內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃.doc

1、內(nèi)審施行方案內(nèi)部審核施行方案審核組組長(zhǎng)：瞿晚星審核組成員：分四組 第一組：組長(zhǎng)、組員楊旭明、劉彬、鄭濤、霍紅 第二組：組長(zhǎng)蘭華桂、組員謝奉清、姚榮華、盧玉英、孫摯 第三組：組長(zhǎng)江興平、組員于廣華、周玉國(guó)、高建新 第四組：組長(zhǎng)周式毅、組員高川、韋支農(nóng)、李薇、李燕國(guó) 1、 審核目的：驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效的保持、施行和改良 2、 審核根據(jù)：ISO9001：20_0 本廠質(zhì)量手冊(cè)第 1版及質(zhì)量管理體系其他文件 3、 審核時(shí)間：20_年5月 26日至5月31日 首次會(huì)議時(shí)間：5月26日13時(shí)0分 末次會(huì)議時(shí)間：5月31日9時(shí)30分 4、 現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加以下活

2、動(dòng)：首、末次會(huì)議：最高管理者或其代表與審核有關(guān)的管理人員參加。審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核有關(guān)人員在本崗位。5、審核安排：日期 審核組/時(shí) 間部門(mén)審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求5 月 26 日 13：00-13：30 首次會(huì)議 3 組/13:30-17：00 晨陽(yáng)公司 4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/ 7.4/7.5/7.6/8.1/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5 5月28 日 1 組/9:00-12：001 組/13:00-16：30 晨遠(yuǎn)公司晨旭公司 4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/

3、5.5.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/ 7.4/7.5/7.6/8.1/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5 4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/ 7.4/7.5/7.6/8.1/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5 2 組/9:00-12：002 組/13:00-16：30 塑膠公司工程塑料 4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/ 7.4/7.5/7.6/8.1/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.

4、5 4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/ 7.4/7.5/7.6/8.1/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5 3 組/9:00-10:30 3 組/10:30-12:00 3 組/13:00-16:30 院長(zhǎng) 科技開(kāi)展處 物資公司 4.1/5.1/5.2/5.3/5.4.1/5.5/6.1/8.1 4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/7.2/7.3/8.1/8.4/8.5 4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/7.4/7.5.5/8.1/ 8.3/8.4/8.5 4 組/9

5、:00-10:30 4 組/10:30-12:00 4 組/13:00-16:30 人力資處 財(cái)務(wù)處 紀(jì)監(jiān)審計(jì)處 4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/6.2/8.1/8.4/8.5 5.3/5.4.1/5.5.1/8.1/8.4/8.5 4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/6.2/7.4/8.1/8.4/8.516:30-17:00內(nèi)審組小組會(huì)議、各組總結(jié)當(dāng)天內(nèi)審情況，開(kāi)出不符合項(xiàng)報(bào)告，組長(zhǎng)布置第二天內(nèi)審工作 續(xù)上頁(yè)日期 審核組/時(shí) 間部門(mén)審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求 5月29 日 1 組/9:00-12：001 組/13:00-16：30 晨明公司晨

6、興公司 4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/ 7.4/7.5/7.6/8.1/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5 4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/ 7.4/7.5/7.6/8.1/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5 2 組/9:00-12：002 組/13:00-16：30 精化公司助劑公司 4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/ 7.4/7.5/7.6/8.1/8.

7、2.1/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5 4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/ 7.4/7.5/7.6/8.1/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5 3 組/9:00-12:00 3 組/13:00-16:30 管理者代表 設(shè)計(jì)所 4.1/4.2.1/4.2.2/5.3/5.4/5.5.2/8.1/8.2.2 4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/6.3/6.4/7.1/7.2/7.3/ 7.4/7.5/7.6/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.54 組/9:

8、00-12:00 4 組/13:00-16:30 物業(yè)公司 綜合辦公室 4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/6.4/8.4/8.5 4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/8.4/8.5 16:30-17:30 內(nèi)審組小組會(huì)議、各組總結(jié)當(dāng)天內(nèi)審情況，開(kāi)出不符合項(xiàng)報(bào)告，組長(zhǎng)布置第二天內(nèi)審工作 5月30 日 1 組/9:00-12：00晨暉公司4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/ 7.4/7.5/7.6/8.1/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5 2 組/9:00-12：00石羊公司4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/ 7.4/7.5/7.6/8.1/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.53 組/13:00-16:30 產(chǎn)業(yè)開(kāi)展處 4.1/4.2.3/4.2.4/5.3/5.4/5.5.1/5.6/6.3/7.1/7.4/ 7.5/7.6/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5 4 組/9:00-10:30 4 組/13:00-16:30 財(cái)務(wù)公司 測(cè)試中心 5.3/5.4.1/5.5.1/8.4 4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/6.2/7