采購(gòu)管理制度

1、公司采購(gòu)手冊(cè)采購(gòu)管理規(guī)定2供應(yīng)商管理辦法20招投標(biāo)管理辦法（試行）37非招標(biāo)采購(gòu)方式管理辦法57招投標(biāo)檔案管理辦法77產(chǎn)品退換貨管理制度（試行）82公司采購(gòu)管理規(guī)定第一章總則第一條 為規(guī)范公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）采購(gòu)及物流管理工作， 規(guī)范采購(gòu)行為，充分發(fā)揮資金效益，降低運(yùn)營(yíng)成本，提高采購(gòu)效率，根 據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制訂采購(gòu)管理規(guī)定。第二條 本辦法適用于公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的貨物、服務(wù)采購(gòu)，包括購(gòu) 買、委托、外包、租賃等。第三條采購(gòu)工作應(yīng)遵循如下原則：（一）嚴(yán)格遵守國(guó)家法律、法規(guī)；（二）堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用原則；（三）按照公司采購(gòu)管理規(guī)定實(shí)施采購(gòu)，采購(gòu)按照制度規(guī)范化、

2、 流程標(biāo)準(zhǔn)化、決策透明化；（四）及時(shí)、有效地保障企業(yè)運(yùn)營(yíng)發(fā)展所需要的物資和服務(wù)采購(gòu)， 盡可能降低采購(gòu)與運(yùn)營(yíng)成本；（五）遵守廉潔從業(yè)規(guī)定，防范商業(yè)賄賂和不正當(dāng)交易行為的發(fā)生；（六）實(shí)施有計(jì)劃的集中采購(gòu)，將采購(gòu)有計(jì)劃地合并成為少次大宗 采購(gòu)，發(fā)揮規(guī)模采購(gòu)效益，以降低采購(gòu)成本；（七）非公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目，原則上應(yīng)在公司供應(yīng)商庫(kù)范圍內(nèi)實(shí)施采購(gòu)。（八）對(duì)法律法規(guī)和公司規(guī)定必須招標(biāo)的項(xiàng)目，任何單位和個(gè)人不得化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)。第二章采購(gòu)部門(mén)與職責(zé)第四條招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)招標(biāo)采購(gòu)工作， 研究決定采購(gòu)工作中的重大問(wèn)題。負(fù)責(zé)審查采購(gòu)管理制度，對(duì)采購(gòu)工作 進(jìn)行監(jiān)管。第五條渠道管理部是采

3、購(gòu)工作實(shí)施部門(mén)，負(fù)責(zé)編制采購(gòu)管理制度,制定采購(gòu)計(jì)劃，組織實(shí)施采購(gòu)工作，并按照采購(gòu)管理制度對(duì)自行采購(gòu)工作進(jìn)行自我監(jiān)督和管理。第六條 各業(yè)務(wù)部門(mén)編制貨物、服務(wù)需求計(jì)劃，明確采購(gòu)要求，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提交渠道管理部編制采購(gòu)計(jì)劃，技術(shù)服務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)所涉及技術(shù)問(wèn)題的審核把關(guān)，參與采購(gòu)談判、招標(biāo)文件編制、審核等工作。第七條渠道管理部逐步建立供應(yīng)商信息庫(kù)，對(duì)各供應(yīng)商履約情況進(jìn)行檢查評(píng)審和記錄，對(duì)供應(yīng)商實(shí)行分級(jí)管理。第八條渠道管理部應(yīng)遵循競(jìng)爭(zhēng)、優(yōu)選的原則選聘招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。第三章 采購(gòu)方式一、采購(gòu)內(nèi)容1. 貨物類：公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的全部材料、設(shè)備等物資；分為工程建設(shè)物資、貿(mào)易（銷售）類物資、行政類物資

4、。本管理制度中所指工程建設(shè)類物資，是指向符合中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法（以下簡(jiǎn)稱招標(biāo)投標(biāo)法）、中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例（以下簡(jiǎn)稱條例）、工程建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目貨物招標(biāo)投標(biāo)辦法規(guī)定的必須依法進(jìn)行招標(biāo)選擇貨物供應(yīng)單位的工程建設(shè)項(xiàng)目直接供應(yīng)的物資。貿(mào)易（銷售）類物資，是指除上述工程建設(shè)項(xiàng)目物資供應(yīng)外，公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的全部貨物。行政類物資采購(gòu)辦公用品：電子產(chǎn)品、耗材（計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)以及主要的輔材和耗材）、消耗性辦公用品、辦公家具以及固定資產(chǎn)及辦公室裝修、改造工程采購(gòu)。2. 服務(wù)類：為支持公司貨物銷售需向客戶提供的支持性服務(wù)，如技術(shù)服務(wù)、工程服務(wù)或運(yùn)輸服務(wù)等。二、采購(gòu)方式及適用條件（一）

5、公開(kāi)采購(gòu)方式及適用條件1. 公開(kāi)招標(biāo)（或邀請(qǐng)招標(biāo)）：?jiǎn)雾?xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)（或邀請(qǐng)招標(biāo)）本管理制度中所指工程建設(shè)類物資，是指由曲江建設(shè)集團(tuán)投資或控股開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目。單項(xiàng)物資合同采購(gòu)金額50 萬(wàn)元及 50 萬(wàn)元以上、單項(xiàng)服務(wù)采購(gòu)金額30 萬(wàn)元及 30 萬(wàn)元以上的公開(kāi)招標(biāo)。貿(mào)易性物資采購(gòu)金額1000萬(wàn)元及 1000萬(wàn)元以上的，公開(kāi)招標(biāo)。2. 公開(kāi)招標(biāo)：框架協(xié)議招標(biāo)框架協(xié)議招標(biāo)，是指對(duì)于重復(fù)使用，且規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求相同的貨物或服務(wù)的集中招標(biāo)。通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)對(duì)貨物或服務(wù)形成統(tǒng)一采購(gòu)框架協(xié)議，一般只約定采購(gòu)單價(jià)，不約定標(biāo)的數(shù)量和總價(jià)，按照采購(gòu)框架協(xié)議分別與中標(biāo)供應(yīng)商分批簽訂和履行采購(gòu)合同協(xié)議?？蚣軈f(xié)議招標(biāo)適

6、用于采購(gòu)頻次高、數(shù)量大、需分次下訂單的大宗以及要求提供穩(wěn)定可靠技術(shù)服務(wù)的物資。由于框架協(xié)議招標(biāo)采購(gòu)覆蓋的時(shí)間長(zhǎng)、需求空間較大，選擇一家中標(biāo)商可能存在交貨期延誤、貨物質(zhì)量不合格更換供貨商等各方面的風(fēng)險(xiǎn)。因此框架協(xié)議招標(biāo)采購(gòu)根據(jù)實(shí)際情況確定可選定兩家或多家中標(biāo)商。框架協(xié)議招標(biāo)的有效期一般較長(zhǎng)，對(duì)于部分物資品種有效期內(nèi)受原材料價(jià)格波動(dòng)較大，如電纜等，框架協(xié)議執(zhí)行價(jià)格可調(diào)整。此類物資品種的執(zhí)行價(jià)將根據(jù)評(píng)標(biāo)時(shí)確定的計(jì)價(jià)公式計(jì)算產(chǎn)生，與原材料的價(jià)格聯(lián)動(dòng)。貿(mào)易類物資，超過(guò)50萬(wàn)及50萬(wàn)元以上，原則上在招標(biāo)入圍供應(yīng)商庫(kù)中選擇，每批次材料采購(gòu)以詢價(jià)書(shū)的方式在招標(biāo)入圍供應(yīng)商庫(kù)中選擇簽約供應(yīng)商。供應(yīng)商入圍招標(biāo)，有效

7、期自發(fā)布中標(biāo)公示日期起2 年。1 、市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)頻繁的物資，采取公開(kāi)招入圍供應(yīng)商。市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)頻繁的物資，如水泥、線纜、鋼管等每種材料選擇不少于3 家供應(yīng)商入庫(kù)。每批次材料采購(gòu)以詢價(jià)書(shū)的方式在招標(biāo)入圍供應(yīng)商庫(kù)中選擇簽約供應(yīng)商。2、采取固定供應(yīng)單價(jià)（ 定價(jià)方式 ） 的方式公開(kāi)招大額供應(yīng)商庫(kù)。每種材料選擇不少于3 家供應(yīng)商入庫(kù)。以業(yè)務(wù)部門(mén)與貨物使用單位最終簽署銷售合同中確定的品牌選擇簽約供應(yīng)商。渠道管理部從入圍供應(yīng)商庫(kù)擇優(yōu)選擇不少于3 家企業(yè)，并邀請(qǐng)其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交服務(wù)的報(bào)價(jià)、質(zhì)量、承諾等資料。渠道管理部須對(duì)擬邀請(qǐng)供應(yīng)商所報(bào)價(jià)格、承諾等進(jìn)行綜合比較，最終選擇確定性價(jià)比高的供應(yīng)商，并出具采購(gòu)單位選

8、定表，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按照相關(guān)規(guī)定和雙方達(dá)成一致的報(bào)價(jià)等資料簽訂書(shū)面合同。4. 公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)：1 、技術(shù)復(fù)雜或性質(zhì)特殊，不能規(guī)定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；2、單項(xiàng)合同金額超過(guò)30 萬(wàn)及 30 萬(wàn)元以上的服務(wù)采購(gòu)，必須依法招標(biāo)的單項(xiàng)合同金額超過(guò)50萬(wàn)元及50萬(wàn)元以上的貨物采購(gòu)，采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的，經(jīng)招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意的；3、不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的；4、單項(xiàng)合同金額超過(guò)50 萬(wàn)及 50 萬(wàn)元以上的貿(mào)易類物資采購(gòu)，招標(biāo)入圍供應(yīng)商庫(kù)中未包含該類貨物供應(yīng)商。5. 公開(kāi)詢價(jià)采購(gòu)：采購(gòu)貨物為通用性、標(biāo)準(zhǔn)性、可比性強(qiáng)，技術(shù)規(guī)格簡(jiǎn)單、市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)透明的貨物，且單項(xiàng)

9、合同金額超過(guò)50 萬(wàn)及 50 萬(wàn)元以上的貿(mào)易類物資采購(gòu)，招標(biāo)入圍供應(yīng)商庫(kù)中未包含該類貨物供應(yīng)商，可采用公開(kāi)詢價(jià) 方式采購(gòu)。6. 網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)（電子商務(wù)采購(gòu)）待公司電子商務(wù)平臺(tái)建成上線后可實(shí)施線上采購(gòu)。網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)在平臺(tái)上發(fā)布需求信息，吸引物資供應(yīng)商競(jìng)價(jià)，然后通過(guò)綜合考量最終確定成交供應(yīng)商。網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)是一種新興的物資采購(gòu)方式，今后在采購(gòu)技術(shù)規(guī)格簡(jiǎn)單、標(biāo)準(zhǔn)化程度高、市場(chǎng)價(jià)格透明的物資時(shí)，可采用并不斷完善相應(yīng)流程。（2） 協(xié)議采購(gòu)1. 戰(zhàn)略合作采購(gòu)按照公司與合作企業(yè)以簽訂的戰(zhàn)略合作協(xié)議執(zhí)行。2. 代理經(jīng)銷按照公司與合作廠商簽訂的代理經(jīng)銷合同執(zhí)行。3. 單一來(lái)源采購(gòu)指涉及國(guó)家安全、國(guó)家秘密、搶險(xiǎn)救災(zāi)

10、等特殊采購(gòu)情況，或涉及新技術(shù)、新業(yè)務(wù)、供應(yīng)來(lái)源單一，與確定的供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)和商務(wù)談判的采購(gòu)方式。（3） 詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)：1 、詢價(jià)采購(gòu)：公開(kāi)招標(biāo)限額以下的工程建設(shè)類物資、貿(mào)易類物資、服務(wù)類（單項(xiàng)采購(gòu)金額30 萬(wàn)元以下）、固定資產(chǎn)或辦公室裝修改造工程（單項(xiàng)10 萬(wàn)元以上且年度采購(gòu)金額30萬(wàn)元以下）的采購(gòu)活動(dòng)，須在公司的合格供應(yīng)商庫(kù)中選擇簽約供應(yīng)商。詢價(jià)采購(gòu)，以詢價(jià)書(shū)方式邀請(qǐng)不少于三家供應(yīng)商參加采購(gòu)活動(dòng)，對(duì)供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)及服務(wù)等進(jìn)行綜合比較，擇優(yōu)選擇簽約供應(yīng)商，優(yōu)先選擇優(yōu)秀供應(yīng)商。如供應(yīng)商庫(kù)中無(wú)所需貨物或服務(wù)供應(yīng)商，應(yīng)按照供應(yīng)商管理辦法對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行審查，辦理供應(yīng)商入庫(kù)審批手續(xù)后方可實(shí)施采購(gòu)

11、。2、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)：公開(kāi)招標(biāo)限額以下的工程建設(shè)類物資、貿(mào)易類物資、服務(wù)類（單項(xiàng)合同采購(gòu)金額30 萬(wàn)元以下）、固定資產(chǎn)或辦公室裝修改造工程（單項(xiàng)10萬(wàn)元以上且年度采購(gòu)金額30 萬(wàn)元以下）的采購(gòu)活動(dòng)，且符合以下任一情況的，可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判進(jìn)行：1 ）、技術(shù)復(fù)雜或性質(zhì)特殊，不能規(guī)定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；2）、不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的；3） 、 招標(biāo)后沒(méi)有單位投標(biāo)、沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的。第十一條為滿足設(shè)備配套的一致性，需要對(duì)原招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行改造或完善的以及原項(xiàng)目后續(xù)維修、配件更換必須向原中標(biāo)供貨商采購(gòu)的，可以采用詢價(jià)及競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)。公開(kāi)招標(biāo)限額以下的工程建設(shè)類物資、貿(mào)易類物資單項(xiàng)

12、采購(gòu)金額50萬(wàn)元以下、服務(wù)類（單項(xiàng)采購(gòu)金額30 萬(wàn)元以下）的采購(gòu)，2 年內(nèi)通過(guò)單項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)中標(biāo)的供應(yīng)商，在不改變中標(biāo)物資、品牌、規(guī)格型號(hào)/（服務(wù)內(nèi)容）和單價(jià)的情況下，可直接簽約。物資采購(gòu)原則上不得超出以上規(guī)定的采購(gòu)方式范圍，若遇特殊情況，須采用其他方式采購(gòu)的，應(yīng)上報(bào)公司總辦會(huì)批準(zhǔn)。序號(hào)類別米購(gòu)方式采購(gòu)限額1工程建設(shè) 物資類招標(biāo)限額以上（50萬(wàn)以上）， 公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)單項(xiàng)采購(gòu)預(yù)算A 50萬(wàn)招標(biāo)限額50萬(wàn)以下，詢價(jià)或 競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)單項(xiàng)采購(gòu)預(yù)算50萬(wàn)貿(mào)易（銷 售）類物 資代理經(jīng)銷/戰(zhàn)略合作協(xié)議已包 含的貨物按協(xié)議約定執(zhí)行公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)性談判、公開(kāi)詢價(jià)單項(xiàng)采購(gòu)合同三50萬(wàn)公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)單項(xiàng)采購(gòu)合

13、同三1000萬(wàn)詢價(jià)或競(jìng)爭(zhēng)性談判彳丁政類物 資采購(gòu)詢價(jià)或競(jìng)爭(zhēng)性談判2服務(wù)類招標(biāo)限額以上（30萬(wàn)以上）， 公開(kāi)招標(biāo)單項(xiàng)采購(gòu)預(yù)算超過(guò)30萬(wàn)招標(biāo)限額30萬(wàn)以下，詢價(jià)或 競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)單項(xiàng)采購(gòu)預(yù)算30萬(wàn)表1.1采購(gòu)方式及適用條件第四章采購(gòu)管理第三條采購(gòu)發(fā)起每年12月中旬，各部門(mén)向渠道管理部提交年度采購(gòu)需求計(jì)劃， 渠道管理部根據(jù)年度采購(gòu)需求計(jì)劃擬定年度采購(gòu)工作計(jì)劃，提前規(guī) 劃采購(gòu)活動(dòng)。各部門(mén)根據(jù)銷售合同或客戶需求填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)和 項(xiàng)目物資需求計(jì)劃表，經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管副總審批采購(gòu)任務(wù)后，遞 交渠道管理部實(shí)施采購(gòu)。（注：銷售合同作為采購(gòu)申請(qǐng)的必備附件資料。）第四條采購(gòu)實(shí)施渠道管理部收到采購(gòu)申請(qǐng)和 項(xiàng)目物資

14、需求計(jì)劃表，組織市場(chǎng)調(diào)研擬定采購(gòu)方案報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按照采購(gòu)管理規(guī)定實(shí)施采購(gòu)工作。辦公用品、固定資產(chǎn)/裝修改造工程等采購(gòu)，行政人事部負(fù)責(zé)，采購(gòu)需求統(tǒng)計(jì)和審批，渠道管理部負(fù)責(zé)采購(gòu)實(shí)施。相應(yīng)的采購(gòu)申請(qǐng)所需表格，與行政管理制度要求一致。采購(gòu)過(guò)程中的特殊事宜，由渠道管理部分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)總辦會(huì)商議審定。第五條 貨物和服務(wù)采購(gòu)一、依法需要招標(biāo)的項(xiàng)目：中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法（以下簡(jiǎn)稱招標(biāo)投標(biāo)法）、中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例（以下簡(jiǎn)稱條例）、工程建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目貨物招標(biāo)投標(biāo)辦法及工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，必須依法進(jìn)行招標(biāo)的工程建設(shè)項(xiàng)目，招標(biāo)限額以上（單項(xiàng)合同估算價(jià)三50萬(wàn)元人民

15、幣）的貨物采購(gòu)，必須進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。符合邀請(qǐng)招標(biāo)條件的，可按規(guī)定進(jìn)行邀請(qǐng)招標(biāo)。單項(xiàng)服務(wù)合同估算價(jià)三30萬(wàn)元必須進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。渠道管理部按照公司招投標(biāo)管理辦法組織實(shí)施招標(biāo)工作。通過(guò)招標(biāo)方式確定中標(biāo)單位后，渠道管理部與中標(biāo)單位簽訂合同。二、非招標(biāo)方式采購(gòu)非招標(biāo)方式采購(gòu)參考政府采購(gòu)非招標(biāo)采購(gòu)方式管理辦法，我公司非招標(biāo)采購(gòu)方式，包括競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)。由我公司自行按照競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)、單一來(lái)源等方式取得貨物、服務(wù)所采用的具體方式。包括貨物貿(mào)易、工程服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、貨物運(yùn)輸服務(wù)等，不屬于依法必須招標(biāo)（貿(mào)易物資采購(gòu)）、不適宜招標(biāo)、經(jīng)二次招標(biāo)失敗、未達(dá)到招標(biāo)規(guī)模（單項(xiàng)合同預(yù)計(jì)采購(gòu)金額在招標(biāo)限額

16、以下）、不具備招標(biāo)條件的，適用非招標(biāo)采購(gòu)實(shí)施細(xì)則。非招標(biāo)采購(gòu)按照非招標(biāo)采購(gòu)實(shí)施細(xì)則實(shí)施，通過(guò)非招標(biāo)采購(gòu)評(píng)審確定擬采購(gòu)單位后，經(jīng)渠道管理部負(fù)責(zé)人審核，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)后與擬采購(gòu)單位簽訂合同。第六條 代理經(jīng)銷 /戰(zhàn)略合作類產(chǎn)品1 、代理銷售的材料、設(shè)備等， 由渠道管理部按照 “代理經(jīng)銷協(xié)議”，以協(xié)議中載明的貨物價(jià)格以及結(jié)算、付款方式，依照項(xiàng)目物資需求計(jì)劃表載明的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量向廠商下達(dá)訂單，以“代理經(jīng)銷協(xié)議”中規(guī)定的訂貨單為準(zhǔn)。2、戰(zhàn)略合作類貨物，渠道管理部按照簽訂的戰(zhàn)略合作協(xié)議，以“戰(zhàn)略合作協(xié)議”載明的貨物價(jià)格、結(jié)算、付款方式執(zhí)行，按批次或月度供貨材料的數(shù)量進(jìn)行采購(gòu)，以協(xié)議規(guī)定的訂貨單為準(zhǔn)

17、。第七條 采購(gòu)合同簽訂按照公司合同管理辦法執(zhí)行。第六條 物資到貨管理1、 對(duì)于已簽訂采購(gòu)合同的業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目到貨進(jìn)度要求提交提貨通知，渠道管理部按照提貨通知要求的時(shí)間和到貨數(shù)量向供應(yīng)商下達(dá)排產(chǎn)通知單安排生產(chǎn)，確保物資按時(shí)進(jìn)場(chǎng)。對(duì)于采購(gòu)合同中已明確到貨時(shí)間要求的，按照合同約定執(zhí)行。2、 因項(xiàng)目施工進(jìn)度加快或施工工序調(diào)整，造成到貨時(shí)間和到貨數(shù)量有變化，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)填報(bào)項(xiàng)目物資到貨變更通知，注明到貨時(shí)間、數(shù)量的調(diào)整要求。三、工程實(shí)際需用物資量超出項(xiàng)目物資需求計(jì)劃表時(shí)，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)填報(bào)項(xiàng)目物資需求補(bǔ)充計(jì)劃表，交由渠道管理部向供應(yīng)商下達(dá)排產(chǎn)通知單，確保物資按時(shí)進(jìn)場(chǎng)。采購(gòu)合同約定固定數(shù)量的，繼續(xù)在該供應(yīng)

18、商處采購(gòu)型號(hào)、質(zhì)量相同的物資， 在不超過(guò)原合同總價(jià)10%的情況下，渠道管理部可按照業(yè)務(wù)部門(mén)提交的 項(xiàng)目物資需求補(bǔ)充計(jì)劃表，與原供應(yīng)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議。采購(gòu)合同約定暫定數(shù)量的，按照實(shí)際到貨數(shù)量進(jìn)行結(jié)算。第七條 物資進(jìn)場(chǎng)收貨物資到貨后，由渠道管理部負(fù)責(zé)對(duì)到貨產(chǎn)品外包裝、規(guī)格及數(shù)量點(diǎn)收，并在項(xiàng)目物資收貨單上簽字蓋章。渠道管理部經(jīng)辦人依據(jù)合同及項(xiàng)目物資收貨單按照庫(kù)房管理辦法辦理物資入庫(kù)。根據(jù) 項(xiàng)目物資收貨單，業(yè)務(wù)部門(mén)銷售負(fù)責(zé)人與項(xiàng)目/客戶完成到貨驗(yàn)收，完成項(xiàng)目物資到貨驗(yàn)收單簽字確認(rèn)。到貨驗(yàn)收過(guò)程中出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，按照退換貨管理制度執(zhí)行。第六條 設(shè)備調(diào)試驗(yàn)收設(shè)備安裝完成需調(diào)試驗(yàn)收的，供應(yīng)商負(fù)責(zé)具體的驗(yàn)收調(diào)

19、試工作，由技術(shù)服務(wù)部現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行核查后，由各業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)上報(bào)甲方（及甲方單位及甲方指定的監(jiān)理方、項(xiàng)目建設(shè)單位等）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試驗(yàn)收，并填寫(xiě)調(diào)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，各方簽字蓋章。設(shè)備調(diào)試驗(yàn)收過(guò)程中出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，按照退換貨管理制度執(zhí)行。第七條 供應(yīng)量確認(rèn)項(xiàng)目物資全部供應(yīng)完畢且驗(yàn)收合格，由渠道管理部與供應(yīng)單位辦理供應(yīng)量確認(rèn)單。第八條 發(fā)票遞交詳見(jiàn)公司財(cái)務(wù)管理篇發(fā)票管理辦法。第九條 付款根據(jù)合同約定的付款方式和付款時(shí)間向供應(yīng)商支付貨款。根據(jù)項(xiàng)目情況，如電梯采購(gòu)，付款前須供應(yīng)商開(kāi)具銀行擔(dān)保函。第五章 物資采購(gòu)紀(jì)律第一條 凡參與物資采購(gòu)人員，不得收取供應(yīng)商任何名目的“中介費(fèi)”、“好處費(fèi)”，堅(jiān)決杜絕損害公司利益、營(yíng)私舞

20、弊等行為發(fā)生，不得為對(duì)方謀取不正當(dāng)利益。第二條采購(gòu)過(guò)程中所發(fā)生的“折扣”“讓利”等款項(xiàng)，首先應(yīng)用于降低采購(gòu)價(jià)格，難以用于降低采購(gòu)價(jià)格的，一律上繳公司行政人事部。第三條采購(gòu)過(guò)程不允許一人獨(dú)自完成，至少保證2 人以上，相互監(jiān)督執(zhí)行。以上第一、二條屬于不廉政行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理并追究當(dāng)事人法律責(zé)任。第六章 附表表1.年度采購(gòu)需求計(jì)劃表2.采購(gòu)申請(qǐng)表 3. 項(xiàng)目物資需求計(jì)劃表表 4. 項(xiàng)目物資總需求補(bǔ)充計(jì)劃表表5.項(xiàng)目收貨單表6.供應(yīng)量確認(rèn)單公司年度采購(gòu)需求計(jì)劃公司采購(gòu)申請(qǐng)申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)日期項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地點(diǎn)使用單位交貨地點(diǎn)銷售金額交貨批次及交貨期采購(gòu)貨物的數(shù) 量、規(guī)格、質(zhì)量 要求及產(chǎn)品執(zhí)行 標(biāo)準(zhǔn)、主

21、要技術(shù) 參數(shù)采購(gòu)數(shù)量較多時(shí)，需另附項(xiàng)目物資需求計(jì)劃表，此欄可列完的的，不用另附。到貨交付標(biāo)準(zhǔn)參照銷售合同到貨驗(yàn)收方式/交貨標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)情況運(yùn)輸要求客戶自提口貨到現(xiàn)場(chǎng)口現(xiàn)場(chǎng)需要卸貨服務(wù)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人日期：年 月 日部門(mén)負(fù)責(zé)人日期：年 月 日分管領(lǐng)導(dǎo)日期：年 月 日采購(gòu)申請(qǐng)附件：銷售合同或客戶訂貨通知單項(xiàng)目物資需求計(jì)劃表項(xiàng)目名稱編號(hào)施工單位建設(shè)單位序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量到貨時(shí)間備注業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人：分管領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目物資總需求補(bǔ)充計(jì)劃表項(xiàng)目名稱編號(hào)施工單位建設(shè)單位序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量到貨時(shí)間備注業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人：分管領(lǐng)導(dǎo)填表說(shuō)明：超出原合同約定的暫定數(shù)量和固定數(shù)量的, 品訂貨周期提前1周時(shí)

22、間提供補(bǔ)充需求計(jì)劃。各業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)在產(chǎn)品的常規(guī)產(chǎn)公司項(xiàng)目收貨單日期：年 月 日編號(hào):工程名稱：計(jì)劃編號(hào)：材料設(shè)備名稱規(guī)格單位數(shù)量數(shù)量（大寫(xiě)）備注合計(jì)附件：口（供應(yīng)商）物資出庫(kù)清單或銷售清單口出廠合格證 口廠家質(zhì)檢報(bào)告 口質(zhì)量保證書(shū)其他附件供貨單位：（蓋章）交貨人：日期：收料單位：（蓋章）收貨人：日期：式二份，供應(yīng)單位和公司各留存一份公司供應(yīng)量確認(rèn)單項(xiàng)目名稱:合同名稱合同金額序號(hào)產(chǎn)品名稱品牌規(guī)格型號(hào)及主要參數(shù)單位數(shù)量單價(jià)小計(jì)備注123供應(yīng)金額合計(jì)人民幣：元（¥ :元）供應(yīng)單位：（蓋章）經(jīng)辦人：審核人：年 月日采購(gòu)單位：（蓋章）經(jīng)辦人：部門(mén)負(fù)責(zé)人：分管領(lǐng)導(dǎo)：年 月日公司供應(yīng)商管理辦法第一章

23、 總則第一條為規(guī)范及加強(qiáng)公司供應(yīng)商管理工作，不斷完善優(yōu)勝劣汰的 供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，與實(shí)力強(qiáng)、信譽(yù)好的供應(yīng)商建立長(zhǎng)期互惠供求 關(guān)系，優(yōu)化采購(gòu)資源、規(guī)避采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、 保證采購(gòu)質(zhì)量、控制采購(gòu)成本， 根據(jù) 西安曲江圣唐物資采購(gòu)管理規(guī)定結(jié)合本公司實(shí)際，制定本 辦法。第二條本辦法適用于公司供應(yīng)商管理。第三條本辦法所稱供應(yīng)商是指向公司提供貨物的制造商、經(jīng)銷商 及服務(wù)的提供商等具備獨(dú)立法人資格的企業(yè)。第二章組織及分工第四條供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組供應(yīng)商領(lǐng)導(dǎo)小組：公司董事長(zhǎng)任組長(zhǎng)，由總經(jīng)理、業(yè)務(wù)部門(mén)分管 領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)部門(mén)、渠道管理部、財(cái)務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人參加，主要負(fù)責(zé)供 應(yīng)商準(zhǔn)入、考核評(píng)審工作。1、渠道管理部負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理

24、辦法修訂，負(fù)責(zé)供應(yīng)商準(zhǔn)入、評(píng)估 考核、退出等管理工作，負(fù)責(zé)供應(yīng)商信息庫(kù)建立及資質(zhì)檔案管理工作；2、業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的綜合能力進(jìn)行評(píng)估， 并向渠道管理部 提供考核評(píng)審依據(jù)，協(xié)助渠道管理部收完成供應(yīng)商考核評(píng)審工作。第三章供應(yīng)商管理第五條供應(yīng)商管理原則1綜合管理與H常管理相結(jié)合原則口渠道管理部為供應(yīng)商綜合 管理部門(mén)，負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商信息庫(kù)，組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合考評(píng)和評(píng) 級(jí)，公司各業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)供應(yīng)商的項(xiàng)目評(píng)價(jià)；2質(zhì)量和規(guī)模原則口堅(jiān)持質(zhì)量第一，設(shè)備成系列，工程，物資成規(guī)模;3客觀公正原則公開(kāi)考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)及考評(píng)過(guò)程，依據(jù)事實(shí)對(duì)供應(yīng) 商進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)。第六條供應(yīng)商分類按照供應(yīng)商準(zhǔn)入方式，分為協(xié)議供應(yīng)商、項(xiàng)目供應(yīng)

25、商和入庫(kù)供應(yīng) 商三類。1 協(xié)議供應(yīng)商：與我公司簽訂代理經(jīng)銷協(xié)議或戰(zhàn)略合作協(xié)議的 供應(yīng)商。授權(quán)我公司代理銷售其貨物的供應(yīng)商；2項(xiàng)目供應(yīng)商1.1 項(xiàng)目供應(yīng)商：通過(guò)項(xiàng)目招標(biāo)后簽訂合同的供應(yīng)商；1.2 入圍供應(yīng)商：通過(guò)供應(yīng)商入圍招標(biāo)后入圍的供應(yīng)商；3入庫(kù)供應(yīng)商：是指按照我公司供應(yīng)商管理辦法，有能力供應(yīng) 我公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)所需貨物和服務(wù)、有一定經(jīng)營(yíng)實(shí)力、信譽(yù)良好經(jīng)審 核、審批入選公司供應(yīng)商庫(kù)的供應(yīng)商。入庫(kù)供應(yīng)商僅可以參與招標(biāo)限 額以下的小額零星項(xiàng)目（工程物資、貿(mào)易物資采購(gòu) <50萬(wàn)元，服務(wù)單 項(xiàng)合同<30萬(wàn)元）和貿(mào)易物資采購(gòu)活動(dòng)，接受年度考評(píng)。第七條供應(yīng)商分級(jí)根據(jù)考評(píng)結(jié)果供應(yīng)商可分為優(yōu)秀、合格

26、、不合格三級(jí)。1優(yōu)秀供應(yīng)商享有在同等條件下優(yōu)先選擇權(quán)利；2合格供應(yīng)商享有了解掌握基本采購(gòu)信息及參與我公司采購(gòu)活 動(dòng)等權(quán)利；3不合格供應(yīng)商在至少一年內(nèi)不得參與公司范圍內(nèi)的貨物和服 務(wù)類項(xiàng)目的采購(gòu)活動(dòng)。第八條供應(yīng)商準(zhǔn)入管理1、供應(yīng)商準(zhǔn)入基本要求：具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力，公司證照齊全，為一般納稅人；具有良好的商業(yè)信譽(yù)，近3年內(nèi)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無(wú)重大違法記錄。2、準(zhǔn)入方式、準(zhǔn)入依據(jù)及有效期：表1 供應(yīng)商按照準(zhǔn)入方式、準(zhǔn)入依據(jù)分類定義準(zhǔn)入方式準(zhǔn)入依據(jù)備注A類供應(yīng)商協(xié)議供應(yīng)商簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議/ « （代 理）經(jīng)銷協(xié)議項(xiàng)目可行性分析艮告/會(huì)議紀(jì)要/公司或集團(tuán)的相關(guān)文件或原供應(yīng)資格證明文件（合 同等

27、）B類供應(yīng)商項(xiàng)目供應(yīng)商公開(kāi)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判的中標(biāo)單位中標(biāo)通知書(shū)入圍供應(yīng)商供應(yīng)商入圍招標(biāo)入圍通知書(shū)C類供應(yīng)商入庫(kù)供應(yīng)商供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)審新增供應(yīng)商準(zhǔn)入審批表3、以上供應(yīng)商申報(bào)“準(zhǔn)入”需提交的資質(zhì)文件內(nèi)容要求備注營(yíng)業(yè)執(zhí)照有效年檢（對(duì)上年度）；主營(yíng)范圍包 括可供產(chǎn)品；必須稅務(wù)登記證一般納稅人必須開(kāi)戶行許可證基本賬戶必須法定代表人授權(quán)書(shū)業(yè)務(wù)人員要有授權(quán)，明確授權(quán)范圍、 期限，原則上只授權(quán)1人必須質(zhì)量管理體系認(rèn)證ISO9001: 2000 或 ISO/TS16949生產(chǎn)制造商提 供環(huán)境管理體系認(rèn)證ISO14001: 2000生產(chǎn)制造商提 供安全管理體系認(rèn)證貿(mào)易商代理或經(jīng)銷 商資質(zhì)ISO18001: 2000

28、指定品牌專業(yè)代埋商要有生產(chǎn)企業(yè)授 權(quán)書(shū)或代理、經(jīng)銷證書(shū)。生產(chǎn)制造商提供代理、經(jīng)銷商提 供生產(chǎn)（經(jīng)營(yíng)）許可證符合環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管 理體系要求生產(chǎn)制造商提 供經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)證明資料合同等證明資料其它國(guó)家強(qiáng)制資格 證書(shū)國(guó)家規(guī)定的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須具備的資格 證書(shū)專利或?qū)⒓夹g(shù)證 書(shū)國(guó)家有關(guān)單位頒布的有效注：1、資質(zhì)文件審查時(shí)供應(yīng)商應(yīng)提供加蓋供應(yīng)商公章的復(fù)印件。供應(yīng)商在填寫(xiě)單位名稱、地址、銀行名稱、帳戶時(shí)必須和所提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、 銀行開(kāi)戶許可證的內(nèi)容保持TL以上信息要確保內(nèi)容真實(shí)，如有虛假信息 填報(bào)，經(jīng)發(fā)現(xiàn)后造成的損失和法律責(zé)任由供應(yīng)商自行承擔(dān)。4、供應(yīng)商開(kāi)發(fā)工作開(kāi)發(fā)： 渠道管理部負(fù)責(zé)牽頭供應(yīng)商開(kāi)發(fā)工作

29、，渠道管理部可根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，按照表 1 中列明的供應(yīng)商準(zhǔn)入方式開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商，完善和豐富供應(yīng)商庫(kù)。推薦： 各業(yè)務(wù)部門(mén)也可根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，向渠道管理部推薦供應(yīng)商，按照供應(yīng)商準(zhǔn)入控制條件提交有效資質(zhì)文件，并填寫(xiě)入庫(kù)供應(yīng)商信息登記表（附件1）。5、供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)審及會(huì)簽流程A類、B類供應(yīng)商憑準(zhǔn)入依據(jù)，由渠道管理部直接入庫(kù)。C類供應(yīng)商需經(jīng)準(zhǔn)入評(píng)審后辦理入庫(kù)登記。5.1 C 類供應(yīng)商評(píng)審及會(huì)簽流程渠道管理部負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)的組織和召開(kāi)。在評(píng)審會(huì)召開(kāi)前，各相關(guān)部門(mén)可推薦名錄以外管理水平高、履約能力強(qiáng)、信譽(yù)良好的供應(yīng)商作為待評(píng)單位，并填寫(xiě)預(yù)選供應(yīng)商信息登記表和相關(guān)資信資料（包括但不限于營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代

30、碼證、稅務(wù)登記證等資料復(fù)印件加蓋單位公章）審核后報(bào)送至渠道管理部作為評(píng)審依據(jù)。渠道管理部收到供應(yīng)商信息登記表經(jīng)調(diào)研和初步評(píng)估后填報(bào)新增供方準(zhǔn)入審批表。從產(chǎn)品質(zhì)量、到貨周期、履約能力、誠(chéng)信狀況、不良行為記錄情況等方面對(duì)名錄中的企業(yè)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果分為“通過(guò)”和“不通過(guò)”兩種。經(jīng)審批通過(guò)的供應(yīng)商納入公司合格供應(yīng)商信息庫(kù)， 渠道管理部負(fù)責(zé)供方資料的錄入及存檔工作。對(duì)于連續(xù)兩次無(wú)故拒絕邀請(qǐng)合作的企業(yè)，應(yīng)從 合格供應(yīng)商信息 庫(kù)名錄中清出，并在兩年內(nèi)不接受其加入供應(yīng)商庫(kù)的申請(qǐng)。5.2 供應(yīng)商庫(kù)信息使用第十五條供應(yīng)商信息庫(kù)的使用。1渠道管理部對(duì)供應(yīng)商信息管理系統(tǒng)實(shí)行統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)編制 相關(guān)管理規(guī)定。2實(shí)施

31、的采購(gòu)項(xiàng)目，渠道管理部?jī)?yōu)先在合格供應(yīng)商庫(kù)中通知或 選擇供應(yīng)商參與。(1 )招標(biāo)限額及公開(kāi)采購(gòu)限額以上(詳見(jiàn)采購(gòu)管理規(guī)定，表1.1采購(gòu)方式及適用條件)，公開(kāi)招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)，公開(kāi)詢價(jià)、公開(kāi) 競(jìng)爭(zhēng)性談判的項(xiàng)目，供應(yīng)商庫(kù)內(nèi)的合格供應(yīng)商均可參與；(2)鋼材、水泥類等市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大的產(chǎn)品， 且需要分批次 供貨的，可按照詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)方式由渠道管理部在協(xié)議供應(yīng) 商、項(xiàng)目供應(yīng)商及入圍供應(yīng)商庫(kù)中進(jìn)行比選；(3 )招標(biāo)限額及公開(kāi)采購(gòu)限額以下的、 貿(mào)易類貨物采購(gòu)，供應(yīng) 商庫(kù)內(nèi)的合格供應(yīng)商均可參與。(4)協(xié)議經(jīng)銷商：戰(zhàn)略合作協(xié)議，渠道管理部在協(xié)議供應(yīng)商范圍內(nèi)通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性談 判方式進(jìn)行比選；經(jīng)銷代理類協(xié)議，渠道管

32、理部按照經(jīng)銷代理協(xié)議執(zhí)行。3工程物資招標(biāo)限額以下(具體見(jiàn)采購(gòu)方式及適用條件)及貿(mào)易類物資公開(kāi)采購(gòu)限額以下(具體參見(jiàn)非招標(biāo)采購(gòu)管理辦法)， 渠道管理部可從合格供應(yīng)商庫(kù)相應(yīng)類別中擇優(yōu)選擇不少于3家企業(yè)，并邀請(qǐng)其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交擬采購(gòu)貨物/服務(wù)的報(bào)價(jià)、質(zhì)量、到貨周期、承諾等資料。渠道管理部須對(duì)擬邀請(qǐng)供應(yīng)商所報(bào)價(jià)格、供貨周期或工期等進(jìn)行綜合比較，最終選擇確定性價(jià)比高的供應(yīng)商，擬定供應(yīng)商經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按照相關(guān)規(guī)定和雙方達(dá)成一致的報(bào)價(jià)等資料簽訂書(shū)面合同。被邀請(qǐng)的供應(yīng)商不足3 家的，應(yīng)當(dāng)重新比選。被邀請(qǐng)的供應(yīng)商中相互有控股或隸屬關(guān)系的，不得同時(shí)參加同一項(xiàng)目的比選，應(yīng)保留先接到通知的供應(yīng)商資格

33、。第十條 供應(yīng)商考核管理1、渠道管理部于每年12 月 20 日前完成年度供應(yīng)商考核評(píng)審工作；2、渠道管理部向各業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)出供應(yīng)商考評(píng)表，由各業(yè)務(wù)相關(guān)部門(mén)按照供應(yīng)商本年度向本部門(mén)業(yè)務(wù)中提供的產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量反饋意見(jiàn)，渠道管理部收集考評(píng)資料，進(jìn)行評(píng)估分析，評(píng)估考核結(jié)果報(bào)供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組審定。3、當(dāng)年未發(fā)生往來(lái)業(yè)務(wù)的供方不參與年度評(píng)審，如連續(xù)兩年未發(fā)生往來(lái)業(yè)務(wù)的供方單位，從合格供應(yīng)商庫(kù)中清退。4、針對(duì)造成工期延誤、嚴(yán)重影響項(xiàng)目質(zhì)量及發(fā)生其他特殊情況的供應(yīng)商服務(wù)不到位等問(wèn)題，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)于第一時(shí)間提交書(shū)面材料作以說(shuō)明，由渠道管理部上報(bào)供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)其核查后予以通報(bào)，視情況嚴(yán)重性在年度考核評(píng)審中

34、作出退出處理，并列入不合格供應(yīng)商庫(kù)。第十一條供應(yīng)商退出管理1、供應(yīng)商年度綜合業(yè)績(jī)考評(píng)結(jié)果“不合格”的，列入不合格供應(yīng)商庫(kù)， 至少一年內(nèi)不得參與公司范圍內(nèi)的貨物和服務(wù)類項(xiàng)目的采購(gòu)活動(dòng)。2、發(fā)生以下任一種情況，由渠道管理部對(duì)情況進(jìn)行核查后上報(bào)供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組審定后，列入不合格供應(yīng)商庫(kù)，至少一年內(nèi)不得參與公司范圍內(nèi)的貨物和服務(wù)類項(xiàng)目的采購(gòu)活動(dòng)。1）、質(zhì)量不合格：出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不合格，且不能積極配合我司完成退換貨處理要求的，由渠道管理部向其下發(fā)整改通知書(shū)，整改效果不明顯或不能完全解除問(wèn)題的；2）、安裝不合格：因產(chǎn)品安裝或系統(tǒng)整體聯(lián)調(diào)時(shí)系統(tǒng)/ 設(shè)備無(wú)法正常運(yùn)行，影響工程質(zhì)量或工程進(jìn)度，由渠道管理部向其下

35、發(fā)整改通知書(shū)， 整改效果不明顯或不能完全解除問(wèn)題，且在整改過(guò)程中不能積極配合解除問(wèn)題的；3）、服務(wù)不及時(shí)，導(dǎo)致客戶投訴2 次及以上，由渠道管理部向供應(yīng)商下發(fā)整改通知書(shū)，如整改通知書(shū)下發(fā)后仍不配合解除客戶投訴的。3、進(jìn)入供應(yīng)商庫(kù)兩年內(nèi)沒(méi)有和公司發(fā)生任何業(yè)務(wù)，在要求報(bào)價(jià)或配合時(shí)也不能做出積極響應(yīng)的供應(yīng)商，由渠道管理部上報(bào)供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組后，列入不合格供應(yīng)商庫(kù)。第四章 供應(yīng)商信息變更管理第十二條供應(yīng)商在發(fā)生名稱、法定代表人、注冊(cè)地址、企業(yè)類型、注冊(cè)資金、經(jīng)營(yíng)范圍等注冊(cè)內(nèi)容變更時(shí)，渠道管理部應(yīng)及時(shí)督促供應(yīng)商提供工商準(zhǔn)予變更的批文以及新的資信材料，經(jīng)審核合格后，給予變更。開(kāi)戶行、 帳號(hào)信息變更必須提供

36、法人簽字以及加蓋單位公章和財(cái)務(wù)專用章的變更函。第五章 附則第十三條公司供應(yīng)商管理工作中若出現(xiàn)其他特殊事項(xiàng)未在本辦法中涉及，由渠道管理部負(fù)責(zé)上報(bào)供應(yīng)商管理小組召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行商討解決。第十四條本辦法最終解釋權(quán)由渠道管理部負(fù)責(zé)。第六章 附表表 7. 預(yù)選供應(yīng)商信息登記表表 8. 新增供方準(zhǔn)入審批表表 9. 新增供應(yīng)商基本情況表表 10. 供應(yīng)商準(zhǔn)入承諾書(shū)表 11. 供應(yīng)商考評(píng)表表 12. 合格供應(yīng)商信息庫(kù)（年度）表 13. 不合格供應(yīng)商信息庫(kù)（年度）表 14. 整改通知書(shū)公司預(yù)選供應(yīng)商信息登記表編號(hào)：企業(yè)名稱注冊(cè)資本公司地址郵編生產(chǎn)廠址郵編法定代表人聯(lián)系人固話手機(jī)公司傳真公司網(wǎng)址郵箱廠家/經(jīng)銷商、經(jīng)銷

37、商級(jí)別/代理、代理級(jí)別是否為一般納稅人經(jīng)營(yíng)范圍主營(yíng)產(chǎn)品企業(yè)資質(zhì)近3年業(yè)績(jī)公司新增供方準(zhǔn)入審批表編號(hào):新增供方指定聯(lián)系人聯(lián)系電話產(chǎn)品范圍業(yè)務(wù)部門(mén)渠道管理部渠道管理部分管領(lǐng) 導(dǎo)意見(jiàn)業(yè)務(wù)部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo) 意見(jiàn)總經(jīng)理 意見(jiàn)注：后附供應(yīng)商基本情況表和相關(guān)資質(zhì)文件。供應(yīng)商準(zhǔn)入承諾書(shū)公司：我單位自愿為貴公司提供物資及相關(guān)服務(wù), 并承諾如下：一、接受并積極配合貴公司為核實(shí)準(zhǔn)入資格所做的一切合法的調(diào)查、核實(shí)、考核工作，保證在貴公司批準(zhǔn)的準(zhǔn)入范圍內(nèi)進(jìn)行合法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；二、接受并積極配合貴公司為保證產(chǎn)品質(zhì)量而展開(kāi)的實(shí)地考察。三、對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題的產(chǎn)品及時(shí)召回，根據(jù)需要確保及時(shí)更換，并承擔(dān)貴公司經(jīng)濟(jì)損失。四、遵守貴公司關(guān)于供應(yīng)商

38、管理相關(guān)規(guī)定，貴公司有權(quán)隨時(shí)對(duì)我公司經(jīng)營(yíng)狀況、資質(zhì)、能力等進(jìn)行必要的考察、核實(shí)。我公司經(jīng)考察 / 考核后如不具有相關(guān)資質(zhì)和能力，貴公司有權(quán)取消準(zhǔn)入資格。五、我公司承諾遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，在商務(wù)活動(dòng)中遵守職業(yè)道德， 不以任何形式、任何理由向貴公司員工提供個(gè)人傭金、回扣、禮金禮券和貴重物品等不正當(dāng)行為，也不為貴公司員工安排高消費(fèi)娛樂(lè)活動(dòng)。 如貴公司發(fā)現(xiàn)我公司以不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段拉攏、賄賂貴公司員工，一經(jīng)查實(shí)，我公司接受貴公司所采取的相應(yīng)的處罰。六、我公司承諾向貴公司提供質(zhì)量合格產(chǎn)品，履行貴公司準(zhǔn)入物資供應(yīng)商的相關(guān)責(zé)任。承諾單位：（單位公章）法定代表人（或授權(quán)代表）：（簽字）（如授權(quán)代表簽字，需提供法

39、人委托授權(quán)書(shū)）公司新增供應(yīng)商基本情況表編號(hào):企業(yè)名稱 （蓋章）地址郵編企業(yè)性質(zhì)注冊(cè)資本法定代表人指定 聯(lián)系人聯(lián)系 電話公司傳真公司網(wǎng)址職工總?cè)藬?shù)管理人員 及聯(lián)系方 式技術(shù)人員 及聯(lián)系方 式代理/1商經(jīng)營(yíng)范圍對(duì)我公司提 供的產(chǎn)品范 圍認(rèn)證證書(shū) 清單企業(yè)產(chǎn)品企業(yè)主要榮譽(yù)或廣品宋 譽(yù)公司供應(yīng)商考評(píng)表編號(hào):聯(lián)系人聯(lián)系電話供應(yīng)項(xiàng)目1及合同編號(hào)考 評(píng) 范 圍材料供應(yīng)情況業(yè)務(wù)主管 評(píng)價(jià)配合及協(xié)調(diào)問(wèn)題 處理情況合同履約情況售后服務(wù)情況供應(yīng)項(xiàng)目2及合同編號(hào)考 評(píng) 范 圍材料供應(yīng)情況業(yè)務(wù)主管 評(píng)價(jià)配合及協(xié)調(diào)問(wèn)題 處理情況合同履約情況售后服務(wù)情況部門(mén)負(fù)責(zé)人 意見(jiàn)分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)注：考評(píng)范圍中各考核項(xiàng)評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)分為優(yōu)秀、合

40、格、不合格三個(gè)等級(jí)，若為 不合格，列入不合格供應(yīng)商，1年以內(nèi)不得參與公司的采購(gòu)活動(dòng)。公司合格供應(yīng)商信息庫(kù)（年度）序 號(hào)供應(yīng)商名稱提供產(chǎn)品范圍聯(lián)系人聯(lián)系電話入庫(kù)時(shí)間按準(zhǔn)入方式分類備注編制:審核：（部門(mén)負(fù)責(zé)人）審批：（分管領(lǐng)導(dǎo)）附件5:序 號(hào)供應(yīng)商名稱提供產(chǎn)品范圍聯(lián)系人聯(lián)系電話列入時(shí)間備注凡列入不合格供應(yīng)商信息庫(kù)的企業(yè)，自列入之日起 1年內(nèi)不得與之合作。公司不合格供應(yīng)商信息庫(kù)（年度）編制:審核：（部門(mén)負(fù)責(zé)人）審批：（分管領(lǐng)導(dǎo)）公司招投標(biāo)管理辦法（試行）第一部分：招標(biāo)管理第一章總則第一條 為加強(qiáng)公司（以下簡(jiǎn)稱公司）招投標(biāo)管理工作，規(guī)范招標(biāo)活 動(dòng)，維護(hù)公司利益，根據(jù)中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法、中華人民共

41、和 國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例、陜西省實(shí)施中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法 辦法、 曲江建設(shè)集團(tuán)工程招標(biāo)管理制度，并結(jié)合公司實(shí)際，制定本辦法。第二條本辦法適用于公司貨物和服務(wù)采購(gòu)的招標(biāo)管理。第三條公司招標(biāo)工作遵循以下原則：（一）公開(kāi)、公平、公正，誠(chéng)實(shí)信用；（二）合法、合規(guī)、合理，務(wù)實(shí)有效；（三）專業(yè)、集約、受控，規(guī)范有序；（四）競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、提升，合作共贏。第二章管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)第四條 公司招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：一、確定招標(biāo)方式：根據(jù)國(guó)家和陜西省有關(guān)規(guī)定確定選擇招標(biāo)方式。二、確定招標(biāo)組織形式：委托招標(biāo)或自行組織招標(biāo)。三、確定項(xiàng)目招標(biāo)范圍及材料設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)、檔次和參考品牌。四、對(duì)整個(gè)招標(biāo)過(guò)程進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。第五條

42、招標(biāo)管理工作職責(zé)一、渠道管理部1、 貫徹國(guó)家有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)法律法規(guī)，制定公司招投標(biāo)管理規(guī)章制度，并監(jiān)督實(shí)施和適時(shí)修訂公司招投標(biāo)規(guī)章制度；2、負(fù)責(zé)與上級(jí)單位招標(biāo)部門(mén)進(jìn)行工作銜接；3、負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司項(xiàng)目招標(biāo)工作；4、負(fù)責(zé)編制本專業(yè)（商務(wù)部分）招標(biāo)文件和招標(biāo)上限控制價(jià)；5、 負(fù)責(zé)管理權(quán)限內(nèi)招標(biāo)方案、招標(biāo)結(jié)果 （擬授標(biāo)建議）和可不招標(biāo)事項(xiàng)的報(bào)批；6、負(fù)責(zé)依據(jù)招標(biāo)結(jié)果對(duì)外簽訂合同；7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目招標(biāo)檔案歸檔、管理；8、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部招標(biāo)業(yè)務(wù)管理；9、協(xié)調(diào)處理招標(biāo)工作中的有關(guān)問(wèn)題。二、財(cái)務(wù)管理部1、負(fù)責(zé)重大招標(biāo)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督；2、負(fù)責(zé)審核招標(biāo)項(xiàng)目是否符合資金預(yù)算；3、負(fù)責(zé)審核招標(biāo)項(xiàng)目的付款方式和稅收籌劃；4、

43、參與項(xiàng)目評(píng)標(biāo)工作。三、風(fēng)險(xiǎn)控制中心1、提供項(xiàng)目招標(biāo)工作法律咨詢和支持；2、負(fù)責(zé)識(shí)別項(xiàng)目招標(biāo)工作中的法律風(fēng)險(xiǎn)，提出合理化建議；3、負(fù)責(zé)招標(biāo)項(xiàng)目的審查和提前采購(gòu)的批復(fù)；4、負(fù)責(zé)審查重大招標(biāo)項(xiàng)目的法律事項(xiàng)，參與編制招標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn)文本；5、負(fù)責(zé)可不招標(biāo)事項(xiàng)的審核審批；6、參與重大招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作。四、行政人事部1、負(fù)責(zé)招標(biāo)活動(dòng)中違紀(jì)違規(guī)事項(xiàng)的處理和責(zé)任追究；2、參與項(xiàng)目評(píng)標(biāo)工作。五、技術(shù)服務(wù)部1、負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)提交的采購(gòu)申請(qǐng)技術(shù)審核和確認(rèn)；2、負(fù)責(zé)編制招標(biāo)技術(shù)規(guī)格書(shū)及標(biāo)準(zhǔn)文本。第三章 招標(biāo)范圍與權(quán)限第六條 招標(biāo)限額以上項(xiàng)目必須進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。公開(kāi)招標(biāo)限額：工程物資采購(gòu)單項(xiàng)合同金額n 50萬(wàn)元、服務(wù)單項(xiàng)合

44、同金 額A 30萬(wàn)元，貿(mào)易類物資單項(xiàng)合同金額 1000萬(wàn)元人民幣。1) 招標(biāo)限額以上(單項(xiàng)合同金額n 50萬(wàn)元)的工程物資采購(gòu)項(xiàng)目。2) 服務(wù)類：為支持公司貨物銷售需向客戶提供的支持性服務(wù)，如技術(shù)服務(wù)、工程服務(wù)或運(yùn)輸服務(wù)等，單項(xiàng)合同金額n 30萬(wàn)元的服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目。3) 貿(mào)易類物資單項(xiàng)合同金額n 1000萬(wàn)元人民幣。4) 國(guó)家法律法規(guī)和上級(jí)公司及公司規(guī)定的其他需要招標(biāo)的項(xiàng)目。招標(biāo)采購(gòu)(公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo))，按照中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法規(guī)定程序執(zhí)行，自招標(biāo)文件開(kāi)始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止， 最短不得少于20 日； 其他采用邀請(qǐng)招標(biāo)且不涉及編制技術(shù)方案的經(jīng)常性 項(xiàng)目，在征得全體潛在投標(biāo)

45、人同意后，可適當(dāng)縮短商務(wù)投標(biāo)文件編制時(shí)間，但最短不得少于5 日。第七條 以下項(xiàng)目必須進(jìn)行公開(kāi)采購(gòu)，必須委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在陜西省采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)發(fā)布采購(gòu)公告。公開(kāi)采購(gòu)限額：貿(mào)易類物資單項(xiàng)合同金額n 50萬(wàn)元人民幣。貿(mào)易類物資公開(kāi)采購(gòu)可根據(jù)采購(gòu)適用情況選擇競(jìng)爭(zhēng)性談判或詢價(jià)方式。一、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)符合下列情形之一的，可以采取委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，在陜西省采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)發(fā)布競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)公告，邀請(qǐng)三家及以上供應(yīng)商直接進(jìn)行商務(wù)談判進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)：1、技術(shù)復(fù)雜或性質(zhì)特殊，不能規(guī)定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；2、 單項(xiàng)合同金額超過(guò)30 萬(wàn)及 30 萬(wàn)元以上的服務(wù)采購(gòu)，必須依法招標(biāo)的單項(xiàng)合同金額超過(guò)50 萬(wàn)元及 5

46、0 萬(wàn)元以上的貨物采購(gòu)，采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的，經(jīng)招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意的；3、不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的；4、 單項(xiàng)合同金額超過(guò)50 萬(wàn)及 50 萬(wàn)元以上的貿(mào)易類物資采購(gòu)，招標(biāo)入圍供應(yīng)商庫(kù)中未包含該類貨物供應(yīng)商。競(jìng)爭(zhēng)性談判文件發(fā)出之日起至供應(yīng)商提交相應(yīng)文件截止之日不得少于10日， 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在評(píng)審結(jié)束后2個(gè)工作日內(nèi)將評(píng)審結(jié)果報(bào)送采購(gòu)人確認(rèn)，采購(gòu)人在收到評(píng)審報(bào)告5 個(gè)工作日內(nèi)，從評(píng)審報(bào)告提出的成交候選人中，確定成交供應(yīng)商。二、 公開(kāi)詢價(jià)采購(gòu)在陜西省采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)公開(kāi)發(fā)布詢價(jià)采購(gòu)公告，邀請(qǐng)通過(guò)三家及以上供應(yīng)商采用保密報(bào)價(jià)形式進(jìn)行比價(jià)采購(gòu)的方式。采購(gòu)貨物為通用性、標(biāo)準(zhǔn)性、可比

47、性強(qiáng)，技術(shù)規(guī)格簡(jiǎn)單、市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)透明的材料類物資，即可采用詢價(jià)采購(gòu)。自詢價(jià)公告在陜西省采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)發(fā)出之日起至供應(yīng)商提交相應(yīng)文件截止之日不得少于3 日，采購(gòu)人在收到報(bào)價(jià)文件5 個(gè)工作日內(nèi)，評(píng)審確定成交供應(yīng)商。第八條 可不進(jìn)行招標(biāo)一、下列情形之一的，報(bào)請(qǐng)招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批手續(xù)后，可不進(jìn)行招標(biāo)：（一）涉及國(guó)家安全、國(guó)家秘密而不適宜招標(biāo)的；（二）搶險(xiǎn)、救災(zāi)等應(yīng)急項(xiàng)目而不適宜招標(biāo)的；（三）利用扶貧資金實(shí)行以工代賑需要使用農(nóng)民工的；（四）需要采用不可替代專利或者專有技術(shù)的；（五）所屬企業(yè)依法能夠自行建設(shè)、生產(chǎn)或者提供的；（六）已通過(guò)招標(biāo)方式選定的特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目投資人依法能夠自行建設(shè)、生產(chǎn)或者提供的；（

48、七）需要向原中標(biāo)人采購(gòu)工程、物資或者服務(wù)，否則將影響施工或者功能配套要求的。（八）國(guó)家和公司有特殊要求不宜招標(biāo)的。二、下列情形之一的，可不進(jìn)行招標(biāo)：（一） 與原設(shè)備配套或維修用的部件或零件的，按照單一來(lái)源方式采購(gòu)。（二）公司戰(zhàn)略合作協(xié)議或代理經(jīng)銷協(xié)議中對(duì)物資或服務(wù)采購(gòu)有明確約定的，按照協(xié)議執(zhí)行。第九條公司按照招標(biāo)項(xiàng)目性質(zhì)和單次采購(gòu)估算額將招標(biāo)項(xiàng)目劃分為一、二、三類。一類招標(biāo)項(xiàng)目由報(bào)曲江建設(shè)集團(tuán)審批，二類公開(kāi)采購(gòu)項(xiàng)目報(bào)備至曲江建設(shè)集團(tuán)招標(biāo)管理部門(mén)。一類招標(biāo)項(xiàng)目：由曲江建設(shè)集團(tuán)投資或控股開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目招標(biāo)，由招標(biāo)專業(yè)機(jī)構(gòu)實(shí)施的，招標(biāo)文件經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批后報(bào)曲江建設(shè)集團(tuán)合同預(yù)算部審查，并經(jīng)

49、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。工程建設(shè)類物資招標(biāo)限額以上，不能采用公開(kāi)招標(biāo)而采用其他方式的，需明確不招標(biāo)理由和依據(jù)，經(jīng)公司相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，報(bào)集團(tuán)公司合同預(yù)算部和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。供應(yīng)商入圍招標(biāo)、貿(mào)易物資采購(gòu)招標(biāo)（1000萬(wàn)以上）、框架協(xié)議招標(biāo)，經(jīng)公司相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，報(bào)集團(tuán)公司合同預(yù)算部和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。二類公開(kāi)采購(gòu)項(xiàng)目：貿(mào)易物資公開(kāi)采購(gòu)，經(jīng)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批后，向曲江建設(shè)集團(tuán)招標(biāo)管理部門(mén)報(bào)備，由渠道管理部實(shí)施。第四章 招標(biāo) / 公開(kāi)采購(gòu)總體流程第十條 公司項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)的總體流程如下：（一）招標(biāo)計(jì)劃、招標(biāo)文件報(bào)批；（二）選取和委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)；（三）具體組織實(shí)施招標(biāo)/ 公開(kāi)采購(gòu)工作；（四）采購(gòu)結(jié)果編制及

50、報(bào)批；（五）根據(jù)中標(biāo)通知書(shū)簽訂合同；（六）中標(biāo)通知書(shū)及合同。第十三條填寫(xiě)招標(biāo)計(jì)劃由曲江建設(shè)集團(tuán)投資或控股開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目招標(biāo)，由渠道管理部填寫(xiě)招標(biāo)計(jì)劃申請(qǐng)，編制招標(biāo)文件并隨附采購(gòu)項(xiàng)目各項(xiàng)手續(xù)復(fù)印件，由公司內(nèi)部審批完成后報(bào)集團(tuán)合同預(yù)算部審批后，方可組織實(shí)施。第十四條抽取招標(biāo)采購(gòu)評(píng)委（一）項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃審批通過(guò)后，應(yīng)選定招標(biāo)代理公司。（二）評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)由5 人以上單數(shù)評(píng)委組成，由招標(biāo)代理公司在專家?guī)熘须S機(jī)抽取。公司行政人事部和財(cái)務(wù)管理部作為紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)參與招標(biāo)/公開(kāi)采購(gòu)全過(guò)程監(jiān)督。（三）投標(biāo)人的利害關(guān)系人不得進(jìn)入相應(yīng)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)評(píng)委會(huì)。第十五條具體組織實(shí)施招標(biāo)采購(gòu)工作渠道管理部編制招標(biāo)項(xiàng)目的上限控制價(jià)，且在開(kāi)標(biāo)前10 日?qǐng)?bào)集團(tuán)合同預(yù)算部進(jìn)行審核備案，由集團(tuán)合同預(yù)算部審核確定后方可安排相關(guān)開(kāi)標(biāo)事宜，開(kāi)標(biāo)時(shí)需通知集團(tuán)合同預(yù)算部參與。招標(biāo)采購(gòu)實(shí)施詳見(jiàn)第五章招標(biāo)采購(gòu)程序。第十六條招標(biāo)資料匯編（一）評(píng)標(biāo)結(jié)束后，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)編制招標(biāo)匯總資料，經(jīng)審查合格后，向第一中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)。（二）通過(guò)招標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)的，如第一中標(biāo)單位放棄中標(biāo)或其他特殊原因擬與第二中標(biāo)單位簽訂合同的，按以下程序辦理：1、 由渠道管理部出具書(shū)面情況說(shuō)明，形成專項(xiàng)報(bào)告報(bào)招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后向第二中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)；2、 確因第一中標(biāo)單位不能完全滿足項(xiàng)目進(jìn)度或生產(chǎn)要求，且