供應(yīng)商管理程序1111更新

1、批準(zhǔn)/日期審核/日期制 訂/日期文件修改一覽表版本修改內(nèi)容修改人審核人修改日期A0初始版曾志強(qiáng)林志杰2007-9-15A1“供方定期評估表”更改為“供方評定細(xì)則”2008-10-24B0改版升級薛曉光林志杰2009-9-22B11.增加5.7對供應(yīng)商的投訴與退貨，及時(shí)通知供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商在三天內(nèi)回復(fù)糾正報(bào)告。2.增加5.9采購部每月月底將未達(dá)標(biāo)的項(xiàng)目通知供應(yīng)商，由供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù)整改報(bào)告。薛曉光林志杰2009-11-91.目的 為對提供產(chǎn)品和服務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行評估，選擇合格供應(yīng)商，保證產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，特制定本程序。2.范圍 使用于與本公司簽約或直接，間接向本公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的供應(yīng)

2、商及外包供應(yīng)商。3.定義 3.1合格供應(yīng)商是指經(jīng)甲與蘇州工業(yè)園區(qū)藝達(dá)精密機(jī)械有限公司評估合格的原材料、包裝材料、輔助物資及外加工供應(yīng)商; 3.2重要供應(yīng)商的定義：所提供的產(chǎn)品與本公司的生產(chǎn)過程有重要關(guān)系并且是長期合作的生產(chǎn)型供應(yīng)商，年采購額超過100萬人民幣材料供應(yīng)商，超過15萬人民幣工具加工供應(yīng)商，及超過20萬人民幣的外包供應(yīng)商; 3.3一般供應(yīng)商的定義：不能滿足“重要供應(yīng)商”條件要求的生產(chǎn)型供應(yīng)商及貿(mào)易商都為一般供應(yīng)商。4.職責(zé) 4.1 采購部 負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行選擇、開發(fā)、評價(jià)、跟蹤管理和重新評估； 負(fù)責(zé)對供應(yīng)商每月交付情況進(jìn)行監(jiān)控統(tǒng)計(jì)。 4.2 品質(zhì)部 參與對供應(yīng)商的評審和交付質(zhì)量的監(jiān)控

3、。 4.3 工程/技術(shù)部協(xié)助品質(zhì)部對供應(yīng)商提交的樣品進(jìn)行驗(yàn)證。5.內(nèi)容 5.1因采購需要，需要開發(fā)一個(gè)新的供應(yīng)商時(shí)，由采購尋找新的供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商填寫供應(yīng)商資料卡，采購對供應(yīng)商填好的供應(yīng)商資料卡先期確認(rèn)，如果符合要求則按5.2作業(yè)。 5.2新供應(yīng)商的評審 新供應(yīng)商的評審主要通過樣品評估或?qū)嵉卦u鑒兩項(xiàng)來完成，采購根據(jù)供應(yīng)商的物料的重要性和距離來決定是否采用實(shí)地評審。 如果采用實(shí)地評鑒，采購需與供應(yīng)商取得聯(lián)系并確定現(xiàn)場評估日期。正式評估時(shí)，由采購部、工程/技術(shù)部、品質(zhì)部等單位組成評估小組，評估小組依據(jù)結(jié)合現(xiàn)場進(jìn)行評審，結(jié)果填寫在供方評定細(xì)則、供方評定表中。 當(dāng)供應(yīng)商實(shí)地評鑒總分低于70分，經(jīng)評

4、審小組確認(rèn)其有足夠的技術(shù)能力時(shí)，可要求供應(yīng)商在兩個(gè)月內(nèi)進(jìn)行整改，整改后按5.2.1和5.2.2進(jìn)行，如果評鑒再次不合格，則予不考慮。如果采用樣品評估，采購部向供應(yīng)商提出送樣要求，并將原物料供應(yīng)商的基本數(shù)據(jù)附上，樣品交由品質(zhì)部檢驗(yàn)，工程/技術(shù)部測試承認(rèn)，如果合格，則貼上承認(rèn)標(biāo)簽，報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)納入合格供應(yīng)商名單中，如果測試不合格，可將測試結(jié)果反饋供應(yīng)商，要求供應(yīng)商重新送樣，合格后納入合格供應(yīng)商名單中，不合格則不再考慮。 供應(yīng)商產(chǎn)品批準(zhǔn) 對供應(yīng)商產(chǎn)品批準(zhǔn)時(shí)，除要求提供試產(chǎn)樣品，還要求提交相關(guān)資料。對不同產(chǎn)品的供應(yīng)商可能要求提交不同的資料。一般包括：零件提交保證書、材質(zhì)報(bào)告、全尺寸報(bào)告、第三方認(rèn)證報(bào)

5、告。 5.3經(jīng)評審合格的供應(yīng)商應(yīng)列入合格供應(yīng)商名單，屬于市場壟斷地位的新供應(yīng)商，由副總經(jīng)理特別批準(zhǔn)納入合格供應(yīng)商名單中。 5.4對合格供應(yīng)商的管理 供應(yīng)商的監(jiān)控由采購部主導(dǎo)，采購部和品質(zhì)部每月負(fù)責(zé)對合格供應(yīng)商的來料合格率、交貨準(zhǔn)確率及供應(yīng)商配合度等項(xiàng)目進(jìn)行評比排序，并由采購部完成供方績效考核表； 評價(jià)的要素主要包括質(zhì)量、交貨期及供應(yīng)商配合，總分設(shè)為100分，品質(zhì)分為30分，交貨期分為30分，及供應(yīng)商配合為40分；采購依請購部門需求日期,在下采購訂單時(shí)注明交貨期,在與廠商簽字確認(rèn)的交期之內(nèi),廠商應(yīng)按時(shí)交貨,如交期延誤,影響我司正常交貨,輕者貨款延付壹個(gè)月,重者取消合格供應(yīng)商資格； 選擇和評估合格

6、供應(yīng)商將適用于：1.生產(chǎn)原材料供應(yīng)商2.外加工(進(jìn)行機(jī)械加工、表面處理外加工)3.包裝、輔助物資供應(yīng)商。其中1與2項(xiàng)的采購將直接影響到產(chǎn)品質(zhì)量，列位A類供應(yīng)商，必須要進(jìn)行重要控制，對于年采額超過100萬人民幣的原材料供應(yīng)商和年采購額超過15萬人民幣的工具供應(yīng)商及年采購額超過20萬的外包供應(yīng)商，為重要供應(yīng)商，每年都需要進(jìn)行現(xiàn)場考核，不符合重要供應(yīng)商的生產(chǎn)原材料與外加工供應(yīng)商為一般供應(yīng)商，列為B類供應(yīng)商。包裝、輔助物資供應(yīng)商為一般供應(yīng)商，列為C類供應(yīng)商。注：顧客 指定供應(yīng)商、代理商或貿(mào)易商不需要評估。 5.5得分的計(jì)算方法如下 品質(zhì)得分：品質(zhì)部對每一個(gè)供應(yīng)商的月交貨質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì) 來料合格率 本

7、月來料合格總數(shù)量/本月來料總數(shù)量*100% 質(zhì)量合格分值=合格率*30 來料準(zhǔn)時(shí)交貨率得分：采購部對每一個(gè)供應(yīng)商的月交貨準(zhǔn)時(shí)情況進(jìn)行月結(jié) 交貨期及時(shí)率=月總交貨準(zhǔn)時(shí)批數(shù)/月總交貨批數(shù)*100% 交貨及時(shí)得分值=及時(shí)交貨率*30 供應(yīng)商配合度分為：供應(yīng)商回復(fù)相關(guān)報(bào)告不及時(shí)一次扣2分，品質(zhì)統(tǒng)計(jì)，供應(yīng)商異常反饋不及時(shí)扣2分，其它投訴一次扣2分。（總分40分）每月交貨未達(dá)三批次時(shí)可不需考核,直接由品質(zhì)部針對每批進(jìn)料予以驗(yàn)證,如有異常時(shí)立即開出糾正和預(yù)防行動(dòng)報(bào)告即可. 在合格供應(yīng)商評比中 .1評價(jià)得分在85-100分的為A級供應(yīng)商 .2評價(jià)得分在70-85分的為B級供應(yīng)商 .3評價(jià)得分在70分以下的為C

8、級供應(yīng)商 將評鑒結(jié)果及評定等級建檔，以作為日后采購之憑證；.1屬于A級供應(yīng)商，公司應(yīng)優(yōu)先下訂單；.2屬于B級供應(yīng)商，公司以正常方式下訂單； .3屬于C級供應(yīng)商，降低訂單量或停止下單，采購需要把評審結(jié)果通知供應(yīng)商，如果一個(gè)供應(yīng)商連續(xù)一個(gè)季度為C級，則報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)取消其合格供應(yīng)商資格。如果需采購，必須重新評審合格方可采購。.4長期供應(yīng)商實(shí)行年度供應(yīng)商評估：采購經(jīng)理將根據(jù)供應(yīng)商資料卡、供應(yīng)商現(xiàn)場評估和供應(yīng)商每月績效考核去除合格供應(yīng)商。 5.6供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)本公司的合格供應(yīng)商，采購應(yīng)根據(jù)其重要程度，對重要供應(yīng)商擬定供應(yīng)商的質(zhì)量體系開發(fā)計(jì)劃或通知供應(yīng)商制定質(zhì)量體系開發(fā)計(jì)劃交本公司采購。 5.6.2

9、 供應(yīng)商體系開發(fā)，可以采用下列一種或幾種方法： 5.6.2.1公司定期對供應(yīng)商現(xiàn)場采用ISO9001：2008要求對供應(yīng)商進(jìn)行審核，涉及汽車產(chǎn)品采用ISO/TS16949技術(shù)規(guī)范對供應(yīng)商進(jìn)行審核，并要求其對現(xiàn)場的不符合項(xiàng)目進(jìn)行整改； 5.6.2.2公司強(qiáng)制要求供應(yīng)商通過第三方認(rèn)證ISO9001：2008，涉及汽車產(chǎn)品強(qiáng)制服要求通過第三方認(rèn)證ISO/TS1694。5.7對供應(yīng)商的投訴與退貨，及時(shí)通知供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商在三天內(nèi)回復(fù)糾正報(bào)告。 5.8采購部對合格供應(yīng)商名單進(jìn)行一年一次更新，及時(shí)更新供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。5.9采購部每月月底將未達(dá)標(biāo)的項(xiàng)目通知供應(yīng)商，由供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù)整改報(bào)告。 5.10 本程序所產(chǎn)生的相關(guān)記錄按記錄管理控制程序進(jìn)行歸檔保存。6 流程圖 （見附件）7.相關(guān)文件 記錄管理控制程序8.相關(guān)記錄 8.1供方績效考核表 8.2供方評定表 8.3供方評定細(xì)則 8.4合格供應(yīng)商名單附件：流 程 圖輸入流程圖輸出過程所有者公司發(fā)展需求 找到的新供應(yīng)商供應(yīng)商資料卡供應(yīng)商資料卡批準(zhǔn)的供方評定表生產(chǎn)需求所購物/交期供方績效考核表改善情況新增加供應(yīng)商要求 NG OK NG批準(zhǔn)OK新供應(yīng)商調(diào)