產(chǎn)品質(zhì)量異常處理流程

1、XXXXXXXX有限公司 產(chǎn)品質(zhì)量異常處理流程 YCCL-2012 編制： 版 號:審核: 受控狀態(tài):批準(zhǔn): 分 發(fā) 號: 2012. 3 . 發(fā)布 2012. 3 . 實(shí)行產(chǎn)品質(zhì)量異常處理流程1.0目的：規(guī)范品質(zhì)異常處理作業(yè)，使品質(zhì)異常發(fā)生時處理過程有據(jù)可依有規(guī)可循，使品質(zhì)異常能在規(guī)定的時間內(nèi)有效改善，并采取相應(yīng)的預(yù)防措施，防止相同問題重復(fù)發(fā)生。降低處理品質(zhì)異常的成本，滿足客戶質(zhì)量要求。2.0范圍：品質(zhì)異常、制程異常、出貨前異常、客戶抱怨3. 0定義： 3.1品質(zhì)異常3.1.1產(chǎn)品品質(zhì)異常：3.1.1.1不符合相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求，且不良率超過質(zhì)量目標(biāo)時。3.1.1.2有經(jīng)過改善且有效果確認(rèn)，但

2、又重復(fù)發(fā)生品質(zhì)異常時。3.1.1.3客戶抱怨及退貨時。3.1.1.4其它情形，影響到產(chǎn)品品質(zhì)時。 3.1.2 制程異常3.1.2.1不遵守操作標(biāo)準(zhǔn)操作。3.1.2.2雖然照操作標(biāo)準(zhǔn)操作，但因各種標(biāo)準(zhǔn)不完善，以致無法控制變異原因。3.1.2.3使用不合格的原料或材料。3.1.2.4機(jī)械發(fā)生故障或磨損。3.1.2.5其它情形，可能存在品質(zhì)隱患時。4.0職責(zé) 4.1質(zhì)控部：4.1.1負(fù)責(zé)各生產(chǎn)部門質(zhì)量異常不良的提出4.1.2負(fù)責(zé)不良現(xiàn)象及不良比例的確認(rèn)和判定，臨時對策效果的確認(rèn)及不良物料的處理。4.1.3負(fù)責(zé)質(zhì)量外觀不良類的最終判定與裁決。 4.2技術(shù)部：負(fù)責(zé)結(jié)構(gòu)類和功能類質(zhì)量異常的分析與臨時對策的

3、提出。 4.3生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)按質(zhì)控部/技術(shù)部臨時對策的執(zhí)行，并配合處理相關(guān)不良品處理。 4.4業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)接收客戶投訴并反饋信息至技術(shù)、質(zhì)控，投訴分析完成后把處理結(jié)果反饋至客戶。 4.5其它部門：在問題涉及時負(fù)責(zé)問題的分析、措施的提出及執(zhí)行。5.0工作程序： 5.1進(jìn)料品質(zhì)異常：5.1.1 IQC依相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)判定不合格，針對不合格物料標(biāo)示“不合格”，并通知倉庫立即移至不良品區(qū)域。5.1.2異常成立1小時內(nèi)開立品質(zhì)異常處理單通知采購/生產(chǎn)管理部門。5.1.3采購接品質(zhì)異常處理單后1小時內(nèi)轉(zhuǎn)責(zé)任供應(yīng)商。5.1.4供應(yīng)商需于4小時內(nèi)針對異常物料提出臨時對策，如對異常內(nèi)容有疑問，需在4小時內(nèi)與相關(guān)人

4、員確認(rèn)清楚，必要時到現(xiàn)場確認(rèn)。5.1.5供應(yīng)商必須在品質(zhì)異常處理單要求的期限前回復(fù)完整的改善方案。5.1.6 SQE針對供應(yīng)商回復(fù)內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，針對改善措施不合格部分予以退件，要求供應(yīng)商重新回復(fù)。改善措施合格，則報告予以歸檔，由IQC跟蹤后續(xù)進(jìn)料品質(zhì)狀況，依5.1.7執(zhí)行。5.1.7 IQC針對供應(yīng)商改善后產(chǎn)品加嚴(yán)檢驗(yàn)，連續(xù)追蹤3批無異常予以結(jié)案，轉(zhuǎn)正常檢驗(yàn)。5.1.8如供應(yīng)商改善措施回復(fù)后連續(xù)2個月無進(jìn)料，則強(qiáng)制結(jié)案，后續(xù)進(jìn)料依正常檢驗(yàn)執(zhí)行。 5.2制程品質(zhì)異常：5.2.1制程發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不良，應(yīng)立刻停止生產(chǎn)。5.2.2如異常屬現(xiàn)場作業(yè)人發(fā)現(xiàn)，需立即找QC確認(rèn)不良現(xiàn)象可否接收。如異?？山邮談t繼續(xù)

5、生產(chǎn)，不可接收依5.2.3執(zhí)行。5.2.3 IPQC依相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定，確認(rèn)不良成立時，要求生產(chǎn)部門改進(jìn)和修正。5.2.4 針對已生產(chǎn)產(chǎn)品依產(chǎn)品編號.往前追溯，直至良品。5.2.5 IPQC針對已追溯到的不良品標(biāo)示“不合格”，并要求生產(chǎn)單位立即移至不良品區(qū)域。5.2.6改進(jìn)和修正后，生產(chǎn)單位提出首件檢驗(yàn)需求，IPQC檢查合格后方可進(jìn)行生產(chǎn)，如檢查不合格，則重新改進(jìn)和修正。5.2.7制程品質(zhì)異常處理單開立的時間。5.2.7.1制程異常屬材料所致，需第一時間通知責(zé)任單位、QC前往確認(rèn)，雙方判定標(biāo)準(zhǔn)一致，確認(rèn)異常成立，則開立品質(zhì)異常處理單要求責(zé)任單位改善。5.2.7.2產(chǎn)品制造過程中如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不

6、良率超過1%時，IPQC應(yīng)開出品質(zhì)異常處理單待技術(shù)、質(zhì)控、生產(chǎn)擔(dān)當(dāng)分析出原因找出責(zé)任單位后由責(zé)任單位進(jìn)行對策，質(zhì)控部監(jiān)控對策實(shí)施有效性.。5.2.7.3當(dāng)產(chǎn)品制造不良率超過3%時，IPQC應(yīng)立即通知產(chǎn)線停線并召集技術(shù)、質(zhì)控等單位對問題點(diǎn)進(jìn)行分析，找出原因并對策，等問題點(diǎn)解決后，方可再開線生產(chǎn)。5.2.7.4品質(zhì)異常重復(fù)發(fā)生時，開立品質(zhì)異常處理單，通知生產(chǎn)單位停線整改。5.2.8責(zé)任單位需于品質(zhì)異常處理單要求期限前，針對異常現(xiàn)象提出長期改善方案。5.2.9 PQE針對責(zé)任單位回復(fù)內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，針對改善措施不合格部分，要求責(zé)任單位重新回復(fù)。改善措施合格，則報告予以歸檔，由IPQC跟蹤后續(xù)進(jìn)料品質(zhì)狀

7、況，依5.2.11執(zhí)行。5.2.10 IPQC針對責(zé)任單位改善后產(chǎn)品加嚴(yán)檢驗(yàn)，連續(xù)追蹤3批無異常予以結(jié)案，轉(zhuǎn)正常檢驗(yàn)。5.2.11如責(zé)任單位改善措施回復(fù)后連續(xù)3個月無生產(chǎn)，則強(qiáng)制結(jié)案，后續(xù)生產(chǎn)依正常檢驗(yàn)執(zhí)行。 5.3出貨前品質(zhì)異常：5.3.1 OQC依相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定，確定不良成立時，針對不合格物料標(biāo)示“不合格”，并要求倉庫立即移至不良品區(qū)域。5.3.2異常成立半小時內(nèi)開立品質(zhì)異常處理單并附不良樣品，通知生管安排重工。5.3.3生產(chǎn)單位依生管所開重工工單安排重工作業(yè)，并于品質(zhì)異常處理單回復(fù)生產(chǎn)失效原因及改善措施。5.3.4重工以后產(chǎn)品需重新送FQC檢驗(yàn)，重新檢驗(yàn)合格予以合格入庫。5.3.5

8、針對異常改善后再出貨產(chǎn)品，OQC時行加嚴(yán)檢驗(yàn)，連續(xù)追蹤3批無異常后予以結(jié)案，轉(zhuǎn)正常檢驗(yàn)。5.3.6如異常發(fā)生后連續(xù)3個月無出貨，則強(qiáng)制結(jié)案，后續(xù)出貨依正常檢驗(yàn)執(zhí)行 5.4客訴品質(zhì)異常抱怨處理。5.4.1除非客戶有要求的解決問題的格式，否則均按照我公司品質(zhì)異常處理模式，按客訴異常處理單的要求處理。5.4.2客戶抱怨：5.4.2.1客戶給出改善對策要求，要求提供改善正式文件；5.4.2.2造成客戶資金損失或給客戶造成嚴(yán)重影響；5.4.2.3相同產(chǎn)品或問題連續(xù)發(fā)生。5.4.2.4一般異常抱怨,產(chǎn)品外觀，標(biāo)示方面的抱怨等。 5.4.3處理時限：臨時解決對策須于收到起2個工作日內(nèi)完畢，質(zhì)控及相關(guān)部門在收

9、到業(yè)務(wù)部門反饋異常信息的同時組織相關(guān)部門進(jìn)行分析及執(zhí)行長期對策。5.4.4處理流程5.4.4.1業(yè)務(wù)部接到客戶反饋后，詳細(xì)記錄客戶反映的不良事項(xiàng)，并填寫客訴異常處理單，及時將客訴異常處理單和相關(guān)證據(jù)傳達(dá)至質(zhì)控部。5.4.4.2質(zhì)控部接到客訴異常處理單后，須即時對投訴問題進(jìn)行確認(rèn)。5.4.4.3項(xiàng)目、技術(shù)、質(zhì)控等相關(guān)部門共同負(fù)責(zé)與實(shí)施客訴處理對策。 5.4.5如投訴非我公司問題5.4.4.1及時把意見反饋業(yè)務(wù)部。5.4.4.2業(yè)務(wù)部與客戶溝通，進(jìn)一步了解清楚客戶方的詳細(xì)情況。5.4.4.3客訴異常處理單經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人填寫并簽名確認(rèn)后，原件由品質(zhì)存歸檔，關(guān)閉投訴。 5.4.6當(dāng)確認(rèn)為我公司責(zé)任5.4

10、.6.1根據(jù)實(shí)際問題需要由質(zhì)控部負(fù)責(zé)組織成立問題處理小組，小組成員應(yīng)包括以下人員：業(yè)務(wù)部相對應(yīng)的業(yè)務(wù)代表，項(xiàng)目主管及所負(fù)責(zé)的工程技術(shù)人員，相關(guān)問題涉及的技術(shù)、管理人員、直接負(fù)責(zé)人等。5.4.6.2組員的職責(zé)：積極配合問題解決進(jìn)度，按時完成改善工作；參與改善措施的提出、執(zhí)行和監(jiān)督；原因分析及驗(yàn)證；討論并制定長期的改進(jìn)計劃或措施，并對其驗(yàn)證。 5.4.7改善對策的實(shí)施5.4.7.1對客訴做出迅速的臨時處理措施、5.4.7.2更改生產(chǎn)工藝、品質(zhì)控制條件5.4.7.3對線上產(chǎn)品、半成品及成品采取相應(yīng)的緊急處理措施。 5.4.8措施的有效性驗(yàn)證5.4.8.1措施的采取必須能使現(xiàn)存的問題得到改善；5.4.

11、8.2措施的采取不會導(dǎo)致新的問題出現(xiàn)；5.4.8.3措施的采取能確保此類錯誤不再發(fā)生。 5.4.9所提出的措施得到驗(yàn)證后，整理投訴處理的過程、分析原因和所采取的措施，完善客訴異常處理單的最終填寫，經(jīng)相關(guān)人員簽名確認(rèn)后由質(zhì)控部歸類存檔。6.0品質(zhì)異常處理流程圖進(jìn)料品質(zhì)異常流程質(zhì)控部供應(yīng)部供應(yīng)商IQC 不合格品質(zhì)異常處理單單 SQE 不合格 關(guān)閉IQC連續(xù)嚴(yán)加檢驗(yàn)3批 報檢 接到品質(zhì)異常處理單單 確認(rèn)并4小時內(nèi)提出臨時對策進(jìn)料改善合格退件并重新回復(fù) 期限內(nèi)回復(fù)完整改善方案制程品質(zhì)異常流程質(zhì)控部技術(shù)部生產(chǎn)部QC 確認(rèn)異常 IPQC 品質(zhì)異常處理單 IPQC若不合格 PQE合格歸檔重復(fù)出現(xiàn) 重新改進(jìn)改

12、進(jìn)和修正 制程異常 停線整改修正后生產(chǎn)并按產(chǎn)品編號往前追溯已生產(chǎn)產(chǎn)品 出貨前品質(zhì)異常流程質(zhì)控部技術(shù)部生產(chǎn)部OQC合格入庫FQC品質(zhì)異常處理單確定異常成立改進(jìn)方案重工出貨前品質(zhì)異?？驮V異常流程業(yè)務(wù)部質(zhì)控部技術(shù)部生產(chǎn)部完善客訴異常處理單的填寫業(yè)務(wù)代表關(guān)閉投訴與客戶溝通非本公司問題接到客戶反饋客訴異常處理單存檔改善對策原因8D分析及驗(yàn)證成立問題處理小組確認(rèn)為公司責(zé)任確認(rèn)與分析技術(shù)人員實(shí)施措施更改生產(chǎn)工藝7.0附表 品質(zhì)異常處理單 NO.產(chǎn)品名稱數(shù)量生產(chǎn)日期合同號產(chǎn)品型號發(fā)生過程 進(jìn)料 制程 出貨 客訴發(fā)生頻率初次 再次 連續(xù)發(fā)生部門 發(fā)生部門主管異常描述： 提出日期： 提出人：立即措施： 完成日期： 責(zé)任人：原因分析： 責(zé)任人：處理措施