工廠各部門流程稽核控制卡(工序流程卡工藝卡)

1、工廠各部門流程稽核控制卡目錄【客戶訂單處理作業(yè)流程】稽核控制卡3456789111315171921232426272930323335363839【客戶訂單處理作業(yè)流程】稽核控制卡流程制訂部門pmC流程負(fù)責(zé)人PMCW經(jīng)理流程稽核部門稽核中心流程稽核人稽核專員序號(hào)流程要點(diǎn)執(zhí)行部門執(zhí)行人稽核要點(diǎn)稽核要求1客戶訂單信息初審銷售部業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員是否對(duì)訂單中的產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)進(jìn)行確認(rèn)，并在客戶原始訂單上簽字。稽核頻率：每周1次；信息專遞：流程負(fù)責(zé)人、流程稽核人將稽核狀況記錄在流程執(zhí)行檢查表中，每周六匯總后交稽核中心總監(jiān)。2客戶訂單制定銷售部業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員是否在1個(gè)工作小時(shí)內(nèi)將原始訂單轉(zhuǎn)化為客戶訂單，井

2、轉(zhuǎn)交PMCBo3客戶訂單評(píng)審銷售部PM廓相關(guān)部門銷售部經(jīng)理PMCW經(jīng)理相關(guān)人員常規(guī)訂單：PMC&B經(jīng)理、銷售部經(jīng)理是否在4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)進(jìn)行訂單評(píng)審；非常規(guī)訂單：PMCSB經(jīng)理是否在2個(gè)工作小時(shí)內(nèi)組織相關(guān)部門進(jìn)行訂單評(píng)審。4客戶交期回復(fù)銷售部業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員是否在2個(gè)工作小時(shí)內(nèi)制作客戶訂單資料表，弁傳客戶確認(rèn)。5客戶訂單登錄PM廓銷售部計(jì)劃員業(yè)務(wù)員計(jì)劃員是否依據(jù)客戶訂單在1個(gè)工作日內(nèi)制定準(zhǔn)確的生產(chǎn)主計(jì)戈I；業(yè)務(wù)員是否在1個(gè)工作日內(nèi)將客戶訂單登入客戶訂單匯總表，并按照客戶訂單匯總表制定出貨計(jì)劃。6客戶訂單變更銷售部業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員在接到客戶訂單變更信息后，是否在1個(gè)工作小時(shí)內(nèi)制定客戶訂單變更通知單，經(jīng)銷售

3、部經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)交PMC部。7生產(chǎn)進(jìn)度跟進(jìn)及結(jié)案銷售部業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員是否依據(jù)送貨單進(jìn)行訂單結(jié)案。備注：1 .流程負(fù)責(zé)人：即流程制訂部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)流程制訂、修訂、培訓(xùn)，弁對(duì)流程的執(zhí)行情況進(jìn)行稽核；2 .處罰規(guī)定：“流程稽核人”稽核發(fā)現(xiàn)“執(zhí)行人”未按本流程作業(yè)時(shí)，依據(jù)流程中“處罰規(guī)定”進(jìn)行處罰，同時(shí)處罰“流程負(fù)責(zé)人”5元/次；3.此卡由稽核中心負(fù)責(zé)制定、修訂，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施（流程修訂時(shí)修訂此控制卡）【生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)流程】稽核控制卡流程制訂部門pmC流程負(fù)責(zé)人PMCW經(jīng)理流程稽核部門稽核中心流程稽核人稽核專員序號(hào)流程要點(diǎn)執(zhí)行部門執(zhí)行人稽核要點(diǎn)稽核要求生產(chǎn)主計(jì)劃制定PM廓計(jì)劃員計(jì)劃員是否在1個(gè)工作日內(nèi)

4、按照評(píng)審后的客戶訂單制定主生產(chǎn)計(jì)劃，1PMCW經(jīng)理弁交PMCB經(jīng)理審核。2生產(chǎn)月計(jì)劃/外發(fā)加工計(jì)劃制定PM廓計(jì)劃員PMCW經(jīng)理計(jì)劃員是否進(jìn)行詳細(xì)的排產(chǎn)分析，弁制作生產(chǎn)月計(jì)劃，如需外發(fā)加工，是否制定外發(fā)加工計(jì)劃，井交PM廓經(jīng)理審核。3物料需求計(jì)劃制定PM廓物控員PMCW經(jīng)理物控員是否定期依據(jù)生產(chǎn)月計(jì)劃、物料清單制定物料需求計(jì)戈I，交PMCW經(jīng)理審核；PMCW經(jīng)理是否在4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)將審核后的物料需求計(jì)劃交物控員下發(fā)采購(gòu)部?；祟l率：每周1次；信息專遞：4生產(chǎn)周、日計(jì)劃制定PM廓計(jì)劃員PMCW經(jīng)理計(jì)劃員是否依據(jù)生產(chǎn)月計(jì)劃、物料清單在每周六上午10:00前制定生產(chǎn)周計(jì)劃，弁在每天16:00前制定生產(chǎn)

5、日計(jì)劃，交PMC經(jīng)理審核；PMCFB經(jīng)理是否在2個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成審核，并交計(jì)劃員下發(fā)生產(chǎn)部。流程負(fù)責(zé)人、流程稽核人將稽核狀況記錄在流程執(zhí)行檢杳表中，每5產(chǎn)前準(zhǔn)備生產(chǎn)哈日倉(cāng)庫(kù)各車間主管員倉(cāng)管各車間主管是否按生產(chǎn)周計(jì)劃進(jìn)行產(chǎn)前準(zhǔn)備（物料、工藝、人員管員是否在上線前2天按照生產(chǎn)周計(jì)劃要求發(fā)放物料。等）；倉(cāng)6生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施生廣部PMCB各車間主管PMCW經(jīng)理各車間主管是否嚴(yán)格按照生產(chǎn)周計(jì)劃組織員工安排生產(chǎn)；經(jīng)理是否每天召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)對(duì)生產(chǎn)異常進(jìn)行協(xié)調(diào)、處理。PM廓周六匯總后交稽核中心總監(jiān)。7生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤生廣部PMCB各車間主管員計(jì)劃各車間主管是否在每天上午&30前制定生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表交計(jì)劃員；計(jì)劃員是否在1個(gè)

6、工作小時(shí)內(nèi)根據(jù)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表登錄生產(chǎn)進(jìn)度控計(jì)劃員是否每2個(gè)工作小時(shí)到車間確認(rèn)生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況。制表；8半成品/成品入庫(kù)生產(chǎn)哈日倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)組長(zhǎng)是否將生產(chǎn)好的半成品/成品及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，弁在入庫(kù)后4個(gè)工生產(chǎn)組長(zhǎng)倉(cāng)管員作小時(shí)內(nèi)將半成品入庫(kù)單/成品入庫(kù)單交計(jì)劃員。備注:1 .流程負(fù)責(zé)人：即流程制訂部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)流程制訂、修訂、培訓(xùn)，弁對(duì)流程的執(zhí)行情況進(jìn)行稽核；2 .處罰規(guī)定：“流程稽核人”稽核發(fā)現(xiàn)“執(zhí)行人”未按本流程作業(yè)時(shí)，依據(jù)流程中“處罰規(guī)定”進(jìn)行處罰，同時(shí)處罰“流程負(fù)責(zé)人”5元/次;3 .此卡由稽核中心負(fù)責(zé)制定、修訂，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施（流程修訂時(shí)修訂此控制卡）。【采購(gòu)作業(yè)流程】稽核控制卡流程制訂部

7、門采購(gòu)部流程負(fù)責(zé)人采購(gòu)部經(jīng)理流程稽核部門稽核中心流程稽核人稽核專員序號(hào)流程要點(diǎn)執(zhí)行部門執(zhí)行人稽核要點(diǎn)稽核要求1物料請(qǐng)購(gòu)PMCW相關(guān)部門采購(gòu)部物控員相關(guān)部門經(jīng)理采購(gòu)員生產(chǎn)物料：物控員是否制定物料需求計(jì)劃，提出物料申請(qǐng)；非生產(chǎn)物料：相關(guān)部門經(jīng)理是否制/E物料請(qǐng)購(gòu)單，提出物料申請(qǐng)；物控員將物料需求計(jì)劃或物料請(qǐng)購(gòu)單轉(zhuǎn)交采購(gòu)部、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部；采購(gòu)員接到物料請(qǐng)購(gòu)要求后是否在1個(gè)工作日內(nèi)完成物料需求計(jì)劃或物料請(qǐng)購(gòu)單的審核。稽核頻率：每周1次；信息專遞：流程負(fù)責(zé)人、流程稽核人將稽核狀況記錄在流程執(zhí)行檢查表中，每周六匯總后交稽核中心總監(jiān)。2采購(gòu)訂單制定采購(gòu)部采購(gòu)員采購(gòu)員是否在物料請(qǐng)購(gòu)審核后1個(gè)工作日內(nèi)制定準(zhǔn)確的

8、采購(gòu)訂單，弁連同物料需求計(jì)劃/物料請(qǐng)購(gòu)單一起交采購(gòu)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批。3物料采購(gòu)采購(gòu)部采購(gòu)員物料請(qǐng)購(gòu)審批后，緊急采購(gòu)訂單：采購(gòu)員是否在30分鐘內(nèi)下達(dá)供應(yīng)商；常規(guī)采購(gòu)訂單：是否在2個(gè)工作小時(shí)內(nèi)下達(dá)供應(yīng)商，弁要求供應(yīng)商確認(rèn)、回傳；米購(gòu)員是否在4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)將供應(yīng)商確認(rèn)的米購(gòu)訂單信息登入采購(gòu)管制表，弁將采購(gòu)訂單分發(fā)倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)、供應(yīng)商。4采購(gòu)跟進(jìn)采購(gòu)部采購(gòu)員采購(gòu)員是否依據(jù)采購(gòu)管制表進(jìn)行采購(gòu)物料進(jìn)度跟催；采購(gòu)部經(jīng)理是否定期對(duì)采購(gòu)員的跟催工作進(jìn)行檢查；物控員是否根據(jù)物料需求計(jì)劃定期檢查采購(gòu)進(jìn)度。5來料驗(yàn)收采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)品管部采購(gòu)員倉(cāng)管員來料品管員急料：采購(gòu)員是否在來料到廠前提前1個(gè)工作小時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)準(zhǔn)備收料；倉(cāng)管員是否對(duì)來料數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，來料品管員是否對(duì)來料品質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)收。6收料倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員倉(cāng)管員是否及時(shí)填寫材料入庫(kù)單，弁收料、登卡、入賬；倉(cāng)管員是否在收料后第2個(gè)工作日上午9:00前將材料入庫(kù)單交采購(gòu)部、PMC部、財(cái)務(wù)部。備注：1 .流程負(fù)責(zé)人：即流程制訂部門負(fù)責(zé)