0采購管理必備制度與表格配套光盤第二部分

1、部 分 采 購 管 理 表 格 范 本CGBG-00采購計劃表NO序號名稱規(guī)格物資采購廠家單位計劃數(shù)庫存數(shù)采購數(shù)要求到貨日期備注編制部門： 批準：CGBG-002用料計劃表用料計劃表材材材三月底四月五月六月七月料料料庫存編號名稱一規(guī) 格倉庫驗收.、八 刖已夠未入量總存量計劃 用 量本月底結存已夠未入量總存量計劃 用 量本月底結存已夠未入量總存量計劃 用 量本月底結存已夠未入量總存量計劃 用 量本月底結存注：(1)安全存量為半個月之計劃用量。(2) 七月份之計劃請購量，若購運時間為三個月，則必須在四月份下訂單。CGBG-00采購數(shù)量計劃表采購數(shù)量計劃表每日耗用數(shù)量供應商本日存貨本日存貨訂購I /

2、 LL/ C裝船船到入耐目舉44謹舉44謹目枷謔零酣 坐丄書酣坐44謨半目丁tB44半仆書宙聲4韋W馮寅WW艸觥衛(wèi)：寅：回晡直娠：口混峯磚書勒晡口 間晡口晡口用丑晡口里由晡口刨晡宙聲書滋晡口格存量采購資金貨款貨款審批：制表人:CGBG-005采購申請單采購申請單請購部門請購日期交貨地點單據(jù)號碼項次物料品名規(guī)格請購庫存需求需求數(shù)單位技術協(xié)議編號數(shù)量數(shù)量日期量及要求會簽說明采購部門請購部門主管經(jīng)辦批準主管申請人分單第一聯(lián)：采購單位（白），第二聯(lián)：財會部（紅），第三聯(lián)：請購單位（藍）。CGBG-006采購變更審批表采購變更審批表編號：申請日期：年 月 日申請部門變更內(nèi)容概述原采購請購單編號原采購審批

3、表編號變更金額變更采購方式部門經(jīng)理意見采購經(jīng)辦人意見采購經(jīng)理意見財務經(jīng)理意見主管副總經(jīng)理意見總經(jīng)理意見批復文號是否通過審批是 否附件制表人：電話:CGBG-007采購開發(fā)周期表采購開發(fā)周期表編號：修訂日期：部門：編制日期：項次品名規(guī)格品采購周期正常品采購周期新產(chǎn)口口采購周期最少采購數(shù)量備注說 明 事 項規(guī)格品：系指供應廠商備有該項零配件及物料之備用品，此項規(guī)格品須事先恰詢廠 商，確認有備用品后始可依據(jù)規(guī)格品采購周期之采購日期進行采購；正常品：系指供應廠商無備有該項零配件及物料之備用品，此項正常品須依正常品 采購周期之采購日期進行采購；新產(chǎn)品：系指供應廠商無備有該項零配件及物料之規(guī)格品、正常品，

4、此項新產(chǎn)品須 依據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)周期之采購日期進行采購。編制：審核：批準：表單編號:CGBG-008請購單請購單請購單位：請購日期：年月日料號品名規(guī)格單位數(shù)量需求日期用途說明會計采購主管備注：請于需求日前三日填寫本單以利作業(yè)。CGBG-009缶時采購申請單臨時采購申請單NO:申請部門申購人申購日期申購物資品名數(shù)量申購原因：審批意見：簽名：日期：CGBG-010采購訂單采購訂單采購申請部門申請日期單據(jù)號碼供應廠商名稱交貨地點請購單號項次料號品名規(guī)格數(shù)量單位單價總價交貨日期技術協(xié)議及要求采購部經(jīng)辦總經(jīng)理批準合計稅前金額科長稅額經(jīng)理稅后金額CGBG-01采購進度控制表米購進度控制表年 月 日序號采購單號

5、品名型號/規(guī)格訂貨量計劃交期實際交貨狀況日期數(shù)量日期數(shù)量日期數(shù)量備注CGBG-01濟購電話記錄表采購電話記錄表序號采購日期供應商采購物料名稱數(shù)量/規(guī)格型號要求交期使用部門采購人備注CGBG-013物料訂購跟催表物料訂購跟催表分類： 跟催員：訂購日訂購單號料號（規(guī)格）數(shù)量單價總價供應商（編號）計劃進料日實際進料日123CGBG-014到期未交貨物料一覽表到期未交貨物料一覽表簽約日期合同編號物料名稱及規(guī)范數(shù)量單位約定交貨日期備注本單一式三聯(lián)：一聯(lián)送供應商，一聯(lián)送倉庫轉請購部門，一聯(lián)留采購主管存查CGBG-015采購訂單進展狀態(tài)一覽表采購訂單進展狀態(tài)一覽表序號物料訂單狀態(tài)物 料 入 庫 數(shù) 量 總

6、和備注供應商一供應商一物 料 編 碼名稱型號/描述年需 求 量單位開 始 日 期宀 完成日期訂單 計 劃 編 號訂單 經(jīng) 辦 人 員選擇訂單 合 同跟蹤檢驗接收 入 庫付款選擇訂單 合 同跟蹤檢驗接收 入 庫付款CGBG-01睬購追蹤記錄表采購追蹤記錄表編號請購單報 價 供 應 商 及 價 格訂購單驗收請購 總 號發(fā) 出 日 期收 到 日 期品 名 / 規(guī) 格數(shù)量需 要 日 期日期編號數(shù)量單價金額交 貨 日 期供應商日期數(shù)量檢 驗 情 形備注：CGBG-01交期控制表交期控制表月 日至月 日預定交期請購日期請購單號物品名稱數(shù)量供應供應商單價驗收日期延遲日數(shù)備注：CGBG-01睞料檢驗日報表來料

7、檢驗日報表年 月 日來料檢驗報告匯總供應商檢驗批數(shù)不合格批不良率批退報表匯總物料異常報告編號料號品名規(guī)格批量不良率不良原因供應商處理結果CGBG-01環(huán)合格通知單不合格通知單編號：填表日期：年 月曰供應商交驗日期物料名稱料號交驗數(shù)量檢驗日期抽樣數(shù)量檢驗結果不良情形及簡圖處理意見經(jīng)審檢呈核理核驗重檢流程及不良統(tǒng)計改善對策品管確認主管審核填表CGBG-020損失索賠通知書損失索賠通知書NO: 公司：本公司于年月日向貴公司采購之下列貨品，因貴公司產(chǎn)品品質(zhì)不良交期延遲，造成本公司蒙受 _元的損失，茲檢附：損失計算表份；品質(zhì)檢驗報告份；本公司客戶索賠函復印本份，連同原采購合約復印本共 份，望貴公司給予諒

8、察賠償，其賠償金額，敬請貴公司同意。由其他貨款中扣除以現(xiàn)金支付順頌商祺！有限公司采購部年 月 日CGBG-021比價、議價記錄單比價、議價記錄單日期： 年 月 日料號品名規(guī)格單位廠商名稱原詢單價議價后單價議價后總價付款條件交貨日期父運方式備注承辦人:主管:核準:CGBG-022供應商產(chǎn)品直接比價表供應商產(chǎn)品直接比價表供應商名稱項目、單位報價時間計算原材料單價成品重量稅別報審價格意見：采用不采用X圖紙編號：產(chǎn)品名稱：填表日期:批 準:審核:擬制:CGBG-023價格變動原因報告表價格變動原因報告表請購部門請購單編號品名規(guī)格數(shù)量價格記錄供應商原單價現(xiàn)單價價格變動原因備注采購經(jīng)理審核意見：簽名：日期

9、：總經(jīng)理審核意見：簽名：日期：CGBG-024采購成本匯總表采購成本匯總表物料采購地區(qū)價格進口費運輸費用取得成本付款條名稱代碼國別供應商內(nèi)銷外銷用金額方式內(nèi)銷外銷件與方式CGBG-025采購成本差異匯總表采購成本差異匯總表材料數(shù)量材料價格各種費用合計總成本合計名稱估計實際差異（%估計實際差異（%估計實際差異（%填表人：日期:CGBG-026采購成本比較表采購成本比較表項目本月上月本年累計上年累計原材料金額%金額%金額%金額%輔助材料其他物料采購費用支出成本合計CGBG-027供應商資料一覽表供應商資料一覽表填表日期:公司全稱企業(yè)性質(zhì)公司地址電話傳真法人聯(lián)絡人E-MAIL網(wǎng)址資本總額產(chǎn)業(yè)類別交貨

10、方式月均產(chǎn)值管理人員稅別普通員工人數(shù)主要加工設備及數(shù)量主要檢測設備及數(shù)量主要供應產(chǎn)品生產(chǎn)周期日產(chǎn)能通過認證檢驗標準出廠電鍍標準CGBG-028供應商問卷調(diào)查表供應商問卷調(diào)查表供應商名稱：年 月 日項目調(diào)查項目內(nèi)容了解程度狀況材料零件確認1 您對開發(fā)部門樣品確認流程是否了解？ 了解不了解請求當面溝通了解2 您對本公司開發(fā)部門認定之材料交貨依據(jù)的規(guī)格及樣品是否了解？ 了解不了解請求當面溝通了解3 您對開發(fā)部門認可之樣品是否有保留， 以作后續(xù)品質(zhì)管理之用？有保留未保留請求當面溝通了解品質(zhì)驗收管制1 您對本公司品管部質(zhì)檢驗標準與方法是 否了解？ 了解不了解請求當面溝通了解2.3.采購合同1 貴公司目前

11、產(chǎn)量足以應付本公司需求嗎？可以不可以需設法彌補2.3.請款流程1 您對本公司的付款條件、手續(xù)是否了解？ 了解不了解請求當面溝通了解2.3.售后服務1 您對品質(zhì)有疑問時，會主動找哪一部門 或主管？品管開發(fā)采購總經(jīng)理2.3.建議事項您對本公司的建議事項【注】本表由供應商填寫。CGBG-029供方考察記錄供方考察記錄表格編號：版 本:1企業(yè)名稱記錄人/日期2負責人或聯(lián)系人/電話：3地址：郵編：4企業(yè)成立時間（查法人資格 /執(zhí)照）：5主要產(chǎn)品：6職工人數(shù)：7年產(chǎn)量/年產(chǎn)值（萬元）：8生產(chǎn)能力：9樣機/樣品/樣件生產(chǎn)周期：10生產(chǎn)特點：成批生產(chǎn)口流水線大量生產(chǎn)口單臺生產(chǎn)口11主要生產(chǎn)設備：齊全、良好口基

12、本齊全、尚可口不齊全口12國際標準名稱/編號 國家標準名稱/編號 行業(yè)標準名稱/編號 企業(yè)標準名稱/編號13工藝文件：齊備口有一部分口沒有口14有檢驗機構及檢驗人員，檢測設備良好 只有兼職檢驗人貝,檢測設備般口 無檢驗人員，檢測設備短缺，需外協(xié)口15測度設備校準情況：有計量室口全部委外部計量機構口16主要客戶（公司/行業(yè)）：17新產(chǎn)品開發(fā)能力：能自行設計開發(fā)新產(chǎn)品口只能開發(fā)簡單產(chǎn)品口沒有自行開發(fā)能力口18國際合作經(jīng)驗： 質(zhì)是外資企業(yè)口是合資企業(yè)口與外企業(yè)合作生產(chǎn)全部/部分產(chǎn)品口無對外合作經(jīng)驗口19職工培訓情況：經(jīng)常、正規(guī)地進行口不經(jīng)常開展培訓口20是否經(jīng)過產(chǎn)品或體系認證（具體內(nèi)容）：CGBG-

13、030合格供應商名錄合格供應商名錄供應商名稱聯(lián)系人手機號碼電話號碼傳真號碼核準：審核：制表：CGBG-031供應商供貨情況歷史統(tǒng)計表供應商供貨情況歷史統(tǒng)計表供貨名稱分承包方名稱序號批送月份交貨期信用記錄交貨質(zhì)量狀態(tài)記錄其它事項合同數(shù)量（份）依時完成數(shù)量（份）尚未完成數(shù)量完成合格率驗收合格（批）驗收不合格（批）備注1年月份2年月份3年月份4年月份5年月份6年月份7年月份8年月份核準：審核：制表：CGBG-032 A級供應商交貨基本狀況一覽表A級供應商交貨基本狀況一覽表分析日期:序號供應商名稱所屬行業(yè)交貨批數(shù)合格批數(shù)特采批數(shù)貨退批數(shù)交貨評分制表：審核:CGBG-033供應商交貨狀況一覽表供應商交貨

14、狀況一覽表分析期間：年 月曰供應商編號供應商簡稱所屬行業(yè)總交貨批次總交貨數(shù)量合格率合格批數(shù)特采批數(shù)退貨批數(shù)檢驗單號交貨日期料號名稱規(guī)格交貨量計數(shù)分析計量分析特檢最后判定月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日制表：審核:CGBG-034供應商跟蹤記錄表供應商跟蹤記錄表表格編號：版本:日期供應商編號供應商名稱聯(lián)系人跟蹤內(nèi)容跟蹤結果記錄人編制：審核:CGBG-035供應商異常處理聯(lián)絡單供應商異常處理聯(lián)絡單自至電話：E-mail:日期：編號：以下材料，請分析其不良原因，并擬訂預防糾正措施及改善計劃期限。料號品名驗收單號交貨日期數(shù)量不良率庫存不良品制程在制品庫存良品異常

15、現(xiàn)象IQC主管：檢驗員：異常原因分析（供應商填寫）：確認：分析：預防糾正措施及改善期限（供應商填寫）暫時對策：永久對策：審核：確認：改善完成確認:確認:核準：說明：1.該通知就被判定拒收或特別米用的檢驗批向供應廠商發(fā)出。2.供應廠商應限期回復。CGBG-036供應商績效考核分數(shù)表供應商績效考核分數(shù)表米購材料:評比項目滿分評估分供應商A供應商B供應商C供應商D價格15品質(zhì)60交期交量10配合度10其他5總分備注CGBG-037合格供應商資格取消申請表合格供應商資格取消申請表廠商名稱代號供應品名取消理由：申請部門申請人日期相關部門意見：總經(jīng)理意見：結果生效日期：CGBG-038樣品質(zhì)量評價表樣品質(zhì)

16、量評價表編號：日期： 年 月 日供應商名稱地址聯(lián)系人電話/傳真樣品名稱數(shù)量型號規(guī)格檢測部門檢測標準檢測結論檢測報告號碼用于何種產(chǎn)品試用部門試用情況評價結果評價部門工程師主管經(jīng)理簽字日期CGBG-039采購審查表采購審查表采購型號數(shù)量技術單位總價資金來源目標規(guī)格指標預算內(nèi)預算外其他合計金額總計供應商簽字：驗收人簽字：財務處簽字：CGBG-04C采購驗收過程一覽表米購驗收過程一覽表編號供應商名稱驗收時間計劃驗收時間目前狀態(tài)經(jīng)辦人批復總金額已簽合同合同號合同金額已支付金額存在問題報告人報告日期CGBG-041檢驗報告單檢驗報告單訂單編號供應商驗收日期入庫單位需求日期交貨日期件號品名規(guī)格廠牌單位收貨數(shù)量單價金額拒收數(shù)量拒收數(shù)量現(xiàn)狀本訂單未交量再交不交合計打卡幣：佰拾萬仟佰拾元整發(fā)票號碼使用單位用途備注：倉庫主管：驗收人員：檢查人員：制單人員:CGBG-042采購質(zhì)量控制表米購質(zhì)量控制表供應商交易情況采購單號物品名稱采購數(shù)量發(fā)貨批數(shù)檢驗批數(shù)批檢檢率總抽檢率質(zhì)量水平A類不良品B類不良品C類不良品退貨記錄備注CGBG-043物料內(nèi)容偏差處理一覽表物料內(nèi)容偏差處理一覽表供應商合同編號處理時間處理地點物料內(nèi)容偏差描述（內(nèi)容較多可以附表）主要爭議點偏差處理經(jīng)辦人簽字：日期：年 月曰主管領導審批意見簽字：日期：年 月曰記錄人:記錄時間:CGBG-044退 貨單退貨單退貨單位：訂