廣州市某五金廠質量手冊管理說明

1、 市XXXXX五金加工廠質量手冊（依據ISO9001：2000編制、包含所有程序文件）文件編號：PYHF/QM2004文件版本：A分 發(fā) 號：編制/日期：批準/日期：目 錄手冊章節(jié)號容標準章節(jié)號容頁碼第一章10公司簡介3第二章20質量手冊頒布令4第三章30質量手冊管理說明5第四章質量管理體系要求41質量管理體系要求4.1總要求6-74.2.1文件要求總則4.2.2質量手冊42文件控制程序4.2.3文件控制8-1143記錄控制程序4.2.4記錄控制12-13第五章管理職責51管理承諾5.1管理承諾1452以顧客為關注焦點5.2以顧客為關注焦點1553質量方針5.3質量方針1654策劃5.4策劃1

2、75.4.1質量目標5.4.1質量目標175.4.2質量管理體系策劃5.4.2質量管理體系策劃1855.1職責和權限5.5.1職責和權限1955.1(1)質量管理體系組織架構圖205.5.1(2)職能分配表215.5.2管理者代表任命書5.5.2管理者代表225.5.3部溝通5.5.3部溝通235.6管理評審5.6管理評審2426第六章資源管理6.1資源提供6.1資源提供6.2人力資源管理程序6.2人力資源6.3基礎設施管理程序6.3基礎設施6.4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境第七章產品實現7.1產品實現的策劃7.1產品實現的策劃7.2與顧客有關的過程控制程序7.2與顧客有關的過程7.3設計開發(fā)73設

3、計開發(fā)7.4采購控制程序7.4采購7.5.1生產過程控制程序7.5.1生產和服務提供的控制7.5.2生產和服務提供過程的確認7.5.2生產和服務提供過程的確認7.5.1生產和服務提供的控制7.5.3標識和可追溯性控制程序7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產7.5.4顧客財產7.5.5產品防護7.5.5產品防護7.6監(jiān)視和測量裝置控制程序7.6監(jiān)視和測量裝置控制第八章測量分析改進8.1總則8.1總則8.2.1顧客滿意度測量程序8.2.1顧客滿意8.2.2部審核控制程序8.2.2部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產品的監(jiān)視和測量程序8.2.4產品的監(jiān)視和測量

4、8.3不合格品控制程序8.3不合格品控制8.4數據分析控制程序8.4數據分析8.5.1持續(xù)改進8.5.1持續(xù)改進.8.5.2糾正/預防措施控制程序8.5.2糾正措施8.5.3預防措施10公司簡介聯系： 聯系 ： 聯 系 人： ： 郵 編： 20質量手冊頒布令本公司質量手冊依依據GB/T19001：2000idt ISO9001：2000質量管理體系要求并結合本公司實際情況編制而成，是本公司質量管理體系有效運行的綱領性文件，是向外界證實本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產品五金配件與其他五金類制品產品能力的法規(guī)性文件。本手冊于 2004年 06 月 25 日編制完畢，通過公司總經理的批準

5、，現予以頒發(fā)實施，望公司全體上下遵照此文件規(guī)定進行工作，確保本公司所建立的質量管理體系得以有效實施?？偨浝恚菏蟹畢^(qū)鴻發(fā)五金加工廠2004 年 月 日30質量手冊管理說明1手冊容本手冊系依據GB/T19001：2000idt ISO9001：2000質量管理體系要求并結合本公司的實際情況編制而成，包括：a. 公司質量管理體系圍，除GB/T19001：2000 idt ISO19001：2000標準7.3設計和開發(fā)不適用進行刪減以外，其它要素均覆蓋。b. 公司質量管理體系運行需要新增加的和GB/T19001：2000 idt ISO9001:2000質量管理體系要求要求的程序文件。c. 公司質量

6、管理體系所包括各過程的順序和相互作用的闡述。2適用圍適用于公司五金配件與其他五金類制品的生產與銷售服務過程。3術語和定義本手冊除了采用GB/T19000：2000 idt ISO9000:2000質量管理體系基礎和術 語中的有關術語和定義外，并對以下術語進行定義規(guī)定：（本）公司市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 鴻發(fā)公司市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 總經理最高管理者4本手冊為公司質量管理體系文件的一部分，屬于受控文件，由公司最高管理者批準頒布實施，本手冊管理的所有相關事宜均由人事部統(tǒng)一負責，包括編號、發(fā)布、更改回收等，未經管理者代表批準，任何人不得以任何理由提供給公司以外人員，手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊

7、直接移交給接替其職位的人員并辦理移交手續(xù)。5手冊持有者應妥善保管，存放于通風干燥之文件柜或適宜之處，以防潮、防霉、防丟失或不期望情況出現。6在手冊實施期間，若因實際情況需要更改時，應按文件控制程序有關規(guī)定程序執(zhí)行。第四章 質量管理體系要求4.1總要求持續(xù)改進在公司總經理的組織，管理者代表的主持下與各相關職能部門的積極參與下，公司按照GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000質量管理體系要求并結合本公司所提供產品五金配件與其他五金類制品，遵循如下步驟，策劃建立公司質量管理體系：顧客滿意管理職責顧客要求顧客要求資源管理測量、分析、改進輸出合格五金配件與其他五金類制品輸入產品實現

8、供方選擇/評價確定 / 評審顧客訂單/圖紙 確定監(jiān)視和測量裝置合格供方監(jiān)視和測量裝置校準接受顧客訂單合格交付原材料采購轉化生產任務監(jiān)視和測量裝置合格/標識產品監(jiān)視和測量不合格品控制生產和服務提供a. 識別了質量管理體系所需的過程（如上圖所示），包括外包過程監(jiān)視和測量裝置的送外校準過程b. 確定了這些過程的前后順序和相互作用；c. 為確保這些過程有效運行，實現策劃的結果，公司還制定了相應的控制準則和方法（具體見相應章節(jié)的描述）；d. 為確保這些過程能夠有效實施與所確定的準則和方法有效實施，配備了相應的資源如人力、技術信息、工作場所、辦公設施、財務等；e. 通過管理評審、部審核、顧客滿意度測量、數

9、據統(tǒng)計分析等手段監(jiān)視測量和分析上述過程的運行狀況。f. 對監(jiān)視、測量和分析結果 發(fā)現的不符合或潛在不符合，采取與不符合或潛在不符合的原因相對應的糾正/預防措施進行改進，確保這些過程策劃的結果的實現和對其持續(xù)改進。為了進一步確保上述策劃過程得以在公司規(guī)有效實施并得以有效控制，持續(xù)改進，確定了公司質量管理體系文件架構，并據此根據GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000質量管理體系要求和公司質量管理體系有效運行需要形成一系列文件：（含程序文件）質量手冊標準要求的程序文件和公司增加的程序文件如管理制度、作業(yè)指導書、操作說明書、外來文件等工作文件記錄 同時，為了確保所形成的文件得以

10、有效實施和控制，確保在文件各使用處能獲得其最新或有效版本，公司編制了：41文件控制程序；42記錄控制程序；4.2文件控制程序1.目的有效控制與公司質量管理體系有關的文件，確保文件各使用處所使用的文件為最新或有效版本。2.適用圍適用于與公司質量管理體系相關的文件。3.職責 3.1總經理負責質量手冊與崗位職責和任職條件的批準頒布； 3.2管理者代表負責組織質量管理體系文件的編制工作與工作性文件的批準； 3.3人事部負責質量管理體系文件的發(fā)放、回收與外來文件的獲取更新等管理； 3.4各相關職能部門負責本部門與質量管理體系相關文件的整理、歸檔、保護等。4.工作流程 4.1文件編號a. 質量手冊公司代碼

11、/文件類別年號如PYHF（番禺鴻發(fā)）/QM（質量手冊）2002（年號）b.工作文件公司代碼/文件類別順序號如PYHF（番禺鴻發(fā)）/WI（工作文件）001外來文件c.公司代碼/文件類別-順序號如PYHF（番禺鴻發(fā)）/WL（外來文件）001d.記錄表格公司代碼/文件類別順序號如PYHF（番禺鴻發(fā)）/QR（質量記錄）001e.對于文件的版本，用英文大寫字母由AZ代表，修訂狀態(tài)由阿拉伯數字09表示，如A/0表A版本，修訂狀態(tài)為“0”即零次修改。f.對于記錄，只有版本，無狀態(tài)。4.2文件分類本手冊第6頁。4.3文件受控狀況a. 公司質量管理體系文件均為受控文件，由人事部文件管理員負責在其封面加蓋“受控文

12、件“標識，并注明其分發(fā)號；對于質量管理體系之外的文件，則屬于非受控文件，對于受控文件原件不作任何標識，由人事部備案保存。b. 對于記錄，依據記錄控制程序有關規(guī)定執(zhí)行。4.4文件編制、審核、批準a. 質量手冊，由管理者代表負責編制，總經理批準頒布實施。b. 崗位職責與任職條件說明書由人事部負責組織編制，總經理負責批準。c. 各部門工作文件由各部門負責人組織編制，部門負責人審核，管理者代表批準。d. 記錄依據記錄控制程序有關規(guī)定執(zhí)行。4.5文件的發(fā)放、保存 4.5.1質量管理體系文件發(fā)放，統(tǒng)一由人事部執(zhí)行，填寫“文件發(fā)放/回收登記表”，各相關領用部門簽收領用。 4.5.2 各部門負責編制本部門“受

13、控文件清單”，進行分門別類標識，保存于通風防潮、防蛀的適宜地方，以防文件損壞，確保容清晰。4.5.3 人事部文件管理員負責編制公司“受控文件總清單”4.6文件的更改 4.6.1文件更改由文件更改申請部門填寫“文件更改申請表”，部門負責人核準，經管理者代表或其授權人批準后執(zhí)行更改，更改后文件的審批程序執(zhí)行4.4的規(guī)定。4.6.2更改后的文件由人事部執(zhí)行4.5.1規(guī)定，進行再發(fā)放，同時收回更改原文件，在原“文件中發(fā)放/回收登記表”欄注明，執(zhí)行4.7的規(guī)定。注：對于文件更改圍比較小，如僅更改幾行字且涉與面比較窄時，只更改狀態(tài)不變動版本如由A/0變 為A/1；對于更改圍比較大，則只更改版本，不變動狀態(tài)

14、如由A/0變?yōu)锽/0。4.7文件作廢與銷毀4.7.1所有作廢文件由人事部文件管理員負責從現場收回，集中銷毀，填寫“文件銷毀登記表”，經人事部負責人確認后集中銷毀或采取在正面適當標識再利用另一面；若需要保留時，僅保存原件，同時加蓋“作廢留用”，以防止其非預期的使用。4.7.2對于圖紙類的技術文件作廢時由廠部品管部負責收回，集中銷毀，填寫“文件銷毀登記表”填寫“文件銷毀登記表”，經廠長確認后集中銷毀或采取在正面適當標識再利用另一面；若需要保留時，僅保存原件，同時加蓋“作廢留用”，以防止其非預期的使用。48文件借閱文件一般情況下，不允許外借，若因工作需要，如需提供給咨詢公司，認證公司或客戶等由人事部

15、填寫“文件借閱登記表”，經總經理或管理者代表批準后方可，同時加蓋“受控文件”字樣，不再收回。49外來文件4.9.1人事部負責收集獲取外來文件，并定期更新和編制“外來文件清單”，對于獲取的新版外來文件由人事部根據工作需要，文件管理員進行編號，加蓋受控標識，注明分發(fā)號，填寫“文件發(fā)放/回收登記表”分發(fā)至相關使用部門。 4.9.2 對于其他部門因工作方便收集到的外來文件與時轉交人事部，由人事部識別其適用性，依據4.9.1規(guī)定進行分發(fā)。4.9.3 對于由顧客提供的圖紙或技術資料由廠部品管部負責登記于“顧客財產登記表”保存保護，以防丟失或損壞。4.10 每年管理評審會議由人事部提出對現有質量管理體系文件

16、進行評審，必要時則予以修改，執(zhí)行4.6的規(guī)定，對于初建質量管理體系則不必。4.11作為記錄的文件依據記錄控制程序規(guī)定執(zhí)行5相關文件記錄控制程序6相關記錄表格 PYHF/QR-001 受控文件總清單 PYHF/QR-002 部門受控文件清單 PYHF/QR-003 文件發(fā)放/回收登記表 PYHF/QR-004 文件更改申請表PYHF/QR-005 文件銷毀登記表PYHF/QR-006 文件借閱登記表PYHF/QR-007 外來文件清單 PYHF/QR-011 顧客財產登記表43記錄控制程序1.目的有效控制公司質量管理體系所要求的記錄，為公司所提供產品的符合性和質量管理體系有效運行提供證據。2.適

17、用圍適用于公司質量管理體系所要求的所有記錄。3.職責 3.1各部門負責人負責批準本部門所設計的記錄格式， 3.2人事部負責督導，檢查各部門的記錄使用情況 3.3各部門負責本部門記錄的整理、保存、保護等。4.工作流程 4.1記錄格式的設計、審核批準各部門的記錄格式根據工作需要由各部門負責自行編制，部門負責人批準，交人事部備案。 4.2記錄的編號 依據文件控制程序4.1的規(guī)定 4.3記錄的分發(fā)、保存、保護 4.3.1記錄的分發(fā)執(zhí)行文件控制程序4.5.1的規(guī)定 4.3.2各部門負責編制本部門“記錄清單”，執(zhí)行文件控制程序4.5.2的規(guī)定。4.3.3對于記錄各部門要分類標識存放，以便檢索和查找，防止丟

18、失。 4.4記錄的填寫4.4.1記錄填寫要與時、真實、容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因某種原因不需要或沒必要填寫的項目，用斜杠“/”劃去，各相關欄目負責人簽名必須完整不允許空白。 4.4.2若因筆誤或計算錯誤要修改原始容，應采用斜杠“/”劃去原始容，在其旁邊 寫上更改后的容，同時加蓋或簽署更改人的印章或與日期。4.5記錄的格式更改、回收、銷毀 4.5.1對于記錄的格式更改、回收執(zhí)行文件控制程序4.6.之規(guī)定。 4.5.2對于超過保存期限或其它原因需要銷毀時，由相關部門填寫“文件銷毀登記表” 交人事部審核，管理者代表批準后，部門自行銷毀。4.6記錄的保存期限 4.6.1記錄的保存期限由人事部

19、統(tǒng)一制定，見“記錄清單”。 4.6.2對于國家或客戶要求有規(guī)定保存期限的記錄，執(zhí)行其規(guī)定。4.7對于需提交客戶的記錄，管理者代表批準后，交復印聯給客戶。5相關文件文件控制程序6相關記錄表格PYHF/QR-003文件發(fā)放/回收PYHF/QR-004文件更改申請表登記表PYHF/QR-005文件銷毀登記表PYHF/QR-008記錄清單50管理職責51管理承諾公司總經理通過下述活動為其所建立，實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性提供證據：a. 通過開會宣傳，貼黑板報，上下級之間宣導等不同方式向公司全體員工傳達滿足顧客和相關法律法規(guī)要求的重要性。b. 根據公司的發(fā)展方向確立了明確的質量方針（5.3），并

20、進行解釋，形成文件，通過宣導，貼標語等多種方式在公司全體上下進行傳達，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。c. 根據質量方針，建立了可測量的質量目標（5.4.1），并將其進行分解到相關職能部門，明確各相關職能部門的工作追求方向，通過對目標的測量、分析，制定相應的控制措施，確保質量目標的可實現性。d. 根據公司策劃的時間間隔，對質量管理體系進行定期管理評審。e. 為了確保公司質量管理體系的持續(xù)有效性和不斷增強顧客滿意度，公司配備了相應的資源，如人力、財力、工作場所、辦公設施、工作廠房等。5.2以顧客為關注焦點公司靠顧客生存，應通過市場調研，建立客戶檔案、定期拜訪客戶、電子、網絡、問卷調查、溝通、顧客反饋

21、分析等方式收集獲取相關信息，以不斷了解顧客的需求和期望，并予以轉化為公司自身發(fā)展的需求，滿足顧客要求，以持續(xù)增強顧客滿意為公司最高發(fā)展目標。對于顧客的訂單以與合同，由業(yè)務部負責確認顧客的要求并組織評審具體見7.2與顧客有關的過程。業(yè)務部將會按照公司的規(guī)定定期下發(fā)問卷收集顧客的有關信息并進行統(tǒng)計分析，與時了解顧客的需求和期望，與時改進，持續(xù)滿足顧客，具體參見8.2.1顧客滿意章節(jié)描述。5.3質量方針5.3.1 公司根據發(fā)展方向以與提供的產品特點等確立了質量方針(如下)，通過會議形式、貼標語、制作卡片、培訓等方式在公司部進行宣傳貫徹，確保相關人員都能夠理解質量方針的含義。5.3.2 我公司質量方針

22、適合我們公司的性質、規(guī)模，與我們的發(fā)展宗旨相適應,不但充分體現了遵守相關的法律法規(guī)的要求,還體現了我們公司在質量方面持續(xù)改進的決心以與持續(xù)滿足顧客的要求，使其滿意。5.3.3 為我們公司制定質量目標提供了基礎。5.3.4每年管理評審會議上，對質量方針的持續(xù)適宜性進行評審，必要時予以修改。以市場為導向 產品精益求精 工藝不斷創(chuàng)新 追求顧客滿意含義：以市場為導向公司在維護長期合作顧客的同時不斷開發(fā)新的顧客，通過市場調查、顧客滿意信息的收集不斷了解市場動態(tài)，滿足市場對我們公司的期望，并不斷超越顧客對我們公司的期望。產品精益求精我們公司產品都是根據顧客的要求如顧客提供的圖紙進行生產和服務提供，嚴把質量

23、關，對產品質量實行三級監(jiān)控機制自檢車間互檢質檢專檢，確保所提供的產品在滿足相關法律法規(guī)要求前提下，以顧客要求為中心，力求每件產品都達到顧客的滿意。工藝不斷創(chuàng)新我們在產品質量確保顧客滿意的同時，在交付遵守以與產品價格方面也力求顧客滿意，通過壓縮公司部成本提高工作效率確保在價格方面顧客的持續(xù)滿意，通過改進產品流程和完善設備模具，降低產品在公司部處理時間確保在交付方面顧客的持續(xù)滿意。追求顧客滿意通過上述幾個方面的持續(xù)改進，以顧客滿意為公司發(fā)展的最高追求為目標，全員齊心協(xié)力，為番禺鴻發(fā)贏取更多的顧客占領更大的市場為動力，持續(xù)增強顧客滿意。5.4策劃5.4.1質量目標總質量目標項目指標測量方法測量頻次顧

24、客滿意度85%滿意項數總項目數 X 100%一次/年產品一次交驗合格率90%一次交驗合格產品批數抽檢總批數X 100%一次/月分質量目標部門項目指標測量方法測量頻次人事部培訓合格率98%合格人數培訓總人數X100%1次/半年文件失控率3%文件失控份數/抽查體系文件總數 X 100%1次/季度生產部產品返工率0.5%返工數量生產總數X100%1次/月成品合格率95%抽檢合格的批數/抽檢的總批數 X 100%1次/月生產設備故障發(fā)生率0.5%設備發(fā)生故障次數設備運行總時數X100%一次/月品管部圖紙失控率0.5%失控圖紙數 / 抽查圖紙總數 X 100%一次/季度計量器具失控率2%失控的數量 /

25、抽查總數 X 100%一次/季度糾正預防措施如期完成率90%如期完成數措施總數X100%1次/季度業(yè)務部訂單更改率2%更改訂單的次數/月度訂單總數1次/月備注訂單更改指因組織原因導致的更改顧客投訴與時處理率95%與時處理次數/季度投訴總次數1次/季度備注一般投訴8小時處理完畢并反饋重大投訴24小時處理完畢并反饋采購原材料合格率95%合格次數采購總次數X100%一次/月工程部模具開發(fā)一次性成功率95%一次驗收合格模具數/季度開發(fā)總數 X 100%一次/季度模具完好率95%損壞的模具數/抽查的模具總數 X 100%一次/季度倉庫出貨合格率100%合格次數/月度出貨總次數 X 100%一次/月備注出

26、貨合格指出貨品種準確、準時5.4.2質量管理體系策劃5.4.2.1在總經理的帶領下，由管理者代表組織相關職能部門進行一起討論分析質量質量管理體系所需要的過程以與覆蓋的圍，具體見本手冊0.3，以滿足質量管理體系方針目標的要求。5.4.2.2 同時，由管理者代表發(fā)動公司全員，集思廣益，制定了質量方針，經過總經理的審核批準,并根據方針制定相應的質量目標與質量分目標，以確保方針的實現。5.4.2.3 為了確保質量管理體系順利建立、實施和持續(xù)改進，我們公司任命了管理者代表，成立了貫標小組，并明確其職責(具體見5.5.2管理者代表任命書)。5.4.2.4 根據我公司的實際情況，重新對組織架構進行討論分析，

27、形成現有的質量管理體系組織架構，并結合各相關職能部門的工作職責將質量管理體系的要素劃分到各職能部門，確保職責分明，合作。5.4.2.5 當質量管理體系由于某種原因發(fā)生變更如：a. 公司組織架構發(fā)生大的調整；b. 公司的產品結構、活動圍發(fā)生變化時；c. 相關法律法規(guī)要求發(fā)生變化時；d. ISO9000族標準升版時我們將重新對上述容進行策劃，以確保質量管理體系的完整性和方針目標的持續(xù)適宜性。61 / 61廣州鴻發(fā)五金制品 質量手冊 編號：HF / QM2004 版本/狀態(tài)： A / 0 頁次：第 18 頁 共 61 頁5.5.1職責和權限為了確保我公司質量管理體系的有效運行，我們確定了質量管理體系

28、組織架構(具體見本手冊<5.5.1(1)>)以與職能分配表(具體見本手冊<5.5.1(2)>)，并根據此確定了各級崗位的職責和權限，并在公司部進行討論分析，避免職能和層次之間產生沖突和矛盾，具體見崗位職責和任職條件說明書人力資源部行政管理文件管理倉庫設計組采購銷售廠長品管部工程部生產部業(yè)務部人事部管理者代表總經理5.5.1(1)質量管理體系組織架構圖分條組線切割組啤片組切片組模具組設備組5.5.1(2)質 量 管 理 體 系 職 能 分 配 表職能部門職能分配ISO9001標準要求總經理管理者代表業(yè)務部人事部廠長廠長工程部品管部倉庫生產部4質量管理體系4.1總要求4.2

29、.1（文件要求）總則4.2.2質量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5管理職責5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質量方針5.4.1質量目標5.4.2質量管理體系策劃5.5.1職責和權限5.5.2管理者代表5.5.3部溝通5.6管理評審6資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施辦公設施生產設施6.4工作環(huán)境辦公環(huán)境生產環(huán)境7產品實現7.1產品實現策劃7.2與顧客有關的過程7.3設計和開發(fā)不適用，刪減7.4采購7.5.1生產和提供的控制7.5.2生產和提供過程的確認不適用，刪減7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產7.5.5產品防護7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8測量分析和

30、改進8.1總則8.2.1顧客滿意8.2.2部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數據分析8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施備注：主管部門；實施部門；配合部門5.5.2管理者代表為了確保我公司所建立的質量管理體系順利有效運行，并持續(xù)改進其有效性，特任命黃植枝先生擔任本公司質量管理體系管理者代表，并授予以下職責和權限：1確保質量管理體系公司需的過程得以建立，實施和保持，并不斷改進其有效性。2. 定期向總經理匯報質量管理體系運行狀況，包括任何改進的需求。3. 確保不斷提高公司全體員工滿足顧客要求的意識。4. 就質量管理體系的有關事宜與外

31、部聯絡溝通，如與管理顧問公司溝通，選擇認證公司并與其聯絡溝通有關質量管理體承認證，監(jiān)督審核等。5. 協(xié)助總經理開展管理評審工作，如編制管理評審計劃、收集管理評審輸入有關資料，編制管理評審報告等。6. 組織部質量管理體系審核工作，如組建審核組、任命審核組長批準審核實施計劃與審報告等?？偨浝恚菏蟹畢^(qū)鴻發(fā)五金加工廠2004年月日5.5.3部溝通5.5.3.1 在公司建立各種溝通方式，如組織管理層定期開會、工作匯報、上下級談心、交流、傳閱相關信息如糾正/預防措施的處理、不合格品的處理、審以與貼通知、公告等，對溝通過程中發(fā)現的問題與時解決落實，消除質量管理體系有效運行的障礙.5.5.3.2由管理者代表

32、定期組織相關職能部門討論分析質量管理體系運行情況，報告質量管理體系的運行業(yè)績和不足之處。5.6管理評審1管理評審策劃每年由總經理主持對公司質量管理體系進行一次管理評審，以確保質量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評審應包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標。當公司出現下列任何情況時，可以考慮臨時增加管理評審。a. 公司組織結構和資源發(fā)生重大調整。b. 相關法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化。c. 市場需求發(fā)生重大變化。d. 顧客嚴重投訴或對某一項目多個顧客投訴或同一顧客屢次投訴。e. 公司質量管理體系覆蓋的圍發(fā)生變化。f. 公司的地理位置發(fā)生遷移。2管理評審準備2.1每次

33、管理評審前一周由品管部負責編制“管理評審計劃”，管理者代表審核,提交總經理批準，然后分發(fā)到管理評審參加人員。2.2管理評審計劃應包括如下容：a. 管理評審目的b. 管理評審依據c. 管理評審時間d. 管理評審地點e. 管理評審參加人員f. 管理評審容2.3各部門需提交的資料，于管理評審前三天提交到管理者代表。3管理評審輸入在至少包括以下幾方面容但不限：g. 質量方針和質量目標的實施情況分析報告。h. 顧客反饋，包括顧客投訴處理情況和顧客滿意度分析報告。i. 質量管理體系過程的運行業(yè)績和檢測的符合性分析報告。j. 預防和糾正措施的實施情況。k. 以往管理評審的跟蹤措施。l. 可能形響質量管理體系

34、的變更因素分析報告。m. 相關職能部門提出的改進建議。n. 審核的結果包括審和外審（第二方、第三方審核）的結果。4管理評審實施41參加管理評審的人員，均必須在“會議簽到表”上簽名。42由管理者代表宣讀本次管理評審的依據，目的與評審容的先后順序等。43品管部負責記錄管理評審會議概要，作為管理評審報告的輸入。44各參加人員對每項評審容均可發(fā)表自己的見解。45對各參加人員發(fā)表的見解，由總經理進行點評。5管理評審輸出應包括以下幾方面但不限于的容。a. 質量管理體系與其過程有效性的改進。b. 與顧客要求有關的產品的改進。c. 資源的需求，包括原有資源調整和資源的補充等。1 管理評審結束后一周，由管理者代

35、表或其授權人根據上述5的要求編制“管理評審報告”，提交總經理批準，分發(fā)到參加人員，同時作為下次管理評審的輸入。管理評審報告應包括以下容：a. 管理評審目的b. 管理評審依據c. 管理評審時間d. 管理評審地點e. 管理評審參加人員f. 管理評審容g. 管理評審結論h. 改進、糾正和預防措施與責任部門7.對于管理評審發(fā)現的不符合或潛在不符合，由總經理或其授權人發(fā)“糾正/預防措施處理單”到責任部門，依據糾正/預防措施控制程序相關規(guī)定執(zhí)行改進，管理者代表或其授權人負責跟蹤驗證。8.對于管理評審提出的重大改進決議，由總經理或其授權人填寫“改進計劃”，交由責任部門落實整改，管理者代表或其授權人 進行跟進

36、，9管理評審的記錄由品管部依據記錄控制程序進行整理，歸檔保存。10相關文件改進控制程序記錄控制程序11相關記錄/表格 PYHF/QR-009管理評審計劃 PYHF/QR-010會議簽到表 PYHF/QR-012管理評審報告PYHF/QR-064糾正/預防措施處理單PYHF/QR013 改進計劃第六章資源管理61資源提供公司為確保所建立的質量管理體系有效實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。同時，通過不斷滿足顧客要求，達到持續(xù)增強顧客滿意之目標，鑒于此，公司提供配備了相應的資源，如人力、財力、工作廠房、辦公設施與所用的設備，消防安全設施等，并通過有效管理，便這些資源得以有機結合，高效充分利用，以達到上

37、述之目的。對人力資源的管理見6.2人力資源管理程序；對基礎設施包括模具的管理見6.3基礎設施；對工作環(huán)境的管理見6.4工作環(huán)境。62人力資源管理程序1.目的確保公司人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和業(yè)績?yōu)槟繕?.適用圍 適用于公司所有從事影響質量的人員管理3.職責 3.1總經理 3.1.1負責批準年度培訓計劃 3.1.2負責部門負責人錄用的審批與任職條件的審批 3.1.3負責批準崗位職責與任職條件說明書 3.2人事部 3.2.1負責組織編制崗位職責與任職條件說明書 3.2.2負責組織人員的安排/考核 3.2.3負責公司培訓工作的策劃與實施評價組織 3.2.4負責核定部門

38、人員的定編量3.3各相關部門 3.3.1負責編制自己部門相關人員的任職條件 3.3.2負責編制自己部門人員培訓的審核與申請 3.3.3負責編制自己部門人員的需求量4.工作流程 4.1人員安排與能力確定 公司從人員的學歷、工作經驗、培訓經歷以與相關的工作技能由人事部負責組織編制崗位職責與任職條件，經總經理批準后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升與任免的依據。4.2人員的招聘與面試 4.2.1各相關部門根據本部門的業(yè)務工作量并結合公司核定的人員定編數填寫“人員需求申請表”，交人事部審核，總經理或其授權人批準后，作為公司招聘人員的依據。 4.2.2 對于人事部從人才市場或網絡上收集到有關招聘人員的信

39、息后，根據“人員需求申請表”分類整理派發(fā)到相關部門進行選查，部門選查完畢與時反饋到人事部，以便其安排通知面試。 4.2.3 對于到公司面試的人員，首先由人事部分發(fā)“人員面試登記表”叫參加面試人員進行填寫，同時通知相關部門會同人事部一起參加面試。 4.2.4 面試合格的人員由人事部負責通知入職時間。4.3人員的試用與考核 4.3.1 對于新入職人員一般情況下試用期限為三個月，由用人部門對其試用期間進行考核，填寫“員工試用期考核記錄”，由人事部根據考核結果通知其是否正式錄用或延長試用期或解雇，對于正式錄用人員，由人事部負責填寫“員工轉正通知”通知相關部門和人員。4.4培訓的容與類別 4.4.1新入

40、職人員的培訓A.公司基礎知識培訓：公司簡介、質量方針、質量目標、ISO9001：2000標準知識、相關的法律法規(guī)知識與相關的規(guī)章制度，入職后一個月由人事部負責執(zhí)行。B.崗位技能培訓：所在部門的業(yè)務運作流程與相關的程序文件、操作技能，由用人部門負責執(zhí)行C.在崗培訓：公司每年根據“年度培訓計劃”安排對所有在職人員進行一次崗位業(yè)務技能強化培訓，可以集中式，也分多次培訓進行。D.轉崗培訓：執(zhí)行4.4.1B條規(guī)定E.特殊工作人員培訓：a審員：由人事部負責聯絡專業(yè)公司如顧問公司或認證培訓機構對相關人員進行培訓，考核合格并獲得相關上崗持證上崗 b.銑床工：必須經國家相關職能部門進行培訓考核取得方可上崗作業(yè)

41、c.沖床工：同銑床工 d. 線切割工：同銑床工4.5培訓需求的確定 4.5.1 人事部每年年初根據上年度的培訓效果/崗位能力需求/部門提交的培訓申請表/公司的業(yè)務發(fā)展/上年度公司質量穩(wěn)定情況需要進行全面分析制定“年度培訓計劃”，經總經理批準后實施。 4.5.2年度培訓計劃應包括如下容： A 培訓容 B培訓方式/類別 C培訓對象 D培訓時間 E實際完成時間 F跟蹤人 G評價/考核方式4.6培訓計劃的實施與效果評價 4.6.1 對于集中式的授課形式培訓，每次培訓所有參加培訓的人員在“培訓簽到表”上進行簽到，對于其他方式的培訓如工作實踐指導、自學、交談等方式則不用。 4.6.2 對所有的培訓，都必須

42、進行評價考核，一般情況由人事部負責組織進行，對于需要進行工作技能跟蹤考核的，由用人部門負責跟蹤評價填寫“培訓效果評價表”并反饋到人事部。 4.6.3 評價考核方式一般情況下采用書面考核，也可以根據實際情況采用靈活方式進行如現場抽查人員提問、受訓人員編制學習心得、工作實踐考察等。所有評價結果匯總于“培訓效果評價表”，作為下年度培訓計劃編制與下次培訓改進的依據。4.6.4 對于評價考核不合乎要求的人員， 一般情況下公司考慮給予一次再培訓的機會，若再培訓考核仍不合乎要求，公司將根據實際情況考慮轉崗或解雇。 4.6.5 對于計劃外的培訓由部門根據實際情況提出申請，填寫“培訓申請表”交人事部批準后實施，

43、若需要送外培訓，人事部審核，總經理或其授權人批準后實施。 4.7培訓的改進 人事部每年底組織相關部門/人員討論本年度培訓工作開展情況，包括受訓人員的學習效果與授課人的講課效果、培訓環(huán)境與相關有關的培訓容，根據討論結果，作為下年度培訓工作改進的依據。 4.8人事檔案的建立 人事部負責公司所有人員的人事檔案的建立工作，包括學歷證書復印件、技能資質證明如審員證書復印件、培訓經歷、工作經歷等資料,依據記錄控制程序規(guī)定進行歸檔保存保護。5相關文件記錄控制程序崗位職責與能力說明6相關記錄 PYHF/QR-014人員需求申請表 PYHF/QR-015人員面試登記表 PYHF/QR-016員工試用期考核記錄

44、PYHF/QR-017員工轉正通知 PYHF/QR-018年度培訓計劃 PYHF/QR-019培訓簽到表 PYHF/QR-020培訓申請表 PYHF/QR-021培訓效果評價表63基礎設施管理程序1.目的 確保公司的基礎設施得到合理分配，高效利用，從而確保公司的產品質量符合要求。2.適用圍適用于公司基礎設施的管理與維護3.職責3.1人事部負責后勤設施以與辦公設施的采購與管理 3.2生產部負責生產設備的日常管理與維護保養(yǎng) 3.3工程部3.3.1工程部負責生產設備的定期檢修與管理 3.3.2工程部負責模具的開發(fā)與管理 3.3 業(yè)務部負責生產設備的采購4.工作流程 4.1基礎設施的確定4.1.1根據

45、公司的經營特點五金配件與其他五金類制品的生產和銷售，確定相應的基礎設施如辦公場 所、辦公設備以與與之相匹配的水、電、照明等設施。4.1.2 對于辦公場所、水、電、照明等基礎設施的維護與管理具體見6.4工作環(huán)境的章節(jié) 4.1.3對于辦公設備如電腦、復印機、打印機與其他等比較重大的辦公設備負責進行由人事部管理。4.1.4 對于生產設備由工程部設備組負責根據生產需要確定相應的設備或模具，建立“生產設備/模具一覽表”。 4.2設備的提供 4.2.1 對于辦公設備，各相關部門根據工作的需要，填寫“設備請購單”，經部門負責人審核，總經理或其授權人批準，由人事部實施采購。 4.2.2 對于生產設備需要新購時

46、，由生產部負責填寫“設備請購單”，工程部負責人確認,廠長審核，總經理或其授權人批準，交由業(yè)務部實施采購。4.2.3 對于模具由工程部設計組根據顧客提供的圖紙進行模具的初步設計,繪制模具圖紙,經工程部負責人審核,廠長批準后交由工程部模具組進行開發(fā)制作.4.3設備的驗收 4.3.1 對于采購回來的設備，辦公設備由人事部負責組織初驗，填寫“設備驗收單”驗收容主要包括設備名稱、規(guī)格、型號、零配件配置、合格證、使用說明保修卡等容，驗收合格后，由人事部聯絡設備供應廠商負責安裝調試，合格后方可投入使用；技術資料由人事部負責依據文件控制程序規(guī)定進行保存保護。4.3.2 對于生產設備，由工程部設備組負責組織相關

47、部門進行驗收，填寫“設備驗收單”，驗收容同4.3.1，必要時，由業(yè)務部負責聯絡設備供應商進行安裝調試，合格后方可使用，相關的隨附技術資料由生產部負責依據文件控制程序保存保護。 4.3.3 對于驗證合格的設備，辦公設備由人事部負責建立“辦公設備一覽表”，記錄設備的名稱 ，規(guī)定/型號，訂購日期、編號等容，并填寫“設備管理卡”進行標識；生產設備以與模具由工程部負責登記于“生產設備模具一覽表”，包括設備的名稱、規(guī)格/型號、購進日期、啟用日期、編號等。4.3.4 對于驗證不合格的設備，辦公設備由人事部與設備供應廠商協(xié)商解決，生產設備與模具由業(yè)務部負責聯絡設備供應商協(xié)商處理。4.3.5對于開發(fā)的模具,由工

48、程部設備組負責進行驗收,包括模具的規(guī)格/型號、尺寸、外觀形狀是否符合生產顧客產品的要求，必要時進行首件產品確認的方式進行驗收。4.3.6模具驗收合格，由工程部負責登記于“生產設備模具一覽表”，包括模具的名稱、規(guī)格/型號、用途、編號等，驗收不合格，退回到模具組重新進行設計制作。4.4設備的使用、維護和保養(yǎng) 4.4.1對于電腦與打印機的領用由人事部負責根據各相關部門的工作需要進行發(fā)放，并在“辦公設備一覽表”注明領用部門。 4.4.2領用部門對領用的電腦/打印機要按照相關的操作說明書進行操作，嚴禁違規(guī)操 作。4.4.3對于復印機的使用一般情況下由人事部統(tǒng)一負責，嚴禁其他人亂用。4.4.4對于生產設備

49、由生產部負責進行日常清潔維護，每天生產開機前由設備操作人員負責進行點檢確認，填寫“設備始業(yè)點檢記錄”包括螺絲松動情況、潤滑情況、電源接觸情況等，發(fā)現異常，執(zhí)行4.5規(guī)定。4.4.5設備的操作人員應嚴格按照設備使用說明書或其他有關的操作指導書進行操作，嚴禁違章操作，損壞設備，影響設備的使用壽命,對于國家規(guī)定的危險工種應按照規(guī)定持證上崗作業(yè),嚴禁無證上崗作業(yè).4.4.6對于生產設備每年由工程部設備組根據上年度的設備使用情況編制“生產設備檢修劃”，經生產部負責人與工程部負責人雙方確認，廠長批準后由工程部設備組實施。4.4.7 工程部設備組根據批準的“生產設備檢修計劃”對生產設備進行年度檢修，填寫“設備檢修記錄”