記錄管理制度(共13頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上記錄管理制度為了保證管理工作的規(guī)范性、可追溯性和有效性，特制定本制度。1、記錄要從生產(chǎn)管理的實(shí)際需要出發(fā)，建立相應(yīng)的原始記錄。2、各部門應(yīng)互相配合，做到既能滿足統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)核算、質(zhì)量安全和有關(guān)管理工作的要求，應(yīng)設(shè)立原始記錄。3、記錄必須專人負(fù)責(zé)記錄，記錄要全面、及時(shí)、準(zhǔn)確、清晰，不得任意涂改和撕毀，保證記錄完整無(wú)缺。4、記錄應(yīng)建立相應(yīng)的記錄臺(tái)帳和整理表，對(duì)主要數(shù)據(jù)進(jìn)行分類、歸納、登記，使數(shù)據(jù)臺(tái)帳化。5、記錄應(yīng)按月收集，分門別類，裝訂成冊(cè)，以備查用。6、各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)記錄的立卷歸檔工作。7、凡歸檔的文件資料必須齊全完整，遵循文件的形成規(guī)范，進(jìn)行分類、編目、登記和必要的加

2、工整理。8、記錄的查閱必須嚴(yán)格履行登記手續(xù)，不得擅自抽拆、涂改、勾劃、損壞記錄，借出使用必須妥善保管。質(zhì)量目標(biāo)管理制度為了建立公司質(zhì)量目標(biāo)的考核體系，對(duì)公司質(zhì)量總目標(biāo)進(jìn)行分解，在各部門建立各分項(xiàng)目標(biāo)，確保公司質(zhì)量總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。質(zhì)量目標(biāo)管理制度的確定和實(shí)施，適用于公司與質(zhì)量目標(biāo)有關(guān)的所有部門。1、辦公室負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)的管理、監(jiān)督和考核，各部門、單位制定各自質(zhì)量目標(biāo)或指標(biāo)，并加以實(shí)施。2、公司總經(jīng)理制定公司質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)與公司的質(zhì)量方針應(yīng)保持一致。3、各單位、各部門應(yīng)按各自職責(zé)和承擔(dān)的工作任務(wù)，應(yīng)按總目標(biāo)精神，對(duì)目標(biāo)進(jìn)行分解，制定本單位、部門的質(zhì)量目標(biāo)，明確考核方法，以便于對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行測(cè)量

3、。4、依公司發(fā)展需要，總經(jīng)理確定對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整時(shí)，由辦公室根據(jù)評(píng)審結(jié)論組織質(zhì)量目標(biāo)的修改，對(duì)修改后的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后重新發(fā)布，各部門、單位質(zhì)量目標(biāo)根據(jù)總目標(biāo)的修改進(jìn)行修改。5、職能部門管理目標(biāo)主要為：工程管理：施工計(jì)劃管理、工程技術(shù)管理質(zhì)量管理：質(zhì)量指標(biāo)管理、質(zhì)量措施管理、質(zhì)量責(zé)任制落實(shí)安全管理：安全目標(biāo)管理、安全措施管理、安全責(zé)任制落實(shí)設(shè)備管理：機(jī)械購(gòu)置和裝備管理、機(jī)械達(dá)標(biāo)管理、機(jī)械檢修和保養(yǎng)管理經(jīng)營(yíng)管理：經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理、工程分包管理人力資源管理：人力資源開(kāi)發(fā)管理，人力資源調(diào)配管理6、辦公室對(duì)年度管理目標(biāo)考核一次，當(dāng)階段性管理目標(biāo)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)時(shí)，組織責(zé)任部門進(jìn)行分析，制定完成目標(biāo)的

4、措施，由責(zé)任部門貫徹實(shí)施。7、項(xiàng)目中標(biāo)后，項(xiàng)目部根據(jù)公司總目標(biāo)和項(xiàng)目合同要求，以及公司對(duì)項(xiàng)目的承諾，策劃制定質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)管理措施。8、項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)作為施工組織設(shè)計(jì)的內(nèi)容之一，與施工組織設(shè)計(jì)一并審批。9、項(xiàng)目部每月對(duì)本項(xiàng)目工地的質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行一次考核，上報(bào)公司工程部。當(dāng)項(xiàng)目部沒(méi)有達(dá)到要求時(shí)，由工程部組織分析原因，制定糾正措施，責(zé)成項(xiàng)目部采取糾正措施。質(zhì)量問(wèn)題處理及質(zhì)量事故責(zé)任追究制度為確保施工質(zhì)量達(dá)到合格要求，加強(qiáng)施工過(guò)程的質(zhì)量控制，提供顧客滿意的產(chǎn)品，為認(rèn)真貫徹質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)，落實(shí)工程主體質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制，加強(qiáng)工程質(zhì)量管理力度，規(guī)范工程質(zhì)量管理，對(duì)工程問(wèn)題（事故）進(jìn)行調(diào)查

5、處理及責(zé)任追究。一、公司主管總工是本制度的主管領(lǐng)導(dǎo)。安全生產(chǎn)科、技術(shù)質(zhì)量科是質(zhì)量問(wèn)題處理及質(zhì)量事故管理的主管部門，負(fù)責(zé)本制度的實(shí)施、監(jiān)督與檢查，并負(fù)責(zé)組織嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題及質(zhì)量事故評(píng)審和處理，并對(duì)事故按“四不放過(guò)”原則進(jìn)行調(diào)查，提報(bào)處理意見(jiàn)，上報(bào)董事會(huì)討論結(jié)案。辦公室參與嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題及質(zhì)量事故的評(píng)審與處理，并對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)及行政處分人員按規(guī)定承辦手續(xù)，財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)對(duì)各單位經(jīng)濟(jì)處罰的收繳。安全生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)處理結(jié)果實(shí)施檢查驗(yàn)證。二、質(zhì)量事故的分類1、質(zhì)量一般事故：造成直接經(jīng)濟(jì)損失在30萬(wàn)元以下的質(zhì)量事故。2、質(zhì)量大事故：造成直接經(jīng)濟(jì)損失在30萬(wàn)元（含30萬(wàn)元）以上，300萬(wàn)元以下的質(zhì)量事故。3、重大質(zhì)量事故：造

6、成直接經(jīng)濟(jì)損失在300萬(wàn)元（含300萬(wàn)元）以上，1000萬(wàn)元以下的質(zhì)量事故。4、質(zhì)量特別重大事故：造成直接經(jīng)濟(jì)損失在1000萬(wàn)元（含1000萬(wàn)元）以上的質(zhì)量事故。三、重大質(zhì)量事故的等級(jí)劃分1、一級(jí)重大質(zhì)量事故死亡30人以上直接經(jīng)濟(jì)損失1000萬(wàn)元以上特大主體結(jié)構(gòu)垮塌2、二級(jí)重大質(zhì)量事故死亡10人以上，29人以下直接經(jīng)濟(jì)損失500萬(wàn)元以上，不滿1000萬(wàn)元大主體結(jié)構(gòu)垮塌3、三級(jí)重大質(zhì)量事故死亡1人以上，9人以下直接經(jīng)濟(jì)損失300萬(wàn)元以上，不滿500萬(wàn)元中、小主體結(jié)構(gòu)垮塌四、質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告的責(zé)任和步驟1、項(xiàng)目經(jīng)理是單位工程質(zhì)量的第一責(zé)任人，發(fā)生工程質(zhì)量事故，必須及時(shí)、如實(shí)上報(bào)技術(shù)質(zhì)量科，并及時(shí)組織處

7、理問(wèn)題。2、任何單位、個(gè)人均有權(quán)和義務(wù)將工程質(zhì)量事故的情況及時(shí)上報(bào)相關(guān)部門。3、發(fā)生一般質(zhì)量事故，由項(xiàng)目部組織查明原因，分清責(zé)任，填寫(xiě)工程質(zhì)量事故報(bào)告表。4、發(fā)生重大工程質(zhì)量事故的，技術(shù)質(zhì)量科向總工辦匯報(bào)，并填寫(xiě)重大質(zhì)量事故報(bào)寫(xiě)表一式三份，事故發(fā)生后，總工辦要及時(shí)組織技術(shù)質(zhì)量科查明原因，分清責(zé)任，并追究相關(guān)責(zé)任人。5、質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查工程概況：重點(diǎn)介紹事故有關(guān)部分的工程情況事故概況：主要介紹事故發(fā)生或發(fā)現(xiàn)時(shí)間、事故現(xiàn)狀和發(fā)展變化情況事故是否做過(guò)處理：對(duì)缺陷部分進(jìn)行封堵或掩蓋，為防止事故惡化而設(shè)置的臨時(shí)支護(hù)措施，但未達(dá)到預(yù)期效果，也應(yīng)予以注明事故調(diào)查中的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)和各種試驗(yàn)數(shù)據(jù)事故原因分析結(jié)構(gòu)可靠性

8、鑒定結(jié)論事故處理再發(fā)生的建議6、調(diào)查報(bào)告對(duì)于較嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的處理，必須組成事故調(diào)查組，調(diào)查組寫(xiě)出調(diào)查報(bào)告報(bào)于技術(shù)質(zhì)量科，對(duì)于輕微質(zhì)量問(wèn)題的處理視情節(jié)的嚴(yán)重程度，由責(zé)任單位寫(xiě)出書(shū)面檢查和情況匯報(bào)，報(bào)技術(shù)質(zhì)量科。7、事故處理建設(shè)單位負(fù)責(zé)組織質(zhì)量問(wèn)題的核實(shí)和處理，施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位參加分析原因，技術(shù)處理方案由項(xiàng)目部提出監(jiān)理單位審查，經(jīng)建設(shè)單位批準(zhǔn)后實(shí)施，對(duì)有爭(zhēng)議或技術(shù)難度較大的質(zhì)量問(wèn)題，可委托有資質(zhì)的檢測(cè)單位進(jìn)行技術(shù)鑒定，處理結(jié)果報(bào)主管部門，質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)、建設(shè)單位主管部門備案。五、常見(jiàn)的處理方法1、結(jié)構(gòu)損傷修補(bǔ)處理。2、對(duì)結(jié)構(gòu)的加固處理。3、返工處理。4、限制使用。六、不做處理的范圍1、不影響結(jié)構(gòu)

9、安全和使用要求的。2、有些不嚴(yán)重的質(zhì)量缺陷，經(jīng)后續(xù)工序可以彌補(bǔ)者。3、出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，經(jīng)復(fù)核驗(yàn)算，滿足設(shè)計(jì)要求者。七、事故經(jīng)過(guò)分析處理后，應(yīng)有明確的書(shū)面結(jié)論八、工程質(zhì)量事故責(zé)任追究下屬職責(zé)人員有下列行為之一的，視情節(jié)輕重追究有關(guān)責(zé)任單位和有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。1、未按規(guī)定公司選擇具備相應(yīng)施工條件的。2、未按規(guī)定辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)或不接受質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)監(jiān)督的。3、任意壓縮合理工期的。4、明示或暗示施工人員降低工程質(zhì)量的。5、施工圖設(shè)計(jì)文件未經(jīng)審查或?qū)彶椴缓细?，擅自施工的。質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)制度在施工中，開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查，按照職責(zé)檢查的頻度和方法，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出書(shū)面整改要求，監(jiān)

10、督實(shí)施并驗(yàn)證整改效果。一、項(xiàng)目部1、根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)的策劃，對(duì)建筑施工工程項(xiàng)目中原材料、半成品、成品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。2、每月對(duì)運(yùn)行情況進(jìn)行自查和互查，并整理各種質(zhì)量記錄，環(huán)境、職業(yè)健康安全方面填寫(xiě)施工現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄表和相應(yīng)的程序文件所要求的記錄，涉及到可測(cè)量的關(guān)鍵特性（如：噪聲等）應(yīng)有具體數(shù)據(jù)。3、定期收集顧客反饋（滿意或不滿意、抱怨、投訴），對(duì)一體化管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。4、項(xiàng)目經(jīng)理每季度組織對(duì)適用的法律法規(guī)遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫(xiě)運(yùn)行情況檢查控制記錄表。二、其它各部門1、每月向公司報(bào)送“運(yùn)行狀況月報(bào)表”等報(bào)表。2、每季度對(duì)項(xiàng)目部、分單位運(yùn)行控制情況進(jìn)行檢查，檢查出的質(zhì)量問(wèn)題要執(zhí)行不

11、合格品控制程序，環(huán)境、職業(yè)健康安全問(wèn)題執(zhí)行環(huán)境、安全事故和不符合控制程序，對(duì)違章人員做出必要處理，并監(jiān)督項(xiàng)目部監(jiān)視和測(cè)量記錄的填寫(xiě)情況。3、每季度按照運(yùn)行控制檢查統(tǒng)計(jì)記錄表進(jìn)行檢查，保存好原稿后報(bào)辦公室。4、各部門每季度組織項(xiàng)目部適用的法律法規(guī)遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫(xiě)運(yùn)行情況檢查控制記錄表。三、辦公室1、對(duì)各部門通過(guò)定期（每半年）或不定期抽查，查看監(jiān)視和測(cè)量記錄，或者對(duì)各部門以內(nèi)審或收集顧客反饋信息的方式，調(diào)查詢問(wèn)管理體系運(yùn)行控制的執(zhí)行效果。2、對(duì)報(bào)送的運(yùn)行控制檢查統(tǒng)計(jì)記錄表等進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，為管理評(píng)審和管理體系持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。3、組織各部門適用的法律法規(guī)遵循情況進(jìn)行匯總評(píng)價(jià)，填寫(xiě)運(yùn)行情況檢

12、查控制記錄表。4、對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施年度總結(jié)和評(píng)價(jià)，和管理評(píng)審一起進(jìn)行，對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因提出書(shū)面整改要求，并跟蹤其整改結(jié)果。5、組織施工項(xiàng)目定期、不定期的質(zhì)量觀摩、檢查，并總結(jié)評(píng)比、交流經(jīng)驗(yàn)、評(píng)價(jià)等，表?yè)P(yáng)先進(jìn)以資鼓勵(lì)。質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度通過(guò)對(duì)質(zhì)量信息的收集和分析，確定改進(jìn)的目標(biāo)，制定并實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)措施，提高質(zhì)量管理水平。質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)應(yīng)包括：質(zhì)量方針和目標(biāo)的管理、信息分析、監(jiān)督檢查、質(zhì)量體系管理評(píng)價(jià)、糾正與預(yù)防措施等。一、技術(shù)質(zhì)量科是質(zhì)量信息的主管部門，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督質(zhì)量信息的數(shù)據(jù)分析技術(shù)的應(yīng)用。其它部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集各自信息和數(shù)據(jù)，并選用合適的數(shù)據(jù)分析方法進(jìn)行分析控

13、制和實(shí)施改進(jìn)。二、質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用1、收集的信息包括 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)章制度等。工程建設(shè)有關(guān)方對(duì)施工企業(yè)的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評(píng)價(jià)。各管理層次工程質(zhì)量情況及工程質(zhì)量檢查結(jié)果。施工企業(yè)質(zhì)量管理監(jiān)督檢查結(jié)果。同行業(yè)其他施工企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。市場(chǎng)需求。質(zhì)量回訪和服務(wù)信息。2、質(zhì)量信息的傳遞詳見(jiàn)內(nèi)、外部溝通和信息交流控制程序。3、技術(shù)質(zhì)量科對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)，并將其作為質(zhì)量分析和改進(jìn)的信息予以保存和利用。4、各管理層次應(yīng)按規(guī)定對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行分析，判斷質(zhì)量管理狀況和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度，識(shí)別需要改進(jìn)的領(lǐng)域和機(jī)會(huì)，并采取改進(jìn)措施，分析結(jié)果。5、施工企業(yè)在分析過(guò)

14、程中，應(yīng)使用有效的分析方法數(shù)理統(tǒng)計(jì)抽樣檢驗(yàn)因果圖排列圖等6、企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)按規(guī)定的周期，分析評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的狀況，提出改進(jìn)目標(biāo)和要求。三、質(zhì)量體系改進(jìn)與創(chuàng)新1、公司高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)對(duì)質(zhì)量管理體系的分析和評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)目標(biāo)，制定和實(shí)施改進(jìn)措施，跟蹤改進(jìn)的效果。2、技術(shù)質(zhì)量科分析工程質(zhì)量，質(zhì)量管理活動(dòng)中存在或潛在問(wèn)題的原因，采取適當(dāng)?shù)拇胧?，并?yàn)證措施的有效性。3、公司高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層質(zhì)量管理體系分析，評(píng)價(jià)的結(jié)果，確定質(zhì)量管理創(chuàng)新的目標(biāo)及措施，并跟蹤、反饋實(shí)施結(jié)果。4、各部門按規(guī)定保存質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新的記錄。質(zhì)量問(wèn)題和質(zhì)量事故處理管理制度1、為了加強(qiáng)項(xiàng)目質(zhì)量管理，規(guī)范項(xiàng)目質(zhì)量事故的處理行為，防范類似

15、事故再次發(fā)生，特制定本制度。 2、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程質(zhì)量問(wèn)題的統(tǒng)計(jì)匯報(bào)工作，并組織對(duì)一般質(zhì)量事故的調(diào)查分析，配合重大質(zhì)量事故處理。 3、各分包方負(fù)責(zé)按照質(zhì)量保證體系處理項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的質(zhì)量控制，如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量存在問(wèn)題，應(yīng)在第一時(shí)間主動(dòng)積極的上報(bào)總承包方，并詳細(xì)匯報(bào)問(wèn)題產(chǎn)生的原因和經(jīng)過(guò)。 4、項(xiàng)目部施工員和專業(yè)工程師對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行檢查、評(píng)定，并上報(bào)監(jiān)理確定質(zhì)量問(wèn)題的嚴(yán)重等級(jí)。 5、當(dāng)發(fā)生質(zhì)量事故時(shí)，項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織監(jiān)理、分包方對(duì)質(zhì)量事故初步確認(rèn)，按事故分類，確定事故的緊急程度和報(bào)告對(duì)象。 6、項(xiàng)目部必須及時(shí)填寫(xiě)“質(zhì)量事故報(bào)告表”，項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)告事故的簡(jiǎn)要情況，記錄質(zhì)量事故、一般質(zhì)量事故應(yīng)及時(shí)

16、報(bào)公司備案；重大質(zhì)量事故還應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)報(bào)告公司分管領(lǐng)導(dǎo)，由分管領(lǐng)導(dǎo)組織成立質(zhì)量事故處理小組。 7、質(zhì)量事故處理應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是、尊重科學(xué)的原則，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定。 8、發(fā)生質(zhì)量事故必須堅(jiān)持“四不放過(guò)”的原則，認(rèn)真調(diào)查事故原因，研究處理措施，查明事故責(zé)任，做好事故處理工作。 9、發(fā)生質(zhì)量事故，要按管理權(quán)限組織調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查，查明事故原因，提出處理意見(jiàn)，提交“質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告”，事故調(diào)查組成員由主管部門根據(jù)需要確定并實(shí)行回避制度。10、調(diào)查人員有權(quán)向事故單位、各有關(guān)部門和個(gè)人了解事故的有關(guān)情況。有關(guān)單位和個(gè)人必須實(shí)事求是地提供有關(guān)文件或材料，不得以任何方式阻礙或干擾調(diào)查組工作。 11、事故調(diào)查組針對(duì)事故調(diào)查的資料，及時(shí)組織召開(kāi)事故調(diào)查分析會(huì)，討論事故發(fā)生的主要原因及事故處理的對(duì)策。 12、根據(jù)事故調(diào)查所確認(rèn)的事實(shí)及事故發(fā)生的原因，按照當(dāng)事人在事故過(guò)程中的作用，分析事故責(zé)任，并形成事故調(diào)查報(bào)告。事故責(zé)任分為直接責(zé)任、主要責(zé)任、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和次要責(zé)任。 13、發(fā)生質(zhì)量事故，必須針對(duì)事故原因提出工程處理方案，必要時(shí)可委托質(zhì)量檢測(cè)單位進(jìn)行必要的檢驗(yàn)測(cè)試，提供事故分析及處理方案的技術(shù)條件和所需數(shù)據(jù)。項(xiàng)目部或分包方填報(bào)“質(zhì)量事故處理方案報(bào)審表”，經(jīng)有關(guān)部門部審定后實(shí)施。 14、記錄和一般質(zhì)量事故由項(xiàng)目施工部長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織有關(guān)單位制定處理方案，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審