壓力容器制造控制點(diǎn)

1、壓力容器制造控制系統(tǒng)控制點(diǎn)一覽表江蘇天宇機(jī)械有限公司序號系統(tǒng)編制（日期）審核（日期）批準(zhǔn)（日期）備注1質(zhì)保系統(tǒng)2材料系統(tǒng)3工藝系統(tǒng)4焊接系統(tǒng)5設(shè)備系統(tǒng)6無損檢測系統(tǒng)7檢驗(yàn)系統(tǒng)壓力容器質(zhì)量保證體系控制點(diǎn)一覽表表1系統(tǒng)環(huán)節(jié)控制點(diǎn)內(nèi)容控制類別責(zé)任人員控制依據(jù)控制見證、質(zhì)保1.質(zhì)保體系運(yùn)轉(zhuǎn)(1)定期召開質(zhì)量分析會(huì)R質(zhì)保工程師質(zhì)保體系運(yùn)作管理制度會(huì)議記錄二、材料2.材料訂貨(2)對供方的評價(jià)、選擇和監(jiān)控R材料責(zé)任工程師采購控制程序供方業(yè)績評價(jià)表3.入庫驗(yàn)收(3)材料合格入庫(含焊材)審查材質(zhì)書H材料責(zé)任工程師采購產(chǎn)品管理制度在材料合格入庫通知單上簽字(4 )材料復(fù)驗(yàn)合格入庫確認(rèn)H材料責(zé)任工程師采購產(chǎn)品管

2、理制度在復(fù)驗(yàn)材料合格入庫通知單上簽字4.保管(5 )標(biāo)識清晰且與材料質(zhì)量證明書相符，標(biāo)識移植E材料檢驗(yàn)員材料標(biāo)記及移植管理制度現(xiàn)場檢驗(yàn)(6)待驗(yàn)、合格、不合格材料分類存放E材料檢驗(yàn)員材料標(biāo)記及移植管理制度現(xiàn)場檢驗(yàn)(7 )焊材庫、溫濕度記錄，相對濕度w 60%R焊接工藝員、檢驗(yàn)員采購產(chǎn)品管理制度環(huán)境條件記錄表5.發(fā)放(8 )材料發(fā)放、材料標(biāo)識R材料檢驗(yàn)員采購產(chǎn)品管理制度在領(lǐng)料單上蓋確認(rèn)章6.外協(xié)、外包件(9)外包、外協(xié)件質(zhì)量證明書、合格證R檢驗(yàn)員采購產(chǎn)品管理制度外協(xié)、外包件質(zhì)量檢驗(yàn)記錄卡三、工藝7.施工圖審查(10 )圖紙審查H工藝責(zé)任工程師工藝工作管理制度審圖記錄、圖紙的工藝性審圖章、竣工圖早

3、(11 )審核類別劃分、制造和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、無損檢測標(biāo)準(zhǔn)是否正確R工藝責(zé)任工程師工藝工作管理制度(12 )審核材料代用R工藝責(zé)任工程師工藝工作管理制度在材料代用申請及通知單上簽字8.工乙文R件(13)工藝文件審核工藝責(zé)任工程師工藝工作管理制度工藝文件上審核簽字(14)審查主要受壓元件工藝過程及檢驗(yàn)R工藝責(zé)任工程師工藝工作管理制度記錄卡最終檢驗(yàn)責(zé)任工程師產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度工藝文件上審核簽字壓力容器質(zhì)量保證體系控制點(diǎn)一覽表續(xù)表1系統(tǒng)環(huán)節(jié)控制點(diǎn)內(nèi)容控制類別責(zé)任人員控制依據(jù)控制見證三、工藝9.工藝修改(15 )審查主要受壓元件的工藝修改R工藝責(zé)任工程師工藝工作管理制度技術(shù)文件修改通知單簽字(16 )審查主要

4、受壓元件的返修工藝R工藝責(zé)任工程師工藝工作管理制度技術(shù)文件修改通知單簽字(17)工藝紀(jì)律檢查E工藝責(zé)任工程師工藝紀(jì)律管理制度工藝紀(jì)律檢查記錄10.工裝(18 )審核工裝設(shè)計(jì)R工藝責(zé)任工程師工藝裝備管理制度工裝圖簽字四、焊接11.焊工（19 ）焊工資格和鋼印R/E焊接責(zé)任工程師焊工資格管理制度焊工合格證12.焊接工藝評定及焊接工藝（20）審核、審批焊接工藝評定報(bào)告H焊接責(zé)任工程師、總工程師焊接工藝評定管理制度焊接工藝評定報(bào)告簽字（21 ）審核焊接工藝文件R焊接責(zé)任工程師工藝工作管理制度焊接工藝簽字13.焊接過程（22 ）焊接材料烘干E焊接工藝員采購產(chǎn)品管理制度領(lǐng)料單簽字、烘干記錄（23）主要受壓

5、元件焊接規(guī)范檢驗(yàn)E焊接檢驗(yàn)員產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度焊接過程記錄卡簽章（24）按制造工藝帶試板E焊接工藝員產(chǎn)品焊接試板管理制度產(chǎn)品焊接試板、制造工 d藝（25）產(chǎn)品焊接試板與試樣試驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)H焊接責(zé)任工程師產(chǎn)品焊接試板管理制度產(chǎn)品焊接試板力學(xué)和彎曲性能檢驗(yàn)報(bào)告簽字14.焊接工藝文件修改（26）審批焊接工藝修改R焊接責(zé)任工程師工藝工作管理制度技術(shù)文件修改通知單簽字15.焊縫返修（27）審核焊縫返修工藝R焊接責(zé)任工程師焊縫返修管理制度焊縫返修通知單上簽字（28 ）審批焊縫二次以上返修H總工程師、質(zhì)保工程師焊縫返修管理制度焊縫返修通知單上簽字16.熱處理檢驗(yàn)報(bào)告（29）熱處理工藝、報(bào)告及曲線圖H熱處理責(zé)任工

6、程師焊后熱處理工藝規(guī)程熱處理檢驗(yàn)報(bào)告簽字五、17.維護(hù)、保（30 ）保證設(shè)備專管率100%R設(shè)備責(zé)任人員設(shè)備管理制度設(shè)備臺(tái)帳設(shè)備養(yǎng)（31 ）保證設(shè)備完好率85%以上E設(shè)備責(zé)任人員設(shè)備管理制度設(shè)備統(tǒng)計(jì)報(bào)表壓力容器質(zhì)量保證體系控制點(diǎn)一覽表續(xù)表1系統(tǒng)環(huán)節(jié)控制點(diǎn)內(nèi)容控制類別責(zé)任人員控制依據(jù)控制見證六、無損檢測18.人員資格（32 ）操作、評片、審核人員資格確認(rèn)R總工程師無損檢測管理制度人員資格證書19.無損檢測報(bào)告（33 ）檢測比例、位置、標(biāo)識正確、無損 檢測報(bào)告RU級檢測人員無損檢測管理制度無損檢測報(bào)告簽字（34）根據(jù)檢測要求編制檢測工藝RU級檢測人員無損檢測管理制度檢測工藝簽字（35 ）底片復(fù)評、

7、審核確認(rèn)報(bào)告H無損檢測責(zé)任師無損檢測管理制度無損檢測報(bào)告簽字七、檢驗(yàn)20.計(jì)量檢定（36）計(jì)量人貝資格R質(zhì)保工程師計(jì)量管理制度人員資格證書（37 ）在用計(jì)量器具、檢測設(shè)備儀器完好，并在周檢期內(nèi)R計(jì)量責(zé)任人貝計(jì)量管理制度檢定證書及臺(tái)帳21.制造過程檢測（38）主要受壓元件機(jī)加工標(biāo)識確認(rèn)及移 植E檢驗(yàn)員材料標(biāo)識和移植管理制度現(xiàn)場檢驗(yàn)、制造過程卡簽字22.壓力試驗(yàn)（39 ）液壓試驗(yàn)、氣壓試驗(yàn)H壓力試驗(yàn)責(zé)任師產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度試驗(yàn)過程卡及報(bào)告簽字23.安全附件（40 ）安全附件、合格證R/E檢驗(yàn)員成品和備品備件管理制度入庫單簽字24.氣密性試驗(yàn)（41 ）氣密性試驗(yàn)工藝及報(bào)告E檢驗(yàn)員產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度氣密性

8、試驗(yàn)報(bào)告簽字25.檔案資料（42 ）產(chǎn)品質(zhì)量檔案及質(zhì)量證明書R質(zhì)量檔案員科技檔案和產(chǎn)品質(zhì)量檔案管理制度產(chǎn)品檢驗(yàn)資料簽字26.銘牌（43）產(chǎn)品銘牌和注冊銘牌R檢驗(yàn)員產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度產(chǎn)品銘牌拓印圖27.總體檢驗(yàn)（44）產(chǎn)品總體檢驗(yàn)及審查資料H最終檢驗(yàn)責(zé)任師產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度產(chǎn)品外觀及幾何尺寸檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)記錄簽字28.不合格品（45）填寫不合格品報(bào)告單提出處理意見R總檢驗(yàn)員不合格品控制程序不合格品報(bào)告單壓力容器質(zhì)量保證體系停止點(diǎn)一覽表表2序號系統(tǒng)環(huán)節(jié)停止點(diǎn)內(nèi)容控制類別責(zé)任人員控制依據(jù)控制見證1.工藝施工圖審查1.施工圖審查H工藝責(zé)任工程師工藝工作管理制度審圖記錄2.材料入庫驗(yàn)收2.材料（含焊材）入庫

9、前驗(yàn)收和復(fù)驗(yàn)H材料責(zé)任工程師采購產(chǎn)品管理制度材料（含焊材）質(zhì)量證明書、驗(yàn)收合格入庫通知單3.4.焊接焊接過程3.焊接工藝評定H焊接責(zé)任工程師焊接工藝評定管理制度焊接工藝評定報(bào)告簽字4.焊接接頭超次返修H總工程師質(zhì)保工程師焊縫返修管理制度焊縫返修通知單簽字5.理化理化試驗(yàn)或外包5.產(chǎn)品焊接試板試樣試驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)H焊接責(zé)任工程師產(chǎn)品焊接試板管理制度產(chǎn)品焊接試板力學(xué)和彎曲性能檢驗(yàn)報(bào)告簽字6.無損檢測無損檢測過程6.壓力試驗(yàn)前對焊接接頭的無損檢測 結(jié)果確認(rèn)H無損檢測責(zé)任工程師無損檢測管理制度無損檢測報(bào)告簽字7.熱處理熱處理外包過程7.熱處理結(jié)果確認(rèn)H熱處理責(zé)任工程師焊后熱處理工藝規(guī)程熱處理檢驗(yàn)報(bào)告簽字8

10、.檢驗(yàn)制造過程8.壓力試驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)H壓力試驗(yàn)責(zé)任工程師產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度壓力試驗(yàn)過程卡及壓力試驗(yàn)報(bào)告簽字9.產(chǎn)品總體檢驗(yàn)及審查資料H最終檢驗(yàn)責(zé)任工程師產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度產(chǎn)品外觀及幾何尺寸檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)記錄簽字一、質(zhì)量控制系統(tǒng)（簡稱質(zhì)控系統(tǒng)）：設(shè)計(jì) 工藝 材料 焊接 無損檢測 壓力試驗(yàn) 最終檢驗(yàn) 熱處理 理化 計(jì)量、設(shè)備二、質(zhì)量控制環(huán)節(jié)：需要控制的重要過程，可用流程圖展開的方法。三、質(zhì)量控制環(huán)節(jié)需要控制的重點(diǎn)活動(dòng)，稱為質(zhì)量控制點(diǎn)，控制點(diǎn)按其在生產(chǎn)過程中的重要作用和控制程度的不同，可以分為以下幾類：1）檢查點(diǎn)（E點(diǎn)），也稱檢驗(yàn)點(diǎn)，是指產(chǎn)品制造過程中的主要工序、工步、工位或主要質(zhì)量項(xiàng)目，必須由專職檢驗(yàn)員

11、進(jìn)行檢查的控制點(diǎn)。應(yīng) 注意的是，只有那些對產(chǎn)品有較大影響或質(zhì)量波動(dòng)較大的項(xiàng)目才可列為檢查點(diǎn)。2）審核點(diǎn)（R點(diǎn)），也稱認(rèn)可點(diǎn)、審閱點(diǎn)。其含義是指在質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)過程中，完成某項(xiàng)較為主要的活動(dòng)或過程后，除執(zhí)行（或操作） 者進(jìn)行自查符合有關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)由質(zhì)量保證體系中有關(guān)人員（職責(zé)上高于執(zhí)行者）進(jìn)行確認(rèn)。通常是查看文件和記錄。3）停止點(diǎn)（H點(diǎn)），也稱停止檢查點(diǎn)或停點(diǎn)。其含義是指當(dāng)工程或產(chǎn)品制造到對質(zhì)量有重大影響的活動(dòng)時(shí)，承制單位應(yīng)暫時(shí)停止制造，在駐 廠監(jiān)督檢驗(yàn)員等在場的情況下，由專職檢驗(yàn)員進(jìn)行檢查。檢查結(jié)果應(yīng)得到監(jiān)督人員確認(rèn)并簽字后，再繼續(xù)進(jìn)行制造。停止點(diǎn)通常應(yīng)在合同或技 術(shù)協(xié)議中預(yù)先約定4) 見

12、證點(diǎn)(W點(diǎn))，也稱約定檢查。其含義是指顧客、監(jiān)造單位對某產(chǎn)品的重要要求所指定的控制點(diǎn)，也應(yīng)在合同或技術(shù)協(xié)議中預(yù)先約定。 當(dāng)產(chǎn)品制造到達(dá)此點(diǎn)時(shí)，制造單位應(yīng)通知約定者到現(xiàn)場見證。四、監(jiān)檢項(xiàng)目1) A類監(jiān)檢項(xiàng)目：監(jiān)檢員必須到現(xiàn)場進(jìn)行確認(rèn)，并在受檢企業(yè)提供的相應(yīng)的見證文件(檢驗(yàn)報(bào)告、記錄表、卡等)簽字確認(rèn)，未經(jīng)簽字確認(rèn)，不得流轉(zhuǎn)下一道工序2) B類監(jiān)檢項(xiàng)目：監(jiān)檢員可以到現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)檢，如不到現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)檢，可在受檢企業(yè)自檢后，對受檢企業(yè)提供的見證文件進(jìn)行審查并簽字確認(rèn)。壓力容器質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)控點(diǎn)一覽表系統(tǒng)環(huán)節(jié)控制點(diǎn)內(nèi)容質(zhì)控點(diǎn)符號責(zé)任人員控制依據(jù)控制見證、質(zhì)保1.質(zhì)保體系運(yùn)轉(zhuǎn)(1 )定期召開質(zhì)量分析會(huì)R質(zhì)保工程

13、師質(zhì)保體系運(yùn)作管理制度會(huì)議記錄、2.設(shè)計(jì)人員資格(2 )任命設(shè)計(jì)、校核、審批人員R單位技術(shù)總負(fù)責(zé)人質(zhì)量手冊設(shè)計(jì)3.設(shè)計(jì)圖樣文件(3 )審核容器施工圖及設(shè)計(jì)文件R設(shè)計(jì)責(zé)任工程師設(shè)計(jì)管理制度4.設(shè)計(jì)修改(4 )審核設(shè)計(jì)修改R設(shè)計(jì)責(zé)任工程師設(shè)計(jì)管理制度(5 )審核材料代用(6 )審核超差回用三、材料5.采購訂貨(7 )采購文件審批(8 )合格供方確認(rèn)(9 )采購訂貨6.驗(yàn)收入庫(10 )質(zhì)量證明書審查R(11 )實(shí)物審查W(12 )補(bǔ)項(xiàng)及復(fù)驗(yàn)(13 )材料標(biāo)記編制及標(biāo)記R材料檢驗(yàn)員(14 )材料入庫審查H7.材料保官(15 )保管質(zhì)量檢查(16 )標(biāo)記恢復(fù)確認(rèn)8.材料代用(17 )材料代用單審批9.

14、材料發(fā)放（18 ）實(shí)物復(fù)核（19 ）材料標(biāo)記代號及標(biāo)記移植10.材料使用（20 ）附加檢驗(yàn)（21 ）使用前復(fù)核（22 ）下料時(shí)標(biāo)記移植確認(rèn)系統(tǒng)環(huán)節(jié)控制點(diǎn)內(nèi)容質(zhì)控點(diǎn)符號責(zé)任人員控制依據(jù)控制見證三、焊接11.焊工管理（23 ）焊工培訓(xùn)（24 ）焊工考試（25 ）上崗焊工管理（26 ）焊工業(yè)績考核（27 ）焊工檔案管理12.焊接設(shè)備管理（28 ）設(shè)備資源條件（29 ）焊接設(shè)備的采購（30 ）設(shè)備完好、焊接儀表周檢13.焊材管理（30 ）焊材采購、驗(yàn)收及復(fù)驗(yàn)（31 ）保管、烘干及恒溫存放（32 ）發(fā)放與回收14.焊接工藝評定（33 ）焊接性試驗(yàn)（34 ）焊接工藝指導(dǎo)書擬定（35 ）焊接工藝評定試驗(yàn)（3

15、6 ）焊接工藝評定報(bào)告15.焊接工藝編制（37 ）焊接工藝文件編制、校對（38 ）焊接工藝文件審核（39 ）焊接工藝更改（40 ）焊接工藝貫徹實(shí)施16.產(chǎn)品施焊焊接施工（41 ）焊接環(huán)境（42 ）焊接工藝紀(jì)律（43 ）施焊過程及焊接檢驗(yàn)17.產(chǎn)品焊接試板（44 ）試板制備（45 ）試樣制備和理化試驗(yàn)18.焊接返修（46 ） 一二次返修（47 ）超次返修系統(tǒng)環(huán)節(jié)控制點(diǎn)內(nèi)容質(zhì)控點(diǎn)符號責(zé)任人員控制依據(jù)控制見證四、工藝19.工藝準(zhǔn)備（48 ）施工圖樣的工藝性審圖（49 ）工藝方案的編審（50 ）工藝文件的編審（51 ）通用工藝規(guī)程及守則的編審（52 ）材料消耗工藝定額的編審20.工藝實(shí)施（53 ）工藝

16、紀(jì)律及監(jiān)督（54 ）工藝更改21.工裝設(shè)計(jì)（55 ）工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書（56 ）工裝施工圖繪制（57 ）工裝驗(yàn)證五、無損檢測22.接受任務(wù)（58 ）接受委托23.無損檢測前準(zhǔn)備（59 ）人員資格（60 ）檢測儀器、器材校驗(yàn)（61 ）無損檢測工藝編制審批（62 ）檢測方案（63 ）檢測對象24.無損檢測實(shí)施（64）初探（65 ）復(fù)驗(yàn)擴(kuò)探25.報(bào)告簽發(fā)（66 ）報(bào)告編制（67 ）報(bào)告審核（68 ）報(bào)告批準(zhǔn)26.無損檢測分包（69 ）分包方評價(jià)（70 ）分包協(xié)議(71 )分包項(xiàng)目資料審查系統(tǒng)環(huán)節(jié)控制點(diǎn)內(nèi)容質(zhì)控點(diǎn)符號責(zé)任人員控制依據(jù)控制見證試!六、壓力試驗(yàn)驗(yàn)準(zhǔn)備壓力試驗(yàn)工藝文件編制、審核試壓設(shè)備和場地壓力試驗(yàn)實(shí)施液壓試驗(yàn)氣壓試驗(yàn)氣密性試驗(yàn)壓力試驗(yàn)后壓力試驗(yàn)報(bào)告設(shè)備設(shè)備規(guī)劃、選型及安裝調(diào) 試設(shè)備規(guī)劃設(shè)備選擇設(shè)備安裝調(diào)試設(shè)備使用和維護(hù)設(shè)備使用設(shè)備維護(hù)設(shè)備大修設(shè)備事故及報(bào)廢設(shè)備事故設(shè)備報(bào)廢計(jì)量計(jì)量管理領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)管理機(jī)構(gòu)計(jì)量管理文件人員素質(zhì)計(jì)量單位計(jì)量器具配備與計(jì)量檢測計(jì)量器具配備計(jì)量檢測量值溯源計(jì)量檢疋（校準(zhǔn)）計(jì)量器具管理強(qiáng)制檢定非強(qiáng)制檢定標(biāo)志管理不合格計(jì)量器具系統(tǒng)環(huán)節(jié)控制點(diǎn)內(nèi)容質(zhì)控點(diǎn)符號責(zé)任人員控制依據(jù)控制見證計(jì)量記錄檔案記錄檔案環(huán)境條件環(huán)境條件企業(yè)內(nèi)審制度企業(yè)內(nèi)審制度熱處理熱處理工藝編制熱處理丄乙編制熱處理工藝修改