供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審檢查評(píng)分記錄表匯編

1、供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審檢查評(píng)分記錄表標(biāo)準(zhǔn) Check List評(píng)分匯總表模塊評(píng)審項(xiàng)目有 效總分權(quán)重總分要素達(dá)成率（%1.質(zhì)量管理與策劃2.設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制3.工程技術(shù)、工程變更4.供應(yīng)商管理與來(lái)料控制5.不合格品的控制6.制程控制及檢驗(yàn)7.最終產(chǎn)品控制8.文件記錄與控制9.生產(chǎn)設(shè)備與儀器校驗(yàn)10.現(xiàn)場(chǎng)管理11.持續(xù)改善12.存儲(chǔ)和交付13.客戶(hù)支持與服務(wù)總分評(píng)分規(guī)則:評(píng)審過(guò)程中對(duì)模塊中各項(xiàng)或部分選項(xiàng)比對(duì)供應(yīng)商現(xiàn)狀進(jìn)行區(qū)分打分，分為0、2、3、4、5五個(gè)等級(jí)，如果某項(xiàng)目不適合該供應(yīng)商，則該項(xiàng)評(píng)為 N/A,其分?jǐn)?shù)不予 考慮。各模塊打分后再根據(jù)相應(yīng)權(quán)重計(jì)算總體得分。0: 一該項(xiàng)目未被供應(yīng)商進(jìn)行管制或供應(yīng)商不具備

2、該項(xiàng)目要求或該項(xiàng)目完全不符 合要求。2:該項(xiàng)目未被供應(yīng)商進(jìn)行管制或供應(yīng)商不具備該項(xiàng)要求，但該項(xiàng)目在規(guī)劃或 執(zhí)行中有所要求，或存在該項(xiàng)目管制但執(zhí)行中有嚴(yán)重缺陷。3：該項(xiàng)目被供應(yīng)商進(jìn)行管制或列為系統(tǒng)要求。4：該項(xiàng)目被供應(yīng)商進(jìn)行管制或列為系統(tǒng)要求，執(zhí)行中各項(xiàng)要求或規(guī)劃全部能 夠落實(shí)，執(zhí)行者配合、執(zhí)行程度較高。5：該項(xiàng)目完全被供應(yīng)商進(jìn)行管制或列為系統(tǒng)要求， 全員尋求改進(jìn)以不斷完善， 執(zhí)行者配合意愿極高，各項(xiàng)措施能夠立即執(zhí)行。根據(jù)評(píng)審后計(jì)算出的評(píng)審總分及現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審情況得出評(píng)審結(jié)論：總分在80分以上、且沒(méi)有不可接受的質(zhì)量缺陷，為優(yōu)秀總分在60分（含）以上80分以下、且沒(méi)有不可接受的質(zhì)量缺陷，為合格 總分在6

3、0分以下或有不可接受的質(zhì)量缺陷，為不合格評(píng)審評(píng)分表1.質(zhì)量管理與策劃序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目得分檢查記錄評(píng)語(yǔ)1.是否有正式的公司質(zhì)量政策方針、質(zhì)量目標(biāo)以及清 晰的質(zhì)量職責(zé)（包括質(zhì)量管理的結(jié)構(gòu)圖）。2.有流程確保質(zhì)量政策在公司的各個(gè)層面被理解、實(shí) 施和維護(hù)。3.質(zhì)量管理者代表如何保證質(zhì)量管理系統(tǒng)的實(shí)施與維 護(hù)？4.質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量計(jì)劃中的落實(shí)的程度如何？5.對(duì)于內(nèi)部質(zhì)量評(píng)審是否有文件化程序、定期實(shí)施、 及足夠的資源保障？6.對(duì)內(nèi)部評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否有糾正、預(yù)防措施， 并有相關(guān)記錄7.是否定期對(duì)質(zhì)量管理系統(tǒng)的適合性及有效性進(jìn)行審 核？8.是否建立一個(gè)能夠保障所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員的 培訓(xùn)系統(tǒng)？實(shí)施程度如何？是

4、否有文件記錄？各項(xiàng)實(shí)際得分匯總權(quán)重總體得分2.設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目得分檢杳記錄評(píng)語(yǔ)1.是否有產(chǎn)品的設(shè)計(jì)流程確保設(shè)計(jì)的產(chǎn)品滿(mǎn)足客戶(hù)的 需求？2.設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)各階段有明確的規(guī)劃，并且規(guī)劃經(jīng)適當(dāng)評(píng) 審3.設(shè)計(jì)及審批工作是否授予給有資格的人員？4.對(duì)于客戶(hù)需求在設(shè)計(jì)輸入及變更中有體現(xiàn)的程度如 何？5.設(shè)計(jì)階段是否進(jìn)行QFD（質(zhì)量功能分解）和FMEA（失 效模式和后果分析）分析？6.設(shè)計(jì)變更是否全部得到評(píng)審并經(jīng)客戶(hù)認(rèn)可，并及時(shí) 通知相關(guān)部門(mén)？7.對(duì)于所有設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否有流程保 證能及時(shí)反饋并予以糾正？效果如何？8.有設(shè)計(jì)結(jié)果的驗(yàn)證能確認(rèn)設(shè)計(jì)輸入要求、客戶(hù)要求、 行業(yè)要求得到滿(mǎn)足嗎？9.設(shè)計(jì)

5、評(píng)審是否的記錄是否歸檔并維護(hù)？10.設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)/工程轉(zhuǎn)化的輸出能給米購(gòu)、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)提 供足夠的信息嗎？11.產(chǎn)品是否做可靠性測(cè)試？有記錄嗎？各項(xiàng)實(shí)際得分匯總權(quán)重總體得分3.工程技術(shù)、工程變更序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目得分檢杳記錄評(píng)語(yǔ)1工程設(shè)計(jì)部門(mén)的組織職責(zé)是否劃分清晰？廣泛的被 員工了解嗎？2相關(guān)設(shè)計(jì)/工程轉(zhuǎn)化的文件資料受控嗎？3有無(wú)新產(chǎn)品工程化的能力？4工程部門(mén)對(duì)生產(chǎn)問(wèn)題的支持程度如何？能保證生產(chǎn) 遇到的問(wèn)題快速解決嗎？5制程中的重要參數(shù)是否在工程設(shè)計(jì)過(guò)程中予以設(shè)定？6試產(chǎn)及特殊產(chǎn)品的制程的規(guī)格與規(guī)格的管制范圍如 何?有無(wú)記錄？各項(xiàng)實(shí)際得分匯總權(quán)重總體得分4.供應(yīng)商管理與來(lái)料控制序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目得分檢杳記錄評(píng)語(yǔ)

6、1.是否有對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行認(rèn)證、定期評(píng)審的機(jī)制并嚴(yán)格 實(shí)施？并有相應(yīng)的實(shí)施記錄2.有對(duì)供應(yīng)商進(jìn)仃考核的機(jī)制嗎？對(duì)于較差的供應(yīng)商 如何處理？3.米購(gòu)的決定依據(jù)對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量的評(píng)審結(jié)果嗎 ？4.對(duì)于第一次使用的新物料有物料認(rèn)證嗎？有認(rèn)證的 流程嗎？5.有來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)嗎？怎樣確定標(biāo)準(zhǔn)被有效執(zhí)行？并有 相關(guān)記錄嗎？6.是否有檢驗(yàn)設(shè)備或儀器能夠檢驗(yàn)來(lái)料的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn) ？ 17.是否用統(tǒng)計(jì)工具控制供應(yīng)商來(lái)料的質(zhì)量狀況 ？8.不合格來(lái)料是否得到有效處理？9.不合格物料的質(zhì)量狀況及時(shí)向供應(yīng)商進(jìn)行通報(bào)并跟 蹤供應(yīng)商的改進(jìn)措施？各項(xiàng)實(shí)際得分匯總權(quán)重總體得分5.不合格品的控制序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目得分檢杳記錄評(píng)語(yǔ)1.是否有不合格品的控

7、制有程序文件？2.是否對(duì)退回的產(chǎn)品進(jìn)行失效分析？3.是否將失效分析和改進(jìn)措施反饋到相關(guān)部門(mén) ？反饋 給客戶(hù)的有多少？4.是否有特定的人員和流程對(duì)不合格產(chǎn)品/物料進(jìn)行處 理？5.是否有對(duì)于不合格品的處理辦法？處理是否有明確 的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)？6.當(dāng)改進(jìn)措施的推進(jìn)或執(zhí)仃情況不滿(mǎn)意時(shí)米取怎樣的 措施？7.是否在改進(jìn)措施要求中包括長(zhǎng)期/根本性的改善？如 果缺陷與供應(yīng)商有關(guān)是否將信息反饋到供應(yīng)商采取 措施？8.改進(jìn)措施是否能夠防止問(wèn)題的再發(fā)生？9.是否有系統(tǒng)或流程跟蹤改進(jìn)措施的實(shí)施情況 ？10索賠物料是否有標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)是如何實(shí)施的？各項(xiàng)實(shí)際得分匯總權(quán)重總體得分6.制程控制及檢驗(yàn)序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目得分檢杳記錄評(píng)語(yǔ)1.是

8、否對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量/規(guī)格參數(shù)的環(huán)節(jié)均設(shè)置質(zhì)控點(diǎn) 進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控？2.對(duì)每一個(gè)質(zhì)控點(diǎn)有明確的控制措施或標(biāo)準(zhǔn)，措施或 標(biāo)準(zhǔn)得到有效的實(shí)施3.每一工序有工作指引，并被有效實(shí)施4.進(jìn)行首件測(cè)試，測(cè)試結(jié)果經(jīng)過(guò)評(píng)審，對(duì)評(píng)審結(jié)果有 相應(yīng)的改進(jìn)措施5.員工上崗后有崗位培訓(xùn)并有相應(yīng)記錄6.對(duì)關(guān)鍵岡位的人員進(jìn)仃相應(yīng)的技能培訓(xùn)？（包括統(tǒng)計(jì) 技術(shù)方面）7.是否對(duì)所有的重要過(guò)程和參數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)控制（如:控 制圖;Cp/Cpk）?8.是否在控制圖上表明了失效的情況.以及原因分析和 改進(jìn)的行動(dòng)？9.制程異常問(wèn)題得到及時(shí)反饋，進(jìn)行分析，并米取有 效的預(yù)防糾正措施10.現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量狀況有記錄且可追溯11.對(duì)于出貨時(shí)在客戶(hù)端的質(zhì)量問(wèn)題在制

9、程上是否有糾 正措施？各項(xiàng)實(shí)際得分匯總權(quán)重總體得分7.最終產(chǎn)品控制序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目得分檢杳記錄評(píng)語(yǔ)1.對(duì)于最終的產(chǎn)品是否有足夠的檢驗(yàn)文件、規(guī)范、規(guī) 格書(shū)或抽樣計(jì)劃？2.對(duì)于客戶(hù)返回或返線的產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是否高 于（至少等于）正常生產(chǎn)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)？3.對(duì)于客戶(hù)端反應(yīng)的品質(zhì)問(wèn)題，最終驗(yàn)收階段是怎樣 控制？效果如何？必要時(shí)是否對(duì)最終檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn) 行了的完善？4.最終驗(yàn)收是否使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，并保存相關(guān)記錄，并 對(duì)記錄有深入分析及改進(jìn)措施？5.是否進(jìn)行周期性檢測(cè)以確認(rèn)產(chǎn)品的穩(wěn)定性及可靠 性？6.對(duì)成品測(cè)試結(jié)果是否應(yīng)用在實(shí)際改進(jìn)和預(yù)防的工作 中？7.有必要的設(shè)備及工藝標(biāo)準(zhǔn)支持可靠性試驗(yàn)開(kāi)展？各項(xiàng)實(shí)際得分匯總權(quán)

10、重總體得分8.文件、記錄與控制序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目得分檢杳記錄評(píng)語(yǔ)1.對(duì)所有制程、產(chǎn)品、質(zhì)量文件是否進(jìn)行有效管控？:2.對(duì)于在發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題后，是否可以追溯質(zhì)量記錄來(lái)追 查原因？3.系統(tǒng)如何保障操作人員依據(jù)客戶(hù)的最新需求制造？4.文件（記錄）是否得到有效的控制（審批、批準(zhǔn)、 發(fā)放、回收）？5.文件（記錄）怎樣保障被許可的使用者方便有效的 查閱？效果如何？6.文件（記錄）的結(jié)構(gòu)完整、內(nèi)容清晰，便于理解7.對(duì)外部文件（包括客戶(hù)提供的文件）進(jìn)行有效的管 理8.客戶(hù)要求、工程變更、工序變動(dòng)以書(shū)面/電子等可追 溯的方式進(jìn)行通告各項(xiàng)實(shí)際得分匯總權(quán)重總體得分9.生產(chǎn)設(shè)備與儀器校驗(yàn)序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目得分檢杳記錄評(píng)語(yǔ)1.所有線

11、上的檢測(cè)設(shè)備和儀器是否充足、適當(dāng)（精度 要求）？是否經(jīng)常保養(yǎng)和校正。2.生產(chǎn)設(shè)備是否能夠保障產(chǎn)品質(zhì)量的要求？3.有生產(chǎn)設(shè)備/檢驗(yàn)設(shè)備的校正、保養(yǎng)計(jì)劃？保養(yǎng)實(shí)施 如何？（有記錄）4.在設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)環(huán)節(jié)有沒(méi)有未經(jīng)校正的設(shè)備在 使用？5.有生產(chǎn)設(shè)備/檢驗(yàn)設(shè)備的清單記錄生產(chǎn)設(shè)備/檢驗(yàn)設(shè) 備的狀態(tài)6.生產(chǎn)設(shè)備/檢驗(yàn)設(shè)備的操作人員接受過(guò)必要的培訓(xùn)？各項(xiàng)實(shí)際得分匯總權(quán)重總體得分10.現(xiàn)場(chǎng)管理序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目得分檢杳記錄評(píng)語(yǔ)1.進(jìn)行正式的5S活動(dòng)，工作區(qū)整潔有序，且管理人員 定期檢查2.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有明確區(qū)域劃分，且物流順暢。3.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否存在違規(guī)操作的行為？現(xiàn)場(chǎng)秩序如 何？4.關(guān)鍵工序的溫度、濕度、光照、通風(fēng)

12、等要求被明確 規(guī)定并有相應(yīng)措施保證5.特殊物料或產(chǎn)品的存放、生產(chǎn)、搬運(yùn)、包裝的環(huán)境 的要求得到滿(mǎn)足？6.廣泛使用標(biāo)識(shí)管理的工具，物料存量和地點(diǎn)都有清 晰的標(biāo)識(shí)。7.對(duì)于產(chǎn)品的質(zhì)量狀況是否在現(xiàn)場(chǎng)有明顯標(biāo)識(shí)，員工 是否了解？各項(xiàng)實(shí)際得分匯總權(quán)重總體得分11.持續(xù)改善序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目得分檢杳記錄評(píng)語(yǔ)1是否有持續(xù)改善的組織、流程？2對(duì)重要質(zhì)量參數(shù)設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)，并定期評(píng)審，進(jìn)行 持續(xù)改進(jìn)？3有推進(jìn)質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的仃動(dòng)方案，以便研究?jī)?nèi)部產(chǎn) 生不合格的原因，并采取改進(jìn)的行動(dòng)，防止再發(fā)生。4制定改進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃，及時(shí)處理客戶(hù)關(guān)心的問(wèn)題。5有機(jī)制保證持續(xù)改進(jìn)建議被及時(shí)收集、分析、合理 利用6持續(xù)改進(jìn)措施及其結(jié)果被恰當(dāng)?shù)挠?/p>

13、錄，其實(shí)施效果 得到追蹤，改進(jìn)的結(jié)果是否能夠能體現(xiàn)在指標(biāo)上的 不斷上升？各項(xiàng)實(shí)際得分匯總權(quán)重總體得分12.存儲(chǔ)和交付序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目得分檢查記錄評(píng)語(yǔ)1.有方法和手段，控制產(chǎn)品的搬運(yùn)、存儲(chǔ)、防護(hù)和交 付，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量？有相關(guān)流程嗎？2.供應(yīng)商是否提供防止損壞和性能下降的搬運(yùn)方式和 工具？3.是否對(duì)易燃、腐蝕和有毒的的原材料進(jìn)行正確的存 放和隔離？所有的靜電敏感原材料存放在防靜電器 皿中？4.在生產(chǎn)、交貨各個(gè)階段中對(duì)材料和產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)信息 能被有效的追溯嗎？5.是否對(duì)庫(kù)房產(chǎn)品的狀態(tài)進(jìn)行定期評(píng)定，已檢測(cè)其性 能是否改變？6.返工材料和產(chǎn)品是否按照相當(dāng)于或高于過(guò)程的標(biāo)準(zhǔn) 重新檢驗(yàn)？廢品是否迅速得到鑒定和處理？7.在最終檢驗(yàn)和測(cè)試后，是否對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有保護(hù)的措 施？各項(xiàng)實(shí)際得分匯總權(quán)