯，造成費用支出錯誤，1次，扣5%;2次，扣10;3次，扣20%;3次以上的視為0分。40%資產引進控制率對公司各部門、分社資產引進把關，確保引進資產的質量。在引進過程中出現(xiàn)差錯，未造成較多經濟損失的，1次，扣5%;2次，扣10;3次，扣20%;3次以上的視為0分。40%分管部門差錯率此項目為分管部門的差錯率。本部門人員出現(xiàn)差錯，被公司通報1次，扣5%;被公司通報

17、2次，扣10%;通報3次，扣15%;3次以上的視為0分20%財務報表差錯率上報的賬務報表出現(xiàn)差錯率03,超出此標準1,扣10%;超出標準2,扣除20%;超出標準3,扣除30%;超出標準3以上視為0分。40%經理（副經理）財務年度計劃的合理分配率合理分配年度生產計劃，并監(jiān)督落實計劃的實施。分配偏差舉03,超出此標準1,扣5%;超出標準2,扣除10%;超出標準3,扣除20%;超出標準3以上視為0分。30%分管部門差錯率此項目為分管部門的差錯率。本部門人員出現(xiàn)差錯，被公司通報1次，扣5%;被公司通報2次，扣10%;通報3次，扣20%;3次以上的視為0分20%財務報表差錯率上報的財務報表出現(xiàn)差錯率03

18、,超出此標準1,扣5%;超出標準2,扣除10%;超出標準3,扣除20%;超出標準3以上視為0分。30%總帳會計報表上報及時性各項報表未及時上報，延時1天，扣5%;延時2天,扣10%;延時3天，扣20%;延時4天，扣30%;4天以上的視為0分。40%監(jiān)控能力電子賬目抽查時出現(xiàn)差錯率03,超出此標準1,扣5%;超出標準2,扣除10%;超出標準3,扣除20%;超出標準3以上視為0分。30%預算主管（員）預算偏差率貫徹落實預算管理制度和流程，對預算執(zhí)行實施事前、事中、事后的監(jiān)控管理，保證預算的執(zhí)行不偏離實現(xiàn)年度預算指標、中期財務規(guī)劃和長期戰(zhàn)略目標，偏差率為00超出偏差標準1%,扣除10%;超出標準2%

19、,扣除20%;超標準3%;扣除30%,超出3%視為0分。40%各項登記差錯率原則上差錯率為0,出現(xiàn)1次差錯，扣10%;2次，扣20%;3次，扣30%;3次以上視為0分。40%預算控制合理肩效的控制預算，控制費用的產生與預算成正比。原則上公司擴張期，預算不能超出3%;超出標準1%,扣5%;超標準2%,扣10%;超出標準的3%;扣除20%;超出標準3%以上視為0分。20%結算員審核預算單差錯率原則上差錯率為0,出現(xiàn)1次差錯，扣5%;2次，扣10%;3次，扣20%;3次以上的視為0分30%核定結算單差錯率原則上差錯率為0,出現(xiàn)1次差錯，扣10%;2次，扣20%;3次，扣30%;3次以上的視為0分40

20、%現(xiàn)金流量表差錯率原則上差錯率為0,出現(xiàn)1次差錯，扣5%;2次，扣10%;3次，扣20%;3次以上的視為0分。30%會計財務報表差錯率上報的賬務報表出現(xiàn)差錯率03,超出此標準1,扣5%;超出標準2,扣除10%;超出標準3,扣除20%;超出標準3以上視為0分。30%報表上報各項報表未及上報，延時1天，扣5%;延時2天，40%及時性扣10%;延時3天，扣20%;延時4天，扣30%;4天以上的視為0分。審核差錯率原則上差錯率為0,出現(xiàn)1次差錯，扣5%;2次，扣10%;3次，扣20%;3次以上的視為0分。30%出納支票登記差錯率支票登記差錯率為0,超出此標準1,扣5%;超出標準2,扣除10%;超出標準

21、3,扣除20%;超出標準3以上視為0分。30%發(fā)票差錯率發(fā)票登記差錯率為0,超出此標準1,扣5%;超出標準2,扣除10%;超出標準3,扣除20%;超出標準3以上視為0分。30%現(xiàn)金管理差錯率現(xiàn)金收支差錯率為0,發(fā)現(xiàn)帳面與現(xiàn)金不附，數(shù)額不超過100元，1起，扣10%;2起，扣20%;3起，扣30%;3起以上視為0分。40%4.2.2業(yè)務人員考核業(yè)務人員考核表職位KPI指標項目說明權重總經理（執(zhí)彳事）整體收入實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)X權重比X100%20%毛利實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)X權重比X100%20%服務質量以旅業(yè)客服部對分社服務質量通報為依據(jù)旅業(yè)集團旅業(yè)服務質量周報。出現(xiàn)一次肩效投訴未造成經濟

22、損失的，扣5%;出現(xiàn)二次肩效投訴未造成經濟損失10%的，扣8%;出現(xiàn)三次視為0分；出現(xiàn)肩效投訴，造成經濟損失的，按天喜國際旅行社有限公司獎懲管理辦法（試行）進行處理，當月考核分數(shù)視為0分。應收帳款比例財務報表的比例計算，完成80%以算權重比的滿分，60%-80%按比例計算分數(shù)，60%以下的視為0分。20%接待人數(shù)實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)X權重比X100%30%副總經理分管業(yè)務業(yè)績完成情況含收入、毛利、人數(shù)等，具體任務由總經理核定，依據(jù)實際完成情況計算得分。30%服務質量以旅業(yè)客服部對分社服務質量通報為依據(jù)旅業(yè)集團旅業(yè)服務質量周報。出現(xiàn)1次肩效投訴未造成經濟損失的，扣10%;出現(xiàn)2次肩效投訴未造成

23、經濟損失的，扣20%;出現(xiàn)3次視為0分；出現(xiàn)肩效投訴，造成經濟損失的，按天喜國際旅行社有限公司獎懲管理辦法（試行）進行處理，當月考核分數(shù)視為0分。20%應收帳款比例所分管業(yè)務的財務報表的比例計算，完成80%以上算權重比的滿分，60%-80%按比例計算分數(shù)，60%以下的視為0分。20%整體收入實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)X權重比X100%20%國內業(yè)務組團（銷售）部經理（副經理）組團人數(shù)實際完成數(shù)一計劃指標數(shù)x權重比X100%。實際完成數(shù)與處室完成掛鉤。30%組團收入實際完成數(shù)一計劃指標數(shù)x權重比X100%。實際完成數(shù)與處室完成掛鉤。20%毛利實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)x權重比X100%20%業(yè)務分配合理

24、性根據(jù)個人能力進行合理分配。由上級、下級評分，取平均分。10%應收賬款的比例按財務報表為準，各社財務要分處室進行核定。（已收回賬款金額+銷售金額）20%主管組團人數(shù)實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)x權重比X100%30%組團收入實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)x權重比X100%30%應收賬款按財務報表為準，各社財務要分處室進行核定。20%毛利實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)X權重比X100%20%業(yè)務員組團人數(shù)實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)X權重比X100%40%組團收入實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)X權重比X100%40%應收賬款按財務報表為準，各社財務要分處室進行核定后，分解到人，以個人做團收入與應由賬款對比。（已收回賬款金額：銷售金

25、額）20%地接部經理地接人數(shù)實際完成數(shù)一計劃指標數(shù)X權重比X100%。實際完成30%（副經理）數(shù)與處室完成掛鉤。地接收入實際完成數(shù)一計劃指標數(shù)x權重比X100%。實際完成數(shù)與處室完成掛鉤。20%毛利實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)x權重比X100%20%投訴率客人投訴率以旅業(yè)服務質量周報為準。按事件的性質劃分，歸口處理。1起肩效投訴的扣除5%;2起扣除10%;3起，扣15%;3起以上的投訴視為令分；造成經濟損失的，按天喜國際旅行社有限公司獎懲管理辦法（試行）處理。20%業(yè)務分配的合理性根據(jù)個人能力進行合理分配。如出現(xiàn)1起肩效投訴，扣除2%;出現(xiàn)2起肩效投訴扣5%;3起，扣8%;3起以上視為0分。10%主

26、管地接人數(shù)實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)x權重比X100%30%地接收入實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)X權重比X100%30%毛利實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)X權重比X100%20%應收賬款比例按財務報表為準，各社財務要分處室進行核定。（已收回賬款金額+銷售金額）20%業(yè)務員地接人數(shù)實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)X權重比X100%。40%地接收入實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)X權重比X100%40%應收賬款按財務報表為準，各社財務要分處室進行核定后，20%比例分解到人，以個人做接待收入與應收賬款對比。（已收回賬款金額：銷售金額）計調部人數(shù)實際完成數(shù)一計劃指標數(shù)x權重比X100%。實際完成數(shù)與處室完成掛鉤。30%收入實際完成數(shù)一計劃

27、指標數(shù)x權重比X100%。實際完成數(shù)與處室完成掛鉤。20%經理毛利實際完成數(shù)一計劃指標數(shù)x權重比X100%。實際完成數(shù)與處室完成掛鉤。20%（副在售散客線路報價標準是10分鐘，團隊報價標準是經理）報價及時4小時，連線報價標準是8小時。報價超時或差錯1率和差錯次扣除10%,5次扣除30%,10次扣除50%,1020%率次以上視為0分。應收賬款的比例按財務報表為準，各社財務要分處室進行核定。（已收回賬款金額：銷售金額）10%人數(shù)實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)X權重比X100%。30%收入實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)X權重比X100%。30%報價及時在售散客線路報價標準是10分鐘，團隊報價標準是主管率和差錯4小時

28、，連線報價標準是8小時。報價超時或差錯120%率次扣除10%,3次扣除30%,5次扣除50%,5次以上視為0分。投訴率客人投訴率以旅業(yè)服務質量周報為準。按事件的性20%質劃分，歸口處理。1起肩效投訴的，扣除5%;2起扣，除10%;3起，扣15%;3起以上的投訴視為0分；造成經濟損失的，按天喜國際旅行社有限公司獎懲管理辦法（試行）處理。人數(shù)實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)X權重比X100%。40%收入實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)X權重比X100%。40%業(yè)務報價及時在售散客線路報價標準是10分鐘，團隊報價標準是員率和差錯率4小時，連線報價標準是8小時。報價超時或差錯1次扣除10%,3次扣除30%,5次扣除50%

29、,5次以上視為0分。20%直營門巾銷售人數(shù)實際完成數(shù)一計劃指標數(shù)X權重比X100%。實際完成數(shù)與處室完成掛鉤。30%經理/mi銷售收入實際完成數(shù)一計劃指標數(shù)x權重比X100%。實際完成數(shù)與處室完成掛鉤。30%毛利實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)x權重比X100%20%（田經理）投訴率客人投訴率以旅業(yè)服務質量周報為準。按事件的性質劃分，歸口處理。1起肩效投訴的，扣除2%;2起的，扣除5%;3起的，扣8%;3起以上的投訴10%的，視為零分；造成經濟損失的，按天喜國際旅行社有限公司獎懲管理辦法（試行）處理。任務分配合理性根據(jù)個人能力進行合理分配。如出現(xiàn)1起肩效投訴，扣除2%;出現(xiàn)2起肩效投訴扣5%;3起扣8%

30、;3起以視為零分。10%主管銷售人數(shù)實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)X權重比X100%40%銷售收入實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)X權重比X100%30%毛利實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)x權重比X100%20%投訴率客人投訴率以旅業(yè)服務質量周報為準。按事件的性質劃分，歸口處理。1起肩效投訴的，扣除2%;2起的，扣除5%;3起的，扣8%;3起以上的，視為零分；造成經濟損失的，按天喜國際旅行社有限公司獎懲管理辦法（試行）處理。10%業(yè)務員銷售人數(shù)實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)X權重比X100%。40%銷售收入實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)X權重比X100%40%毛利實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)X權重比X100%20%票務部經理（副經理）出票量

31、實際完成數(shù)一計劃指標數(shù)X權重比X100%。（實際完成數(shù)與處室完成掛鉤）。40%毛利實際完成數(shù)一計劃指標數(shù)x權重比X100%。（實際完成數(shù)與處室完成掛鉤）。30%任務分配根據(jù)個人能力進行合理分配。如出現(xiàn)1起肩效投訴20%合理性的，扣除5%;出現(xiàn)2起的，扣10%;3起的，扣15%;3起以的，視為0分。票款回收率按財務報表為準，各社財務要分處室進行核定。（已收回賬款金額：銷售金額）10%出票量實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)X權重比X100%。40%毛利實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)X權重比X100%。40%士目票款回收率按財務報表為準，各社財務要分處室進行核定。（已收回賬款金額：銷售金額）20%出票量實際完成數(shù)+計

32、劃指標數(shù)X權重比X100%。40%票務毛利實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)X權重比X100%。40%按財務報表為準，各社財務要分處室進行核定后，員票款回收率分解到人，以個人出票金額與已結算的金額對比（已結算金額：出票金額）20%質檢（導游）部接到客戶投訴后，2個工作日內予以反饋，7個工作經理處理投訴效率日內落實解決，遇到節(jié)假日順延。超出標準時間1天的，扣15%,2天的扣，30%;3天的，視為0分。30%（副經理）處理突發(fā)事件能力重大事件在20分鐘內上報主管領導；一般性事件在1小時內上報主管領導，并及時處理。重大事件1小時內未上報的，一般事件3小時內未上報的，扣20%10%;重大事件2小時內未上報的，一般

33、事件5小內未上報的，扣20%;重大事件超出3小時未上報的，一般事件超出8小時未上報的，視為0分?？刂茖в文芰в纬霈F(xiàn)拒接團、甩團，一次扣10%;2次扣20%;3次視為0分。30%監(jiān)控能力組團、發(fā)團、地接之間差錯率為0,出現(xiàn)1起差錯扣5%;2起扣10%;3起扣15%;3起以上視為0分20%主管處理投訴效率接到客戶投訴后，2個工作日內予以反饋，7個工作日內落實解決，遇到節(jié)假日順延。超出標準時間1天的，扣15%,2天的扣，30%;3天的，視為0分。30%處理突發(fā)事件能力重大事件在20分鐘內上報主管領導；一般性事件在1小時內上報主管領導，并及時處理。重大事件1小時內未上報的，一般事件3小時內未上報的，

34、扣10%;重大事件2小時內未上報的，一般事件5小內未上報的，扣20%;重大事件超出3小時未上報的，一般事件超出8小時未上報的，視為0分。20%控制導游能力導游出現(xiàn)拒接團、甩團，一次扣10%;2次扣20%;3次視為0分。30%監(jiān)控能力組團、發(fā)團、地接之間差錯率為0,出現(xiàn)1起差錯扣5%;2起扣10%;3起扣15%;3起以上視為0分20%質檢員處理投訴效率接到客戶投訴后，2個工作日內予以反饋，7個工作日內落實解決，遇到節(jié)假日順延。超出處理時間1天扣15%,2天扣30%;3天視為0分。30%處理突發(fā)事件能力重大事件在20分鐘內上報主管領導；一般性事件在1小時內上報主管領導，并及時處理。重大事件1小時內

35、未上報的，一般事件3小時內未上報的，扣10%;重大事件2小時內未上報的，一般事件5小內未上報的，扣20%;重大事件超出3小時未上報的，一般事件超出8小時未上報的，視為0分。20%控制導游能力導游出現(xiàn)拒接團、甩團，一次扣10%;2次扣20%;3次視為0分。30%監(jiān)控能力組團、發(fā)團、地接之間差錯率為0,出現(xiàn)1起差錯扣5%;2起扣10%;3起扣15%;3起以上視為0分20%導游部經理（副經理）二次消費產出利潤實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)X權重比X100%。30%投訴率客人投訴率以旅業(yè)服務質量周報為準。按事件的性質劃分，歸口處理。1起肩效投訴的，扣除8%;2起的，扣除15%;3起扣25%;3起以上的，視為0

36、分；造成經濟損失的，按天喜國際旅行社有限公司獎懲管理辦法（試行）處理。30%導游培訓、管理情況以差錯率為準，月差錯率03。超出1起，扣10%;2起扣20%;3起以視為0分。40%二次消費實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)X權重比X100%。30%產出利潤客人投訴率以旅業(yè)服務質量周報為準。按事件的性質劃分，歸口處理。1起肩效投訴的，扣除8%;2投訴率起的，扣除15%;3起扣25%;3起以上的，視為30%豐管0分；造成經濟損失的，按天喜國際旅行社有限公司獎懲管理辦法（試行）處理。導游培以差錯率為準，月差錯率03。超出1起，扣10%;訓、管理2起扣20%;3起以視為0分。40%情況大客戶部實際完成數(shù)一計劃指標數(shù)

37、x權重比X100%。實際完成銷售人數(shù)30%數(shù)與處室完成掛鉤。經理實際完成數(shù)一計劃指標數(shù)x權重比X100%。實際完成銷售收入30%（副數(shù)與處室完成掛鉤。經理）合作旅行實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)X權重比X100%。30%社數(shù)量任務分配根據(jù)個人能力進行合理分配。如出現(xiàn)T后效投訴，10%合理性扣除2%;出現(xiàn)二起肩效投訴扣5%;三起扣8%;起以視為零分。3E管銷售人數(shù)實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)X權重比X100%。40%銷售收入實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)X權重比X100%。40%合作旅行社數(shù)量實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)X權重比X100%。20%業(yè)務員銷售人數(shù)實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)X權重比X100%。40%銷售收入實際完成

38、數(shù)+計劃指標數(shù)X權重比X100%。40%合作旅行社數(shù)量實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)X權重比X100%。20%駐外辦事處經理（副經理）人數(shù)（組團、地接）實際完成數(shù)一計劃指標數(shù)X權重比X100%。實際完成數(shù)與處室完成掛鉤。40%營業(yè)收入實際完成數(shù)一計劃指標數(shù)X權重比X100%。實際完成數(shù)與處室完成掛鉤。30%任務分配合理性根據(jù)個人能力進行合理分配。如出現(xiàn)1起肩效投訴的，扣除5%;2起的，扣10%;三起的，扣15%;3起的，以視為0分。20%應收賬款比例按財務報表為準，各社財務要分處室進行核定。（已收回賬款金額：銷售金額）10%3E管人數(shù)（組實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)X權重比X100%。50%團、地接）營業(yè)收

39、入實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)X權重比X100%。40%應收賬款比例按財務報表為準，各社財務要分處室進行核定。（已收回賬款金額：銷售金額）10%業(yè)務員人數(shù)（組團、地接）實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)X權重比X100%。50%營業(yè)收入實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)X權重比X100%。40%應收賬款比例按財務報表為準，各社財務要分處室進行核定。（已收回賬款金額：銷售金額）10%國際業(yè)務出鏡經理（副經理）出入鏡人數(shù)實際完成數(shù)一計劃指標數(shù)X權重比X100%。實際完成數(shù)與處室完成掛鉤。30%營業(yè)收入實際完成數(shù)一計劃指標數(shù)x權重比X100%。實際完成數(shù)與處室完成掛鉤。30%毛利實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)x權重比X100%20%應收

40、賬款比例按財務報表為準，各社財務要分處室進行核定。（已收回賬款金額：銷售金額）10%任務分配合理性根據(jù)個人能力進行合理分配。如出現(xiàn)1起肩效投訴的，扣除2%;2起的，扣5%;3起的，扣8%;3起以視為0分。10%主管出入鏡人實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)x權重比X100%30%數(shù)營業(yè)收入實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)X權重比X100%30%毛利實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)X權重比X100%30%應收賬款比例按財務報表為準，各社財務要分處室進行核定（已收回賬款金額：銷售金額）。10%業(yè)務員出入鏡人數(shù)實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)X權重比X100%。40%營業(yè)收入實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)X權重比X100%40%毛利實際完成數(shù)+計劃

41、指標數(shù)X權重比X100%20%入鏡部經理（副經理）入鏡人數(shù)實際完成數(shù)一計劃指標數(shù)x權重比X100%。實際完成數(shù)與處室完成掛鉤。30%入鏡收入實際完成數(shù)一計劃指標數(shù)X權重比X100%。實際完成數(shù)與處室完成掛鉤。20%毛利實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)x權重比X100%20%投訴率客人投訴率以旅業(yè)服務質量周報為準。按事件的性質劃分，歸口處理。1起肩效投訴的扣除5%；2起扣除10%;3起，扣15%；3起以上的投訴視為令分；造成經濟損失的，按天喜國際旅行社有限公司獎懲管理辦法（試行）處理。20%業(yè)務分配根據(jù)個人能力進行合理分配。如出現(xiàn)1起肩效投訴，10%的合理性扣除2%;出現(xiàn)2起肩效投訴扣5%;3起，扣8%;

42、3起以上視為0分。主管入鏡人數(shù)實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)x權重比X100%30%入鏡收入實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)X權重比X100%20%毛利實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)X權重比X100%10%投訴率客人投訴率以旅業(yè)服務質量周報為準。按事件的性質劃分，歸口處理。1起肩效投訴的扣除5%;2起扣除10%;3起，扣15%;3起以上的投訴視為令分；造成經濟損失的，按天喜國際旅行社有限公司獎懲管理辦法（試行）處理。20%應收賬款比例按財務報表為準，各社財務要分處室進行核定。（已收回賬款金額+銷售金額）20%業(yè)務員入鏡人數(shù)實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)X權重比X100%。30%入鏡收入實際完成數(shù)+計劃指標數(shù)X權重比X100%3

43、0%投訴率客人投訴率以旅業(yè)服務質量周報為準。按事件的性質劃分，歸口處理。1起肩效投訴的扣除5%;2起扣除10%;3起，扣15%;3起以上的投訴視為令分；造成經濟損失的，按天喜國際旅行社有限公司獎懲管理辦法（試行）處理。20%應收賬款比例按財務報表為準，各社財務要分處室進行核定后，分解到人，以個人做接待收入與應由賬款對比。（已收回賬款金額：銷售金額）20%簽證部經理（副經理）簽證率發(fā)達國家（歐洲、北美、澳洲、日本等），簽證率標準為98%;其他國家簽證率100%;簽證率與標準相差2%,扣除5%;相差5%,扣10%;相差10%,扣20%;超過10%,視為0分。30%資料審核發(fā)達國家滯留率2%;超出標

44、準2%,扣除5%,超出5%,扣除10%;超出10%,扣除20%,10%以上的，視為0分。30%率錯差簽證資料差錯率2%;超出標準2%,扣除5%,超出5%,扣除10%;超出10%,扣除20%,10%以上的，視為0分。30%任務分配合理性根據(jù)個人能力進行合理分配。如出現(xiàn)1起肩效投訴的，扣除2%;2起的，扣5%;3起的，扣8%;3起以視為0分。10%主管簽證率發(fā)達國家（歐洲、北美、澳洲、日本等），簽證率標準為98%;其他國家簽證率100%;簽證率與標準相差2%,扣除5%;相差5%,扣10%;相差10%,扣20%;超過10%,視為0分。40%資料審核發(fā)達國家滯留率2%;超出標準2%,扣除5%,超20%

45、出5%,扣除10%;超出10%,扣除20%,10%以上的，視為0分。差錯率簽證資料差錯率2%;超出標準2%,扣除5%,超出5%,扣除10%;超出10%,扣除20%,10%以上的，視為0分。40%簽證專員簽證率發(fā)達國家（歐洲、北美、澳洲、日本等），簽證率標準為98%;其他國家簽證率100%;簽證率與標準相差2%,扣除5%;相差5%,扣10%;相差10%,扣20%;超過10%,視為0分。40%資料審核發(fā)達國家滯留率2%;超出標準2%,扣除5%,超出5%,扣除10%;超出10%,扣除20%,10%以上的，視為0分。20%差錯率簽證資料差錯率2%;超出標準2%,扣除5%,超出5%,扣除10%;超出10

46、%,扣除20%,10%以上的，視為0分。40%5實施細則5.1 發(fā)放管理5.1.1 公司人員的考核由各部門、分社自行考核。5.1.2 公司領導的考核，由總社綜合管理部薪酬主管進行考核，公司領導的考核結果統(tǒng)計后，公司總經理的考核結果報公司董事長審批，公司副總經理、財務總監(jiān)報公司總經理審批。5.1.3 總社計劃財務部的考核由計劃財務的行政助理進行考核，提交財務總監(jiān)簽批后將考核結果統(tǒng)計匯總報總社綜合管理部。5.1.4 總社綜合管理部的考核，由薪酬績效主管進行考核，考核結果統(tǒng)計后，部門總經理的考核結果報公司總經理審批，其他人員的考核結果報綜合管理部總經理審批。5.1.5 各分社的考核，由各分社行政人事

47、助理考核。生產數(shù)據(jù)要以財務數(shù)據(jù)為準，考核結果經財務審核，報分社總經理（執(zhí)行董事）審批。5.1.6 考核時間總社每月5日前完成考核結果的統(tǒng)計，各分社在每月15日前完成考核結果的統(tǒng)計，并于3日內上報總社綜合管理部備案。5.2獎懲管理5.2.1 個人連續(xù)3個月考核成績超出100分，給予獎勵200元；連續(xù)6個月考核成績超出100分，給予獎勵500元；連續(xù)1年成績超出100分，可考慮晉升或獎勵1000元。5.2.2 個人連續(xù)三個月考核成績達不到50分，將進行調崗。連續(xù)6個月考核達不到50分，給予留職查看或解聘；連續(xù)9個月考核達到50分，給予解聘。5.2.3 部門總經理、分社總經理連續(xù)3個月考核成績達不到

48、50分，給予通報批評，并扣除業(yè)績獎金10%；連續(xù)6個月考核達不到50分，給予通報批評，留職查看的處分，工資待遇降3級，扣除業(yè)績獎金20%；連續(xù)9個月考核達不到50分，給予調職或解聘。6 其它6.1 試用期員工不參加考核，績效工資按50%比例發(fā)放。6.2 試用期轉正后的員工，在2個月內額定任務量，做虛擬考核，考核成績不作為績效發(fā)放的依據(jù)，在此期間績效工資按80%比例發(fā)放。6.3 新入司的部門總經理、分社總經理，在試用期1個月不參加考核，績效工資按50%比例發(fā)放；試用期過后的2個月內屬過渡期不參加KPI考核，績效工資按80%比例發(fā)放，試用期與過渡期內享受業(yè)績獎金，業(yè)績獎金按分社經營的凈利潤9%提成，年底同年