供應(yīng)商評(píng)價(jià)與再評(píng)價(jià)

1、供應(yīng)商評(píng)價(jià)與再評(píng)價(jià)供應(yīng)商評(píng)價(jià)與再評(píng)價(jià)制度（第A版第0次修訂）文件編號(hào): 受控編號(hào):制: 核: 準(zhǔn):有限公司2015年07月01日發(fā)布2015年07月05日實(shí)施企業(yè)管 理制度集團(tuán)有限公司貝碼/ 總頁(yè)1 / 12供應(yīng)商評(píng)價(jià)與再 評(píng)價(jià)制度版本變更版本號(hào)版本日期變更人變更內(nèi)容概述企業(yè)管 理制度集團(tuán)有限公司貝碼/ 總頁(yè)2 / 12供應(yīng)商評(píng)價(jià)與再 評(píng)價(jià)制度目錄1目的3.2適用范圍3.3相關(guān)角色和職責(zé)3.3.1 歸口管理3.3.2 運(yùn)營(yíng)管理部3.3.3 加工基地質(zhì)量管理部 3.3.4 加工基地儲(chǔ)運(yùn)部3.3.5 采購(gòu)部3.4流程圖4.5管理要求6.5.1 新供應(yīng)商準(zhǔn)入 6.5.1.1 供應(yīng)商調(diào)查 6.5.1.

2、2 供應(yīng)商資質(zhì)審核 6.5.1.3 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核 6.5.1.4 樣品檢測(cè)7.5.1.5 供應(yīng)商評(píng)價(jià)!.5.1.6 納入合格供方冬錄 7.5.1.7 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)7.5.1.8 首次進(jìn)貨檢驗(yàn) 8.5.2 合格供應(yīng)商再評(píng)價(jià)8.5.2.1 資質(zhì)審核8.5.2.2 原料使用過(guò)程評(píng)價(jià)8.5.2.3 業(yè)績(jī)考核9.5.2.4 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)再評(píng)價(jià)9.5.2.5 現(xiàn)場(chǎng)審核9.5.3 化學(xué)品、委托檢測(cè)供應(yīng)商管理 1.06權(quán)限指引.1.17相關(guān)制摩文件128相關(guān)表單12企業(yè)管 理制度集團(tuán)有限公司貝碼/ 總頁(yè)3 / 12供應(yīng)商評(píng)價(jià)與再 評(píng)價(jià)制度1目的為了有效選擇、評(píng)價(jià)合格供應(yīng)商，確保供應(yīng)商資質(zhì)、質(zhì)量保證能力、生產(chǎn) 交付能

3、力、售后服務(wù)能力等能夠持續(xù)符合管理要求，滿足飼料加工基地正常生 產(chǎn)的需要，特制定此實(shí)施細(xì)則。2適用范圍適用于飼料加工事業(yè)部下屬各加工基地生產(chǎn)所需飼料原料、飼料添加劑、 包裝材料、化學(xué)品及委托檢測(cè)供應(yīng)商管理。3相關(guān)角色和職責(zé)3.1 歸口管理運(yùn)營(yíng)管理部是文件的歸口管理部門。3.2 運(yùn)營(yíng)管理部供應(yīng)商資質(zhì)審核，質(zhì)量審核計(jì)劃制定、實(shí)施，審核標(biāo)準(zhǔn)制定，審核報(bào)告編 制，整改計(jì)劃跟蹤與驗(yàn)證。3.3 加工基地質(zhì)量管理部原料入廠檢驗(yàn)和過(guò)程監(jiān)控質(zhì)量信息收集與上報(bào)，參與供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核，參 與供應(yīng)商業(yè)績(jī)考核。3.4 加工基地儲(chǔ)運(yùn)部參與供應(yīng)商業(yè)績(jī)考核。3.5 采購(gòu)部新供應(yīng)商調(diào)查和資質(zhì)索取，參與供應(yīng)商審核計(jì)劃制定，參與現(xiàn)場(chǎng)

4、審核，組 織供應(yīng)商評(píng)價(jià)，組織相關(guān)部門進(jìn)行供應(yīng)商業(yè)績(jī)考核，供應(yīng)商資質(zhì)的更新和維護(hù)。企業(yè)管 理制度集團(tuán)有限公司貝碼/ 總頁(yè)4 / 12供應(yīng)商評(píng)價(jià)與再 評(píng)價(jià)制度4流程圖編號(hào)流程圖名稱4.1新供應(yīng)商準(zhǔn)入企業(yè)管 理制度集團(tuán)有限公司貝碼/ 總頁(yè)5 / 12供應(yīng)商評(píng)價(jià)與再 評(píng)價(jià)制度4.1新供應(yīng)商準(zhǔn)入牧業(yè)技術(shù)部運(yùn)營(yíng)管理部采購(gòu)部加工基地質(zhì)量管理部加工基地儲(chǔ)運(yùn)部查調(diào)商應(yīng)供下發(fā)精飼料配 方、原料標(biāo)準(zhǔn)編制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文件尋找供應(yīng)商供座南調(diào)查表核審質(zhì)資商應(yīng)供資質(zhì)復(fù)審根據(jù)需要組織現(xiàn)場(chǎng)審核核審場(chǎng)現(xiàn)樣品檢測(cè)價(jià)評(píng)商應(yīng)供合格合格錄名方供格合入納更新合格供方名錄收集供應(yīng)商 材料 新供應(yīng)商 通知單合格供方名錄驗(yàn)檢貨進(jìn)次首取消合格供 應(yīng)商

5、資格進(jìn)貨驗(yàn)收合格一入庫(kù)企業(yè)管 理制度集團(tuán)有限公司貝碼/ 總頁(yè)6 / 12供應(yīng)商評(píng)價(jià)與再 評(píng)價(jià)制度5管理要求5.1 新供應(yīng)商準(zhǔn)入5.1.1 供應(yīng)商調(diào)查由牧業(yè)技術(shù)部下發(fā)精飼料配方，如配方中有新增飼料原料或飼料添加劑， 牧業(yè)技術(shù)部門應(yīng)同時(shí)下發(fā)對(duì)應(yīng)的原料標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)營(yíng)管理部根據(jù)原料標(biāo)準(zhǔn)編制并下 發(fā)采購(gòu)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、監(jiān)控計(jì)劃等文件，采購(gòu)部依據(jù)原料標(biāo)準(zhǔn)尋找供應(yīng) 商并發(fā)出供應(yīng)商調(diào)查表，供應(yīng)商填寫后將供應(yīng)商調(diào)查表、資質(zhì)及證明文 件傳遞至采購(gòu)部，資質(zhì)及證明文件要求參見(jiàn)供應(yīng)商資質(zhì)明細(xì) 。5.1.2 供應(yīng)商資質(zhì)審核采購(gòu)部對(duì)資質(zhì)及證明文件進(jìn)行初審，填寫資質(zhì)審核表中供方名稱、產(chǎn) 品名稱、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、資質(zhì)名稱、購(gòu)買方及使

6、用說(shuō)明前五部分，初審合格后提交 運(yùn)營(yíng)管理部復(fù)審，初、復(fù)審應(yīng)審核提供資質(zhì)及證明材料的真實(shí)性、有效性。合 格后由采購(gòu)部和運(yùn)營(yíng)管理部各留存一份，歸檔保存。5.1.3 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核5.1.3.1 審核計(jì)劃資質(zhì)審核通過(guò)后，運(yùn)營(yíng)管理部根據(jù)需要組織供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核，與采購(gòu)部共 同制定供應(yīng)商審核計(jì)劃，內(nèi)容包括供應(yīng)商名稱、審核目的、審核時(shí)間、審核 人員等，經(jīng)飼料加工總經(jīng)理審批。采購(gòu)部將飼料加工供應(yīng)商審核方案下發(fā) 給供應(yīng)商。5.1.3.2 審核實(shí)施依據(jù)審核計(jì)劃，運(yùn)營(yíng)管理部和采購(gòu)部組成審核小組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，審核內(nèi)容包括座談、文件審核、現(xiàn)場(chǎng)審核、封樣等，供應(yīng)商應(yīng)有專人陪同，提供材料 應(yīng)真實(shí)，不得弄虛作假。企業(yè)管 理制

7、度集團(tuán)有限公司貝碼/ 總頁(yè)7 / 12供應(yīng)商評(píng)價(jià)與再 評(píng)價(jià)制度審核人員依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、審核標(biāo)準(zhǔn)等如實(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行各項(xiàng)審查并記 錄，必要時(shí)審核人員與供應(yīng)商人員共同取樣封存，審核人員將樣品帶回加工基 地進(jìn)行檢驗(yàn)。5.1.3.3 審核結(jié)果與驗(yàn)證審核結(jié)束后，運(yùn)營(yíng)管理部整理審核情況，填寫供應(yīng)商審核方案并于審 核結(jié)束后5日內(nèi)發(fā)至采購(gòu)部，由采購(gòu)部下發(fā)給供應(yīng)商，供應(yīng)商在收到通知后5日內(nèi)對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行整改，并將整改報(bào)告以圖片、郵件等形式發(fā)至運(yùn)營(yíng)管理部， 必要時(shí)運(yùn)營(yíng)管理部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。整改合格進(jìn)行小樣檢測(cè)，整改不合格停止進(jìn) 行下階段審核。5.1.4 樣品檢測(cè)運(yùn)營(yíng)管理部將供應(yīng)商提供樣品安排實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)，必要時(shí)進(jìn)

8、行委托檢測(cè)。5.1.5 供應(yīng)商評(píng)價(jià)樣品檢測(cè)結(jié)果滿足原料標(biāo)準(zhǔn)要求，跟蹤驗(yàn)證合格后，采購(gòu)部組織供應(yīng)商評(píng) 價(jià)，填寫供應(yīng)商評(píng)價(jià)表，經(jīng)采購(gòu)員和質(zhì)量主管（樣品檢測(cè)）評(píng)價(jià)，采購(gòu)經(jīng)理 批準(zhǔn)。5.1.6 納入合格供方名錄采購(gòu)員將供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商資質(zhì)、證明文件、事業(yè)部/子公司制度新 增/修改/廢止申請(qǐng)表及供應(yīng)商評(píng)價(jià)表提交運(yùn)營(yíng)管理部，審批后更新合格 供方名錄提交運(yùn)營(yíng)管理部，運(yùn)營(yíng)管理部組織名錄下發(fā)，各加工基地按合格 供方名錄接收物資。來(lái)貨不在名錄內(nèi)的不得接收和使用。5.1.7 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)運(yùn)營(yíng)管理部組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。根據(jù)原料和添加 劑對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成影響的可能性和產(chǎn)生后果的嚴(yán)重程度，將供應(yīng)商分為三

9、個(gè)風(fēng) 險(xiǎn)級(jí)別，一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商每年必須進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)審核，二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商每?jī)赡?進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)審核，三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核，具體審核內(nèi)容詳見(jiàn)附錄1企業(yè)管 理制度集團(tuán)有限公司貝碼/ 總頁(yè)8 / 12供應(yīng)商評(píng)價(jià)與再 評(píng)價(jià)制度供應(yīng)商資質(zhì)明細(xì)。5.1.8 首次進(jìn)貨檢驗(yàn)原料入廠后，加工基地質(zhì)量管理部按照監(jiān)控計(jì)劃進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方 可入庫(kù)使用。運(yùn)營(yíng)管理部跟蹤原料從進(jìn)貨、生產(chǎn)到飼喂情況，滿足飼喂要求后方可正常 進(jìn)貨，如牧業(yè)技術(shù)部門反饋不符合飼喂要求，運(yùn)營(yíng)管理部通知采購(gòu)部重新采購(gòu)， 取消合格供應(yīng)商資格。5.2 合格供應(yīng)商再評(píng)價(jià)5.2.1 資質(zhì)審核采購(gòu)部定期對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行維護(hù)和更新，對(duì)資質(zhì)即將過(guò)期（至少提前

10、1個(gè)月）和缺少的情況進(jìn)行匯總，并通知運(yùn)營(yíng)管理部，運(yùn)營(yíng)管理部同時(shí)抄送至各 加工基地，采購(gòu)部索取資質(zhì)并及時(shí)提交運(yùn)營(yíng)管理部，經(jīng)審核后更新資質(zhì)，對(duì)于 資質(zhì)過(guò)期和缺失的原料，各加工基地不得接收和使用。運(yùn)營(yíng)管理部為保證生產(chǎn)正常運(yùn)行，每月對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行審核，及時(shí)發(fā)現(xiàn) 過(guò)期、即將過(guò)期和缺失的情況，并以聯(lián)絡(luò)函形式提醒采購(gòu)部，采購(gòu)部5個(gè)工作日內(nèi)給予更新或補(bǔ)充，到期未答復(fù)的，運(yùn)營(yíng)管理部以聯(lián)絡(luò)函的形式通知各加工基 地，各加工基地不得接收和使用。5.2.2 原料使用過(guò)程評(píng)價(jià)5.2.3 當(dāng)原料在進(jìn)貨、儲(chǔ)存、生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題或質(zhì)量波動(dòng)較大時(shí)， 基地質(zhì)量管理部停止使用，加工基地質(zhì)量管理部填寫供應(yīng)商整改通知單傳 遞

11、采購(gòu)部，并將不合格情況及時(shí)提報(bào)給運(yùn)營(yíng)管理部，供應(yīng)商在接到采購(gòu)部下發(fā) 的供應(yīng)商整改通知單5個(gè)工作日內(nèi)對(duì)不符合項(xiàng)提出整改計(jì)劃并進(jìn)行整改，加 工基地質(zhì)量管理部跟蹤整改情況，整改合格繼續(xù)使用，如整改不合格或超出整 改時(shí)限，在供應(yīng)商整改通知單中注明停止供貨，建議取消資格，由采購(gòu)填 寫事業(yè)部/子公司制度新增/修改/廢止申請(qǐng)表，經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審核、主管采購(gòu)副企業(yè)管 理制度集團(tuán)有限公司貝碼/ 總頁(yè)9 / 12供應(yīng)商評(píng)價(jià)與再 評(píng)價(jià)制度總經(jīng)理審批后更新合格供方名錄，取消供應(yīng)商資格。5.2.4 基地質(zhì)量管理部依據(jù)監(jiān)控計(jì)劃要求，每3個(gè)月至少選擇5種原料，委托有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)對(duì)入廠原料的主要衛(wèi)生指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)，根據(jù)實(shí)際情況也可增

12、加 部分常規(guī)指標(biāo)的檢測(cè)，保證每年每個(gè)生產(chǎn)廠家至少檢測(cè)一次，檢測(cè)報(bào)告由質(zhì)量 組保存，根據(jù)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行原料安全性評(píng)價(jià)， 填寫飼料原料安全性評(píng)價(jià)報(bào)告 判定為不合格的在“檢驗(yàn)結(jié)論”處注明不合格項(xiàng)，并發(fā)給運(yùn)營(yíng)管理部質(zhì)量組， 質(zhì)量組根據(jù)不合格的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)出具意見(jiàn)，對(duì)現(xiàn)有的不合格原料和供應(yīng)商采取相 應(yīng)的措施，基地質(zhì)量管理部將意見(jiàn)和報(bào)告?zhèn)髦敛少?gòu)部，采購(gòu)部 5個(gè)工作日內(nèi)給 予答復(fù)。供應(yīng)商如提出復(fù)檢，采購(gòu)部與基地質(zhì)量管理部溝通，由基地質(zhì)量管理 部、采購(gòu)部與供應(yīng)商共同打樣、封樣并確認(rèn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)，檢測(cè)費(fèi)用由供應(yīng)商提供， 檢測(cè)結(jié)果以復(fù)檢為準(zhǔn)。衛(wèi)生指標(biāo)不合格的不得復(fù)檢，不復(fù)檢的供應(yīng)商或復(fù)檢仍 不合格供應(yīng)商，運(yùn)營(yíng)管理部質(zhì)量組與

13、采購(gòu)部溝通，進(jìn)行資格取消流程，修改合 格供應(yīng)商名錄，并下發(fā)，基地按照新的供應(yīng)商名錄執(zhí)行。5.2.5 業(yè)績(jī)考核采購(gòu)部每年兩次組織對(duì)合格供方名錄中的供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績(jī)考核，按照供應(yīng)商業(yè)績(jī)考核標(biāo)準(zhǔn)（附錄2）進(jìn)行考核，91 100分為優(yōu)秀，8190分為 良好，71 80分為及格，6070分提出警告，供應(yīng)商提出整改報(bào)告，60分以下 取消合格供方資格。加工基地質(zhì)量管理部、儲(chǔ)運(yùn)部等參與供應(yīng)商業(yè)績(jī)考核，填寫供應(yīng)商業(yè)績(jī)考核表5.2.6 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)再評(píng)價(jià)每年由運(yùn)營(yíng)管理部組織對(duì)供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別進(jìn)行再評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果調(diào)整 原有供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，并及時(shí)更新至合格供方目錄。5.2.5現(xiàn)場(chǎng)再審核5.2.5.1運(yùn)營(yíng)管理部每年12月3

14、1日前制定下一年度的供應(yīng)商審核計(jì)劃，形成供企業(yè)管 理制度集團(tuán)有限公司貝碼/ 總頁(yè)10 / 12供應(yīng)商評(píng)價(jià)與再 評(píng)價(jià)制度應(yīng)商審核計(jì)劃，編制時(shí)可參照供應(yīng)商業(yè)績(jī)考核結(jié)果及實(shí)際工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題， 現(xiàn)場(chǎng)審核流程同“5.1.3供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核”，其中審核人員可根據(jù)需求由加工基地 質(zhì)量主管參與審核，如現(xiàn)場(chǎng)審核不符合項(xiàng)目未按時(shí)整改，將停止供貨，嚴(yán)重時(shí) 取消合格供應(yīng)商資格。5.2.5.2 依據(jù)業(yè)績(jī)考核結(jié)果、檢測(cè)數(shù)據(jù)分析等信息或根據(jù)加工基地工作需要，運(yùn) 營(yíng)管理部組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行飛行審核。運(yùn)營(yíng)管理部制定飛行審核計(jì)劃，審核流 程同5.1.3.2和5.1.3.3,如現(xiàn)場(chǎng)審核不符合項(xiàng)目未按時(shí)整改，將停止供貨，嚴(yán)重 時(shí)取消合

15、格供應(yīng)商資格。5.2.5.3 停止供貨6個(gè)月內(nèi)的供應(yīng)商再次供貨前進(jìn)行資質(zhì)審核，6至12個(gè)月的進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，12個(gè)月以上的執(zhí)行新供應(yīng)商準(zhǔn)入程序。供應(yīng)商發(fā)生以下重大變更 時(shí)，重新進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。(1)供應(yīng)商生產(chǎn)場(chǎng)所搬遷(2)統(tǒng)一生產(chǎn)場(chǎng)所生產(chǎn)車間的改變(3)原生產(chǎn)車間重新改造(4)更換主要生產(chǎn)設(shè)備(5)生產(chǎn)流程發(fā)生變更，如發(fā)生生產(chǎn)工藝流程的改變還需要由研發(fā)部進(jìn)行樣品 評(píng)估5.3化學(xué)用品、委托檢測(cè)供應(yīng)商管理運(yùn)營(yíng)管理部審核供應(yīng)商資質(zhì)，提供資質(zhì)應(yīng)為原件掃描件，資質(zhì)審核通過(guò)后填制新供應(yīng)商通知單，各加工基地采購(gòu)人員按照新供應(yīng)商通知單進(jìn)行采 購(gòu)。_z<集團(tuán)有限公司rh ArL /評(píng)價(jià)制1再 與價(jià)W 顓 業(yè))

16、- XICH£47貝，吟/ 總頁(yè)11 / 126權(quán)限指引序號(hào)審批事項(xiàng)對(duì)應(yīng)表單發(fā)起復(fù)核審核審批執(zhí)行審閱或抄送部門/崗位部門/崗位部門/崗位部門/崗位部門/崗位部門/崗位1供應(yīng)商審核附表1供應(yīng)商審 核計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理部/體 系專員運(yùn)營(yíng)管理部/質(zhì)量 經(jīng)理飼料加工事業(yè)部/總經(jīng)理運(yùn)營(yíng)管理部/體系專員 運(yùn)營(yíng)管理部/質(zhì)量經(jīng)理采購(gòu)部/采購(gòu)員2供應(yīng)商評(píng)價(jià)附表3供應(yīng)商評(píng) 價(jià)表采購(gòu)部/采購(gòu)員加工基地質(zhì)量管 理部/質(zhì)量主管采購(gòu)部/采購(gòu)經(jīng) 理3供應(yīng)商業(yè)績(jī)考 核附表6供應(yīng)商業(yè) 紜（為核表采購(gòu)部/采購(gòu)員加工基地質(zhì)量管理部/質(zhì)量主管加工基地儲(chǔ)運(yùn)部/儲(chǔ)運(yùn)主管加工基地行政人事部/行政主管企業(yè)管 理制度集團(tuán)有限公司貝碼/ 總頁(yè)12 / 12供應(yīng)商評(píng)價(jià)與再 評(píng)價(jià)制度