最新中藥飲片自查表

1、附件1醫(yī)療機構(gòu)中藥飲片采購驗收專項清查工作自查表機構(gòu)名稱：一級中醫(yī)類別醫(yī)院口社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心或鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院口機構(gòu)性質(zhì)：二級中醫(yī)類別醫(yī)院口未定級中醫(yī)類別醫(yī)院口自查情況是否開展自查。檢查內(nèi)容檢查結(jié)果是口否口存在的主要問題1.制定中藥飲片采購管理的規(guī)章制度和工作規(guī)范。是口否口2.確定專職人員承擔(dān)中藥飲片采購管理工作。是口否口3.對采購人員進行中藥藥事相關(guān)法律法規(guī)、中藥飲片采購相關(guān)工作規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)技術(shù)知識的培訓(xùn)。4采購中藥飲片依據(jù)本單位臨床用藥情況提出計劃，中藥飲片采購審批程序符合規(guī)定。5.堅持公開、公平、公正的原則，考察、選擇合法中藥飲片供應(yīng)單位。6.中藥飲片生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)資質(zhì)符合要求。是口否口是口

2、否口是口否口是口否口7.采購中藥飲片，對生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的藥品生產(chǎn)許可證或是口否口管理藥品經(jīng)營許可證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照和銷售人員的授權(quán)委托書、資格證明、身份證進行驗證并將復(fù)印件存檔備查。8.購進國家實行批準(zhǔn)文號管理的中藥飲片，對生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)是口否口注冊證書進行驗證并將復(fù)印件存檔備查。9.與中藥飲片供應(yīng)單位簽訂”質(zhì)量保證協(xié)議書”。是口否口10.定期對供應(yīng)單位供應(yīng)的中藥飲片質(zhì)量進行評估，并根據(jù) 評估結(jié)果及時調(diào)整供應(yīng)單位和供應(yīng)方案。是口否口是口否口11.是否存在從中藥材市場或無生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)的單位和個人 采購中藥材或中藥飲片的情況。項目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果存在的主要冋題12.是否存在購進使用包裝標(biāo)簽信息不完整

3、的中藥飲片情 況。是口否口13.醫(yī)院或米購人員是否存在以次充好，為個人或單位謀取 不止當(dāng)利益的情況。是口否口1.制定中藥飲片驗收管理的規(guī)章制度和工作規(guī)范。是口否口2.確定專職人員承擔(dān)中藥飲片驗收管理工作。是口否口3.負責(zé)中藥飲片驗收的，在二級以上醫(yī)院應(yīng)當(dāng)是具有中級以 上專業(yè)技術(shù)職稱和飲片鑒別經(jīng)驗的人員；在一級醫(yī)院應(yīng)當(dāng)是具有初級以上專業(yè)技術(shù)職稱和飲片鑒別經(jīng)驗的人員。是口否口4.對米購人員進行中藥藥事相關(guān)法律法規(guī)、中藥飲片驗收相關(guān)工作規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)技術(shù)知識的培訓(xùn)。是口否口是口否口5.按照藥品監(jiān)督管理部門制定的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范對所購的中藥飲片進行驗收。6.購進中藥飲片時，驗收人員對品名、產(chǎn)地、生產(chǎn)企業(yè)、

4、產(chǎn)中藥飲 片驗收品批號、生產(chǎn)日期、合格標(biāo)識、質(zhì)量檢驗報告書、數(shù)量、驗是口否口收結(jié)果及驗收日期逐一登記并簽字。7.購進國家實行批準(zhǔn)文號管理的中藥飲片，檢查核對批準(zhǔn)文是口否口號。管理8.對購入的中藥飲片質(zhì)量有疑義需要鑒定的，委托國家認定是口否口的藥檢部門進行鑒定。是口否口9.發(fā)現(xiàn)假冒、劣質(zhì)中藥飲片，及時封存并報告當(dāng)?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門。10.是否設(shè)置中藥飲片檢驗室，能否對中藥飲片開展常規(guī)檢 驗。是口否口11.是否存在使用摻雜、回收藥渣再銷售、以次充好、蟲蛀、 霉變等假冒、劣質(zhì)中藥飲片的情況。是口否口自查人員（簽名）：自查時間：附件2醫(yī)療機構(gòu)中藥飲片采購驗收專項清查工作檢查表機構(gòu)名稱：機構(gòu)性質(zhì)：二級中

5、醫(yī)類別醫(yī)院口一級中醫(yī)類別醫(yī)院口未定級中醫(yī)類別醫(yī)院口社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心或鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院口項目自查情況檢查內(nèi)容檢查結(jié)果存在的主要問題是否開展自查。是口否口1.制定中藥飲片采購管理的規(guī)章制度和工作規(guī)范。是口否口2.確定專職人員承擔(dān)中藥飲片采購管理工作。是口否口3.對采購人員進行中藥藥事相關(guān)法律法規(guī)、中藥飲片采購相是口 否口 關(guān)工作規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)技術(shù)知識的培訓(xùn)。4采購中藥飲片依據(jù)本單位臨床用藥情況提出計劃，中藥飲 片采購審批程序符合規(guī)定。5.堅持公開、公平、公正的原則，考察、選擇合法中藥飲片 供應(yīng)單位。是口否口是口否口中藥飲片采購管理6.中藥飲片生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)資質(zhì)符合要求。是口否口7. 采購中藥飲片，對生產(chǎn)

6、經(jīng)營企業(yè)的藥品生產(chǎn)許可證或藥品經(jīng)營許可證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照和銷售人員的授是口否口權(quán)委托書、資格證明、身份證進行驗證并將復(fù)印件存檔備查。8. 購進國家實行批準(zhǔn)文號管理的中藥飲片，對生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)是口 否口 注冊證書進行驗證并將復(fù)印件存檔備查。9.與中藥飲片供應(yīng)單位簽訂”質(zhì)量保證協(xié)議書是口否口10.定期對供應(yīng)單位供應(yīng)的中藥飲片質(zhì)量進行評估，并根據(jù) 評估結(jié)果及時調(diào)整供應(yīng)單位和供應(yīng)方案。11.是否存在從中藥材市場或無生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)的單位和個人 采購中藥材或中藥飲片的情況。12.是否存在購進使用包裝標(biāo)簽信息不完整的中藥飲片情是口否口是口否口是口否口項目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果存在的主要冋題況。13.醫(yī)院或米購人員是

7、否存在以次充好，為個人或單位謀取 不止當(dāng)利益的情況。是口否口1.制定中藥飲片驗收管理的規(guī)章制度和工作規(guī)范。是口否口2.確定專職人員承擔(dān)中藥飲片驗收管理工作。是口否口3.負責(zé)中藥飲片驗收的，在二級以上醫(yī)院應(yīng)當(dāng)是具有中級以 上專業(yè)技術(shù)職稱和飲片鑒別經(jīng)驗的人員；在一級醫(yī)院應(yīng)當(dāng)是具有初級以上專業(yè)技術(shù)職稱和飲片鑒別經(jīng)驗的人員。是口否口4.對米購人員進行中藥藥事相關(guān)法律法規(guī)、中藥飲片驗收相關(guān)工作規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)技術(shù)知識的培訓(xùn)。是口否口是口否口5.按照藥品監(jiān)督管理部門制定的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范對所購的中藥飲片進行驗收。6.購進中藥飲片時，驗收人員對品名、產(chǎn)地、生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)中藥飲 片驗收品批號、生產(chǎn)日期、合格標(biāo)識、質(zhì)量

8、檢驗報告書、數(shù)量、驗是口否口收結(jié)果及驗收日期逐一登記并簽字。是口否口7.購進國家實行批準(zhǔn)文號管理的中藥飲片，檢查核對批準(zhǔn)文號。管理8.對購入的中藥飲片質(zhì)量有疑義需要鑒定的，委托國家認定是口否口的藥檢部門進行鑒定。是口否口9.發(fā)現(xiàn)假冒、劣質(zhì)中藥飲片，及時封存并報告當(dāng)?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門。10.是否設(shè)置中藥飲片檢驗室，能否對中藥飲片開展常規(guī)檢 驗。是口否口11.是否存在使用摻雜、回收藥渣再銷售、以次充好、蟲蛀、 霉變等假冒、劣質(zhì)中藥飲片的情況。是口否口檢查人員（簽名）：檢查時間：附件3醫(yī)療機構(gòu)中藥飲片采購驗收專項清查工作檢查匯總（一）醫(yī)療機構(gòu)基本情況中藥飲片采購管理情況備注（存 在的 主要問 題）機

9、構(gòu)名稱機 構(gòu) 類 別機 構(gòu) 等 級是否 制定 中藥 飲片 采購 管理 的規(guī) 章制 度和 工作 規(guī)范是否 確定 專職 人員 承擔(dān) 中藥 飲片 采購 管理 工作是否 對采 購人 員進 行相 關(guān)法 律法 規(guī)、工 作規(guī) 范和 專業(yè) 技術(shù) 知識 的培 訓(xùn)中藥 飲片 采購 萬案 和米 購計 劃審 批程 序是 否符 合規(guī) 疋是否堅 持公開 公平公 正的原 貝h考 察、選 擇合法 中藥飲 片供應(yīng) 單位中藥 飲片 生產(chǎn) 經(jīng)營 企業(yè) 資質(zhì) 是否 符合 要求是否 對中 藥飲 片生 產(chǎn)經(jīng) 營企 業(yè)和 銷售 人員 資質(zhì) 進行 驗證 并復(fù) 印存 檔購進國 家實行 批準(zhǔn)文 口 AyV Tin號管理 的中藥 飲片，是 否對生

10、 產(chǎn)經(jīng)營 企業(yè)注 冊證書 進行驗 證并復(fù) 印存檔是否 與中 藥飲 片供 應(yīng)單 位簽 訂質(zhì) 量保 證協(xié) 議書是否定 期對中 藥飲片 質(zhì)量進 行評估， 并根據(jù) 評估結(jié) 果及時 調(diào)整供 應(yīng)單位 和供應(yīng) 萬案是否存 在從中 藥材市 場或無 生產(chǎn)經(jīng) 營資質(zhì) 的單位 和個人 采購中 藥材或 中藥飲 片的情 況是否 存在 購進 使用 包裝 標(biāo)簽 信息 不完 整的 中藥 飲片 情況是否 存在 以次 充好， 為個 人或 單位 謀取 不止 當(dāng)利 益的 情況醫(yī)療機構(gòu)中藥飲片采購驗收專項清查工作檢查匯總表（二）醫(yī)療機構(gòu)基本情 況中藥飲片驗收管理情況備注（存在 的主要 問題）機構(gòu) 名稱機 構(gòu) 類 別機構(gòu) 等級是否制 定

11、中藥 飲片驗 收管理 的規(guī)章 制度和 工作規(guī) 范是否確 定專職 人員承 擔(dān)中藥 飲片驗 收管理 工作專職 人員 資質(zhì) 和職 稱是 否符 合規(guī) 疋是否對驗收 人員進行相 關(guān)法律法 規(guī)、工作規(guī) 范和專業(yè)技 術(shù)知識的培 訓(xùn)是否 按照 相關(guān) 標(biāo)準(zhǔn) 和規(guī) 范進 行驗 收驗收 記錄 是否 符合 規(guī)疋、完整 無誤對購進國 家實行批 準(zhǔn)文號管 理的中藥 飲片，是 否檢查核 對批準(zhǔn)文 號對購進的 中藥飲片 質(zhì)量有疑 義，是否 委托國家 認定的藥 檢部門進 行鑒定對發(fā)現(xiàn)假 冒、劣質(zhì) 中藥飲 片，是否 及時封存 并報告當(dāng) 地藥品監(jiān) 督管理部 門是否設(shè) 置中藥 飲片檢 驗室，是 否對中 藥飲片 開展常 規(guī)檢驗是否存在 使用摻雜、 回收藥渣 再銷售、以 次充好、蟲 蛀、霉變等 假冒、劣質(zhì) 中藥飲片 情況附件4醫(yī)療機構(gòu)中藥飲片采購驗收專項清查工作基本情況匯總表（市縣級中醫(yī)藥主管部門）市縣：（蓋章）內(nèi)容結(jié)果1.是否制定清查工作實施方案。是口否口2.是否與同級衛(wèi)生計生部門和藥品監(jiān)督管理部門 溝通協(xié)調(diào)。是口否口3.是否會同同級衛(wèi)生計生部門聯(lián)合開展清查工作。是口否口4.本地二級及以下中醫(yī)院自查情況屬地管理二級及以下中醫(yī)醫(yī)院 _家， 上交自查整改報告家。3.專項檢杳覆蓋率屬地管理二級中醫(yī)類別醫(yī)院家，