薄膜車間物料管理作業(yè)標準書(共20頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上薄膜車間物料管理作業(yè)標準書2011-07-01發(fā)布2011-07-01實施浙江正泰太陽能科技有限公司 發(fā)布浙江正泰太陽能科技有限公司企業(yè)標準Q/ZTIS Z43102010版次/修改次：B/0Q/ZTIS專心-專注-專業(yè)薄膜車間物料管理作業(yè)標準書文件類別： 工作標準/生產物料計劃管理文件初始編制者/日期： 文件修訂者/日期： 文件審批記錄：部門/職位姓名 文件修改履歷：版本號Rev更改內容/描述Description of Changes發(fā)布日期Release dateA/0文件新編 B/0文件修訂 1 目的與范圍1.1 目的：規(guī)范薄膜車間所有工單管控物料、輔料及半成

2、品、產成品的領用、退料、報廢、入庫等流程，以有效的實現(xiàn)車間物料及產成品的管控。1.2 范圍：薄膜車間所有工單管控物料、輔料及半成品、產成品的領用、退料、入庫、轉移、盤點。2 規(guī)范性引用文件無3 職責3.1 物料組負責統(tǒng)一調配薄膜車間所需要的所有工單管控物料、輔料，并監(jiān)控車間使用狀況。3.1 物料組負責薄膜車間生產所需要的所有工單管控物料、輔料及半成品、產成品的領用、退料、報廢、入庫等，其他部門及人員應予以配合。3.3 發(fā)放至車間的物料由物料組人員進行書面記錄，并由生產領班確認，保證物料的準確性；3.4 車間領班對車間使用物料進行監(jiān)控，如發(fā)現(xiàn)物料出現(xiàn)異常，通知與物料組進行確認并匯報主管；3.5

3、車間產生的不良品、報廢品及時進行當班確認，粘貼不良標識，并放置在指定位置；3.6 物料組及時將車間產生的重要物料異常反饋至計劃部。3.7質檢部負責不良品、報廢品、物料退庫、產成品入庫的質量確認，物料組負責對不良品、報廢品進行集中處理。3.8 倉庫根據(jù)領料單、報廢單、退料單、入庫單進行物料的發(fā)放、報廢、回收以及產成品的入庫、出庫等作業(yè)；4 術語和定義無5 管理內容與方法5.1生產制造部工單管控物料領料(流程圖A)5.1.1根據(jù)薄膜計劃部下達的薄膜生產工單,以及其制定的生產排程表、線邊倉安全存量，工單物料統(tǒng)計員結合ERP系統(tǒng)工單物料在制分析、線邊倉日報表，制定工單管控物料領料計劃。5.1.2物料組

4、領料賬務在ERP系統(tǒng)中提交材料出庫單（注明領料部門、使用部門、物料ERP編碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、工單號等），經審核后打印單據(jù)轉交物料組領料員去對應倉庫領料。5.1.3倉庫發(fā)料員按照材料出庫單發(fā)料，并簽字確認，物料組領料員對倉庫所發(fā)物料編碼、規(guī)格、數(shù)量確認無誤后，簽字確認，完成接收（若物料標識不清晰或者缺少標識，領料員可拒絕接收）。5.1.4物料領料員將物料交接給產線線邊倉管理員，線邊倉管理員核對物料，確認無誤后在材料出庫單上簽收，或由領料員直接放置在生產現(xiàn)場指定物料放置區(qū)與對應車間領班交接簽收。(注：僅在返工工單中，由物料組領用產成品，使用ERP單據(jù)名稱為正泰組件出庫單)5.2非生產制造部工單管

5、控物料倉庫領料(流程圖B)5.2.1由需求部門提交ERP領料申請單（注明領料部門、使用部門、物料ERP編碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、工單號），經審核后打印單據(jù)轉交需求部門領料人員去對應倉庫領料。5.2.2倉庫發(fā)料員按照領料申請單發(fā)料，并簽字確認。需求部門領料員對倉庫所發(fā)物料編碼、規(guī)格、數(shù)量確認無誤后，簽字確認，完成接收（若物料標識不清晰或者缺少標識，領料員可拒絕接收）。5.2.3需求部門對領料申請單登記，并核查ERP過賬情況。5.2.4若物料擺放在生產車間，需要指定區(qū)域，明確標識，防止與生產制造部物料混用。5.3生產制造部非工單管控物料領料(流程圖C)5.3.1物料組每月初（一般為前三天）提交物料編碼

6、以1或2開始非工單管控物料整月需求數(shù)量給計劃部。5.3.2物料組領料賬務根據(jù)線邊倉安全存量與線邊倉日報表制定領料計劃，提交ERP領料申請單，經審核后轉交物料組領料員去相應倉庫領料。5.3.3倉庫發(fā)料員按照領料申請單發(fā)料，簽字確認保存單據(jù)。領料員對倉庫所發(fā)物料編碼、規(guī)格、數(shù)量確認無誤后，簽字確認，完成接收（若物料標識不清晰或者缺少標識，領料員可拒絕接收）。5.4生產制造部收、發(fā)料作業(yè)(流程圖D)5.4.1工單管控物料收料作業(yè)5.4.1.1領料員將領出物料實物與材料出庫單轉交線邊倉管理員，線邊倉管理員核對物料，確認無誤后簽收并保留一聯(lián)單據(jù)。5.4.1.2線邊倉管理員根據(jù)單據(jù)登記線邊倉收料登記表，同

7、時將單據(jù)存檔。線邊倉賬務員檢查單據(jù)與登記表，更新線邊倉日報表。5.4.1.3領料員將線邊倉簽收單據(jù)轉交領料賬務員，領料賬務員登記領料登記表與工單領料統(tǒng)計。工單物料統(tǒng)計員更新工單物料統(tǒng)計。5.4.2非工單管控物料收料作業(yè)5.4.2.1領料員將從倉庫領出的物料實物與領料申請單轉交線邊倉管理員，線邊倉管理員核對物料，確認無誤后簽收并保存單據(jù)。線邊倉管理員根據(jù)單據(jù)登記線邊倉收料登記表。線邊倉賬務員檢查單據(jù)與登記表，更新線邊倉日報表。5.4.2.2領料員將線邊倉簽收單據(jù)轉交領料賬務員，領料賬務員登記領料登記表。（注：若實物需要直接由領料員轉交需求人員，由需求人員在材料出庫單或領料申請單、正泰組件出庫單上

8、簽收。再由領料員將材料出庫單、領料申請單及時遞交線邊倉管理員簽收登記，正泰組件出庫單由工單物料統(tǒng)計員負責簽收登記。）5.4.3工單管控物料發(fā)料作業(yè)5.4.3.1生產制造組領料員根據(jù)工單物料統(tǒng)計提交薄膜線邊倉領料單。工單管控用量范圍內領料，由生產領班簽字。超工單領料由生產領班簽字與生產當班主管審核。生產領料員憑審核后的薄膜線邊倉領料單去線邊倉領料。5.4.3.2線邊倉管理員按單發(fā)料，簽字確認并保留一聯(lián)單據(jù)。根據(jù)單據(jù)登記線邊倉發(fā)料登記表，同時將單據(jù)存檔。線邊倉賬務員檢查單據(jù)與登記表，更新線邊倉日報表與工單發(fā)料統(tǒng)計表。工單物料統(tǒng)計員更新工單物料統(tǒng)計表。5.4.4非工單管控物料發(fā)料作業(yè)5.4.4.1生

9、產制造組領料員提出薄膜線邊倉領料單，由生產領班簽字。生產領料員憑審核后的薄膜線邊倉領料單去線邊倉領料。5.4.4.2線邊倉管理員按單發(fā)料，簽字確認并保留一聯(lián)單據(jù)。根據(jù)單據(jù)登記線邊倉發(fā)料登記表，同時將單據(jù)存檔。線邊倉賬務員檢查單據(jù)與登記表，更新線邊倉日報表。(注：產線實物退線邊倉作業(yè)1非工單管控物料實物退線邊倉1.1.由生產制造部填寫薄膜線邊倉領料單（負領料），經生產主管審核，生產憑線邊倉領料單與實物同時轉交線邊倉管理員。1.2線邊倉管理員查看單據(jù)核對實物無誤后簽收薄膜線邊倉領料單，線邊倉保留一聯(lián)單據(jù)，線邊倉管理員更新線邊倉發(fā)料登記表，線邊倉賬務更新線邊倉日報表。2工單管控物料實物退線邊倉2.1

10、由生產制造部填寫薄膜線邊倉領料單（負領料），注明退料工單號，經生產主管審核，生產拿負的線邊倉領料單與實物同時轉交線邊倉管理員。2.2線邊倉管理員查看單據(jù)核對實物無誤后簽收薄膜線邊倉領料單，線邊倉保留一聯(lián)單據(jù)，線邊倉管理員更新線邊倉發(fā)料登記表，線邊倉賬務更新線邊倉日報表工單發(fā)料統(tǒng)計表工單物料統(tǒng)計員更新工單物料統(tǒng)計。)5.5非生產制造部在產線領用產成品(流程圖E)5.5.1根據(jù)計劃部下達的實驗工單薄膜生產工單，其中注明物料提供部門為生產制造部，需求部門制定工單異常去向追蹤單，提交ERP領料申請單與薄膜線邊倉領料單（單據(jù)上注明領取產成品的所屬工單號），經部門主管審核。需求部門領料人員將薄膜線邊倉領料

11、單再經過生產主管審核后，遞交物料組工單物料統(tǒng)計員。5.5.2工單物料統(tǒng)計員核對ERP領料申請單已經審核后，打印領料申請單并簽收薄膜線邊倉領料單保留一聯(lián)。5.5.3需求部門領料員根據(jù)工單物料統(tǒng)計員已簽收的薄膜線邊倉領料單去產線領取產成品。產線領班按單發(fā)料，并填寫對應工單的產成品入庫單（薄膜電池入庫單或薄膜半成品入庫單、薄膜組件入庫單，經審核后提交工單物料統(tǒng)計員。5.5.4工單物料統(tǒng)計員提交ERP領料申請單與生產組制定的入庫單據(jù)，轉交倉庫賬務員，并追蹤其ERP做賬完成，登記工單入庫數(shù)量。5.6非生產制造部在產線領用工單管控物料（非產成品）(流程圖F)5.6.1根據(jù)根據(jù)計劃部下達的實驗工單薄膜生產工

12、單，其中注明物料提供部門為生產制造部，生產制造部追蹤實驗工單進度，制定工單進度表。5.6.2領料組賬務查看工單進度表，實驗工單生產完成后，根據(jù)實驗工單在產線各工序所產生的流片數(shù)與生產當月各工序平均單耗（數(shù)據(jù)來源于日盤點表）統(tǒng)計該實驗工單耗用物料，郵件發(fā)送給對應實驗部門與計劃部，提交ERP領料申請單（使用部門為對應的實驗部門），同時按照工單進度表作相應生產工單物料ERP材料出庫單（負出庫）。領料組賬務跟蹤倉庫ERP領料申請單與材料出庫單做賬完成，登記領料登記表、工單領料統(tǒng)計。工單物料統(tǒng)計員更新工單物料統(tǒng)計。5.6.3非生產制造部在產線實驗過程中，使用的特殊物料需要提前告知物料組與計劃部。(注：其

13、他部門需要在生產制造部領用非工單管控物料，可以提交薄膜線邊倉領料單從線邊倉領料，線邊倉管理員與賬務員做好相關記錄，月底統(tǒng)計出發(fā)送領料部門，由領料部門一次性開ERP領料申請單，領料賬務開領料申請單負出庫，經審核走賬。)5.7生產制造部實物退庫(流程圖G)5.7.1非工單管控物料實物退庫5.7.1.1由生產制造部填寫退料單，經生產主管審核，交質量部判別質量并簽字確認。退料單與實物同時轉交物料組領料員。5.7.1.2物料組領料員轉交倉庫發(fā)料員，倉庫發(fā)料員查看單據(jù)核對實物無誤后簽收退料單。物料組領料員保留一聯(lián)退料單轉交領料賬務。5.7.1.3領料賬務員跟蹤倉庫賬務員ERP做賬完成，登記領料記錄。同時通

14、知線邊倉賬務員更新線邊倉收料登記表與線邊倉日報表。5.7.2工單管控物料實物退庫5.7.2.1由生產制造部填寫退料單，注明所屬工單號，經生產主管審核，交質量部判別質量并簽字確認。退料單與實物同時轉交物料組領料員。5.7.2.2物料組領料員轉交倉庫發(fā)料員，倉庫發(fā)料員查看單據(jù)核對實物無誤后簽收退料單。物料組領料員保留一聯(lián)退料單轉交領料賬務。5.7.2.3領料賬務員作ERP工單材料出庫單（數(shù)量為負數(shù)），并跟蹤完成ERP單據(jù)審核。登記領料記錄、工單領料記錄。同時通知線邊倉賬務員更新線邊倉收料登記表與線邊倉日報表。工單物料統(tǒng)計員更新工單物料統(tǒng)計。5.8報廢作業(yè)5.8.1工單管控原料報廢(流程圖H)5.8

15、.1.1工單管控物料報廢（非玻璃）5.8.1.1.1由報廢責任部門提交報廢單（注明對應工單號）至終檢組，終檢組負責追蹤報廢單的審核進度，審核完成后將報廢單與實物轉交物料組領料員。5.8.1.1.2如報廢物料屬于倉庫回收物料，物料組領料員轉交給倉庫發(fā)料員，倉庫發(fā)料員查看單據(jù)核對實物無誤后簽收報廢單與實物。物料組領料員保留一聯(lián)報廢單轉交領料賬務。如報廢物料不屬于倉庫回收物料，物料組領料員將報廢單與實物轉交行政專員，行政專員制定手工領料單簽收，領料人員保留單據(jù)。5.8.1.1.3領料員將領料單、報廢單轉交領料賬務進行登記物料報廢統(tǒng)計表并將單據(jù)存檔。5.8.1.2工單管控物料報廢（玻璃）5.8.1.2

16、.1由報廢責任部門提交報廢單（注明對應工單號）至終檢組，終檢組負責追蹤報廢單的審核進度，審核完成后將報廢單與實物轉交物料組領料員。5.8.1.2.2物料組領料員轉交給行政專員，行政專員查看單據(jù)核對實物無誤后制定領料單簽收。物料組領料員保留單據(jù)轉交領料賬務。5.8.1.2.3領料賬務登記物料報廢統(tǒng)計表并將報廢單等單據(jù)存檔。5.8.1.2.4如玻璃有再利用價值，需求部門在報廢單上簽收，保留至少一聯(lián)單據(jù)。物料組領料員將已簽收單據(jù)轉交領料賬務。5.8.1.2.5領料賬務登記物料報廢統(tǒng)計表并將報廢單存檔。需求部門將玻璃存放在指定區(qū)域，經利用完成后，將報廢單與實物交付行政專員，行政專員核對實物無誤后制定領

17、料單簽收。（生產制造部由物料組領料員負責轉交行政部，并由領料賬務登記）。（注：工單管控原料報廢不作ERP入庫，計入工單物料損耗）5.8.2產成品報廢作業(yè)(流程圖I)5.8.2.1由報廢責任部門提交報廢單（注明對應工單號）至終檢組，終檢組負責追蹤報廢單的審核進度，審核完成后將報廢單與實物轉交物料組領料員。5.8.2.2領料員轉交給行政專員，行政專員查看單據(jù)核對實物無誤后制定領料單簽收。物料組領料員保留單據(jù)轉交倉庫賬務員，并保留物料組一份轉交工單物料統(tǒng)計員。5.8.2.3工單物料統(tǒng)計員跟蹤倉庫賬務完成ERP做賬，作工單入庫記錄，并將報廢單存檔。5.8.2.4如產成品有再利用價值，需求部門在報廢單上

18、簽收，并提交ERP領料申請單（庫位為不良品庫），同時保留至少一聯(lián)報廢單。物料組領料員保留單據(jù)轉交倉庫賬務員，并保留物料組一份轉交工單物料統(tǒng)計員。5.8.2.5工單物料統(tǒng)計員跟蹤倉庫賬務完成ERP做賬，作工單入庫記錄，并將報廢單存檔。5.8.2.6需求部門將玻璃存放在指定區(qū)域，經利用完成后，將報廢單與實物交付行政專員，行政專員核對實物無誤后制定領料單簽收。（生產制造部由物料組領料員負責轉交行政部，并由領料賬務登記）。5.8.3非工單管控物料報廢由使用部門自行報廢處理。（注：要求玻璃與產成品報廢區(qū)分提交報廢單）5.9生產制造部產成品入庫(流程圖J)5.9.1電池片入庫5.9.1.1經計劃部下達的薄

19、膜生產工單，生產制造部完成工單生產后，制定入庫清單與電池片入庫單經生產主管審核，交質檢部簽字確認。同時制定半成品工單虛擬賬產成品領料單并通過主管審核，將入庫清單、薄膜電池入庫單、虛擬賬產成品領料單遞交物料組工單物料統(tǒng)計員。（注：僅適用于薄膜B30生產線。）5.9.1.2工單統(tǒng)計員憑薄膜電池入庫單、虛擬帳產成品領料單轉交倉庫賬務，倉庫賬務完成產成品入庫、出庫賬務。工單物料統(tǒng)計員追蹤倉庫賬務完成ERP單據(jù)，掃描相應ID號，登記電池片入庫記錄并將單據(jù)存檔。5.9.2半成品入庫5.9.2.1經計劃部下達的薄膜生產工單，生產制造部完成工單生產后，制定入庫清單與薄膜半成品入庫單，經生產主管審核，交質檢部簽

20、字確認。同時制定組件工單虛擬賬產成品領料單并通過主管審核，將入庫清單、薄膜半成品入庫單、虛擬賬產成品領料單遞交物料組工單物料統(tǒng)計員。5.9.2.2工單物料統(tǒng)計員核對單據(jù)，轉交倉庫賬務作ERP入庫、出庫賬務。工單物料統(tǒng)計員追蹤倉庫賬務完成ERP單據(jù)，掃描相應ID號，登記半成品入庫記錄并將單據(jù)存檔。5.9.3組件入庫5.9.3.1經計劃部下達的薄膜生產工單，生產制造部完成工單生產后，制定相同兩份入庫清單與薄膜組件成品入庫單，經生產主管審核，交質檢部簽字確認。將入庫清單、薄膜組件成品入庫單與實物轉交倉庫收料員。5.9.3.2倉庫收料員核對無誤后簽收，并保留一份單據(jù)。入庫人員將另一份遞交工單物料統(tǒng)計員

21、。5.9.3.3工單物料統(tǒng)計員核對單據(jù)，登記組件入庫記錄并將單據(jù)存檔，跟蹤倉庫賬務完成ERP做賬。5.10薄膜物料盤點作業(yè)(流程圖K)5.10.1經財務部要求，每月第一天對產線與線邊倉工單管控物料實行盤點。5.10.2每月底由物料組織召開盤點會議，確定具體盤點時間、盤點數(shù)據(jù)提交時間、責任人以及盤點注意事項。5.10.3物料組負責追蹤確保對已交接給其他部門的工單管控物料實行ERP做賬完成。物料組通知財務部錄取ERP數(shù)據(jù)，財務部提供電子檔投入產出表、假退料表給領料領班。5.10.4在盤點時間段內，物料組停止領、發(fā)料，各種工單管控物料在規(guī)定區(qū)域內使用或停放。工單物料統(tǒng)計員提供上月各工序流片數(shù)，郵件發(fā)送至發(fā)展部、計劃部、生產部主管。5.10.5物料組領料領班制定紙質盤點表，與產線分別安排人員進行盤點，填寫盤點表并簽字，領料領班逐一核查簽字確認。5.10.6財務部、發(fā)展部、計劃部分別安排人員在現(xiàn)場抽查核對盤點結果，財務部人員簽字確認(盤點表不得有涂改，填寫數(shù)字欄不得有空格)。物料組領料領班與財務部人員分別留底存檔。5.10.7領料領班根據(jù)盤點表、工單物料統(tǒng)計制作投入產出表、假退料表，郵件發(fā)送至財務部，財務部核查后，由領料領班作ERP假退料動作。5.10.8待財務部錄取ERP數(shù)據(jù)完成后，通知領料領班釋放假退料賬務。5.10.9物料組