員工內購管理制度

1、文件名稱員工內購管理制度文件編號XZ-01版本/狀態(tài)A/0:生效日期2021 .04.08頁碼1/21 .0、目的1.1、為增加員工福利，讓員工購置本公司產(chǎn)品享受優(yōu)惠，并使員工有使用自已生產(chǎn)的產(chǎn) 品榮譽感和讓員工在公司工作時享受更多主人式的待遇。、為標準公司員工購置公司產(chǎn)品的流程建立一套有效完善的員工內購作業(yè)機制，特制訂本操作流程；2 .0、適用范圍公司全體員工。3.0、權責3.1總經(jīng)理負責本方法制訂、修改、廢止之標準。市場部、財務部、倉儲部、等相關部門為本方法協(xié)助執(zhí)行部門；。4. 0、名詞定議本流程之名詞定議如下：4.1員工內購：指在本公司入職轉正后的正式員工到公司購置公司一定量貨品的行為，

2、簡稱：內購5.1、內購僅限于每周周五，其他時間概不允許、收款、開單、出貨。5.2、 內購過程中，內購人不得對內購過程中涉及的其他人員正常工作造成影響，如遇其他人員 正常工作造成影響，如遇其它人員工作繁忙，應該擇不忙時間內購。、申購員工持審核過的？員工內購申請單？至財務部繳款，內購貨品金額需以現(xiàn)金方式繳納 杜絕從員工工資中扣款。、財務部簽收貨款項明細并做賬，開具收款清單和在 ？員工內購申請單？上簽字確認。、倉儲部主管根據(jù)財務部收款清單和？員工內購申請單？核對簽字確認，并指示倉管開具出庫單，然后按購置配置給予配貨。倉庫配好貨后將貨品放在門衛(wèi)處、周五當天購置貨品的員工需要拿出庫單到門衛(wèi)處登記門衛(wèi)回收

3、出貨清單、點清數(shù)目方 可拿貨品出廠。、除周五以外的任何時間任何購置的產(chǎn)品不得出廠。5.8、內購商品不允許退換貨，內購貨物每月單類貨品不得超過兩件10元以下商品除外5.9需要郵寄貨物的員工，需要憑內購申請表到物流部核算郵寄費用，核算完郵寄費用到財務 部繳費，繳完費后由物流部負責郵寄。文件名稱員工內購管理制度文件編號XZ-02版本/狀態(tài)A/0生效日期2021 .04.08頁碼2/26 .0內購操作流程圖每周五需申購員工至行政部填寫？員工內購申請單？行政部審核數(shù)量特殊情況需銷售部經(jīng)理簽字并登記保存對應員工內購記錄申購員工持審核過的？員工內購申請單？至財務部繳款，內購貨品金額需以現(xiàn)金方式繳納，杜絕從員工工資中代扣財務部簽收貨款明細并過賬、打收款收據(jù)倉儲部根據(jù) 申購員工收款收據(jù)、？員工內購申請單？明細配發(fā)貨品，倉庫配完貨 后，將貨物放在門衛(wèi)室。員工從倉庫拿到出庫單到門衛(wèi)室登記門衛(wèi)回收出貨清單、點清數(shù)目方 可拿貨出廠。行政人事部定期