中煤東坡煤礦目標設計08-09

1、目錄、東坡煤礦組織目標設置 1.（一）目標設置的思想和理念 1.（二）目標定位 1.（三）目標分級設置的原則 1.（四）目標分級與分類設置 1.、指標定義與說明 3.（一）安全指標 3.（二）產(chǎn)量指標 3.（三）效率指標 3.（四）質(zhì)量指標 4.（五）成本指標 5.（六）和諧指標 5.、東坡煤礦組織目標設置一）目標設置的思想和理念組織目標的設置要以組織的價值導向或定位為基礎， 同時要考慮組織的區(qū)位 和資源條件，不能過于理想化。 為此， 我們應形成一致的思想和理念分級設 置。即組織目標應該由總目標開始進行逐級分解，直到可衡量、可操作為止。（二）目標定位堅持科學發(fā)展觀， 在十一五末， 將東破煤礦建

2、設成為國內(nèi)同類條件下的一流 煤礦，其在安全、產(chǎn)量、效率、成本、質(zhì)量、和諧等方面的 KPI 指標達到國內(nèi)同 類條件煤礦的前三名。（三）目標分級設置的原則 從東坡煤礦目標定位可以看出，安全、產(chǎn)量、效率、成本、質(zhì)量、和諧是反 映目標的六個方面， 屬于一級指標。 它主要體現(xiàn)企業(yè)自身的發(fā)展定位和承擔的社 會責任。顯然一級指標比較宏觀，還不能完全量化，所以要進行分解和分類。分 解與分類的原則為：1目的性原則 從企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略出發(fā)，指標設置旨在引導企業(yè)實現(xiàn)安全、高產(chǎn)、高效、低成 本、質(zhì)量可靠穩(wěn)定、和諧發(fā)展的戰(zhàn)略目標。2系統(tǒng)性原則指標設置必須能夠系統(tǒng)全面地反映東坡煤礦的生產(chǎn)經(jīng)營狀況。3關鍵性原則指標設置必須考慮

3、反映煤礦生產(chǎn)經(jīng)營狀況的關鍵性指標。4可考核性設置的指標必須是可衡量的，必須有明確的數(shù)值。5可擴展性設置的指標體系不僅可在時間上延續(xù)，而且可以在內(nèi)容上拓展。（四）目標分級與分類設置在調(diào)研分析條件類似的內(nèi)外部標桿企業(yè)組織行為目標的基礎上， 篩選出一級 指標下的關鍵績效指標。這些關鍵績效指標構(gòu)成東坡煤礦目標體系的二級指標體。結(jié)合東坡煤礦的自身區(qū)位和資源條件以及發(fā)展階段等因素，將二級指標體進一步進行分解，形成東坡煤礦目標體系的三級指標。同時，為了充分考慮組織的短期和長期利益，將指標分成關鍵性指標、監(jiān)控性指標、發(fā)展性指標三大類。具 體見表1-1。表1-1指標體系分級與分類表一級指標二級指標三級指標指標分

4、類關鍵性監(jiān)控性發(fā)展性安全職業(yè)病發(fā)病率V百萬噸死亡率V事故總起數(shù)V重大機電事故數(shù)產(chǎn)量全年原煤產(chǎn)量綜采-面產(chǎn)量V掘進進尺綜掘隊進尺一 V炮:屈隊進尺V效率原煤生產(chǎn)人員效率米煤工作面直接工效V掘進工作面直接工效V質(zhì)量煤質(zhì)原煤灰分（正常）V原煤灰分（地質(zhì)異常）V掘進質(zhì)量萬噸掘進率V重點工程按計劃完工率V機電質(zhì)量設備完好率V設備維修及時率V通風質(zhì)量有效風量率V測塵合格率V成本噸煤生產(chǎn)成本主要材料單耗V期間費用主要可'控管理費用V財務費用V和諧內(nèi)部和諧工作面回米率V單位原煤能耗V采區(qū)塌陷率V外部和諧周邊地區(qū)投訴次數(shù)V投訴處理滿意度V關鍵性指標是指考核中的KPI，監(jiān)控性指標是指起到監(jiān)督控制、預防、引

5、導 作用的指標，發(fā)展性主要用于確保煤礦的可持續(xù)發(fā)展和應當承擔的社會責任。二、指標定義與說明(一)安全指標1 職業(yè)病發(fā)病率：煤礦職業(yè)病，指勞動者在職業(yè)活動中，因接觸粉塵、放 射性物質(zhì)和其他有毒、有害物質(zhì)等因素而引起的疾病 。計算公式：職業(yè)病發(fā)病率兩次普查之間職業(yè)病發(fā)員工總數(shù)病人數(shù)X100%2.百萬噸死亡率：指某時期內(nèi)，平均生產(chǎn)每百萬噸產(chǎn)品，因工傷亡事故造 成的死亡人數(shù)。計算公式：百萬噸死亡率=因工傷事故死亡人數(shù)原煤產(chǎn)量X100%3事故總起數(shù)；指在一定時期內(nèi)發(fā)生的事故數(shù)量。4.重大機電事故數(shù)。指在一定時期內(nèi)發(fā)生的重大機電事故數(shù)量產(chǎn)量指標1. 全年原煤產(chǎn)量：全年礦井所有工作面產(chǎn)煤總量。綜采面產(chǎn)量：一

6、年內(nèi)綜采面產(chǎn)煤量。2. 全年掘進進尺：指全年礦井掘進總進尺量。(1) 綜掘進尺量：指綜掘隊全年進尺量，每月進尺量之和(2) 炮掘進尺量：指炮掘隊全年進尺量，每月進尺量之和(三)效率指標(1)采煤工作面直接工效：指報告期內(nèi)綜采隊每個職工平均完成的量。算公式:采煤工作面直接工效原煤總產(chǎn)量 綜采隊人數(shù)(2)掘進工作面直接工效：指報告期內(nèi)掘進隊每個職工平均完成的掘進量。計算公式：掘進工作面直接工效= 總進尺量掘進隊人數(shù)(四)質(zhì)量指標1 煤質(zhì)灰分：煤樣在規(guī)定條件下完全燃燒后所得的殘留物2.掘進質(zhì)量(1)萬噸采掘率：指為保證礦井采掘關系正常，每萬噸煤炭掘進進尺量計算公式：萬噸采掘率=進尺量(米)煤炭產(chǎn)量(

7、萬噸)(2)重點工程按計劃完工率：重點工程按時完工的比例。其中重點工程為:礦井改擴建、水平延伸、技術(shù)改造和采區(qū)接替工程等。計算公式：重點工程按計劃完工率按計劃完工重點工程計劃重點工程X100%3 機電質(zhì)量(1)設備綜合完好率：指每月的機電設備完好檢查時，完好設備占全部設備的百分比。計算公式：設備綜合完好率=完好設備臺數(shù)全部設備臺數(shù)X100%(2)設備維修及時率：在規(guī)定時間內(nèi)完成維修占總維修次數(shù)的百分比 算公式：設備維修及時率按時完成維修次數(shù)總維修次數(shù)X100%4.通風質(zhì)量(1)有效風量率：指井下采掘工作面和硐室等實際用風量總合與礦井總進風量之比。計算公式:有效風量率=X100%X100%井下采掘工作面和硐室 等實際用風量總和礦井總進風量(2)測塵合格率測塵合格率=測塵濃度不超過最高容許濃度的實測點數(shù)測塵合格率測塵點數(shù)總數(shù)(五) 成本指標1 噸煤生產(chǎn)成本噸煤生產(chǎn)成本：指在生產(chǎn)過程中所消耗的全部生產(chǎn)成本，即直接材料、直接人工和制造費用。其中，直接材料費由主要材料單耗、主要電耗、配件消耗等構(gòu) 成。2 主要可控管理費用：主要由辦公費、招待費、差旅費等構(gòu)成。3財務費用：主要有貸款利息等。作為監(jiān)控企業(yè)資金使用成本的一類指標。(六) 和諧指標計算公式:1 內(nèi)部和諧指標(1)工作面回采率：煤炭產(chǎn)量在礦井地質(zhì)儲量中所占的比例回采率=工作面實際采出煤量工作可采儲量X100%(2)單