危險(xiǎn)源辯識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制程序

1、Q/NL-G-AH-2-2008危險(xiǎn)源辯識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制程序1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及更新程序，通過(guò)危險(xiǎn)源辯識(shí)活動(dòng)的開(kāi)展和實(shí)施，評(píng)估其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定有效的防范措施，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效的控制。本標(biāo)準(zhǔn)適用于職業(yè)健康安全管理體系涉及的所有部門(mén)。2 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。文件控制程序建(構(gòu))筑物控制程序3 術(shù)語(yǔ)和定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于

2、本標(biāo)準(zhǔn)。3.1危險(xiǎn)源辨識(shí)Identify hazard識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過(guò)程。3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估Risk assessment評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可接受的全過(guò)程。4 工作職責(zé)4.1 管理者代表負(fù)責(zé)公司重大危險(xiǎn)源的批準(zhǔn)。4.2 綜合管理部負(fù)責(zé)公司重大危險(xiǎn)源的審核。4.3 安環(huán)管理部負(fù)責(zé)組織各部門(mén)開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及更新活動(dòng)，確定并匯總公司重大危險(xiǎn)源，報(bào)綜合管理部審核。4.4 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制。5 工作程序5.1 危險(xiǎn)源辨識(shí) 每年4月，安環(huán)管理部負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源辨識(shí)工作。調(diào)查前，各部門(mén)落實(shí)危險(xiǎn)源辨識(shí)人員，安環(huán)管理部視會(huì)同人力資源部視情況對(duì)他們組織必要

3、的培訓(xùn)。 公司采用以部門(mén)為單位，根據(jù)各部門(mén)的職責(zé)范圍，結(jié)合工藝流程及部門(mén)特點(diǎn)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)工作。產(chǎn)品設(shè)計(jì)中的危險(xiǎn)源由設(shè)計(jì)部門(mén)進(jìn)行識(shí)別。1Q/NL-G-AH-2-2008 識(shí)別范圍。危險(xiǎn)源辨識(shí)過(guò)程中，應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面：a) 常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)，以及潛在的緊急情況；b) 所有人員進(jìn)入工作場(chǎng)所人員(包括承包商及訪客)的活動(dòng)；c) 人員行為、能力及其它的人為因素；d) 源于工作場(chǎng)所外部但對(duì)工作場(chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的健康與安全產(chǎn)生有害影響的已識(shí)別的危險(xiǎn)；e) 在工作場(chǎng)所附近，由組織控制下的工作相關(guān)的活動(dòng)所造成的危險(xiǎn)（此類(lèi)危險(xiǎn)源視為環(huán)境因素來(lái)評(píng)估可能會(huì)更適切）；f) 工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料，無(wú)

4、論是組織提供的還是外部提供的；g) 組織、組織的活動(dòng)或材料的變化或計(jì)劃的變化；h) 對(duì)職業(yè)健康安全管理體系的修改，包括暫時(shí)的變化，以及他們對(duì)運(yùn)行、過(guò)程和活動(dòng)的影響；i) 與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和實(shí)施必要的控制措施相關(guān)的使用的法律責(zé)任；j) 工作區(qū)域、過(guò)程、安裝、機(jī)械/設(shè)備、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括使用他們適應(yīng)人的能力。 識(shí)別內(nèi)容。危險(xiǎn)源辨識(shí)過(guò)程中，應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面：a) 國(guó)家法律、法規(guī)明確規(guī)定的特殊工種；b) 國(guó)家法律、法規(guī)明確規(guī)定的危險(xiǎn)設(shè)備、設(shè)施；c) 曾經(jīng)發(fā)生或行業(yè)內(nèi)經(jīng)常發(fā)生的事故事件信息；d) 接觸有毒有害物質(zhì)的作業(yè)活動(dòng)信息；e) 具有易燃、易爆特性的作業(yè)活動(dòng)信息；f) 易造成職業(yè)性健康傷害

5、、損害的作業(yè)活動(dòng)信息；g) 職業(yè)危害因素點(diǎn)的檢測(cè)情況；h) 其他5.1.5 各部門(mén)把識(shí)別的危險(xiǎn)源輸入危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)估表（附錄A）。5.2 職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估5.2.1 各部門(mén)組織人員，按照危險(xiǎn)源評(píng)估準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。5.2.2 危險(xiǎn)源評(píng)估準(zhǔn)則采用以下三張表格，通過(guò)評(píng)估事故發(fā)生的可能性大小、人體暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度、發(fā)生事故產(chǎn)生的后果三項(xiàng)因子來(lái)確定危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)大小。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)則為D（危險(xiǎn)程度）=LEC其中 L表示事故發(fā)生的可能性大?。ň唧w說(shuō)明參照表格1）；E表示人體暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度（具體說(shuō)明參照表格2）；C表示發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（具體說(shuō)明參照表格3）。2Q/NL-G-AH-2-

6、2008表格1 事故發(fā)生的可能性大?。↙）可能性大小完全可以預(yù)料相當(dāng)可能可能，但不經(jīng)?？赡苄孕。耆馔夂懿豢赡?，可以設(shè)想極不可能實(shí)際不可能分值106310.50.20.1表格2 人體暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度（E）人體暴露的頻繁程度連續(xù)每天工作時(shí)間內(nèi)每周一次，或偶然每月一次每年幾次非常罕見(jiàn)分值1063210.5表格3 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）后果嚴(yán)重性等級(jí)大災(zāi)難，許多人死亡災(zāi)難，數(shù)人死亡非常嚴(yán)重，一人死亡嚴(yán)重，重傷輕傷引人注目，需要救護(hù)分值1004015731 確定風(fēng)險(xiǎn)控制的級(jí)別。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果，危險(xiǎn)性分值D的大小，參考表格4“風(fēng)險(xiǎn)控制級(jí)別分類(lèi)表”，確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、危險(xiǎn)程度。表格4 風(fēng)險(xiǎn)控

7、制級(jí)別分類(lèi)表風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別D 值危險(xiǎn)程度控制措施A（不可容許風(fēng)險(xiǎn)）>320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)重點(diǎn)控制對(duì)象。風(fēng)險(xiǎn)降低時(shí)，才能開(kāi)始工作或繼續(xù)工作。如果即使投入無(wú)限的資源也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，就必須禁止工作。B（重大風(fēng)險(xiǎn)）160320高度危險(xiǎn)，需立即整改直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開(kāi)始工作。為降低風(fēng)險(xiǎn)有時(shí)須配備大量的資源。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，須采取應(yīng)急措施。C（中度風(fēng)險(xiǎn)）70160顯著危險(xiǎn)，需要整改應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)，但宜仔細(xì)測(cè)量和限定預(yù)防措施的成本，制訂規(guī)章制度進(jìn)行預(yù)防和控制。D（可接受風(fēng)險(xiǎn)）2070需要注意無(wú)須增加另外的控制措施，宜考慮成本效益更佳的解決方案或不增加。額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視以確保

8、控制措施得以保持。E（可忽視風(fēng)險(xiǎn)）<20稍有危險(xiǎn)，可以接受無(wú)須采取措施且不必保留文件記錄。 確定重大危險(xiǎn)源a) 違反法律法規(guī)的直接判定為重大危險(xiǎn)源；b) D值>160的為重大危險(xiǎn)源。5.2.5 危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)估表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)安環(huán)管理部。5.3 風(fēng)險(xiǎn)控制3Q/NL-G-AH-2-2008 安環(huán)管理部對(duì)各部門(mén)的調(diào)查結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，并將評(píng)估結(jié)果匯總編制公司重大危險(xiǎn)源一覽表（附錄B），報(bào)綜合管理部審核。 綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)公司重大危險(xiǎn)源進(jìn)行審核，并根據(jù)需要將評(píng)估結(jié)果與安環(huán)管理部盡心溝通，經(jīng)管理者代表的批準(zhǔn)，分發(fā)給各部門(mén)，作為職業(yè)健康安全管理的重要依據(jù)。 對(duì)于批準(zhǔn)后的重大危險(xiǎn)源的管理，

9、主要體現(xiàn)在職業(yè)健康安全的目標(biāo)、指標(biāo)以及管理方案中，或通過(guò)運(yùn)行控制/應(yīng)急預(yù)案的方式對(duì)其進(jìn)行控制，各部門(mén)每月至少進(jìn)行一次運(yùn)行檢查。5.4 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的評(píng)審 風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)基于以下順序予以考慮：a) 消除b) 替代c) 工程控制d) 標(biāo)識(shí)、警告和管理控制e) 個(gè)人防護(hù)用品 管理者代表組織綜合管理部、安環(huán)管理部以及相關(guān)部門(mén)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行評(píng)審，內(nèi)容包含以下方面：a) 控制措施是否在可容許水平；b) 是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源；c) 是否已選定成本效益最佳的解決方案；d) 控制措施是否會(huì)應(yīng)用于實(shí)際工作中；e) 實(shí)用性、可操作性如何。5.5 危險(xiǎn)源的重新辯識(shí)與評(píng)估5.5.1 不定期辨識(shí)與評(píng)估5.5.1.1 活

10、動(dòng)變化時(shí)的更新（如新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)工藝變更、新置生產(chǎn)設(shè)備、附屬設(shè)備及設(shè)備重大改造、較大規(guī)模的新建、改建和擴(kuò)建工程）項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門(mén)應(yīng)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)估，并填寫(xiě)職業(yè)健康安全事前評(píng)估表（附錄C），提交安環(huán)管理部審核。a) 安環(huán)管理部等相關(guān)部門(mén)對(duì)職業(yè)健康安全事前評(píng)估表進(jìn)行審核。b) 施工完畢后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門(mén)填寫(xiě)執(zhí)行情況，由綜合管理部會(huì)同安環(huán)管理部對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。c) 涉及該項(xiàng)目的部門(mén)按本程序5.2和5.3條款更新部門(mén)危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)控制措施。d) 被評(píng)定為重大的危險(xiǎn)源，安環(huán)管理部負(fù)責(zé)更新公司重大危險(xiǎn)源一覽表，報(bào)綜合管理部。e) 當(dāng)項(xiàng)目涉及有關(guān)法律法規(guī)手續(xù)履行時(shí)，按建(構(gòu))筑物控制程序執(zhí)行。5.5.1.2

11、 法律法規(guī)變化時(shí)的更新a) 當(dāng)有關(guān)法律法規(guī)內(nèi)容發(fā)生變化，涉及公司現(xiàn)有的評(píng)估準(zhǔn)則時(shí)，安環(huán)管理部應(yīng)按照文件控4Q/NL-G-AH-2-2008制程序進(jìn)行修改；b) 相關(guān)部門(mén)按本程序5.2條款對(duì)危險(xiǎn)源重新進(jìn)行評(píng)估。5.5.1.3 其他變化時(shí)當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，對(duì)危險(xiǎn)源應(yīng)重新辨識(shí)，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，必要時(shí)更改控制措施。a) 出現(xiàn)重大工傷事故時(shí)；b) 相關(guān)方提出抱怨或合理要求；c) 設(shè)備/裝置、使用的資源和材料發(fā)生變化；d) 管理評(píng)審或最高管理層的要求。5.5.2 定期辨識(shí)與評(píng)估公司在每年5月份進(jìn)行一次職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源的辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。通過(guò)控制措施的實(shí)施，逐步消除或減少公司的危險(xiǎn)源，降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。

12、6 記錄6.1 危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)估表6.2 公司重大危險(xiǎn)源一覽表6.3 職業(yè)健康安全事前評(píng)估表5Q/NL-G-AH-2-2008附錄A（規(guī)范性附錄）南通聯(lián)合重工科技有限公司危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)估表部門(mén): No. NL-AH-4 序號(hào)作業(yè)活動(dòng)職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源受影響人員作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別控制措施LECD調(diào)查人/日期： 負(fù)責(zé)人/日期：6Q/NL-G-AH-2-2008附錄B（規(guī)范性附錄）南通聯(lián)合重工科技有限公司公司重大危險(xiǎn)源一覽表No. NL-AH-5序號(hào)作業(yè)活動(dòng)職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源受影響人員作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)估控制措施LECD編制人/日期： 審核人/日期： 管理者代表/日期：7Q/NL-G-AH-2-2008附錄C（規(guī)范性附錄）南通聯(lián)合重工科