公司供應(yīng)商管理程序

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-225編號：_公司供應(yīng)商管理程序?qū)徍耍篲時間：_單位：_公司供應(yīng)商管理程序用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護(hù)集體的利益，從而充分發(fā)揮團(tuán)體的力量，實現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運行有規(guī)則保障?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。公司供應(yīng)商管理程序（五）1目的建立環(huán)保物質(zhì)程序管理采購過程，保證所采購的產(chǎn)品滿足本公司生產(chǎn)的需要和環(huán)保要求。2范圍適用本公司所有原材料及副資材采購的供應(yīng)商。（注：本程序只涉及到國內(nèi)的供應(yīng)商，國外的供應(yīng)商由XX公司指定、管理）3定義

2、無4職責(zé)主導(dǎo)部門：資材調(diào)達(dá)系相關(guān)部門：ISO事務(wù)局、制造部5管理內(nèi)容5.1新供應(yīng)商的選擇：5.1.1開發(fā)新的供應(yīng)商時，該供應(yīng)商首先要滿足公本公司ISO9001體系、ISO14001體系以及環(huán)境管理物質(zhì)和法律法規(guī)規(guī)定的禁用物質(zhì)的要求。5.1.2若供應(yīng)商品有通過ISO14001或知名企業(yè)環(huán)保系統(tǒng)相關(guān)的環(huán)保認(rèn)可，可優(yōu)先列為采購對象。5.1.3在評估新的供應(yīng)商時，應(yīng)先告知供應(yīng)商本公司的環(huán)保管理物質(zhì)的管理方針、管理標(biāo)準(zhǔn)。5.1.4相關(guān)部門對新供應(yīng)商進(jìn)行必要的考核評審，評審合格后匯報總經(jīng)理確認(rèn)，再將供應(yīng)商及產(chǎn)品規(guī)格納入到KEN-RoHS適合物料·副資材一覽表中?？己嗽u審的依據(jù)：“供應(yīng)商評審檢查表

3、”5.1.5對于無法滿足本公司要求的企業(yè)，不能列入公司的供應(yīng)商，如因部品的特殊性，可適當(dāng)要求定期組改、再評審，直至合格后才方可納入合格供應(yīng)商。5.1.6國外的供應(yīng)商由東洋公司進(jìn)行選擇，并將相關(guān)的信息傳達(dá)于新建高公司，由ISO事務(wù)局修正相關(guān)的表格并聯(lián)絡(luò)有關(guān)部門。5.2供應(yīng)商的管理和信息傳達(dá)：5.2.1新部品送樣時簽回我司要求的環(huán)境管理物質(zhì)協(xié)議書和部品的ICP數(shù)據(jù)或權(quán)威機(jī)構(gòu)檢測報告。由資材部接收傳達(dá)ISO事務(wù)局確認(rèn)和登錄，參閱文件管理程序的環(huán)境管理物質(zhì)信息處理流程。5.2.2所送物料之相關(guān)物質(zhì)的含量均符合我公司相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。5.2.3在物料外標(biāo)示上或產(chǎn)品上要有相關(guān)批號、供應(yīng)商名、部品名、規(guī)格及數(shù)量

4、等可作追蹤保證的依據(jù)。5.2.4能每批交貨都符合環(huán)境管理物質(zhì)協(xié)議書和部品的ICP數(shù)據(jù)或權(quán)威機(jī)構(gòu)檢測報告書的期限。否則依不合格管理程序處理。5.2.5供應(yīng)商在變更管理上要遵從本公司變更管理的相關(guān)要求。事前提出相關(guān)依賴，由本公司認(rèn)可后方可投入批量生產(chǎn)。5.2.6對于本公司的信息情報變更或新建時，由供應(yīng)商擔(dān)當(dāng)責(zé)任人務(wù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。確保公司的基準(zhǔn)要求能夠傳達(dá)到供應(yīng)商，并能實現(xiàn)在相應(yīng)的部品上，保證部品的提供能達(dá)到公司的要求。5.3供應(yīng)商的評審：5.3.1評審的準(zhǔn)備：根椐供應(yīng)商評審計劃表日程，至少提前10個工作日向供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)相關(guān)評審事宜，并要求供應(yīng)商先自行進(jìn)行臨查，為評審作好準(zhǔn)備。5.3.2評審的頻

5、率：原則上至少每年/次對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查評審。如評審不合格的供應(yīng)商，進(jìn)行指導(dǎo)、改善后再進(jìn)行評審。5.3.3對供應(yīng)商的評審必需建立在公司環(huán)境管理物質(zhì)要求的基準(zhǔn)上，依供應(yīng)商評審檢查表的內(nèi)容為依據(jù)進(jìn)行評審。5.3.4評審的結(jié)果判定：5.3.4.1合格判定原則：年度評審中存在五項以上（含五項）不符合事項“×”發(fā)生時，作為不合格判定。5.3.4.2是正依賴事項中有兩項以上（含兩項）不能關(guān)閉時，作為不合格判定。5.3.4.3對于評審表中判定為改善事項的項目，公司將不作書面的改善要求，但供應(yīng)商必需自行改善，次回評審時如還沒有完善將上升為不符合事項“×”。5.3.5評審的結(jié)果中對于不符合事項必須在總結(jié)會議上經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn)，再提出是正依賴書，同評審報告書一起傳達(dá)供應(yīng)商。5.3.6是正依賴書改善內(nèi)容的實施有效性由ISO事務(wù)局擔(dān)當(dāng)進(jìn)行書面或現(xiàn)場的確認(rèn)，管理代表承認(rèn)。實施失效的事項，要求定期內(nèi)再改善。5.3.7對于不合格的供應(yīng)商，由ISO事務(wù)局進(jìn)行指導(dǎo)、督促、跟蹤，如對不符合事項在定期指導(dǎo)改善后仍不能達(dá)到要求的供應(yīng)商。情況允許條件下（保證生產(chǎn)正?；﹨R報經(jīng)理取消合