企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理機制建設(shè)驗收評定標準

1、附件：企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理機制建設(shè)驗收評定標準考核方式考核明細扣分標準考核記錄責任人一、查文件資料（30分）1、安全風(fēng)險管控制度（文件形式正式發(fā)布）；1.沒有相關(guān)文件、記錄臺賬的，每缺一項扣3分；2.文件、記錄內(nèi)容與要求不全的，每缺一項扣1分；3.文件、記錄與企業(yè)生產(chǎn)實際不符的，每一項扣2分；4.文件、記錄弄虛作假，與生產(chǎn)實際嚴重不符的一票否決。高風(fēng)險作業(yè)審批、承包商施工規(guī)范、JSA、等、危險辨識和評價控制2、安全風(fēng)險分級管控清單（含各崗位、部門、公司等三級安全風(fēng)險清單及其控制措施，重大風(fēng)險及管控清單等，結(jié)合企業(yè)實際）；2017需要領(lǐng)導(dǎo)簽字Sherry3、安全風(fēng)險辨識、分級、管控及培

2、訓(xùn)有關(guān)記錄臺賬（含培訓(xùn)記錄、員工風(fēng)險辨識記錄等）；在主管電腦完成的CDQ4、企業(yè)安全風(fēng)險四色分布圖、崗位告知卡；告知板，叉車行駛路線需要張貼CDQ5、隱患排查治理制度（文件形式正式發(fā)布）；安全生產(chǎn)隱患排查6、隱患排查清單（含較大以上風(fēng)險點的排查標準、頻次、責任人等）；見巡查計劃7、隱患治理記錄、上報相關(guān)臺賬（含隱患記錄、治理措施或方法、責任人、整改期限、臨時安全措施等）；Finding匯總表（包括專項審核）8、重大隱患治理實施方案（時間、責任人、經(jīng)費，保障措施等）；沒有重大隱患9、場地出租或項目外包對供應(yīng)商（承包商）的有關(guān)安全環(huán)保管理制度或規(guī)定；供應(yīng)商、承包商管理規(guī)范10、已建設(shè)雙控機制的企業(yè)

3、，每年的雙控機制內(nèi)部評審相關(guān)記錄臺賬（可與標準化自評、體系自評等結(jié)合）。標準化自評補簽字CDQ二、查作業(yè)現(xiàn)場（40分）1、作業(yè)環(huán)境是否整潔、有序，安全通道是否暢通；1.作業(yè)環(huán)境較差，安全通道堵塞的，每一處扣2分；2.較大風(fēng)險辨識不全的，每一項扣1分；3.重大風(fēng)險辨識不全的，每一項扣5分；4.現(xiàn)場隱患未排查治理的，發(fā)現(xiàn)一項扣1分；5.重大隱患發(fā)現(xiàn)未采取有效措施整改的，一票否決；6.未設(shè)置重大風(fēng)險公告欄、安全風(fēng)險四色圖、崗位風(fēng)險告知卡，每一項扣3分；7.現(xiàn)場作業(yè)勞動防護不規(guī)范，違章作業(yè)的，每一項扣2分；8.動火、吊裝等危險作業(yè)不符合作業(yè)規(guī)范的，每一項扣3分；9.外包作業(yè)安全措施不符合規(guī)范要求，每一

4、項扣3分；10.作業(yè)現(xiàn)場臟、亂、差且安全警示標識嚴重缺失的，一票否決。Kitting區(qū)域貨架擋消防栓、VPI平臺下部消防栓擋住、壓裝區(qū)域通道外面有綠化帶擋住、應(yīng)急燈(銅絲庫上方CDQ2、較大以上風(fēng)險辨識是否全面；風(fēng)險辨識表單3、事故隱患排查治理是否到位；用Finding表單4、重大風(fēng)險公告欄、安全風(fēng)險四色圖、崗位風(fēng)險告知卡設(shè)置是否醒目；有DQC5、安全警示標識標志設(shè)置是否規(guī)范；有6、作業(yè)人員勞動防護用品配備及穿戴是否規(guī)范；當天重點提示7、現(xiàn)場作業(yè)行為是否規(guī)范（危險作業(yè)相關(guān)審批手續(xù)、安全措施等），外包作業(yè)相關(guān)安全措施、審批手續(xù)等是否完善。有三、詢問（30分）（重點抽取重點崗位、檢維修、?；凡僮?/p>

5、、特種作業(yè)等作業(yè)人員若干，班組長、部門負責人、企業(yè)主要負責人若干人員，數(shù)量依據(jù)企業(yè)規(guī)模及相對危險程度決定）企業(yè)主要負責人等管理人員問詢：企業(yè)是如何開展雙控機制創(chuàng)建的，各自的職責及開展的工作情況；1.主要負責人未組織開展雙控機制創(chuàng)建活動，扣10分，相關(guān)部門負責人未參與雙控機制建設(shè)活動的，發(fā)現(xiàn)一人扣2分；2.通過問詢及查詢資料臺賬，評估企業(yè)員工參與風(fēng)險辨識及隱患排查的程度，參與度每少5%，扣2分，參與度低于50%的，一票否決；3.通過問詢及查詢資料臺賬，評估崗位安全風(fēng)險的員工知曉率，每少5%，扣2分，知曉率低于50%的，一票否決；4.通過問詢及查詢資料臺賬，未對場地出租或項目外包供應(yīng)商（承包商）進

6、行安全環(huán)保管理的，根據(jù)實情扣110分。有一線員工及班組長問詢：（1）本人工作崗位，作業(yè)內(nèi)容及范圍；（2）公司開展雙控機制的知曉情況，本崗位是如何開展的，本人是否參與了風(fēng)險辨識和隱患排查治理工作（舉例說明）；（3）崗位風(fēng)險、分級及管控措施是否對其進行過培訓(xùn)，如何培訓(xùn)的，請其說說本崗位存在哪些主要的風(fēng)險及防范措施，JSA（4）舉例說明崗位隱患排查的情況。2017.8開始，1班組內(nèi)部進行討論，發(fā)現(xiàn)的隱患填寫合理化建議卡，2.作業(yè)安全分析（JSA）實時更新）1供應(yīng)商或承包商管理部門負責人問詢：企業(yè)場地出租或項目外包的管理情況。有存在主要問題（需要整改）：驗收單位： 驗收人員： 驗收日期： 總得分：備注：1、結(jié)合企業(yè)實際，雙重預(yù)防機制相關(guān)文件名稱不作固定要求，但內(nèi)容、要素不可缺少。2、