RT紡織品質(zhì)手冊(cè)范本

1、 標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)與名稱/本 頁 標(biāo) 題1.品質(zhì)手冊(cè)封面頁品 質(zhì) 手 冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)與名稱/本 頁 標(biāo) 題1.1文件修訂記錄表制修訂日 期DCN修定編號(hào)修訂容摘要版本/版次頁次(修)總頁數(shù)核準(zhǔn)審查制作2002/04/20/發(fā) 行A/0/4848 / 48標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)與名稱/本 頁 標(biāo) 題1.2品質(zhì)手冊(cè)頁次說明1.品質(zhì)手冊(cè)封面頁.11.1品質(zhì)手冊(cè)變更履歷頁.2 1.2品質(zhì)手冊(cè)容頁次說明.3 2.公司沿革簡介.4 3.總經(jīng)理公司品質(zhì)政策宣告.5 4.品質(zhì)管理系統(tǒng)要求.6 5.管理責(zé)任.8 6.資源管理.13 6.1人力資源.13 6.2基礎(chǔ)設(shè)施.14 6.3工作環(huán)境15 7.產(chǎn)品/實(shí)現(xiàn).16 7.1實(shí)現(xiàn)過程規(guī)劃1

2、6 7.2客戶需求監(jiān)別與審查18 7.3客戶溝通19 7.4設(shè)計(jì)開發(fā)20 7.5采購21 7.6生產(chǎn)管制23 7.7鑒別與追溯24 7.8客戶財(cái)產(chǎn)之管制26 7.9產(chǎn)品防護(hù)27 7.10過程驗(yàn)收 .29 7.11量測(cè)和監(jiān)控儀器之管制.30 8. 量測(cè)、分析和改善.32 8.1客戶滿意32 8.2部品質(zhì)稽核33 8.3過程與產(chǎn)品量測(cè)與監(jiān)控34 8.4不合格品管制36 8.5資料分析37 8.6持續(xù)改善38 8.7矯正與預(yù)防措施39 9. 品質(zhì)系統(tǒng)程序承辦單位一覽表.40 10.附件二 公司品質(zhì)管理系統(tǒng)程序與ISO 9001:2000 指導(dǎo)之對(duì)照表.41附件三公司組織部門職責(zé).42標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)與名稱/

3、本 頁 標(biāo) 題2.公司沿革簡介公司簡介:聯(lián)合紡織公司是一個(gè)獨(dú)資企業(yè)，于1995年因供應(yīng)市場(chǎng)之需求創(chuàng)立于大嶺山，總公司設(shè)于，下設(shè)分公司與大陸公司。因應(yīng)市場(chǎng)之要求，可在三地提供樣品。為開拓公司之供銷能力，力爭適應(yīng)市場(chǎng)，我司于1999年初在博羅縣九潭鎮(zhèn)長壽路規(guī)劃新廠，全稱為“RT紡織（博羅）”，主要自行紡紗、染色、作HIPE布，新廠占地面積約30000平方米，廠房面積達(dá)18000平方米，2000年底投入生產(chǎn)使用?，F(xiàn)生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備有：（1）BOA、V紗機(jī)共有120臺(tái)，日產(chǎn)量20000碼（2）HIPE大機(jī)共有18臺(tái)，日產(chǎn)量4000碼（3）整理機(jī)器共有18臺(tái)（以西德機(jī)器為主），日產(chǎn)量20000碼（4）阿斯多

4、拉機(jī)器日產(chǎn)量2000碼公司主要營業(yè)項(xiàng)目:（1）各種V紗、BOA毛絨布，從3M/M-30M/M。（2）各種顏色HIPE長毛絨從15M/M-110M/M。（3）V紗、BOA、HIPE加工成阿斯多拉與各種落粒布。（4）各種混色之?；⒔q（顆粒布）自5M/M-16M/M。（5）各種顏色之V紗、BOA印花布。（6）各種V紗、BOA加銀蔥金蔥五彩布。標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)與名稱/本 頁 標(biāo) 題3.總經(jīng)理公司品質(zhì)政策宣告為確保本公司營運(yùn)策略方向之有效推行，特頒布以下品質(zhì)政策容且明文規(guī)定于品質(zhì)手冊(cè)中，以做為RT紡織全體員工共同遵守之信條。品質(zhì)管理，交貨準(zhǔn)時(shí) 顧客滿意，永續(xù)經(jīng)營總經(jīng)理:標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)與名稱4.品質(zhì)管理系統(tǒng)要求本 頁

5、標(biāo) 題4.品質(zhì)管理系統(tǒng)要求1.目 的闡述RT紡織（以下全部簡稱“RT公司”）品質(zhì)管理系統(tǒng)之要求.2.適用圍此品質(zhì)手冊(cè)所涵蓋之圍.3.定 義無4.權(quán) 責(zé)RT公司之各階管理層均負(fù)有建立實(shí)施維持并持續(xù)改善之權(quán)利.5.作業(yè)容 5.1 為實(shí)施管理系統(tǒng)  ,RT公司確保a. 鑒別管理責(zé)任，資源管理，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，量測(cè)、分析和改善這些過程，以與每個(gè)過程中所包含的子過程，確定各個(gè)過程之間的順序與相互聯(lián)系。b. 按相關(guān)文件要求有效運(yùn)作與管制各個(gè)過程，并按量測(cè)，分析和改善過程的要求，對(duì)每個(gè)過程進(jìn)行量測(cè)、分析，以達(dá)到持續(xù)改善。c. 為每個(gè)過程提供必要的資源和信息（包括人、機(jī)、料、法、環(huán)等方

6、面）詳細(xì)容請(qǐng)參考品質(zhì)規(guī)劃作業(yè)程序(RT-QPM-0502)和過程規(guī)劃作業(yè)程序(QPM-0701).5.2 公司確保建立文件之品質(zhì)管理系統(tǒng)RT公司根據(jù)本公司規(guī)模與類型過程之復(fù)雜程度與相互作業(yè)人員之能力而建立品質(zhì)管理系統(tǒng)文件,并確保其有持續(xù)之適應(yīng)性.5.3 品質(zhì)體系文件化之容5.3.1 品質(zhì)手冊(cè)a. 為RT公司最高階品質(zhì)文件,其容包涵所有之程序文件或?qū)ζ湟?b. 描述了品質(zhì)體系之圍，包括任何允許之刪減與其合適性.c. 品質(zhì)手冊(cè)依ISO9001:2000指導(dǎo)之模式建立,如附件一,它描述了RT公司品質(zhì)管理系統(tǒng)各過程之順序與其相互關(guān)系.5.3.2程序/品質(zhì)計(jì)劃因應(yīng)品質(zhì)手冊(cè)之系統(tǒng)單元而建立.5.3.3工

7、作指導(dǎo)書因應(yīng)程序需要而制作.5.3.4記錄表單因應(yīng)程序/工作指導(dǎo)書而制作,其格式視工作之具體需要而定.5.4 文件管制RT公司用下列方式管制品質(zhì)系統(tǒng)所需之全部文件a. 發(fā)行前,按以各類文件制作、審查、核準(zhǔn)權(quán)責(zé)進(jìn)行核準(zhǔn)，確保文件的適宜性和充分性。b. 對(duì)文件進(jìn)行定期審查或更改，更改之后，須重新按a條要求進(jìn)行核準(zhǔn)。c. 用“文件管制總覽表”對(duì)現(xiàn)行文件進(jìn)行登記、管理，確?，F(xiàn)行文件的版次狀況能有效識(shí)別。d. 對(duì)文件的分發(fā)繳回用“文件分發(fā)繳回記錄表”列管以確?，F(xiàn)場(chǎng)使用的文件都是正確版本。標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)與名稱4.品質(zhì)管理系統(tǒng)要求本 頁 標(biāo) 題4.品質(zhì)管理系統(tǒng)要求e. 保持文件清楚易讀,容易識(shí)別和調(diào)閱. f. 外

8、來文件亦由文管中心列管和分發(fā)。 g. 過時(shí)之文件均被管制以防被誤用,如為任何目的需保留應(yīng)加蓋“作廢”章予以適當(dāng)標(biāo)識(shí). 文件管制詳見文件與資料管制程序(RT-QPM-0401)5.5 品質(zhì)記錄管制:RT公司建立文件化程序,作為品質(zhì)記錄之識(shí)別、儲(chǔ)存、取閱、保護(hù)、保存時(shí)間與處理的執(zhí)行依據(jù). RT公司對(duì)展現(xiàn)體系有效運(yùn)作之全部品質(zhì)記錄均進(jìn)行管制詳見記錄管制程序(RT-QPM-0402)6.參考文件/表單:6.1文件與資料管制程序 RT-QPM-04016.2記錄管制程序 RT-QPM-04026.3品質(zhì)規(guī)劃作業(yè)程序 RT-QPM-05026.4過程規(guī)劃作業(yè)程序 RT-QPM-0701標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)與名稱5.管

9、理責(zé)任本 頁 標(biāo) 題5.管理責(zé)任1. 目的: 訂定品質(zhì)政策、目標(biāo),訂定各級(jí)管理者與職能部門的工作關(guān)系與職責(zé)權(quán)限,承諾必要之資源配備,任命管理代表,實(shí)施管理審查與持續(xù)改善,確保品質(zhì)體系之適切性、充分性與有效性.2. 適用圍:適用于RT公司各階主管與對(duì)品質(zhì)有影響的作業(yè)人員.3. 定義:無4. 權(quán)責(zé):4.1品質(zhì)政策之制訂與頒布:總經(jīng)理4.2品質(zhì)目標(biāo)策劃與制訂:總經(jīng)理與各部門主管4.3管理代表之任命:總經(jīng)理4.4、外溝通與法規(guī)要求執(zhí)行:各部門主管 5.作業(yè)容;5.1管理承諾: RT公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理代表以下列方式展現(xiàn)對(duì)發(fā)展和改進(jìn)品質(zhì)管理系統(tǒng)之承諾: a.就滿足客戶與法律、法規(guī)要求的重要性與公司

10、部進(jìn)行溝通; b.訂定品質(zhì)政策與品質(zhì)目標(biāo); c.實(shí)施管理審查; d.確保提供必要的資源（人、機(jī)、料、法、環(huán)等）. 以上承諾具有可檢查性.5.2客戶導(dǎo)向:RT公司各級(jí)主管與以上干部確?？蛻舻男枨蠛推谕幻鞔_且轉(zhuǎn)換成以實(shí)現(xiàn)客戶滿意為目的之要求. RT公司在明確客戶需求和期望的同時(shí),還考慮與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù),包括法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定.5.3品質(zhì)政策:5.3.1RT公司總經(jīng)理訂定品質(zhì)政策,并確保其: a.適合RT公司的經(jīng)營方針、目的. b.滿足客戶要求，法律法規(guī)要求和RT公司自身提出的要求,并承諾持續(xù)改善. c.提供建立和審查質(zhì)量目標(biāo)之框架; d.在公司部各階層進(jìn)行溝通、宣導(dǎo)、培訓(xùn)、讓各級(jí)人員都了解.e.

11、在每年的管理審查會(huì)議上審查品質(zhì)政策之持續(xù)適應(yīng)性5.3.2RT公司品質(zhì)政策為“品質(zhì)管理，交貨準(zhǔn)時(shí)，顧客滿意，永續(xù)經(jīng)營”。標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)與名稱5.管理責(zé)任本 頁 標(biāo) 題5.管理責(zé)任5.3.3質(zhì)政策容須對(duì)全體員工加以宣示與推廣.品質(zhì)政策必須被管制. 5.4 品質(zhì)規(guī)劃:由高階管理者對(duì)品質(zhì)管理系統(tǒng)進(jìn)行規(guī)劃:建立、文件化、執(zhí)行管理并維持品質(zhì)管理系統(tǒng)與持續(xù)改善其有效性,品質(zhì)管理系統(tǒng)規(guī)劃和實(shí)施變更時(shí),必須維持其完整性.5.4.1品質(zhì)目標(biāo):5.4.1.1容: a.RT公司品質(zhì)目標(biāo)緊緊圍繞客戶要求和公司的品質(zhì)政策而展開. b.RT公司品質(zhì)目標(biāo),由總經(jīng)理策劃會(huì)同各部門主管制訂,并形成文件,分發(fā)至各部門實(shí)施. c.各職能部

12、門對(duì)本部門的品質(zhì)目標(biāo)負(fù)直接責(zé)任,品質(zhì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況將在每年管理審查會(huì)議中評(píng)價(jià).d.每年由工程部參考往年的數(shù)據(jù),訂定各部門的目標(biāo)且由總經(jīng)理核準(zhǔn),品質(zhì)目標(biāo)包括以下項(xiàng)目: 1.最終檢驗(yàn)合格率 2.產(chǎn)能達(dá)標(biāo)率 3.供貨商交貨合格率 4.供貨商交貨準(zhǔn)時(shí)率 5.客戶交期準(zhǔn)時(shí)率 6.客戶滿意率5.4.1.2建立與審查品質(zhì)目標(biāo)的框架請(qǐng)參見數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善管理程序(RT-QPM-0808),由管理代表不定期于品質(zhì)檢討會(huì)議或管理審查會(huì)議中與各部門主管檢討品質(zhì)目標(biāo)之成效.5.4.1.3品質(zhì)目標(biāo)每隔一段時(shí)間都應(yīng)不斷提高,從而達(dá)到持續(xù)改善.5.4.1.4各相關(guān)職能部門須建立品質(zhì)目標(biāo)并定期檢討.5.4.2品質(zhì)計(jì)劃:產(chǎn)品

13、合約或項(xiàng)目計(jì)劃有要求時(shí)需擬定品質(zhì)計(jì)劃.5.4.2.1一般規(guī)定公司之所有品質(zhì)活動(dòng)皆應(yīng)有對(duì)應(yīng)之書面文件規(guī)定出其品質(zhì)要求與執(zhí)行之程序,針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)與名稱5.管理責(zé)任本 頁 標(biāo) 題5.管理責(zé)任無法指導(dǎo)化之執(zhí)行過程或應(yīng)用之作業(yè)指導(dǎo),必須寫出其應(yīng)有之規(guī)則或于實(shí)施前制訂出品質(zhì)計(jì)劃且于程序中說明其核準(zhǔn)程序,該項(xiàng)作業(yè)須依計(jì)劃書行事.5.4.2.2公司之品質(zhì)計(jì)劃 本公司既有之品質(zhì)方案(品質(zhì)手冊(cè)與其相關(guān)之程序書)中己隱含一般性之品質(zhì)計(jì)劃容,而由總經(jīng)理或其指定人員主持年中或年底之管理審查或公司部經(jīng)營管理會(huì)議中檢討,并于下次會(huì)議中持續(xù)檢討與跟催并留存會(huì)議記錄.5.4.2.3品質(zhì)計(jì)劃之制定容與要求(以下視計(jì)劃之性質(zhì)而定)

14、a. 如何確認(rèn)與取得為了達(dá)成所需之品質(zhì)所必要之制程技術(shù)設(shè)備制具管制方法檢驗(yàn)設(shè)備/儀器與其它所有與生產(chǎn)有關(guān)之資源與技術(shù).b. 須確保所引用之程序文件彼此間之兼容性.c. 有關(guān)質(zhì)量管理檢驗(yàn)測(cè)試技朮等必要之更新與設(shè)備/儀器之開發(fā).d. 須鑒別各種量測(cè)之要求,當(dāng)量測(cè)上之需求超出現(xiàn)有設(shè)備水準(zhǔn)時(shí),該計(jì)劃須有充裕時(shí)間開發(fā)必要之設(shè)備能力.e. 須能證實(shí)在產(chǎn)品之每一作業(yè)站都發(fā)過適當(dāng)?shù)尿?yàn)證.f. 所必須之品質(zhì)記錄.5.5職責(zé)權(quán)限與溝通5.5.1組織與權(quán)責(zé) 公司組織由總經(jīng)理室依總經(jīng)理之指示而設(shè)置,部門組織與職責(zé)由部門最高主管擬定與修訂, 經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn).公司組織與部門職責(zé),參照品質(zhì)手冊(cè)之附件公司組織結(jié)構(gòu)與部門職責(zé).5

15、.5.2管理代表5.5.2.1資格條件a. 管理代表與其代理人應(yīng)具備技術(shù)與管理能力且熟悉公司運(yùn)作.b. 須具備足夠之權(quán)力與資源.c. 其所賦之職責(zé)為可直接或間接向公司最高主管報(bào)告者.5.5.2.2權(quán)責(zé)a. 為RT公司與ISO認(rèn)證單位之聯(lián)絡(luò)窗口.標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)與名稱5.管理責(zé)任本 頁 標(biāo) 題5.管理責(zé)任b.為RT公司接受外部稽核之協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)者.c.確保RT公司所有過程書面品質(zhì)文件之建立符合ISO9001:2000指導(dǎo)之規(guī)定并加以持續(xù)改善.d.確保員工對(duì)品質(zhì)政策、品質(zhì)目標(biāo)之了解,并隨時(shí)監(jiān)督品質(zhì)作業(yè)之成效以確保品質(zhì)系統(tǒng)之有效性使全體員工意識(shí)到滿足客戶要求之重要性. e.定期向最高管理者報(bào)告公司品質(zhì)管理系統(tǒng)之

16、成效與其改善之處.5.5.2.3管理代表之任命a.管理代表由總經(jīng)理任命.b.本公司管理代表由廠長級(jí)別的人員擔(dān)任（另見任命書）5.5.3部溝通 本廠確保公司各層間與各部門就滿足客戶要求與期望、品質(zhì)體系之過程與其有效性作適當(dāng)溝通溝能方式、溝通容請(qǐng)參見管理責(zé)任程序RT-QPM-0501.5.6管理審查5.6.1RT公司高階管理者,每年定期舉行兩次管理審查會(huì)議,以確保RT公司的品質(zhì)系統(tǒng)持續(xù)之適切性、充分性與有效性,審查必須評(píng)估品質(zhì)系統(tǒng)需要的改變,包括政策與目標(biāo)之改變.5.6.2審查之輸入管理審查必須包括對(duì)有關(guān)下列事項(xiàng)相關(guān)之現(xiàn)行續(xù)效與改善機(jī)會(huì):a. 稽核結(jié)果;b. 客戶回饋;c. 過程績效和產(chǎn)品的符合性

17、;d. 預(yù)防與矯正措施之狀況;e. 對(duì)以往管理審查之追蹤行動(dòng);f. 影響品質(zhì)管理系統(tǒng)之變動(dòng);g. 改善的建議.5.6.3審查之輸出 管理審查之輸出必包括有關(guān)下列事項(xiàng)之行動(dòng);a. 品質(zhì)管理系統(tǒng)之改善;b. 過程、產(chǎn)品之改善;c. 資源需要.標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)與名稱5.管理責(zé)任本 頁 標(biāo) 題5.管理責(zé)任管理審查之結(jié)果須留存記錄.參照管理審查程序(RT-QPM-0503)。6.參考文件/表單6.1管理責(zé)任程序 RT-QPM-05016.2品質(zhì)規(guī)劃作業(yè)程序 RT-QPM-05026.3數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善管理程序 RT-QPM-08086.4管理審查程序 RT-QPM-05036.5附件三:公司組織結(jié)構(gòu)與部門職務(wù)

18、說明書標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)與名稱6.資源管理本 頁 標(biāo) 題6.1人力資源1.目的: 藉由教育訓(xùn)練之實(shí)施,使員工充分了解工作容與專業(yè)知識(shí),擴(kuò)展人力資源之運(yùn)用,以提高工作績效與提升員工素質(zhì),進(jìn)而增加產(chǎn)能.2.圍:公司全體員工.3.定義:無.4.權(quán)責(zé):由財(cái)務(wù)部人事組主辦,由各相關(guān)部門協(xié)辦.5.作業(yè)容:詳見人力資源管制程序 (RT-QPM-0601)5.1RT公司提供必要的人力資源,決定并實(shí)施各崗位人員訓(xùn)練需求,提高人員素質(zhì),確保品質(zhì)管理系統(tǒng)運(yùn)行之有效性并進(jìn)行持續(xù)改善,提高客戶滿意.5.2指派負(fù)有品質(zhì)管理系統(tǒng)中所界定責(zé)任之人員時(shí),應(yīng)對(duì)其能力進(jìn)行評(píng)定.對(duì)能力的評(píng)定應(yīng)從教育培訓(xùn)技能和經(jīng)歷方面考慮.5.3RT公司定期舉

19、辦教育訓(xùn)練,并編制年度培訓(xùn)計(jì)劃.5.4不定期舉辦之訓(xùn)練5.4.1公司不定期舉辦之訓(xùn)練由需求單位申請(qǐng),經(jīng)核準(zhǔn)后由人事組協(xié)助安排執(zhí)行.5.4.2部門不定期舉辦由部門主管視實(shí)際需要而隨時(shí)舉辦在職訓(xùn)練,如新進(jìn)人員或人員調(diào)動(dòng)后之訓(xùn)練,以作業(yè)技能學(xué)習(xí)為主.5.5教育訓(xùn)練后應(yīng)進(jìn)行筆試、口試或?qū)嶋H操作考試，以評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性.5.6公司采取下列措施以確保所屬員工對(duì)其作業(yè)活動(dòng)之相關(guān)性與重要性的認(rèn)知以與如何貢獻(xiàn)以達(dá)成品質(zhì)目標(biāo). a.教育訓(xùn)練 b.各種形式之宣傳（如會(huì)議、宣傳欄等） c.各種形式之考試 d.對(duì)造成重大品質(zhì)事故之責(zé)任者進(jìn)行教育與處罰.5.7進(jìn)行員工滿意度調(diào)查與分析,以達(dá)持續(xù)改善.5.8教育訓(xùn)練之成果由

20、人事組定期總結(jié)評(píng)估以提出改善措施。5.9教育訓(xùn)練之記錄由人事組負(fù)責(zé)統(tǒng)一保存.6.參考文件/表單6.1人力資源管制程序 RT-QPM-0601標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)與名稱6.資源管理本 頁 標(biāo) 題6.2設(shè) 施1.目的使公司設(shè)施進(jìn)行有效規(guī)劃與管制,使制程能力得到維持與改善.2.圍本公司所屬之生產(chǎn)性輔助性設(shè)備(包括能源運(yùn)輸通訊)儀器 治具軟件支持服務(wù)均屬之.3.定義:無4.權(quán)責(zé):總務(wù)課和總經(jīng)理室負(fù)責(zé)設(shè)施規(guī)劃與管制（包括廠房、辦公樓、宿舍等）5.作業(yè)容詳見設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)程序(RT-QPM-0603)、工作環(huán)境管理程序RT-QPM-0602）5.1公司決定提供和維護(hù)為達(dá)到符合產(chǎn)品要求所需之基礎(chǔ)建設(shè),包括設(shè)施設(shè)備(生

21、產(chǎn)設(shè)備，檢驗(yàn)設(shè)備等)支持性服務(wù).5.1.1廠房設(shè)備之規(guī)劃(包括新添設(shè)備與廠房擴(kuò)建):規(guī)劃分購置規(guī)劃與布置規(guī)劃.購置規(guī)劃參照采購管理程序(RT-QPM-0704)辦理布置規(guī)劃由總經(jīng)理召集相關(guān)部門主管共同研擬確定，以達(dá)到廠房、設(shè)備布置的合理性，減少環(huán)節(jié)浪費(fèi)。5.1.2布置規(guī)劃圖應(yīng)滿足下列要求 a.便于生產(chǎn)運(yùn)作,減少材料之轉(zhuǎn)運(yùn),提高效率 b.便于維護(hù)保養(yǎng),符合安全要求 c.減少損耗,降低成本,確保產(chǎn)品品質(zhì) d.考慮環(huán)境影響.5.1.3規(guī)劃應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理審批.5.2設(shè)備儀具應(yīng)妥善管制.（按設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)程序(RT-QPM-0603)、檢驗(yàn)、量測(cè)與試驗(yàn)設(shè)備管制程序(RT-QPM-0711)規(guī)定進(jìn)行管制。

22、a.應(yīng)有永久性編號(hào),以利管制 b.制定維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃,定期維護(hù)保養(yǎng).5.3開展支持服務(wù)工作.5.4軟件管制RT公司各項(xiàng)文件數(shù)據(jù)均以書面文件形式管制,暫未涉與到軟件管制,未來視需要另行規(guī)定管制辦法.5.5客戶財(cái)產(chǎn)依客戶財(cái)產(chǎn)管制程序(RT-QPM-0709)規(guī)定執(zhí)行.5.6量測(cè)和量控儀器依檢驗(yàn)、量測(cè)與試驗(yàn)設(shè)備管制程序(RT-QPM-0711)執(zhí)行.6.參考文件/表單6.1設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)程序 RT-SOP- 06036.2采購管理程序 RT-QPM-07046.3客戶財(cái)產(chǎn)管制程序 RT-QPM-07096.4檢驗(yàn)、量測(cè)與試驗(yàn)設(shè)備管制程序 RT-QPM-0711標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)與名稱6.資源管理本 頁 標(biāo) 題

23、6.3工作環(huán)境1.目的實(shí)施工作環(huán)境規(guī)劃,使工作環(huán)境整齊清潔,有利于持續(xù)生產(chǎn)出符合要求之產(chǎn)品.2.圍各作業(yè)區(qū)域與廠區(qū).3.定義5S整理整頓清潔清掃教養(yǎng).4.權(quán)責(zé):4.1 各部門負(fù)責(zé)各自工作環(huán)境之5S推行.4.2 公司高階主管稽核人員負(fù)責(zé)5S活動(dòng)之監(jiān)督檢查.5.作業(yè)容5.1本公司工作環(huán)境按5S要求推行管理以保持工作環(huán)境整潔、物流暢順、標(biāo)識(shí)清楚、作業(yè)規(guī)，從而提高產(chǎn)品品質(zhì)，提升企業(yè)文化，詳見工作環(huán)境管理程序(RT-QPM-0602)6.參考文件/表單6.1工作環(huán)境管理程序 RT-QPM-0602標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)與名稱7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)本 頁 標(biāo) 題7.1實(shí)現(xiàn)過程規(guī)劃1.目 的:公司鑒別和規(guī)劃產(chǎn)品之實(shí)現(xiàn)過程,確保產(chǎn)品

24、達(dá)到質(zhì)量要求.2. 圍:公司產(chǎn)品之實(shí)現(xiàn)過程.3.定 義:無4.權(quán) 責(zé):廠長和經(jīng)理負(fù)責(zé)規(guī)劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之過程各部門主管督導(dǎo)實(shí)施。5.作業(yè)容;詳見過程規(guī)劃作業(yè)程序(RT-QPM-0701)5.1過程規(guī)劃應(yīng)針對(duì)公司產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同進(jìn)行,結(jié)合產(chǎn)品和過程的特點(diǎn),將品質(zhì)體系的過程要求具體應(yīng)用于產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程之中.（參考附件一：過程規(guī)劃圖）5.2在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程規(guī)劃中應(yīng)作到:5.2.1確定產(chǎn)品或合約之品質(zhì)目標(biāo).5.2.2應(yīng)識(shí)別并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之過程與子過程,并就如何開展過程活動(dòng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意作出策劃。5.2.3應(yīng)進(jìn)行過程運(yùn)行中和過程輸出的驗(yàn)證和確認(rèn)與最終產(chǎn)品的驗(yàn)證或檢驗(yàn).5.2.4應(yīng)建立必要之記錄.6.參考文件/表

25、單6.1過程規(guī)劃作業(yè)程序 RT-QPM-07016.2附件一：過程規(guī)劃圖標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)與名稱7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)本 頁 標(biāo) 題7.1附件一 過程規(guī)劃圖YYY訂單評(píng)審采購入庫發(fā)料制造包裝入庫出貨售后服務(wù)不合格品管制進(jìn)料檢驗(yàn)驗(yàn)檢驗(yàn)N檢驗(yàn)NN流 程責(zé)任部門業(yè)務(wù)部總經(jīng)理室工程部資材課資材課紡織廠印染廠工程部資材課資材課工程部資材課業(yè)務(wù)部工程部/資材課相關(guān)文件生產(chǎn)管制程序制程管制程序采購管理程序供應(yīng)商評(píng)鑒管理程序客戶服務(wù)管理程序產(chǎn)品防護(hù)程序最終檢驗(yàn)與測(cè)試管制程序產(chǎn)品防護(hù)程序產(chǎn)品防護(hù)程序制程檢驗(yàn)程序產(chǎn)品防護(hù)程序產(chǎn)品防護(hù)程序進(jìn)料檢驗(yàn)程序客戶需求鑒別與審查作業(yè)程序不合格品管制程序矯正與預(yù)防作業(yè)程序標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)與名稱7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

26、本 頁 標(biāo) 題7.2客戶需求鑒別與審查1. 目的:為使本公司業(yè)務(wù)部與客戶簽訂銷售合約或代理合約等之事務(wù)處理有所依循,特定本規(guī)則;并藉此以確保產(chǎn)品交予客戶之品質(zhì).2. 圍:凡業(yè)務(wù)部與客戶所簽訂與產(chǎn)品銷售有關(guān)之協(xié)議(含訂單)或合約書皆包含之.3. 定義:合約:含標(biāo)單、訂單、與客戶之協(xié)議書以與口頭方式之接單皆在審查之圍.4. 權(quán)責(zé):合約、訂單之核簽取消:副總經(jīng)理(含)以上負(fù)責(zé)營運(yùn)之主管.5. 作業(yè)容:5.1作業(yè)流程說明:詳細(xì)之作業(yè)流程與說明參照客戶需求鑒別與審查作業(yè)程序(RT-QPM-0702).5.2合約審查:在提出每一份標(biāo)單,或接收每一份合約或訂單(記載著要求條件)之前,業(yè)務(wù)部須組織生管,工程、

27、采購部門對(duì)該標(biāo)單、合約訂單加以審查,以確保:5.2.1要求條件均經(jīng)適切之明文規(guī)定,若以口頭方式接單,業(yè)務(wù)應(yīng)確保在接受之前,訂單上要求條件均已同意.5.2.2任何合約或訂單中之要求,有異于標(biāo)單者均已解決.5.2.3客戶未規(guī)定,但卻是預(yù)期或規(guī)定用途所需的要求已明白且已約定.5.2.4產(chǎn)品的義務(wù)包括法令和法規(guī)對(duì)產(chǎn)品的要求已明白且已約定,還包括本公司任何附加要求均已決定.5.2.5公司有能力達(dá)成上述要求，詳見客戶需求鑒別與審查作業(yè)程序(RT-QPM-0702).5.3合約或訂單修改:5.3.1當(dāng)合約簽署后雙方面有追補(bǔ)或變更合約容時(shí),須循原合約之簽訂審查程序重新審核過,合約改后應(yīng)用“部聯(lián)絡(luò)單”將其容正確

28、傳送至公司相關(guān)之功能單位.5.4合約之記錄保存與檔案管理:合約之記錄由業(yè)務(wù)部妥善保存,其保存期限視合約之性質(zhì)而定,與合約有關(guān)之記錄檔案之管理須詳載于主要作業(yè)程序,且遵照記錄管制程序(RT-QPM-0402)之規(guī)定.6. 參考文件/表單6.1客戶需求鑒別與審查作業(yè)程序 RT-QPM-07026.2記錄管制程序 RT-QPM-0402標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)與名稱7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)本 頁 標(biāo) 題7.3客戶溝通1.目的規(guī)定與客戶溝通的各種辦法,使公司與客戶間全面了解,進(jìn)而確保公司產(chǎn)品符合客戶之需求.2.圍本公司所有客戶均屬之.3.定義無4.權(quán)責(zé)業(yè)務(wù)部主辦,其余部門協(xié)辦.5.作業(yè)容詳見客戶需求鑒別與審查作業(yè)程序(RT-QP

29、M-0702).5.1業(yè)務(wù)部應(yīng)主動(dòng)與時(shí)地掌握客戶需求,并依程序規(guī)定予以記錄和審查.5.2合約訂單之處理方式依客戶需求鑒別與審查作業(yè)程序(RT-QPM-0702)規(guī)定辦理.5.3客戶抱怨處理或滿意度調(diào)查依客戶服務(wù)管理程序(RT-QPM-0801)與數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善管理程序(RT-QPM-0808)辦理.6.參考文件/表單6.1客戶需求鑒別與審查作業(yè)程序 RT-QPM-07026.2數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善管理程序 RT-QPM-08086.3客戶服務(wù)管理程序 RT-QPM-0801標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)與名稱7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)本 頁 標(biāo) 題7.4設(shè)計(jì)開發(fā)v本廠暫無產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)作業(yè),本章節(jié)予以排除.標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)與名稱7.產(chǎn)品

30、實(shí)現(xiàn)本 頁 標(biāo) 題7.5采購1.目的確保供貨商之供料品質(zhì)能符合規(guī)定之要求,交期與數(shù)量符合生產(chǎn)計(jì)劃,價(jià)格合乎成本規(guī)劃,進(jìn)而使產(chǎn)品品質(zhì)獲得管理,提高在同行業(yè)間之競爭力.2.圍凡經(jīng)由采購所采購之生產(chǎn)原物料、輔料之作業(yè)過程與供貨商之管理均適用本程序.3.定義3.1供貨商所有供貨商（含原物料、輔料與與生產(chǎn)有關(guān)之設(shè)備/儀器之供貨商）.4. 權(quán)責(zé)4.1總經(jīng)理室為負(fù)責(zé)執(zhí)行采購與廠商管理之主要單位.4.2品管與相關(guān)部門為協(xié)辦單位.5. 作業(yè)容細(xì)則參照采購管理程序(RT-QPM-0704).5.1供貨商之評(píng)估5.1.1凡與公司有交易往來之供貨商均須透過書面調(diào)查或?qū)嵉卣{(diào)查而進(jìn)行評(píng)估而選擇.5.1.2評(píng)估規(guī)定細(xì)則參照

31、供貨商評(píng)鑒管制程序(RT-QPM-0703).5.1.2.1應(yīng)評(píng)估供貨商達(dá)成合約要求之能力,包括其品質(zhì)制度與任何特定品質(zhì)管理要求之達(dá)成.5.1.2.2針對(duì)供貨商所制定之管制方式與程序,應(yīng)考慮產(chǎn)品之類別該產(chǎn)品對(duì)公司之最終成品之影響以與考量供貨商/外包商往昔之表現(xiàn)而界定.5.1.3合格供貨商之交貨品質(zhì)維護(hù)參照供貨商評(píng)鑒管制程序(RT-QPM-0703).5.1.4品質(zhì)記錄針對(duì)有交易往來之供應(yīng)商，應(yīng)建立并維持其品質(zhì)記錄.5.2采購資料:5.2.1采購文件應(yīng)能明確說明所欲訂購之產(chǎn)品,如適用時(shí)可考慮以下.5.2.1.1型號(hào)、類別、等級(jí)或其它精確之識(shí)別說明.5.2.1.2名稱、規(guī)格、圖面、制程要求檢驗(yàn)說明

32、與其它相關(guān)之技術(shù)數(shù)據(jù),包含產(chǎn)品、程序、制程設(shè)備與人員等核準(zhǔn)或合格之要求.5.2.1.3適用之品質(zhì)制度指導(dǎo)、名稱、編號(hào)以與發(fā)行版次.5.2.2采購文件于發(fā)出前須經(jīng)總經(jīng)理（副總經(jīng)理）審核、批準(zhǔn).5.3采購產(chǎn)品之驗(yàn)證:標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)與名稱7.產(chǎn)品/服務(wù)的實(shí)踐本 頁 標(biāo) 題7.5采購5.3.1 經(jīng)承認(rèn)合格之供貨商,須在取得樣品承認(rèn)合格后方可進(jìn)行交貨交易;詳見采購管理程序(RT-QPM-0704)5.3.2針對(duì)于貨源地驗(yàn)收產(chǎn)品之供貨商,應(yīng)針對(duì)驗(yàn)收方式與驗(yàn)收時(shí)機(jī)予以書面規(guī)定且通知供貨商.5.3.3若客戶于合約中有要求,由其派代表于供應(yīng)商處擔(dān)任驗(yàn)收任務(wù)時(shí),該驗(yàn)證結(jié)果只能供參考,本公司應(yīng)依部規(guī)定執(zhí)行驗(yàn)證,不論客戶之

33、驗(yàn)證結(jié)果如何,客戶有權(quán)于日后加以拒收.5.4具特殊要求之采購作業(yè): 凡采購數(shù)據(jù)或附帶之有關(guān)品質(zhì)要求容有異于正常之指導(dǎo)作業(yè)需求或規(guī)格時(shí),訂購單于發(fā)出前須知會(huì)品管,以便品管于進(jìn)料驗(yàn)收時(shí)得以配合.6.參考文件/表單:6.1供貨商評(píng)鑒管制程序 RT-QPM-07036.2采購管理程序 RT-QPM-0704標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)與名稱7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)本 頁 標(biāo) 題7.6生產(chǎn)管制1.目的:規(guī)劃產(chǎn)品制程作業(yè)之管理以提升品質(zhì)與效率、減少重工之成本浪費(fèi),并將之指導(dǎo)化.2.圍:直接影響品質(zhì)之生產(chǎn)、安裝、與服務(wù)等制程皆屬之.3.定義:無4.權(quán)責(zé):由制造部負(fù)責(zé)所有產(chǎn)品之制程作業(yè),品管部負(fù)責(zé)作業(yè)品質(zhì)之監(jiān)督.5.作業(yè)容:詳見制程管制程序

34、(RT-QPM-0705)和生產(chǎn)管制程序（RTQPM0706）5.1產(chǎn)品作業(yè)流程:產(chǎn)品制造須依業(yè)經(jīng)核準(zhǔn)適切之產(chǎn)品作業(yè)流程圖.5.2作業(yè)流程依據(jù): 制程之作業(yè)細(xì)則須依據(jù)相關(guān)之作業(yè)指導(dǎo)書,必要時(shí)應(yīng)使用樣品產(chǎn)品圖紙或其它技術(shù)數(shù)據(jù)加以輔助.5.3在制品之狀況標(biāo)示與隔離:詳見鑒別與追溯作業(yè)程序與檢驗(yàn)與測(cè)試狀況識(shí)別程序5.4制程異常狀況之處理:詳見不合格品管制程序（RTQPM0806）與矯正與預(yù)防措施程序(RT-QPM-0809)5.5在線原物料之管制:5.5.1原物料須經(jīng)品管判定合格后始得上線.5.5.2“特采品”于生產(chǎn)在線須蓋有“特采”章.5.5.3生產(chǎn)在線原物料之流轉(zhuǎn)必須在統(tǒng)一管理下進(jìn)行,以確保產(chǎn)量

35、與進(jìn)度.5.6生產(chǎn)設(shè)備之管理:生產(chǎn)用之設(shè)備須按照設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)程序(RT-QPM-0603)規(guī)定進(jìn)行定期保養(yǎng)、與經(jīng)適當(dāng)?shù)倪x用與核準(zhǔn)并維持其精確性以確保制程能力之持續(xù).5.7各制程應(yīng)具備必要之檢驗(yàn)、量測(cè)儀器檢驗(yàn)量測(cè)儀器之選用按檢驗(yàn)指導(dǎo)書執(zhí)行檢驗(yàn)量測(cè)儀器應(yīng)進(jìn)行管制,依照檢驗(yàn)量測(cè)與試驗(yàn)設(shè)備管制程序(RT-QPM-0711)6.參考文件/表單:6.1制程管制程序 RT-QPM-07056.2生產(chǎn)管制程序 RT-QPM-07066.3鑒別與追溯作業(yè)程序 RT-QPM-07076.4檢驗(yàn)與測(cè)試狀況識(shí)別程序 RT-QPM-07086.5不合格品管制程序 RT-QPM-08066.6矯正與預(yù)防措施程序 RT

36、-QPM-08096.7檢驗(yàn)量測(cè)與試驗(yàn)設(shè)備管制程序 RT-QPM-07116.8設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)程序 RT-QPM-0603標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)與名稱7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)本 頁 標(biāo) 題7.7鑒別與追溯性1. 目的:規(guī)劃出產(chǎn)品于收料后直到客戶使用管理期限,其間所欲追溯之品質(zhì)記錄容與產(chǎn)品之識(shí)標(biāo)示之體系建立與產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)后之處置方法,以確保唯有通過必要之檢驗(yàn)測(cè)試之產(chǎn)品,方得以分發(fā)使用.2.圍:產(chǎn)品于接收與生產(chǎn)、交貨、(安裝)之各階段中相關(guān)品質(zhì)作業(yè)容與檢驗(yàn)與測(cè)試后品質(zhì)狀況之識(shí)別管理,皆須符合本程序之規(guī)定.3.定義:無4.權(quán)責(zé):詳見鑒別與追溯作業(yè)程序(RT-QPM-0707)與檢驗(yàn)與測(cè)試狀況識(shí)別程序(RT-QPM-0708)

37、.5.作業(yè)容:5.1產(chǎn)品之標(biāo)識(shí):為了防止不同種類產(chǎn)品間在貯存、生產(chǎn)、交貨中發(fā)生混淆,本公司確保對(duì)各種產(chǎn)品均進(jìn)行標(biāo)識(shí).5.2追溯之依據(jù):品質(zhì)記錄表單、產(chǎn)品鑒別標(biāo)示(如標(biāo)簽、產(chǎn)品批號(hào))5.3追溯之項(xiàng)目與追溯時(shí)段之定義:5.3.1追溯項(xiàng)目容之定義: 其定義由工程部負(fù)責(zé),詳載于各相關(guān)之品質(zhì)文件,品質(zhì)文件容須敘述出其如何管制,如品質(zhì)檢驗(yàn)、產(chǎn)品稽核.等各管制站之界定,于該管制站作業(yè)容中所設(shè)計(jì)出供執(zhí)行者記載之記錄表單之字段,即為將來可待追溯之項(xiàng)目容.5.3.2追溯時(shí)段之定義相關(guān)品質(zhì)文件中由文件建立者視實(shí)際需要確定的品質(zhì)記錄之保存期限.5.4品質(zhì)記錄文件之設(shè)計(jì) 品質(zhì)記錄所使用之表單之記事字段設(shè)計(jì),必須預(yù)先設(shè)想

38、可能之追溯(人事時(shí)地物),其細(xì)則參照記錄管制程序(RT-QPM-0402)之規(guī)定.5.5產(chǎn)品鑒別標(biāo)示與管理依照監(jiān)別與追溯作業(yè)程序(RT-QPM-0707).5.6檢驗(yàn)與測(cè)試狀況標(biāo)示與實(shí)施:5.6.1檢驗(yàn)與測(cè)試后之結(jié)果須加以記錄與保存.5.6.2檢驗(yàn)與測(cè)試后之產(chǎn)品須加以適當(dāng)之鑒別隔離以標(biāo)示其品質(zhì)狀況(合格、重工、報(bào)廢等).5.6.3作業(yè)流程中須有適當(dāng)之管制以確保只有合格之產(chǎn)品才得流入下一站.5.6.4產(chǎn)品檢驗(yàn)與測(cè)試狀況標(biāo)示與管理依照檢驗(yàn)與測(cè)試狀況識(shí)別程序(RT-QPM-0708)執(zhí)行.標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)與名稱7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)本 頁 標(biāo) 題7.7鑒別與追溯性6. 參考文件/表單6.1記錄管制程序 RT-QPM-

39、04026.2鑒別與追溯作業(yè)程序 RT-QPM-07076.3檢驗(yàn)與測(cè)試狀況識(shí)別程序 RT-QPM-0708標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)與名稱7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)本 頁 標(biāo) 題7.8客戶財(cái)產(chǎn)之管制1.目的 建立一套公司與客戶間之收料管制程序,使客戶直接提供之物料得以符合品質(zhì)要求.2.圍 凡公司生產(chǎn)線之產(chǎn)品,其輔助材料,原物料，樣品來源非本公司所采購,而由客戶直接提供者皆屬之;本程序之管制流程,含制程中所發(fā)現(xiàn)之客戶所提供的問題材料之處置.若有設(shè)備儀器或軟件資訊數(shù)據(jù)等之提供亦可適用本規(guī)則.3. 定義無4. 權(quán)責(zé)依相關(guān)程序作業(yè)有問題時(shí)由業(yè)務(wù)或其主管負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與客戶協(xié)商處理.5. 作業(yè)容詳見客戶財(cái)產(chǎn)管制程序(RT-QPM-0709

40、).5.1進(jìn)料點(diǎn)收與產(chǎn)品作業(yè)中搬運(yùn)儲(chǔ)存保存與保護(hù)措施 收料員須核對(duì)進(jìn)料批之品名型號(hào)數(shù)量與目視可見之缺點(diǎn),對(duì)需送檢材料，還須經(jīng)品管人員檢驗(yàn)，合格后方可收貨。入庫品之管制作業(yè)與一般正常物料之管制無異,參照產(chǎn)品防護(hù)作業(yè)程序(RT-QPM-0707).5.2作業(yè)中品質(zhì)異狀之處置 該供應(yīng)品一旦有所遺失損壞或不適用時(shí),業(yè)務(wù)均應(yīng)加以記錄并通報(bào)客戶，與客戶協(xié)商處理,參照客戶財(cái)產(chǎn)管制程序(RT-QPM-0709).5.3客戶之特殊要求5.3.1業(yè)務(wù)須隨時(shí)與客戶保持聯(lián)系,并確實(shí)監(jiān)督符合客戶之所有要求(包括客戶對(duì)該供應(yīng)品使用所做之變更).5.3.2針對(duì)客戶之口頭或要求,業(yè)務(wù)須加以書面記錄并做追蹤確認(rèn).6.參考文件/

41、表單6.1客戶財(cái)產(chǎn)管制程序 RT-QPM-07096.2產(chǎn)品防護(hù)作業(yè)程序 RT-QPM-0707標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)與名稱7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)本 頁 標(biāo) 題7.9產(chǎn)品的防護(hù)1. 目的規(guī)劃物料(品)之儲(chǔ)存進(jìn)出搬運(yùn)包裝保存與出貨之作業(yè)管理,以避免不當(dāng)之作業(yè)而造成品質(zhì)問題.2. 圍所有廠之倉庫作業(yè)產(chǎn)品管存方式與出貨有關(guān)之產(chǎn)品包裝作業(yè)與其品質(zhì)之管制.3. 定義無4. 權(quán)責(zé)主要由倉管與品管負(fù)責(zé),相關(guān)單位協(xié)辦.5. 作業(yè)容詳見產(chǎn)品防護(hù)作業(yè)程序 (RT-QPM-0707).5.1搬運(yùn)為防止產(chǎn)品損傷或變質(zhì),產(chǎn)品搬運(yùn)作業(yè)應(yīng)遵守以下規(guī)定5.1.1料品搬運(yùn)應(yīng)有適當(dāng)高度堆積與包裝以保護(hù)其品質(zhì).5.1.2料品搬運(yùn)前應(yīng)先核對(duì)品名規(guī)格數(shù)量是否

42、正確.5.1.3料品之?dāng)[放應(yīng)于棧板上或架位上，應(yīng)避免或減少直接放置于地上.5.2儲(chǔ)存5.2.1物品之儲(chǔ)存應(yīng)置于所指定的場(chǎng)所或庫房,且應(yīng)有收發(fā)進(jìn)出之管制,針對(duì)庫存品之儲(chǔ)存品質(zhì)是否有變質(zhì)應(yīng)適時(shí)作定期評(píng)估.5.2.2倉庫之物品皆須標(biāo)示其物品名稱或規(guī)格、數(shù)量等容。5.2.3入出庫管理物料之入出庫皆須依循相關(guān)規(guī)定作業(yè),不許私自處理.5.2.4堆積管理堆積管理/高度應(yīng)避免損害產(chǎn)品與包裝箱,不許超高.5.2.5賬冊(cè)管理適用時(shí)倉庫之物料需要有帳冊(cè),將其物料品名料號(hào)紗種、現(xiàn)存數(shù)量相對(duì)應(yīng)之進(jìn)出表單依據(jù)列入數(shù)據(jù)文件中以利隨時(shí)追查.5.3包裝作業(yè)有關(guān)各項(xiàng)包裝與標(biāo)識(shí)過程(包含使用之材料)須依相關(guān)之成品包裝作業(yè)指導(dǎo)書(R

43、T-SOP-0013)作業(yè)規(guī)定.5.4保存5.4.1區(qū)域規(guī)劃: 庫房應(yīng)視物品之特性、體積、取存之方便性而做規(guī)劃,區(qū)域間須有適當(dāng)之區(qū)隔與標(biāo)示,如產(chǎn)品會(huì)因保存環(huán)境或方法而影響品質(zhì)時(shí),需采用適當(dāng)方法加以防護(hù)與隔離.5.4.2先進(jìn)先出管制: 物料之?dāng)[放應(yīng)有利于執(zhí)行先出，以利于倉管對(duì)須管制先出所列產(chǎn)品做管制.5.4.3區(qū)域管理物料須遵守所標(biāo)示之區(qū)域擺放,客戶財(cái)產(chǎn)應(yīng)置于指定區(qū)或并加以標(biāo)識(shí).標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)與名稱7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)本 頁 標(biāo) 題7.9產(chǎn)品的防護(hù)5.4.4時(shí)效性物料之管制5.4.4.1若有時(shí)效性物料應(yīng)依其物理化學(xué)特性規(guī)劃出儲(chǔ)存環(huán)境條件而存放.5.4.4.2料品應(yīng)于其外包裝上標(biāo)示其有效期限.5.4.4.3逾期

44、之料品非經(jīng)工程部認(rèn)可,不得發(fā)放使用.5.4.5呆滯料(品)之管制 呆滯料(品)發(fā)料/出貨前須通知品管單位鑒定，無品質(zhì)堪憂時(shí)方可發(fā)料/出貨.5.5交貨5.5.1交貨作業(yè)應(yīng)避免違背客戶合約中之規(guī)定.5.5.2成品出貨應(yīng)有依據(jù),記錄應(yīng)具追溯性,出貨前應(yīng)經(jīng)檢查無誤.6.參考文件/表單6.1鑒別與追溯作業(yè)程序 RT-QPM-07076.2成品包裝作業(yè)指導(dǎo)書 RT-SOP-0013標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)與名稱7.產(chǎn)品/服務(wù)的實(shí)踐本 頁 標(biāo) 題7.10過程驗(yàn)收v 當(dāng)過程結(jié)果無法被隨后之監(jiān)控或量測(cè)所驗(yàn)證時(shí)組織應(yīng)確認(rèn)該生產(chǎn)或服務(wù)過程這包括過程的缺陷唯有產(chǎn)品使用或是服務(wù)已提供后才會(huì)顯現(xiàn)的任何過程。稱為特殊過程. 本公司制程中暫

45、無上述之特殊過程本章節(jié)予以排除.標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)與名稱7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)本 頁 標(biāo) 題7.11量測(cè)和監(jiān)控儀器之管制1. 目的:維護(hù)檢驗(yàn)與試驗(yàn)設(shè)備量規(guī)儀器之精確度,與確保量測(cè)結(jié)果之準(zhǔn)確性.2. 圍為使產(chǎn)品的特性功能符合預(yù)期之工程規(guī)格,與產(chǎn)品特性功能之試驗(yàn)結(jié)果具有高度信賴度,而使用之檢驗(yàn)與試驗(yàn)設(shè)備量規(guī)比對(duì)樣品指導(dǎo)件等皆屬之.3. 定義無4. 權(quán)責(zé)由工程部負(fù)責(zé)全廠儀器之校驗(yàn).5. 作業(yè)容5.1校驗(yàn)追溯體系 對(duì)于本公司無法校驗(yàn)的儀器須定期接受外部實(shí)驗(yàn)室之校驗(yàn),以確保使用之資格條件符合即定要求,其校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)必須能追溯至國家標(biāo)準(zhǔn).5.2外校機(jī)構(gòu)之管理5.2.1資格條件須至少能追溯至國家級(jí)之二級(jí)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室或以上獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室.

46、或接受具公信力之第三認(rèn)證合格且取得合格證書如ISO認(rèn)證等.5.3環(huán)境管制校驗(yàn)場(chǎng)所之環(huán)境須符合規(guī)定之條件.5.4校驗(yàn)標(biāo)識(shí)須校驗(yàn)之儀器校驗(yàn)完后須貼附標(biāo)識(shí)以表明儀器之校驗(yàn)狀態(tài)（合格、不合格）.5.5異常處理 儀器在使用中突發(fā)異常時(shí),應(yīng)立即停止再使用,追回用該儀器檢驗(yàn)后放行之產(chǎn)品,用合格儀器重新檢驗(yàn),異常儀器應(yīng)重新校驗(yàn).5.6 強(qiáng)制召回管理儀器未按時(shí)受?；蛐ｒ?yàn)不合格時(shí)儀校人員須立即貼上禁止使用標(biāo)簽.5.7 量測(cè)儀器之運(yùn)用與管理詳見檢驗(yàn)量測(cè)與試驗(yàn)設(shè)備管制程序(RT-QPM-0711).5.7.1量測(cè)儀器之運(yùn)用時(shí),須考慮其是否在有校期,且與所須之測(cè)量能力符合.5.7.2對(duì)所使用之各種檢驗(yàn)量測(cè)與測(cè)試設(shè)備應(yīng)建

47、立并維持各項(xiàng)書面程序,加以管制校正與維持,以顯示產(chǎn)品符合規(guī)定要求.5.7.3當(dāng)測(cè)試軟件,或比較參考件,用來作為適當(dāng)之檢驗(yàn)方式時(shí),于放至生產(chǎn)安裝或服務(wù)之前,均應(yīng)加以查核,以證實(shí)其對(duì)產(chǎn)品之允收能力,且應(yīng)在規(guī)定的期限再復(fù)加查核.5.7.4應(yīng)建立此類查核之圍與頻率,并保存查核記錄.5.7.5新添購儀器之校驗(yàn) 為確保新添儀器在使用前先經(jīng)過校驗(yàn)，合格后方可使用,儀器之驗(yàn)收單須經(jīng)儀校人員簽署后標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)與名稱7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)本 頁 標(biāo) 題7.11量測(cè)和監(jiān)控儀器之管制方可使用,儀器經(jīng)校驗(yàn)合格后須立即建檔管理.5.8儀校人員之資格限制儀校之人員須接受過專業(yè)訓(xùn)練且留有記錄.5.9文件檔案管理相關(guān)之記錄依記錄管制程序(RT-QPM-0402),指導(dǎo)或技術(shù)數(shù)據(jù)等文件依文件與資料管制程序(RT-QPM-0401)管理,于客戶或客戶代表提出要求時(shí)可適時(shí)提供相關(guān)資料,以證明量測(cè)儀器或治具功能之適當(dāng)性.5.10檢驗(yàn)量測(cè)與試驗(yàn)設(shè)備之搬運(yùn)防護(hù)與儲(chǔ)藏不得影響其適用性與準(zhǔn)確度.5.11檢驗(yàn)量測(cè)與試驗(yàn)設(shè)備之校正設(shè)定應(yīng)避免不當(dāng)?shù)恼{(diào)